非PVC輸液膜專題知識(shí)專家講座

非PVC輸液膜可行性匯報(bào)非PVC輸液膜專題知識(shí)第1頁目錄第一章項(xiàng)目背景第二章工廠建設(shè)條件第三章生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程第四章組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員第五章建設(shè)進(jìn)度安排第六章投資可行性分析第七章投資概算說明第八章經(jīng)濟(jì)分析第九章項(xiàng)目標(biāo)中長久市場前景第十章項(xiàng)目融資計(jì)劃第十一章投資計(jì)劃非PVC輸液膜專題知識(shí)第2頁第一章項(xiàng)目背景1.1中國大輸液基本情況大容量注射液（以下簡稱大輸液）是中國醫(yī)藥市場一個(gè)主要?jiǎng)┬?，用量大，范圍廣。依據(jù)SFDA(國家食品藥品監(jiān)督管理局)提供資料分析，近年來，我國大輸液產(chǎn)量每年以15%~20%幅度遞增，中國大輸液年產(chǎn)量到達(dá)105億瓶（袋）。從包裝形式來區(qū)分，中國當(dāng)前大輸液有3種形式：玻璃瓶，塑料瓶和軟袋（PVC和非PVC）,這其中玻璃瓶發(fā)展最早，其后塑料瓶，然后是非PVC軟袋。非PVC輸液膜專題知識(shí)第3頁玻璃瓶塑料瓶非PVC軟袋大輸液包裝形式非PVC輸液膜專題知識(shí)第4頁項(xiàng)目背景伴隨大輸液終端市場競爭加劇，玻璃瓶輸液已經(jīng)無利可圖，出廠價(jià)已經(jīng)等于或者低于成本，所以輸液廠家不得不轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。更換包裝，轉(zhuǎn)向塑料瓶和軟袋就是發(fā)展一個(gè)方向。能夠預(yù)計(jì)中國輸液廠家將進(jìn)入一個(gè)包裝更新?lián)Q代高峰期，輸液塑料包裝市場發(fā)展也將迎來輝煌階段。非PVC輸液膜專題知識(shí)第5頁項(xiàng)目背景非PVC膜軟袋大輸液優(yōu)點(diǎn)：完全回縮，防止二次污染便于運(yùn)輸，使用安全可耐121℃高溫滅菌阻隔性能好，水及氣體透過率低不含增塑劑，無毒副作用，無溶出物，與藥液相容性好不含氯，無環(huán)境保護(hù)問題可生產(chǎn)雙室袋和三室袋，營養(yǎng)輸液

非PVC輸液膜專題知識(shí)第6頁

非PVC軟袋輸液組成密封蓋接口非PVC膜（進(jìn)入產(chǎn)業(yè)）印刷膜非PVC輸液膜專題知識(shí)第7頁項(xiàng)目背景年基本形成了玻瓶，塑瓶，軟袋占比4：3：3格局，但因?yàn)樗芷枯斠捍嬖谏a(chǎn)過程復(fù)雜，質(zhì)量控制難度大，能耗高，使用過程存在二次污染等缺點(diǎn)，將成為一個(gè)過渡性產(chǎn)品類型。國家發(fā)改委年出臺(tái)從產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見書，已將二步法塑料瓶大輸液生產(chǎn)列入了限制類。所以在不遠(yuǎn)未來，中國大輸液市場將可能完全與國際先進(jìn)發(fā)達(dá)國家和地域同時(shí)。逐步形成70%~80%軟袋加20%~30%玻璃瓶市場格局。這么給軟袋大輸液發(fā)展帶來了巨大機(jī)遇。非PVC輸液膜專題知識(shí)第8頁項(xiàng)目背景當(dāng)前國內(nèi)共有非PVC大輸液生產(chǎn)線406條，非PVC大輸液產(chǎn)能為120億袋/年（折合成輸液膜9萬噸/年）同時(shí)，伴隨新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保障制度實(shí)施，基礎(chǔ)輸液用量將可能成倍增加。進(jìn)入產(chǎn)業(yè)：非PVC輸液膜生產(chǎn)非PVC輸液膜專題知識(shí)第9頁項(xiàng)目背景1.2非PVC輸液膜產(chǎn)業(yè)情況1.2.1國外發(fā)展情況美國希悅爾集團(tuán)(SealedAirCorporation)是世界上最早開發(fā)非PVC輸液袋包裝膜著名企業(yè)，采取五層共擠吹塑法，國際市場市場擁有率在50%。德國玻利西尼企業(yè)，采取三層共擠吹塑法，質(zhì)量穩(wěn)定可靠。在中國市場擁有率超出50%。德國費(fèi)森尤斯和美國百特企業(yè)都是大輸液生產(chǎn)商。生產(chǎn)輸液膜是自產(chǎn)自用。非PVC輸液膜專題知識(shí)第10頁項(xiàng)目背景2、國內(nèi)情況近年來，國內(nèi)對(duì)于非PVC輸液袋復(fù)合膜生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)一直在進(jìn)行著，北京奧星、安徽雙津、寧波華豐、上海雙鴿等企業(yè)進(jìn)行了研發(fā)，但產(chǎn)品質(zhì)量一直上不去，還未得到各大制藥企業(yè)認(rèn)可，與進(jìn)口產(chǎn)品相比有相當(dāng)大差距。據(jù)悉，當(dāng)前有大藥廠自己研制生產(chǎn)復(fù)合膜，只供給本藥廠使用。據(jù)資料，當(dāng)前國產(chǎn)膜應(yīng)用量僅占總量6%左右。嚴(yán)重制約了我國非PVC輸液袋發(fā)展和人民健康保障。據(jù)從中國醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)調(diào)查表明，當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)品因?yàn)闆]有掌握關(guān)鍵技術(shù)，仍需要探索。非PVC輸液膜專題知識(shí)第11頁第二章工廠建設(shè)條件2.1項(xiàng)目關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞1，改性聚丙烯，因?yàn)樯a(chǎn)非PVC輸液膜原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有著決定性作用，所以原材料選擇全部來自歐洲技術(shù)生產(chǎn)改性聚丙烯。關(guān)鍵詞2，潔凈室，作為直接接觸藥品包裝材料，生產(chǎn)環(huán)境需要潔凈室10000級(jí)。關(guān)鍵詞3，設(shè)備，采取三層共擠吹膜機(jī)組。關(guān)鍵詞4，國家勉勵(lì)項(xiàng)目，本項(xiàng)目符合《國家投資產(chǎn)業(yè)目錄》及進(jìn)口設(shè)備稅收政策相關(guān)要求，是國家重點(diǎn)勉勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞5，可申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，稅收優(yōu)惠。非PVC輸液膜專題知識(shí)第12頁工廠建設(shè)條件2.2項(xiàng)目選址討論第一，企業(yè)地址應(yīng)盡可能靠近原材料或者下游用戶。因?yàn)樵牧蟻碜試?，企業(yè)應(yīng)盡可能選擇在靠近港口地域。當(dāng)前國內(nèi)非PVC輸液膜用戶主要集中在華東地域。比如：安徽雙鶴，安徽豐原，杭州民生，青島華仁，山東魯抗、江蘇蘇中等。第二，企業(yè)管理便利，為了方便投資人管理考查企業(yè)，企業(yè)設(shè)在華東地域。非PVC輸液膜專題知識(shí)第13頁工廠建設(shè)條件2.3項(xiàng)目建設(shè)條件使用清潔能源：電空氣壓縮機(jī)中央空調(diào)純化水設(shè)備供電：10000伏進(jìn)線，容量600KVA供排水：自來水使用城市供水；工業(yè)廢水排入城市廢水處理廠交通運(yùn)輸：原材料輸入：從上海海關(guān)汽車運(yùn)輸?shù)狡髽I(yè)成品輸出：汽車直接運(yùn)輸?shù)剿帍S環(huán)境保護(hù)：按照設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)和環(huán)境保護(hù)部門審批意見實(shí)施。非PVC輸液膜專題知識(shí)第14頁第三章生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程3.1行業(yè)內(nèi)設(shè)備調(diào)查非PVC輸液膜生產(chǎn)設(shè)備選取三層共擠吹膜機(jī)組，采取下吹水冷工藝。德國Plamex企業(yè)，產(chǎn)能3000噸/年，價(jià)格195萬歐元。質(zhì)量穩(wěn)定，歐洲非PVC輸液膜廠家使用。日本住友企業(yè)，產(chǎn)能2500噸/年，價(jià)格萬人民幣。質(zhì)量不穩(wěn)定，使用較少。加拿大阿爾法企業(yè)，產(chǎn)能噸/年，價(jià)格1800萬。技術(shù)不穩(wěn)定，早期使用。廣東金明，產(chǎn)能720噸/年，價(jià)格400萬人民幣。價(jià)格低，國內(nèi)輸液膜生產(chǎn)廠家選取。非PVC輸液膜專題知識(shí)第15頁生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程3.2非PVC輸液膜生產(chǎn)工藝說明：首先準(zhǔn)備好塑料原料，加入吹膜機(jī)組，經(jīng)吹膜，整理，收卷后，轉(zhuǎn)移到分切機(jī)按照規(guī)格分切，整個(gè)生產(chǎn)流程需要在10000級(jí)潔凈室中。非PVC輸液膜專題知識(shí)第16頁第四章組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)定員4.1生產(chǎn)工廠定員工程機(jī)構(gòu)及崗位名稱每班人員一二三四品質(zhì)人員11

操作人員2222動(dòng)力1111分切1111生產(chǎn)班長11114.2管理人員及服務(wù)人員明細(xì)科室名稱管理人員累計(jì)備注行政技術(shù)服務(wù)總經(jīng)理1

1

辦事員1

1

生產(chǎn)主任

1

1

工藝工程師

1

1

物流，包裝，出貨

22

維修工程師

2

2機(jī)械1，電氣1，采購和銷售

44采購1，銷售3門衛(wèi)

33

會(huì)計(jì)

2

2

本廠勞動(dòng)定員39人，生產(chǎn)工人22人，管理人員17人，占43%4.3職員培訓(xùn)，本廠采取了新設(shè)備新技術(shù)，需要高素質(zhì)員工。并加強(qiáng)培訓(xùn)1，從其它工廠招聘3-4名技術(shù)骨干，并以他們?yōu)閹О嘟M長。2，邀請(qǐng)教授對(duì)技術(shù)干部分批培訓(xùn)3，維修人員要有3年以上經(jīng)驗(yàn)。4特種作業(yè)操作人員，如叉車工，電焊工需要有相關(guān)資質(zhì)證書。非PVC輸液膜專題知識(shí)第17頁第五章建設(shè)速度安排項(xiàng)目建設(shè)周期：（年1月-年12月，12個(gè)月，共365天）項(xiàng)目12345679101112設(shè)計(jì)

設(shè)備制造

土建廠房

藥包材注冊(cè)證報(bào)批

設(shè)備調(diào)試

試運(yùn)行

非PVC輸液膜專題知識(shí)第18頁第六章項(xiàng)目可行性分析6.1設(shè)備方面：現(xiàn)在能夠隨時(shí)招標(biāo)一期設(shè)備選取國產(chǎn)設(shè)備，這么前期投入較低，等拿到藥包材注冊(cè)證后，伴隨市場需要，在增加大產(chǎn)量進(jìn)口設(shè)備。6.2非PVC輸液膜原材料供給方面6.2.1年主要原材料丙烯由世界著名品牌博祿（北歐化工）、利安得巴塞爾等石化企業(yè)提供，原料能夠穩(wěn)定供給。同時(shí)進(jìn)行其它原料開發(fā)試驗(yàn)。6.2.2，在年后，考慮使用亞太地域石化供給商原料，降低成本。6.2.3，未來伴隨國內(nèi)石化企業(yè)技術(shù)提升，考慮采取國內(nèi)原料。非PVC輸液膜專題知識(shí)第19頁項(xiàng)目可行性分析6.3原料配方和生產(chǎn)工藝方面非PVC輸液膜原料為改性聚丙烯，純聚丙烯不能到達(dá)輸液膜技術(shù)要求，需要改進(jìn)并提升技術(shù)指標(biāo)。所以原料配方是至關(guān)主要。原料配方都是各家企業(yè)高度機(jī)密。我們從年開始研究和開發(fā)輸液膜原料配方，經(jīng)過多年試驗(yàn)分析，已經(jīng)完全掌握了關(guān)鍵配方，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)到達(dá)并超出國際同類產(chǎn)品技術(shù)水平。而且已經(jīng)批量投入生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。非PVC輸液膜專題知識(shí)第20頁項(xiàng)目可行性分析生產(chǎn)工藝控制，我們經(jīng)驗(yàn)來自同類廠家多年工作經(jīng)歷，熟練掌握了非PVC輸液膜生產(chǎn)工藝，質(zhì)量控制技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)。能夠在最短時(shí)間內(nèi)使設(shè)備到達(dá)最好狀態(tài)。6.3產(chǎn)品銷售，藥包材作為一個(gè)特殊產(chǎn)品，不一樣于普通商品，有著特殊銷售模式。基于在國外同類企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，我們對(duì)中國非PVC輸液膜市場有著豐富經(jīng)驗(yàn)。能夠以最快速度銷售出產(chǎn)品，盡快收回投資。非PVC輸液膜專題知識(shí)第21頁項(xiàng)目可行性分析總而言之，對(duì)于新項(xiàng)目標(biāo)原料供給，設(shè)備采購，工藝控制，產(chǎn)品銷售等方面都進(jìn)行了細(xì)致準(zhǔn)備和考慮，基本上具備了項(xiàng)目開啟條件。相信經(jīng)過設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)和供給商周密計(jì)劃，項(xiàng)目更完備，更可操作。非PVC輸液膜專題知識(shí)第22頁第七章一期投資概算說明7.1非PVC輸液膜投資預(yù)算項(xiàng)目規(guī)格說明投資費(fèi)用（萬元）備注試驗(yàn)室設(shè)備顯微鏡、拉伸測量等30

生產(chǎn)線三層吹膜機(jī)組，國產(chǎn)400

電力配電10KV供電，含電力設(shè)備100

潔凈室10000級(jí)280平，10萬級(jí)330平100

生產(chǎn)輔助設(shè)備

50

工程設(shè)計(jì)

30

安裝工程

100

廠房2500平，700元/平300

生產(chǎn)準(zhǔn)備叉車，消防，綠化等50

土地25畝，5萬/畝125

總投資

1285

流動(dòng)資金

300

累計(jì)

1585

非PVC輸液膜專題知識(shí)第23頁第八章經(jīng)濟(jì)分析項(xiàng)目RMB(元)銷售收入銷售量m23960000銷售單價(jià)9.5銷售額3760銷售成本變動(dòng)材料費(fèi)24948000動(dòng)力費(fèi)360000固定人工588000折舊780000其它80

稅金500000總計(jì)27996000售前利潤9624000運(yùn)行費(fèi)用100管理費(fèi)用624000財(cái)務(wù)費(fèi)用00利潤率48%非PVC輸液膜專題知識(shí)第24頁第九章項(xiàng)目中長久前景伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和群眾生活水平提升，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保普及，大輸液需求量竟會(huì)繼續(xù)保持增加。輸液包裝升級(jí)換代將會(huì)加緊進(jìn)行，塑料包裝尤其是非PVC軟袋將會(huì)得到更廣泛普及。國家發(fā)改委年出臺(tái)從產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見書，已將二步法塑料瓶大輸液生產(chǎn)列入了限制類。所以在不遠(yuǎn)未來，中國大輸液市場將可能完全與國際先進(jìn)發(fā)達(dá)國家和地域同時(shí)。逐步形成70%~80%軟袋加20%~30%玻璃瓶市場格局。這么給軟袋大輸液發(fā)展帶來了巨大機(jī)遇。非PVC輸液膜專題知識(shí)第25頁項(xiàng)目中長久前景非PVC輸液膜發(fā)展，將會(huì)走國產(chǎn)代替進(jìn)口路徑。當(dāng)前國外膜占據(jù)這主要市場份額，因?yàn)閮r(jià)格貴，交貨期長（3個(gè)月），需要占?jí)核帍S大量資金，也使藥廠不能安排有效生產(chǎn)計(jì)劃。假如國產(chǎn)膜能夠替換進(jìn)口，也使藥廠所期望。在未來5年內(nèi)，市場將處于擴(kuò)張期，非PVC輸液膜需求量將保持高速增加。因?yàn)閲H市場也只有幾家供給商，未來考慮產(chǎn)品出口，參加國際競爭。SFDA也勉勵(lì)國產(chǎn)化非PVC輸液膜專題知識(shí)第26頁第十章項(xiàng)目投資計(jì)劃1，項(xiàng)目屬于國家勉勵(lì)投資項(xiàng)目，享受免關(guān)稅進(jìn)口設(shè)備等。2，一期設(shè)備：國產(chǎn)設(shè)備400萬RMB,輔助設(shè)備50萬RMB,廠房基礎(chǔ)建設(shè)400萬RMB，流動(dòng)資金300萬RMB，累計(jì)約1150萬RMB規(guī)模：一期1條生產(chǎn)線及配套二期1條進(jìn)口生產(chǎn)線三期2條進(jìn)口生產(chǎn)線到達(dá)年產(chǎn)10000噸輸液膜產(chǎn)能，國內(nèi)居于前列。非PVC輸液膜專