質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板

與目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng) 16第一節(jié)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解 16一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板 16二、質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解 18第二節(jié)質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng) 20一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì) 20二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì) 22三、制程管理崗位工作明細(xì) 24四、成品管理崗位工作明細(xì) 25五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì) 26第二章質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板 28第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行 28一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程 28二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板 29第二節(jié)質(zhì)量管理計(jì)劃流程與工作執(zhí)行 30第三章采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 31第一節(jié)采購檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 31一、采購檢驗(yàn)流程 31二、采購檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 32第二節(jié)供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行 35第四章制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 39第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行 39一、制程檢驗(yàn)流程 39二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 41第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行 44第五章產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 45第一節(jié)成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 45一、成品檢驗(yàn)流程 45二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 47第二節(jié)半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 49第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行 49第六章質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板 52第一節(jié)質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行 52一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化 52二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板 53第二節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行 57第三節(jié)質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行 58第七章質(zhì)量改進(jìn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 61第一節(jié)質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行 61一、質(zhì)量分析流程 61二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板 63第二節(jié)質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 64第八章質(zhì)量成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板 67第一節(jié)質(zhì)量成本控制流程與工作執(zhí)行 67一、質(zhì)量成本控制流程 67二、質(zhì)量成本控制執(zhí)行工具與模板 69第二節(jié)質(zhì)量成本計(jì)劃流程與工作執(zhí)行 73第三節(jié)質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行 75第九章質(zhì)量管理體系管理細(xì)化執(zhí)行與模板 78第一節(jié)質(zhì)量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行 78一、質(zhì)量體系文件編寫流程 78二、質(zhì)量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板 79第二節(jié)質(zhì)量管理體系審核流程與工作執(zhí)行 81第十章服務(wù)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 88第一節(jié)服務(wù)質(zhì)量體系管理流程與工作執(zhí)行 88一、服務(wù)質(zhì)量體系建立流程 88二、服務(wù)質(zhì)量體系建立執(zhí)行工具與模板 89第二節(jié)服務(wù)質(zhì)量管理流程與工作執(zhí)行 91第十一章現(xiàn)場質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 92第一節(jié)5S管理流程與工作執(zhí)行 92一、5S實(shí)施管理流程 92二、5S管理執(zhí)行工具與模板 93第二節(jié)現(xiàn)場改善管理流程與工作執(zhí)行 93第十二章計(jì)量器具管理細(xì)化執(zhí)行與模板 95第一節(jié)計(jì)量器具采購流程與工作執(zhí)行 95一、計(jì)量器具采購流程 95二、計(jì)量器具采購執(zhí)行工具與模板 97第二節(jié)計(jì)量器具管理流程與工作執(zhí)行 98第一章質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)第一節(jié)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板（一）小型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級1人成品檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管來料檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管來料檢驗(yàn)主管主管級3人成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員來料檢驗(yàn)專員成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員來料檢驗(yàn)專員專員級人相關(guān)說明（二）中型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級1人成本控制主管成品質(zhì)檢員來料質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量控制主管成本控制主管成品質(zhì)檢員來料質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量控制主管主管級5人質(zhì)量控制專員質(zhì)量改進(jìn)專員成本控制專員質(zhì)量體系專員質(zhì)量控制專員質(zhì)量改進(jìn)專員成本控制專員質(zhì)量體系專員專員級人相關(guān)說明（三）大型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級1人質(zhì)量體系專員質(zhì)量體系主管A產(chǎn)品質(zhì)量控制主管質(zhì)量工程師制程檢驗(yàn)主管B產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管C產(chǎn)品質(zhì)量體系專員質(zhì)量體系主管A產(chǎn)品質(zhì)量控制主管質(zhì)量工程師制程檢驗(yàn)主管B產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管C產(chǎn)品主管級人成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量統(tǒng)計(jì)專員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量控制專員成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量統(tǒng)計(jì)專員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量控制專員專員級人相關(guān)說明二、質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解（一）質(zhì)量管理經(jīng)理崗位工作目標(biāo)總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)1.質(zhì)量體系完備，重要內(nèi)容完整，推行全面質(zhì)量管理，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到全面實(shí)現(xiàn)2.建立健全質(zhì)量管理制度，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過率達(dá)到____%進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.確保進(jìn)料的質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求，進(jìn)廠合格率達(dá)到____%2.嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.組織相關(guān)人員按照相關(guān)技術(shù)要求，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率控制在____%以內(nèi)2.不斷改進(jìn)質(zhì)量，降低不合格率，力爭做到零缺陷3.對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，給予與時(shí)妥善的處理成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.組織、指導(dǎo)各子公司或車間進(jìn)行成品檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%2.確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%質(zhì)量成本目標(biāo)1.根據(jù)上一年度質(zhì)量成本信息，組織相關(guān)人員編制《年度質(zhì)量成本控制計(jì)劃》，并確?？刂朴?jì)劃得到100%的貫徹執(zhí)行2.根據(jù)質(zhì)量成本核算信息，組織相關(guān)人員分析質(zhì)量成本，與時(shí)提交《質(zhì)量成本分析報(bào)告》（二）質(zhì)量檢驗(yàn)管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與程序制定目標(biāo)1.制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序，其重要內(nèi)容完整2.相關(guān)制度和程序得到全面的執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施目標(biāo)1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，對原材料、外構(gòu)件等進(jìn)料物資進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)料檢驗(yàn)與時(shí)率達(dá)到100%，進(jìn)料準(zhǔn)確率達(dá)到____%2.在生產(chǎn)過程中不良物料使用投訴率不得高于____%3.進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)束后，與時(shí)出具檢驗(yàn)單制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)質(zhì)量控制目標(biāo)1.在制品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%，錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0。防止不合格半成品流入下一道工序2.質(zhì)量異常原因的處理要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成制程質(zhì)量控制目標(biāo)監(jiān)督保證生產(chǎn)質(zhì)量的“人、機(jī)、料、法、測、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以與生產(chǎn)現(xiàn)場的勞動(dòng)紀(jì)律與文明生產(chǎn)，領(lǐng)導(dǎo)對生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的滿意度評價(jià)達(dá)到____分以上成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)成品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.保證交付的成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%，產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于____次/年2.成品質(zhì)量異常的妥善處理要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成不合格品管理目標(biāo)對成品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，不合格品出廠發(fā)生率為0（三）服務(wù)質(zhì)量管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)范目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的方針，設(shè)計(jì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.編制產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)1.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決與時(shí)率達(dá)到____%2.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決率達(dá)到____%售后服務(wù)目標(biāo)售后服務(wù)規(guī)范目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)對售后服務(wù)質(zhì)量的要求，編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.建立售后服務(wù)規(guī)范化體系，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)1.產(chǎn)品故障維修與時(shí)率達(dá)到100%2.客戶滿意度評分達(dá)到____分以上3.與時(shí)妥善地解決客戶提出的意見第二節(jié)質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng)一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì)（一）質(zhì)量管理部經(jīng)理工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制度建設(shè)與管理1.制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，編制各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度按時(shí)完成質(zhì)量管理規(guī)章制度的編制工作2.負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度的執(zhí)行工作質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行率達(dá)到100%3.全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的制定和管理，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的審核和認(rèn)證工作質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過質(zhì)量檢驗(yàn)1.組織進(jìn)行原材料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作，對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到____%2.組織、指導(dǎo)各子公司或各車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)工作，依據(jù)技術(shù)文件對完工后的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品能夠合格出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到____%質(zhì)量監(jiān)控1.組織對各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行例行質(zhì)量檢查，對其生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督生產(chǎn)過程中的廢品率低于____%2.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理質(zhì)量問題處理與時(shí)率達(dá)到100%3.控制不合格品出現(xiàn)的幾率，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行不合格品的預(yù)防和糾正措施質(zhì)量分析1.監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，編制《質(zhì)量分析報(bào)告》與時(shí)完成《質(zhì)量分析報(bào)告》的編制工作2.處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施質(zhì)量異常處理與時(shí)率達(dá)到____%質(zhì)量檔案管理安排人員對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理與歸檔管理質(zhì)量管理文件無丟失、損壞等現(xiàn)象部門人員管理1.組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到____%2.負(fù)責(zé)部門員工日常工作的安排、任務(wù)分配檢驗(yàn)工作與時(shí)完成率達(dá)到____%3.負(fù)責(zé)本部門員工的聘用以與下屬員工工作的督導(dǎo)、評價(jià)與考核部門員工綜合考核評分在____分以上（二）質(zhì)量工程師工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程1.制定企業(yè)各種產(chǎn)品的質(zhì)量檢測規(guī)程與時(shí)編制質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程2.質(zhì)量檢測規(guī)程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)組織執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程得到100%的貫徹實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)原材料的品質(zhì)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到100%2.管理外協(xié)部件供應(yīng)商評估產(chǎn)品質(zhì)量采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到%3.根據(jù)質(zhì)量體系的要求，對開發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%質(zhì)量監(jiān)控1.對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%2.協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理解決客戶和供應(yīng)商提出的質(zhì)量問題客戶滿意度評價(jià)達(dá)到____分以上3.對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改進(jìn)建議，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量合理化建議被采納的數(shù)量（三）質(zhì)量控制主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果質(zhì)量檢驗(yàn)1.根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程得到全面執(zhí)行2.針對產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范與時(shí)編制質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量控制1.按企業(yè)規(guī)定對各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%2.對生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查質(zhì)量問題處理與時(shí)率達(dá)到100%3.對生產(chǎn)過程中中間品的品質(zhì)進(jìn)行跟蹤控制中間品的質(zhì)量合格率達(dá)到%質(zhì)量分析與改進(jìn)1.分析產(chǎn)品質(zhì)量問題和客戶意見并提出質(zhì)量改進(jìn)措施質(zhì)量改進(jìn)措施提出的與時(shí)性、有效性2.對質(zhì)量控制中出現(xiàn)的問題提供技術(shù)性建議質(zhì)量控制問題有效解決率達(dá)到%二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì)（一）進(jìn)料檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)管理1.負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員按照進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范得到100%執(zhí)行2.負(fù)責(zé)開展材料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%進(jìn)料質(zhì)量異常處理1.妥善處理進(jìn)料質(zhì)量異常問題質(zhì)量異常問題處理與時(shí)率達(dá)到____%2.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作與時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量評估1.負(fù)責(zé)組織制訂供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施與時(shí)編制供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商審核評估與過程控制工作采購供應(yīng)商評估合格率達(dá)到%（二）進(jìn)料檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%2.按照企業(yè)規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫并投入使用錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0進(jìn)料檢驗(yàn)資料管理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制《進(jìn)料檢驗(yàn)表》表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)與時(shí)編制進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具管理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器的完好率達(dá)到____%（三）采購檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果采購檢驗(yàn)1.按照采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購檢查程序，對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)采購檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%2.協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作與時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告3.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)采購檢驗(yàn)報(bào)表提交的與時(shí)率達(dá)到100%供應(yīng)商管理1.負(fù)責(zé)實(shí)施對供應(yīng)商質(zhì)量的評估，為供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議供應(yīng)商質(zhì)量評估合格率達(dá)到____%2.保持與供應(yīng)商良好的合作關(guān)系，與供應(yīng)商就價(jià)格、采購數(shù)量、采購質(zhì)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通供應(yīng)商滿意度評價(jià)達(dá)到____分以上三、制程管理崗位工作明細(xì)（一）制程檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)管理1.制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施與時(shí)編制制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.組織相關(guān)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對半成品、制品的產(chǎn)品與工序質(zhì)量進(jìn)行檢測錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為03.根據(jù)制程檢驗(yàn)結(jié)果，填制《制程檢驗(yàn)報(bào)表》《制程檢驗(yàn)報(bào)表》填制符合質(zhì)量管理規(guī)程制程質(zhì)量異常管理對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議與時(shí)處理質(zhì)量異常的建議信息統(tǒng)計(jì)與分析對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)，編制質(zhì)量分析報(bào)告，控制產(chǎn)品在生產(chǎn)進(jìn)程中的質(zhì)量與時(shí)提交質(zhì)量分析報(bào)告（二）制程檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)實(shí)施1.負(fù)責(zé)在制產(chǎn)品工藝、技術(shù)指導(dǎo)文件與首件的確認(rèn)與檢查工作，監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到100%執(zhí)行2.核對生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，對于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料要退回倉庫制程原、輔料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%3.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，防止在生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品流入下一道工序不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到____%4.巡查生產(chǎn)設(shè)備、工裝的完好狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工裝完好率達(dá)到100%5.對制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映信息收集與時(shí)、全面制程檢驗(yàn)資料管理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制《制程檢驗(yàn)表》，做好質(zhì)量記錄《制程檢驗(yàn)表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)與時(shí)編制制程檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具管理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到____%（三）工序檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果工序檢驗(yàn)實(shí)施1.監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次數(shù)為02.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作工序關(guān)鍵點(diǎn)的漏檢率為03.在現(xiàn)場監(jiān)督過程中，一旦發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量出現(xiàn)異常波動(dòng)，要與時(shí)分析原因并采取措施不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到____%工序檢驗(yàn)資料管理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制《工序檢驗(yàn)表》，做好質(zhì)量記錄《工序檢驗(yàn)表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)與時(shí)編制工序檢驗(yàn)報(bào)告四、成品管理崗位工作明細(xì)（一）成品檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)管理1.制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性2.組織、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專員做好成品檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%3.根據(jù)成品檢驗(yàn)結(jié)果撰寫檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告出具的與時(shí)率達(dá)到100%成品質(zhì)量分析1.對生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議提出的意見和建議被采納的次數(shù)2.建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，與時(shí)提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告質(zhì)量鑒定報(bào)告出具的與時(shí)率達(dá)到100%（二）成品檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)1.嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程與其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗(yàn)資料管理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制《成品檢驗(yàn)表》《成品檢驗(yàn)表》填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)與時(shí)編制成品檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作檢測設(shè)備、儀器完好率達(dá)到____%（三）出貨檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果出庫檢驗(yàn)1.對待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品完成最后一次出庫前的檢驗(yàn)，認(rèn)真核對出庫單與實(shí)際備貨的品種、數(shù)量與包裝情況產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%2.與時(shí)糾正單、實(shí)不符問題，確保裝運(yùn)過程中無差錯(cuò)裝運(yùn)過程中差錯(cuò)率為0出貨檢驗(yàn)資料管理1.根據(jù)客戶要求，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告與時(shí)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告2.對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)出貨檢驗(yàn)報(bào)表上交與時(shí)率達(dá)到100%五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)（一）服務(wù)質(zhì)量主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)質(zhì)量體系管理1.建立、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系2.落實(shí)、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況服務(wù)質(zhì)量體系得到100%執(zhí)行售后服務(wù)管理1.根據(jù)客戶的要求，安排相關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)售后服務(wù)提供與時(shí)率達(dá)到____%2.根據(jù)企業(yè)要求，組織編寫月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告與時(shí)編制售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告客戶投訴管理1.妥善處理和解決客戶提出的問題，如有重要問題或信息要與時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映客戶投訴解決率達(dá)____%2.了解客戶需求，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度客戶滿意度評分達(dá)到____分以上客戶關(guān)系管理1.建立科學(xué)的客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，組織對企業(yè)所有客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，按不同客戶的類型進(jìn)行關(guān)系維護(hù)工作，全面提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度領(lǐng)導(dǎo)對客戶關(guān)系維護(hù)滿意度評價(jià)達(dá)到____分以上2.根據(jù)需要，組織人員對客戶進(jìn)行各種形式的回訪與調(diào)查針對客戶的回訪率達(dá)到____%（二）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)監(jiān)控1.通過電話、網(wǎng)絡(luò)與其他恰當(dāng)?shù)姆绞綄κ酆蠓?wù)過程進(jìn)行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄監(jiān)控記錄填寫與時(shí)、準(zhǔn)確2.根據(jù)監(jiān)控情況，對服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)評價(jià)客觀、準(zhǔn)確3.根據(jù)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控狀況，每月提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告與時(shí)提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告客戶投訴受理1.受理客戶投訴，妥善處理客戶提出的問題2.對客戶的投訴做好相應(yīng)的記錄并將相關(guān)信息反饋給服務(wù)質(zhì)量主管信息記錄完整、準(zhǔn)確第二章質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．為企業(yè)的質(zhì)量管理工作提供指導(dǎo)方向2．確保企業(yè)完成質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)1．質(zhì)量方針制定的依據(jù)與其包含的內(nèi)容2．質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過程控制標(biāo)準(zhǔn)1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針3．?dāng)M訂質(zhì)量目標(biāo)5．質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施4．確定質(zhì)量目標(biāo)2．企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)3．?dāng)M訂質(zhì)量目標(biāo)5．質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施4．確定質(zhì)量目標(biāo)2．企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)1．1質(zhì)量管理部根據(jù)國家、地方與行業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)的質(zhì)量管理方針、相關(guān)部門提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量管理目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針控制程序1．2市場營銷部提供客戶需求調(diào)查分析報(bào)告、產(chǎn)品市場競爭情況等信息2.企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析質(zhì)量管理部根據(jù)市場營銷部提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實(shí)際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競爭環(huán)境3.擬訂質(zhì)量目標(biāo)《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》3．1質(zhì)量管理部在上述工作的基礎(chǔ)上，擬訂質(zhì)量目標(biāo)3．2質(zhì)量管理部經(jīng)理對擬訂的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核并提出相關(guān)的反饋意見后報(bào)總經(jīng)理審核《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》4．確定質(zhì)量目標(biāo)制定出的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相適應(yīng)，同時(shí)隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場環(huán)境的變化、技術(shù)水平的提高等）而不斷改進(jìn)和完善5．質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施《質(zhì)量目標(biāo)展開表》5．1質(zhì)量目標(biāo)確定后，質(zhì)量管理部將審批通過的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門5．2質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終目的是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施部門目標(biāo)與目標(biāo)值實(shí)施對策負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人配合單位完成時(shí)間檢查人（二）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位：填寫日期：序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人：制表人：第二節(jié)質(zhì)量管理計(jì)劃流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理工作計(jì)劃單部門負(fù)責(zé)人部門職責(zé)概述目前質(zhì)量狀況不良原因分析二、質(zhì)量管理計(jì)劃實(shí)施檢查表編號：質(zhì)量管理計(jì)劃項(xiàng)目名稱執(zhí)行部門實(shí)施情況檢查結(jié)論檢查人：日期：改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證驗(yàn)證人：日期：第三章采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)采購檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、采購檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖確保采購物資的數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量等方面達(dá)到國家和企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1．合格供應(yīng)商的選擇2．供應(yīng)商檔案管理1．收貨作業(yè)2．填送檢單3．收到《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》5．出具檢驗(yàn)報(bào)告4．組織驗(yàn)收6．辦理入庫或退貨手續(xù)1．收貨作業(yè)2．填送檢單3．收到《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》5．出具檢驗(yàn)報(bào)告4．組織驗(yàn)收6．辦理入庫或退貨手續(xù)1．收貨作業(yè)1．1供應(yīng)商將企業(yè)所采購的物料送達(dá)相應(yīng)的地點(diǎn)，采購部組織人員進(jìn)行收貨作業(yè)1．2相關(guān)工作人員根據(jù)《訂購單》和《送貨單》對物料的種類、型號、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)工作1．《訂購單》2．《送貨單》2．填送檢單物料檢查無誤后，采購人員填寫《送檢單》，送交質(zhì)量管理部《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》3．收到《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》質(zhì)量管理部收到倉儲(chǔ)部的《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排采購物資的檢驗(yàn)工作《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》4．組織驗(yàn)收4．1質(zhì)量管理部工作人員對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)采購質(zhì)量控制程序4．2進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)5．出具檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部對物料進(jìn)行檢驗(yàn)后，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》《檢驗(yàn)報(bào)告》6．辦理入庫或退貨手續(xù)6．1檢驗(yàn)合格的物料，由倉儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù)《貨物入庫單》6．2檢驗(yàn)不合格的物料，將開具的《不合格通知單》和《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核1．《不合格通知單》2．《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》二、采購檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）設(shè)備采購驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號檢驗(yàn)類別配套資料檢驗(yàn)合格證____份使用說明書____份檢驗(yàn)報(bào)告____份驗(yàn)收記錄____份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機(jī)械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（二）材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號：填寫日期：材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購單位采購日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判定備注12345合格不合格質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足□溢交□短缺（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號：零件名稱：號碼：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（四）零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號：填寫日期：采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號：填寫日期：委托單位□倉庫□采購部□其他通知單位□檢驗(yàn)室□技術(shù)室□生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞性檢驗(yàn)□非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報(bào)表驗(yàn)收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商備注1234第二節(jié)供應(yīng)商管理流程與工作細(xì)化一、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱稅號企業(yè)性質(zhì)企業(yè)曾用名注冊資金所屬國家所屬地區(qū)所屬城市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細(xì)地址企業(yè)說明以下為財(cái)務(wù)信息開戶行付款條件付款方式二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商類別□協(xié)作廠商□試用廠商□原材料供應(yīng)商□外協(xié)加工商供應(yīng)商基本資料廠商名稱地址供應(yīng)的原材料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名與職務(wù)聯(lián)系方式進(jìn)料檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)時(shí)是否遵守相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)方式進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)對不合格品的處理進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)收單的管理制程檢驗(yàn)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作檢查記錄的管理不合格品的處理成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)方式被退貨時(shí)所采取的措施組織管理專業(yè)技術(shù)人員比例緊急訂單處理能力生產(chǎn)水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項(xiàng)三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：編號：供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位檢驗(yàn)記錄不合格率不合格通知單編號備注五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評估表供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料／零件考核期限年月日～年月日考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評估得分供貨質(zhì)量進(jìn)料合格率生產(chǎn)投訴不良率交付記錄交付的與時(shí)率樣件送交與時(shí)率配送差錯(cuò)率價(jià)格水平在市場平均價(jià)格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態(tài)其他質(zhì)量問題處理提供技術(shù)支持得分總計(jì)六、供應(yīng)商綜合管理評審表供應(yīng)商基本情況名稱提供產(chǎn)品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中較差差得分54310管理水平1．質(zhì)量體系建設(shè)與執(zhí)行情況2．職責(zé)分工是否明確3．相關(guān)工作人員是否得到有效的培訓(xùn)生產(chǎn)與設(shè)備管理1．生產(chǎn)效率2．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力3．產(chǎn)品質(zhì)量4．工作場地是否清潔、整齊5．設(shè)備完好率檢驗(yàn)與試驗(yàn)1．主要檢驗(yàn)過程是否得到嚴(yán)格控制2．過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4．不合格品是否有處理程序并按程序處理5．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施6．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好出貨安排1．倉庫是否整潔，標(biāo)識清楚，賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依照交付期排定，以確保按期交付產(chǎn)品價(jià)格與售后服務(wù)1．積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價(jià)格基本上能做到穩(wěn)中有降2．較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時(shí)客戶提出的問題，基本上能得到與時(shí)解決得分合計(jì)評審結(jié)論□評審合格□評審不合格□改善后再評審□保留資料暫不列入名單采購部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部第四章制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生2．保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本3．按照規(guī)定的程序進(jìn)行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境1．企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)范3．工序質(zhì)量控制的各類圖示法1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備每一型號的新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)點(diǎn)、檢查項(xiàng)目與檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性1．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程2．《質(zhì)量檢驗(yàn)日程表》3．各階段產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2．實(shí)施制程檢驗(yàn)3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定4．檢驗(yàn)結(jié)果處理5．復(fù)檢6．復(fù)檢結(jié)果處理7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備2．實(shí)施制程檢驗(yàn)3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定4．檢驗(yàn)結(jié)果處理5．復(fù)檢6．復(fù)檢結(jié)果處理7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備2．實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)2．1質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對制程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程查核、計(jì)量儀器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等1．企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定2．生產(chǎn)的相關(guān)文件2．2檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢員填寫《制程抽檢記錄表》或《制程巡檢記錄表》1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定3．1質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．2質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題與人員問題等4．檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問題，則將檢驗(yàn)記錄分類歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問題，則向生產(chǎn)部提出限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實(shí)施整改《限期整改通知》5．復(fù)檢質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果《制程質(zhì)量復(fù)檢記錄》6．復(fù)檢結(jié)果處理質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決《制程復(fù)檢記錄表》7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔7．1質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制《質(zhì)量報(bào)表》報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施與整改后發(fā)生的改變等《質(zhì)量報(bào)表》7．2質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括《質(zhì)量報(bào)表》與《數(shù)據(jù)記錄單》等，以便查找和調(diào)用質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄卡批號：規(guī)格：工令：用途：編號：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦：審核：（三）生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢ㄋ模┥a(chǎn)過程質(zhì)量控制表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號質(zhì)量特性觀測方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號觀測儀器編號操作員生產(chǎn)過程質(zhì)量要求（五）生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄123456789116（六）制程巡檢查核記錄表日期：編號：檢查車間生產(chǎn)產(chǎn)品主要檢查依據(jù)序號工位號查核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)各時(shí)段的檢查結(jié)果措施備注123456特別事項(xiàng)記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)備注核查時(shí)段說明：1＝9：00；2＝11：00；3＝14：30；4＝16：30；5＝19：30；6＝21：30（七）制程質(zhì)量異常處理表工令號碼批號項(xiàng)目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請單位于月日前完成原因調(diào)查與改善對策原因調(diào)查改善對策（暫時(shí)永久）效果確認(rèn)廠長批示廠長批示第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行一、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項(xiàng)目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核日期標(biāo)準(zhǔn)日期編制日期二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評定123序號檢測項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，合格率%一般項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，合格率%本部門自評意見與質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見與質(zhì)量等級年月日年月日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管審核：填單人：第五章產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．規(guī)范成品檢驗(yàn)流程，防止不合格品進(jìn)入成品庫或市場2．與時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量1．產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程與操作規(guī)范2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)要求等1．成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到《成品首件檢驗(yàn)通知》后，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排和時(shí)間安排等《成品首件檢驗(yàn)通知》8．入成品庫7．客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理6．產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)5．抽檢報(bào)告與結(jié)果處理4．批量抽檢3．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理2．首件檢驗(yàn)1．成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備8．入成品庫7．客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理6．產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)5．抽檢報(bào)告與結(jié)果處理4．批量抽檢3．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理2．首件檢驗(yàn)1．成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備2．首件檢驗(yàn)質(zhì)檢專員依規(guī)定程序、質(zhì)量要求，對樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)填寫清楚《首件檢驗(yàn)記錄表》《首件檢驗(yàn)記錄表》3．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理3．1品質(zhì)工程師對首件與《首件檢驗(yàn)記錄表》進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見《首件檢驗(yàn)記錄表》3．2如首件檢驗(yàn)合格，成品質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門批量生產(chǎn)；如首件檢驗(yàn)不合格，發(fā)出《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，注明不合格原因，編制《不合格分析報(bào)告》，生產(chǎn)部，重送首件1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《不合格分析報(bào)告》4．批量抽檢首件檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行批量抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》1．產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣規(guī)定2．《成品送檢單》3．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》5．抽檢報(bào)告與結(jié)果處理5．1如批量抽檢合格，成品檢驗(yàn)主管在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并在《成品送檢單》上蓋章1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《成品送檢單》5．2如批量抽檢不合格，成品檢驗(yàn)主管在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，同時(shí)在生產(chǎn)部《成品送檢單》上注明不合格項(xiàng)，生產(chǎn)部返工后重新送檢1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《成品送檢單》6．產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)客戶確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)主管填寫《客戶產(chǎn)品送檢單》，通知客戶驗(yàn)貨，客戶依據(jù)訂單要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)測試《客戶產(chǎn)品送檢單》7．客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理7．1如客戶驗(yàn)貨合格，成品質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部《成品送檢單》上標(biāo)注客戶檢驗(yàn)合格《成品送檢單》7．2如客戶驗(yàn)貨不合格，成品質(zhì)檢專員轉(zhuǎn)發(fā)《客戶檢驗(yàn)報(bào)告》，生產(chǎn)部安排返工，重新送檢1．《客戶檢驗(yàn)報(bào)告》2．《返工報(bào)告》8．入成品庫生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的成品封箱包裝入成品倉庫《成品入庫單》二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）成品檢驗(yàn)通知單編號：日期：被通知部門編號（來源）成品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管：檢驗(yàn)員：（二）成品檢驗(yàn)記錄表編號：填寫日期：品名規(guī)格商標(biāo)檢驗(yàn)時(shí)間年月日數(shù)量抽樣數(shù)量等級制造批號機(jī)型標(biāo)準(zhǔn)電壓V標(biāo)準(zhǔn)功率W檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果1．2．3．4．……評定備考廠長：生產(chǎn)管理部：檢驗(yàn)員：（三）成品抽查匯總表編號：填寫日期：成品名稱型號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（四）出貨檢驗(yàn)報(bào)告單編號：填寫日期：型號規(guī)格客戶數(shù)量材料制造號碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號合計(jì)備注1234檢驗(yàn)判定□準(zhǔn)予出貨□再詳細(xì)檢驗(yàn)□建議退廠處理□等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員：復(fù)檢：第二節(jié)半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗(yàn)記錄表日期：年月日訂單號碼指定生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼生產(chǎn)車間半成品狀態(tài)檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)儀器測試儀器檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人組長主管二、半成品車間檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表制造批號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)?zāi)康臋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)說明車間名稱時(shí)間抽查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽查記錄時(shí)分上限下限123456平均組距第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行一、不合格產(chǎn)品管理表月日至月日頁次制造編號制程名稱制造日期月日至月日日期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析日期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析1上16下2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上15上30下主管記錄合計(jì)不良品率：二、零件不合格處理單編號：填寫日期：零件名稱檢驗(yàn)數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說明檢驗(yàn)員：年月日處理與連絡(luò)事項(xiàng)主管：年月日回復(fù)欄主管：年月日三、不合格報(bào)廢申請單報(bào)廢來源□呆滯料□期限物料□半成品□成品□其他品名、設(shè)備型號料號、編號數(shù)量核準(zhǔn)會(huì)審部門經(jīng)理申請單位部門主管：制表：四、質(zhì)量不良率分析表編號：填寫日期：品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗(yàn)型號檢驗(yàn)項(xiàng)目入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說明與處理操作者：經(jīng)辦人：主管：第六章質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．對質(zhì)量管理工作進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理工作有序進(jìn)行2．與時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并與時(shí)解決，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)1．國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2．質(zhì)量管理體系文件3．企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程質(zhì)量管理部參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與同類企業(yè)操作規(guī)范，制定《質(zhì)量控制操作規(guī)程》，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后下發(fā)各部門，各部門貫徹實(shí)施1．國家、地方、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》6．質(zhì)量控制信息匯總存檔5．提出問題解決方案4．問題分析3．巡視與質(zhì)量評審2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程6．質(zhì)量控制信息匯總存檔5．提出問題解決方案4．問題分析3．巡視與質(zhì)量評審2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況與《質(zhì)量控制操作規(guī)程》組織編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》，以確保企業(yè)質(zhì)量控制工作有序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量1．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》2．《質(zhì)量控制計(jì)劃》3．巡檢與質(zhì)量評審3．1質(zhì)量管理部在各部門質(zhì)量控制人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視《現(xiàn)場質(zhì)量巡檢記錄表》3．2質(zhì)量管理部對企業(yè)各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理工作進(jìn)行評審，掌握質(zhì)量管理工作狀況、水平與存在的問題質(zhì)量評審記錄4．問題分析4．1各部門在質(zhì)量管理過程中，隨時(shí)將出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋質(zhì)量管理部或相關(guān)部門1．《質(zhì)量異常反饋表》2．《現(xiàn)場質(zhì)量巡檢記錄表》4．2質(zhì)量管理部對各部門反饋的問題與質(zhì)量巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析5．提出問題解決方案5．1經(jīng)判斷，若屬于常規(guī)問題，由相關(guān)部門按照以前的處理方案進(jìn)行處理1．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》2．《質(zhì)量問題解決方案》5．2如果出現(xiàn)的問題不屬于常規(guī)問題，則質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問題的解決方案，直到最終方案的確定與下發(fā)實(shí)施6．質(zhì)量控制信息匯總存檔質(zhì)量控制過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料、文件等由質(zhì)量管理部收集、存檔質(zhì)量控制過程中產(chǎn)生的各類文件、資料二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（三）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（四）質(zhì)量異常通知單通知單位：填寫日期：制造工令產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因發(fā)現(xiàn)時(shí)間與處理方式備注：部門主管：填表：（五）質(zhì)量異常報(bào)告單編號：填寫日期：異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人：年月日質(zhì)量管理部建議簽章：年月日其他部門的有關(guān)意見簽章：年月日總經(jīng)理批示簽章：年月日備注（六）質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表編號：填寫日期：日期取樣地點(diǎn)異常原因處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人：（七）質(zhì)量異常處理單工令號碼批號工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請單位于月日前完成原因調(diào)查與改善對策原因調(diào)查改善對策（暫時(shí)／永久）效果確認(rèn)總經(jīng)理批示第二節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級品B級品C級品產(chǎn)品圖不良原因分析二、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍三、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量特性原管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知單位變動(dòng)制造過程管理標(biāo)準(zhǔn)管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)原因與說明……主管：經(jīng)辦：第三節(jié)質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊號注冊日期年月日課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組員序號姓名性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12……歷年簡況年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級備注成員變動(dòng)年度組長組員姓名備注：小組基層單位意見：簽字：企業(yè)主管部門意見：簽字：二、質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表填寫日期：小組名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評價(jià)1組員們提高質(zhì)量的決心優(yōu)良一般不佳2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動(dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議，并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度6組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動(dòng)的目標(biāo)明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)（評價(jià)點(diǎn)）下次會(huì)議進(jìn)行方式（主題、工作分配、時(shí)間、事務(wù)）下次小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間、主題）小組長填表人部門經(jīng)理三、質(zhì)量管理小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期四、質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn)主管評語小組長填表人部門經(jīng)理五、質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表填寫日期：小組名稱主題組長活動(dòng)時(shí)間小組成員活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)結(jié)果下次活動(dòng)時(shí)間地點(diǎn)組長填表人單位主管部門經(jīng)理六、質(zhì)量管理小組活動(dòng)成果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項(xiàng)目評審內(nèi)容分值得分123……分值總計(jì)第七章質(zhì)量改進(jìn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量分析流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．收集企業(yè)內(nèi)、外的相關(guān)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)其傳遞與分析、處理2．為質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)1．質(zhì)量分析的方法2．質(zhì)量數(shù)據(jù)分析的程序1．實(shí)施質(zhì)檢并填制報(bào)表質(zhì)量管理部依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對來料、成品、半成品實(shí)施質(zhì)檢，并按照規(guī)定的格式填制報(bào)表1．實(shí)施質(zhì)檢并填制報(bào)表4．分析《質(zhì)量季報(bào)表》3．分析《質(zhì)量月報(bào)表》2．分析《質(zhì)量日報(bào)表》5．分析《質(zhì)量年報(bào)表》1．實(shí)施質(zhì)檢并填制報(bào)表4．分析《質(zhì)量季報(bào)表》3．分析《質(zhì)量月報(bào)表》2．分析《質(zhì)量日報(bào)表》5．分析《質(zhì)量年報(bào)表》2．分析《質(zhì)量日報(bào)表》2．1質(zhì)量管理部匯總各部門《質(zhì)量日報(bào)表》1．質(zhì)量記錄2．《質(zhì)量日報(bào)表》2．2質(zhì)量管理部對各部門的《質(zhì)量日報(bào)表》進(jìn)行分析，并提出相關(guān)的意見和建議1．《質(zhì)量日報(bào)表》2．分析《質(zhì)量日報(bào)表》的相關(guān)資料、文件2．3各相關(guān)部門按照質(zhì)量管理部提出的意見和建議執(zhí)行分析《質(zhì)量日報(bào)表》的意見和建議3．分析《質(zhì)量月報(bào)表》3．1質(zhì)量管理部對《質(zhì)量月報(bào)表》進(jìn)行分析《質(zhì)量月報(bào)表》3．2質(zhì)量管理部根據(jù)分析的結(jié)果編制《月度質(zhì)量報(bào)告》《月度質(zhì)量報(bào)告》3．3質(zhì)量管理部向相關(guān)部門下發(fā)《月度質(zhì)量報(bào)告》《月度質(zhì)量報(bào)告》4．分析《質(zhì)量季報(bào)表》4．1質(zhì)量管理部對《質(zhì)量季報(bào)表》進(jìn)行分析《質(zhì)量季報(bào)表》4．2質(zhì)量管理部根據(jù)分析結(jié)果編制《季度質(zhì)量報(bào)告》《季度質(zhì)量報(bào)告》4．3質(zhì)量管理部向相關(guān)部門下發(fā)《季度質(zhì)量報(bào)告》《季度質(zhì)量報(bào)告》5．分析《質(zhì)量年報(bào)表》5．1質(zhì)量管理部對《質(zhì)量年報(bào)表》進(jìn)行分析《質(zhì)量年報(bào)表》5．2質(zhì)量管理部根據(jù)《質(zhì)量年報(bào)表》的分析結(jié)果編制《年度質(zhì)量報(bào)告》《年度質(zhì)量報(bào)告》5．3質(zhì)量管理部向相關(guān)部門下發(fā)《年度質(zhì)量報(bào)告》《年度質(zhì)量報(bào)告》二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板（一）產(chǎn)品技術(shù)問題分析表訂單號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量金額賠償金額退貨金額換貨金額賠償率（%）原因質(zhì)量總量記錄采取對策客戶名稱制表：審核：（二）產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)表月份銷貨額賠償退貨換貨合計(jì)主要賠償退貨原因索賠件數(shù)主要索賠原因金額%金額%金額%金額%制表：審核：（三）產(chǎn)品質(zhì)量問題分析表產(chǎn)品名稱：類別質(zhì)量因素賠償退貨換貨合計(jì)索賠件數(shù)客戶名稱、索賠說明與備注金額%金額%金額%金額%制表：審核：（四）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表時(shí)間：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號檢驗(yàn)產(chǎn)品目前水準(zhǔn)目標(biāo)水準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量分析圖質(zhì)量原因分析目前水準(zhǔn)擬變更水準(zhǔn)現(xiàn)狀檢查改進(jìn)對策經(jīng)辦單位分析者主管批示第二節(jié)質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃表編號：日期：年月日部門所在單位負(fù)責(zé)人參與者目前質(zhì)量狀況分析1．2．存在的問題1．2．原因分析1．2．質(zhì)量改進(jìn)方案（可附單獨(dú)的質(zhì)量改進(jìn)方案）相關(guān)協(xié)助部門二、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單改進(jìn)單位改進(jìn)項(xiàng)目生產(chǎn)過程改變項(xiàng)目現(xiàn)狀預(yù)期改進(jìn)后的效果改進(jìn)方法與其改進(jìn)重點(diǎn)批示擬辦預(yù)定日程月日始處理結(jié)果質(zhì)量改進(jìn)主管批示質(zhì)量管理經(jīng)理批示三、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品規(guī)格：編號：質(zhì)量改進(jìn)事項(xiàng)日期改進(jìn)結(jié)果改進(jìn)結(jié)果比較變動(dòng)因素統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目細(xì)目編號內(nèi)容交辦完成結(jié)果改善費(fèi)用改進(jìn)前改進(jìn)后差異制造條件操作標(biāo)準(zhǔn)控制基準(zhǔn)原料改善設(shè)備改善技術(shù)性能作業(yè)水平填表人：填表日期：四、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表產(chǎn)品名稱編號規(guī)格管理項(xiàng)目原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更改后標(biāo)準(zhǔn)更動(dòng)原因交辦日期完成日期變動(dòng)因素改善結(jié)果制程設(shè)備材料操作技術(shù)第八章質(zhì)量成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量成本控制流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量成本控制流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖2．降低企業(yè)質(zhì)量成本3．確保企業(yè)質(zhì)量成本管理方案的實(shí)施4．對質(zhì)量成本計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施控制1．質(zhì)量成本的構(gòu)成2．質(zhì)量成本預(yù)測與決策的方法3．質(zhì)量成本計(jì)劃的內(nèi)容4．質(zhì)量成本日?？刂频姆椒?．質(zhì)量成本核算的方法6．質(zhì)量成本分析的內(nèi)容與方法7．質(zhì)量成本考核的方法與內(nèi)容1．質(zhì)量成本預(yù)測7．質(zhì)量成本考核6．質(zhì)量成本分析5．質(zhì)量成本核算4．質(zhì)量成本日?？刂?．制訂7．質(zhì)量成本考核6．質(zhì)量成本分析5．質(zhì)量成本核算4．質(zhì)量成本日?？刂?．制訂質(zhì)量成本計(jì)劃2．質(zhì)量成本決策1．質(zhì)量成本預(yù)測1．1質(zhì)量管理部制定質(zhì)量成本管理方案質(zhì)量成本預(yù)測的相關(guān)資料、文件1．2質(zhì)量管理部選擇合適的預(yù)測方法對質(zhì)量成本方案進(jìn)行預(yù)測質(zhì)量成本預(yù)測的相關(guān)資料、文件2．質(zhì)量成本決策質(zhì)量管理部對質(zhì)量成本方案進(jìn)行優(yōu)選、決策，報(bào)總經(jīng)理審批質(zhì)量成本決策的相關(guān)資料、文件3．制訂質(zhì)量成本計(jì)劃質(zhì)量管理部編制《質(zhì)量成本計(jì)劃》，以確保完成質(zhì)量成本管理的控制任務(wù)《質(zhì)量成本計(jì)劃》4．質(zhì)量成本日?？刂?．1各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行具體的質(zhì)量成本日常控制工作質(zhì)量成本日?？刂频南嚓P(guān)資料、文件4．2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量成本的控制工作質(zhì)量成本日?？刂频南嚓P(guān)資料、文件5．質(zhì)量成本核算5．1相關(guān)生產(chǎn)單位填寫《質(zhì)量成本日報(bào)表》、《質(zhì)量成本月報(bào)表》、《質(zhì)量成本年報(bào)表》，根據(jù)規(guī)定報(bào)質(zhì)量管理部1．《質(zhì)量成本日報(bào)表》2．《質(zhì)量成本月報(bào)表》3．《質(zhì)量成本年報(bào)表》5．2質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量成本資料1．《質(zhì)量成本日報(bào)表》2．《質(zhì)量成本月報(bào)表》3．《質(zhì)量成本年報(bào)表》6．質(zhì)量成本分析6．1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本信息的具體分析工作，編制《質(zhì)量成本分析報(bào)告》《質(zhì)量成本分析報(bào)告》6．2質(zhì)量管理部對質(zhì)量成本問題提出《糾正、預(yù)防措施控制程序》《糾正、預(yù)防措施控制程序》7．質(zhì)量成本考核7．1根據(jù)《質(zhì)量成本計(jì)劃》、核算、分析和結(jié)果，對各部門《質(zhì)量成本計(jì)劃》的執(zhí)行情況進(jìn)行考核《質(zhì)量成本控制考核表》7．2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將考核結(jié)果反饋到相關(guān)部門，由相關(guān)部門或人力資源部進(jìn)行處理《質(zhì)量成本控制考核表》二、質(zhì)量成本控制執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量成本月報(bào)表科目目標(biāo)值（%）實(shí)際值（%）增減（%）二級三級預(yù)防成本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)質(zhì)量評審費(fèi)工資與福利基金小計(jì)鑒定成本試驗(yàn)檢測費(fèi)質(zhì)量管理部辦公費(fèi)工資與福利基金檢測設(shè)備折舊費(fèi)小計(jì)內(nèi)部故障成本報(bào)廢損失費(fèi)返工費(fèi)停機(jī)損失費(fèi)質(zhì)量事故處理費(fèi)小計(jì)外部故障成本索賠與處罰費(fèi)保修費(fèi)訴訟損失通報(bào)等處罰小計(jì)質(zhì)量成本合計(jì)質(zhì)量成本指標(biāo)預(yù)防成本率鑒定成本率內(nèi)部損失成本率外部損失成本率質(zhì)量成本率產(chǎn)值收入質(zhì)量成本率利潤質(zhì)量成本率（二）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量成本項(xiàng)目本月累計(jì)質(zhì)量成本項(xiàng)目本月累計(jì)金額占質(zhì)量成本（%）金額占質(zhì)量成本（%）金額占質(zhì)量成本（%）金額占質(zhì)量成本（%）一、預(yù)防費(fèi)用三、內(nèi)部損失1．質(zhì)量工作費(fèi)1．廢品損失2．質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)2．返修損失3．質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)3．停工損失4．產(chǎn)品評審費(fèi)4．事故分析處理費(fèi)5．質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)5．產(chǎn)品降級損失6．工資與附加費(fèi)四、外部損失二、鑒定費(fèi)用1．索賠損失1．檢測試驗(yàn)費(fèi)2．退貨損失2．工資與附加費(fèi)3．保修費(fèi)3．辦公費(fèi)4．訴訟費(fèi)4．檢測設(shè)備折舊5．產(chǎn)品降價(jià)損失合計(jì)（三）質(zhì)量成本匯總表產(chǎn)品名稱：編號：質(zhì)量不合格說明不合格品處置方式□廢棄□整修□降級說明質(zhì)量成本計(jì)算此階段優(yōu)良成本材料成本說明單價(jià)用量成本人工成本部門部門成本百分比成本制造成本合計(jì)整修成本說明成本降級損失降級品與優(yōu)良品價(jià)格差異優(yōu)良品完成成本降級品完成成本降級損失損失計(jì)算說明（四）質(zhì)量事故費(fèi)用表核算車間：填寫日期：質(zhì)量事故內(nèi)容產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量事故處理費(fèi)用部門人數(shù)總工時(shí)數(shù)工資工資附加費(fèi)合計(jì)責(zé)任車間參加處理部門與人員備注單位主管：制表：（五）質(zhì)量成本損失估計(jì)表編號：填寫日期：制造批號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量各過程不良率產(chǎn)品質(zhì)量成本估計(jì)備注成品報(bào)廢整修回收降級合計(jì)總經(jīng)理：質(zhì)量部經(jīng)理：審核：填表：（六）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表部門：填寫日期：員工類別員工姓名培訓(xùn)內(nèi)容起訖時(shí)間天數(shù)日工資率工資工資附加費(fèi)合計(jì)合計(jì)審核：制表：（七）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表頒發(fā)獎(jiǎng)金部門：填寫日期：獎(jiǎng)金種類獲獎(jiǎng)人姓名獎(jiǎng)金額獲獎(jiǎng)人簽字備注合計(jì)單位主管：制表：第二節(jié)質(zhì)量成本計(jì)劃流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量成本預(yù)算表名稱：填寫日期：項(xiàng)目時(shí)間數(shù)量（單位）預(yù)計(jì)費(fèi)用開始結(jié)束人員原材料租用器具二、質(zhì)量成本計(jì)劃表單位：元二級科目三級科目目標(biāo)值總成本項(xiàng)目或基層公司項(xiàng)目或基層公司……項(xiàng)目或基層公司預(yù)防成本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)質(zhì)量評審費(fèi)小計(jì)試驗(yàn)檢測費(fèi)鑒定成本質(zhì)量管理部辦公費(fèi)工資與福利基金檢測設(shè)備折舊費(fèi)小計(jì)報(bào)廢損失費(fèi)內(nèi)部故障成本返工費(fèi)停機(jī)損失費(fèi)質(zhì)量事故處理費(fèi)小計(jì)索賠與處罰費(fèi)外部故障成本保修費(fèi)訴訟損失通報(bào)等處罰小計(jì)目標(biāo)值質(zhì)量成本合計(jì)預(yù)防成本率鑒定成本率內(nèi)部損失成本率外部損失成本率質(zhì)量成本率產(chǎn)值收入質(zhì)量成本率第三節(jié)質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行一、月度成本分析表月份：日期：分類項(xiàng)目細(xì)目金額總計(jì)占⑤的比率（%）①預(yù)防成本質(zhì)量工程質(zhì)量會(huì)議質(zhì)量活動(dòng)新品審核質(zhì)量管理培訓(xùn)協(xié)助廠家輔導(dǎo)②鑒定成本新材料試驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品稽核檢驗(yàn)儀器校驗(yàn)檢驗(yàn)儀器折舊信賴性實(shí)驗(yàn)③內(nèi)部失敗成本不良報(bào)廢重加工閑置時(shí)間損失④外部失敗成本服務(wù)材料成本抱怨處理損失折讓損失逾期交貨賠償新品交換服務(wù)費(fèi)用形象損失⑤質(zhì)量成本總計(jì)⑥制造成本總計(jì)⑦銷貨金額⑧質(zhì)量成本率=⑤÷⑥⑨質(zhì)量成本占銷售額比=⑤÷⑦填寫說明：1．本表由質(zhì)量管理部每月計(jì)算提出；2．銷售金額由銷售部提供；3．制造成本由財(cái)務(wù)部提供。二、質(zhì)量成本報(bào)告表編制單位：填寫日期：單位：元成本項(xiàng)目本月本月計(jì)劃內(nèi)部故障成本廢品損失金額發(fā)生率占總額金額發(fā)生率占總額返工損失降級損失復(fù)檢損失停工損失事故處理費(fèi)停電損失合計(jì)外部故障成本索賠損失保修費(fèi)用外部質(zhì)量故障處理費(fèi)退貨損失折讓損失合計(jì)鑒定成本原材料檢驗(yàn)費(fèi)工序檢片費(fèi)成品檢驗(yàn)費(fèi)質(zhì)量人員工資設(shè)備能力維護(hù)費(fèi)用合計(jì)預(yù)防成本質(zhì)量計(jì)劃工作費(fèi)質(zhì)量評審費(fèi)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)質(zhì)量情報(bào)費(fèi)工序能力研究費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)用質(zhì)量改進(jìn)評估費(fèi)合計(jì)質(zhì)量成本合計(jì)本月本月計(jì)劃內(nèi)部故障成本/產(chǎn)值外部故障成本/產(chǎn)值鑒定成本/產(chǎn)值預(yù)防成本/產(chǎn)值質(zhì)量成本/產(chǎn)值備注三、質(zhì)量成本分析報(bào)告表編制單位：填寫日期：單位：萬元指標(biāo)名稱計(jì)量單位（萬元）本期實(shí)際本期累計(jì)指標(biāo)子項(xiàng)母項(xiàng)比上期比去年同期指標(biāo)子項(xiàng)母項(xiàng)比上期比去年同期質(zhì)量成本率內(nèi)部損失成本外部損失成本第九章質(zhì)量管理體系管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量體系文件編寫流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．傳達(dá)企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)和要求，為建立質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供文件依據(jù)2．保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平3．為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)提供文件依據(jù)1．明確質(zhì)量文件編制的要求和規(guī)范2．了解質(zhì)量管理體系的內(nèi)容3．了解全面質(zhì)量管理的基本知識1．提出文件編寫申請質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，確定待編寫的質(zhì)量文件，并向主管領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)量體系文件編寫申請質(zhì)量體系文件管理制度8．存檔、備案7．質(zhì)量體系文件印制、下發(fā)6．質(zhì)量體系文件會(huì)簽5．修改質(zhì)量體系文件4．征求修改意見3．文件編號2．組織編寫質(zhì)量體系文件1．提出文件編寫申請8．存檔、備案7．質(zhì)量體系文件印制、下發(fā)6．質(zhì)量體系文件會(huì)簽5．修改質(zhì)量體系文件4．征求修改意見3．文件編號2．組織編寫質(zhì)量體系文件1．提出文件編寫申請2．組織編寫質(zhì)量體系文件2．1質(zhì)量體系文件必須符合質(zhì)量管理體系的要求2．2文件編寫完成后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批3．文件編號為方便文件存檔查用，文件編寫人員要對文件進(jìn)行編號4．征求修改建議文件編寫人員向質(zhì)量管理體系文件使用部門征求修改建議5．修改體系質(zhì)量文件質(zhì)量管理部根據(jù)修改建議進(jìn)一步修改文件《質(zhì)量體系文件修改表》6．質(zhì)量體系文件會(huì)簽質(zhì)量管理部經(jīng)理、文件使用部門經(jīng)理會(huì)簽質(zhì)量體系文件，確認(rèn)質(zhì)量體系文件內(nèi)容7．質(zhì)量體系文件印制、下發(fā)7．1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的印制和下發(fā)工作《質(zhì)量體系文件登記表》7．2領(lǐng)用和歸還質(zhì)量體系文件時(shí)需填寫《質(zhì)量文件發(fā)放、回收登記表》《質(zhì)量文件發(fā)放、回收登記表》8．存檔、備案質(zhì)量管理部將質(zhì)量體系文件、《質(zhì)量文件發(fā)放、回收登記表》等進(jìn)行歸檔、備案文件資料管理制度二、質(zhì)量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量文件記錄清單序號記錄名稱編號保存期（年）備注（二）受控質(zhì)量文件清單序號文件名稱編號發(fā)放號版本備注（三）質(zhì)量文件更改申請表文件名稱編號版本需更改的章節(jié)頁碼需更改的內(nèi)容更改后的內(nèi)容更改原因因?yàn)楦男枰碌钠渌募Q申請人：日期：所在部門意見簽名：日期：審批部門意見簽名：日期：（四）質(zhì)量文件銷毀申請單文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因申請人：日期：所在部門意見負(fù)責(zé)人：日期：文件保管部門意見負(fù)責(zé)人：日期：總經(jīng)理意見總經(jīng)理：日期：（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表序號文件名稱編號發(fā)放號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)（六）質(zhì)量文件借閱復(fù)制記錄表單時(shí)間文件名稱編號受控狀態(tài)借閱（復(fù)制）份數(shù)簽名歸還日期第二節(jié)質(zhì)量管理體系審核流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表組織名稱審核目的審核范圍審核依據(jù)審核小組組長組別組員審核報(bào)告的分發(fā)范圍審核活動(dòng)安排日期／時(shí)間組別部門主要的活動(dòng)與涉與的標(biāo)準(zhǔn)條款編制人編制日期：審批人審批日期：二、質(zhì)量體系文件評審記錄表受審核方名稱合同號評審依據(jù)：ISO9001評審日期評審內(nèi)容符合性評審說明質(zhì)量方針是否制定了文件化的質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針是否承諾滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性質(zhì)量方針是否提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架質(zhì)量目標(biāo)是否制定了文件化的質(zhì)量目標(biāo)所有相關(guān)的職能和層次是否都制定質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)是否可測量質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致質(zhì)量手冊是否編制了文件化的質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量手冊是否闡述了任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性質(zhì)量手冊是否包括了質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序質(zhì)量手冊是否包括了對質(zhì)量管理體系過程中相互作用的表述質(zhì)量手冊是否包含了組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所編制的支持