XX公司供應(yīng)商評審表

XX公司供方評鑒表口供應(yīng)商自評Q現(xiàn)場稽核供應(yīng)商稽核日期稽核人員供應(yīng)商負責(zé)人一、評估內(nèi)容:序號項目項目分?jǐn)?shù)實得分等級分?jǐn)?shù)級別1)品質(zhì)體系2)現(xiàn)場控制3)儀器管理4)過程控制5)出貨管理6)不合格品控制7)設(shè)計開發(fā)8)投訴管理9)供應(yīng)商管理合計：二、分級標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商等級分?jǐn)?shù)判定說明A90分及以上作業(yè)非常健全B70-89分滿足XX之基本要求需回復(fù)評估/稽核后問題之改善對策。C30-69分需改進需回復(fù)評估/稽核后問題之改善對策，并對所有評分為0、1、2之項目作改善.必要時需提出改善計劃。D29分及以下無系統(tǒng)或不合格無法滿足XX要求，所有業(yè)務(wù)停止。三、具體稽核項目項目給分說明：3分作業(yè)健全，滿足XX基本要求2分仍需改進（建議項）1分明顯不合格（問題點）0分無系統(tǒng)項目稽核點分?jǐn)?shù)0123品質(zhì)體系1.ISO9000合格廠商？2.是否有正式發(fā)行之品質(zhì)手冊，程序文件，操作指導(dǎo)書或操作指引和標(biāo)準(zhǔn)？3.有否進行有組織、有計劃的品質(zhì)改善活動？4.品質(zhì)部門是否有權(quán)力停線及停止出貨？

項目稽核點分?jǐn)?shù)0‘12”3現(xiàn)場控制1.零部件、半成品、制品的品質(zhì)狀態(tài)有區(qū)分嗎？不同作業(yè)狀態(tài)有表示嗎？2.零部件、半成品、制品是按照“先入先出”的原則出貨嗎？3.制定了不受溫度/濕度影響的管理基準(zhǔn)嗎？按照其實施并記錄了嗎？4.零部件、半成品、制品、材料、刀卡等直接放在地上嗎？5.放東西的場所標(biāo)識與實際放的東西是不是一致呢？6.現(xiàn)場有沒有實施3S（整理、整頓、清掃）？儀器管理1.是否有正式的量具控制系統(tǒng)（包括客戶提供）？2.是否每一量具、儀器皆有校正記錄和檢驗狀況指示？3.量具校正的標(biāo)準(zhǔn)是否追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)？4.有無測試儀器失效的反應(yīng)程序？5.測試儀器是否能滿足客人的測試需求？6.測試儀器是否充足？7.對操作儀器的人員有否進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)并考核？有無培訓(xùn)程序、計劃及記錄？過程控制1.從來料至使用的材料/制造條件及出貨檢查記錄都可以追溯嗎？2.是否巳建立及維持制程管制系統(tǒng)（QC工程圖）？3.生產(chǎn)過程檢查及測試是否按照指示書？4.有否提供作業(yè)指示書給生產(chǎn)員工？5.生產(chǎn)員工在現(xiàn)場是否很容易取得到最新版本的指示書？6.良品、不良品是否被明確地標(biāo)識及隔離？7.有否提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)給生產(chǎn)及檢查員工？培訓(xùn)是否考核？8.檢驗指引及測試程序是否有建立符合或拒收的質(zhì)量準(zhǔn)則？9.有否應(yīng)用統(tǒng)計抽樣檢查？10.對于抽樣檢驗的應(yīng)用有否明確的指引或程序（AQL、接受拒收范圍、缺陷處置挑選）？11.特性分類是否被準(zhǔn)許并有效于檢查點上？12.有否進行可靠性/壽命測試？13.檢驗和測試記錄或數(shù)據(jù)是否保存，并進行相關(guān)的統(tǒng)計分析？14.模具、夾具等有無定期保養(yǎng)及維護？15.生產(chǎn)機器是否定期保養(yǎng)及維護？是否記錄及存放？16.制品是否有相關(guān)的履歷？出貨管理1.最終檢驗用之人力、設(shè)備、儀器及環(huán)境是否適當(dāng)？2.最終檢驗判定不良品是否有矯正與預(yù)防措施？3.訂單與包裝之查核程序是否明文規(guī)定及實施？有無記錄？4.最終檢驗之產(chǎn)品是否定期做可靠性及環(huán)境影響之測試？5.可靠性測試及環(huán)境影響之評估失效時，有無反應(yīng)計劃？6.最終檢驗?zāi)芊癖ＷC所有的項目及有關(guān)文件在裝運之前都完成并正確嗎？

項目稽核點0123出貨管理7.是否有一個適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品防護和交付方法以防止對物料的損壞或降級？8.有否進行包裝檢查？不合格品控制1.不合格品有否標(biāo)識并轉(zhuǎn)離工作現(xiàn)場嗎？2.不合格品的處理方式有記錄并可追溯嗎？3.當(dāng)物品存在輕微缺陷，在交付前是否告知客戶并得到批準(zhǔn)？4.返工或返修后有進行再檢驗或再測試嗎？設(shè)計開發(fā)1.新型號能否完全理解并確認XX所要求的品質(zhì)，并確保不遺露客戶要求嗎？2.批量生產(chǎn)之前，有否進行設(shè)計驗證與評審？3.系統(tǒng)能保證內(nèi)部設(shè)計和規(guī)格更改協(xié)調(diào)嗎？投訴管理1.是否對于投訴給予及時反應(yīng)？2.是否根據(jù)不良發(fā)生的原因、流出原因制定了相應(yīng)的具體的對策？3.巳經(jīng)有實施計劃的對策是不是巳經(jīng)在按計劃實施中呢？4.投訴項目能及時反映于制程中嗎？供應(yīng)商管理1.是否將客人的要求轉(zhuǎn)化給供應(yīng)商？2.品質(zhì)控制系統(tǒng)中有無認可的供應(yīng)商名單？3.物料采購是否按清單進行？4.系統(tǒng)內(nèi)有無供應(yīng)商評估程序并進行定期評估？5.采購物料有無被檢查？有無采用檢查計劃書？6.有無提供及采用檢查規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)？7.測試、未測試、合格或不合格的采購物料是否明確地標(biāo)識并隔離？8.有無存在及執(zhí)行物料存放管理系統(tǒng)并采用先進先出？9.各物料有無相應(yīng)的保質(zhì)期？過期物料有無相應(yīng)的處理方法？1