供應商選擇和管理程序

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供給商選擇和管理程序--中英文對照

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SupplierSelectionandManagementProcedure

供給商選擇和管理程序

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AuditandApproval審核及批準AuditandApproval審核及批準

Signature簽字

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Remark備注

GeneralManager總經理

ProductionDept

制造部

RDDept.產品開發(fā)部

QualityDept.質量部

PurchasingDept.購買部

FinanceDept.財務部

HRDept.人力資源部

SalesDept.銷售部

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1Purpose目的：

：

Todefinethemethodologytoselect,assess,approvenewsuppliersandmanagesuppliertoensureuniformityacrossthegroupandthatallpurchasedproductconformstothepurchaserequirementsofNAILI.

定義如何選擇、評估、批準和管理供給商。

2

Scope范圍：

AllpartsandservicescontributetoproductsthatsoldtoCustomersincludingRawmaterial,Subcontractingparts,ServicesandOtherProducts.全體作用于銷售給客戶產品的原材料、零部件和服務，包括外包合同、零件、服務和其他的產品。

3

Definition定義：

None無4.Responsibility職責:Purchasingdepartmentisresponsibleforsourcing,preliminarilyassessing,recommending,auditing,managenewsuppliersandsteerpricedetermination.購買部負責探索,初評,推舉,審核,管理供給商及跟進價格確認流程。

RDdepartmentisresponsibleforauditnewsupplierstoconfirmtheirtechnicalcapability.

產品開發(fā)部負責審核新供給商以確認其技術才能.

Qualitydepartmentisresponsibleforpreliminarilyassessing,auditnewsupplierstoconfirmtheirqualityassurancecapabilityandincomingcontrol。

質量部負責初評,審核新供給商,確認其品質保證才能及來料操縱.5.

Procedure內容:5.1Newsupplierdevelopment

5.1.1Sourcingfornewsupplier探索新供給商Purchasingdepartmentgetspurchasingrequestandneedsfornewsupplier.Alldepartmentscanrequestaneed.

購買部得到購買需求，需要進展新供給商。公司任何部門都可以提出購買需求。

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Purchasingdepartmentsearchessupplierthroughcurrentsupplybase,internet,exhibitionandotherchannelsaccordingtoknowledge、informationandneedspecificationfromrequestdepartment.

購買部根據需求部門的信息要求開頭探索供給商。可通過現有供給商、網絡、會展等各種渠道探索新供給商。

Purchasingdepartmentcontactsthesupplierandmakesapreliminaryassessment.

購買部聯系察覺的供給商并對其做初步評估。

Itgoestothenextstepifsupplierisfeasible.Otherwisereturnto.Otherdepartmentcanalsorecommendpotentialsuppliertopurchasingdepartment.

假設經初評合格，進入下一步評估流程。否那么返回，重新探索供給商。其他部門也可以推舉潛在供給商到購買部。

5.1.2

PotentialSupplierAssessment

潛在供給商評估Purchasingdepartmentsends"SupplierQuestionnaire'andNDAtosupplier.

購買部給供給商發(fā)"供給商調查表'和保密協(xié)議。

Purchasingdepartmentsendspecification,informationandRFQtosupplierafterreceivingNDA.

購買部收到保密協(xié)議后將產品規(guī)格參數或信息和詢價單發(fā)給供給商。

Purchasingdepartment,QualitydepartmentandRDdepartmentassesssupplierbyfeedbackedSupplierQuestionnaire.

購買部、質量部和產品開發(fā)部通過供給商的調查問卷反應舉行初步評估。

AfterreviewoftheQuestionnaire,thesupplierisdescribed(ifOK)asPOTENTIAL.Otherwisereturnto

對供給商的調查問卷舉行議論后，假設認為合格后，那么把供給商定義為潛在供給商。否那么返回重新探索供給商。

5.1.3Decisiontoauditorplaceasampleorderonthepotentialsupplier.

抉擇現場審核考察或無需審核考察而直接下樣品訂單給潛在供給商。

Decisiontoaudit,visitororderwithoutauditorvisitbypurchasingdepartment,

QualitydepartmentandRDdepartmenttogether.

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購買部、質量部和產品開發(fā)部議論確定供給商是否需要現場審核考察或無需審

核考察而直接下樣品購買訂單。

Itgoesto5.1.4ifdecisionistoauditsupplier.Itgoesto5.1.5ifdecisionplacingsampleorderwithoutaudit.Decisionsshallberecordedonthe"NewSupplierEvaluationSheet'.

假設抉擇審核供給商那么執(zhí)行5.1.4,假設抉擇不用審核直接樣品購買訂單那么執(zhí)行5.1.5,結論應在"新供給商評估表'中記錄。

5.1.4

AudittothePotentialSupplier審核潛在供給商

An"Audit'isnormallycarriedoutbyQualitydepartmentandwithPurchasingdepartmentandRDorotherfunctioninvolved.Qualitydepartmentpassesauditchecklistandpurposetosupplierbeforeanauditiscarriedout.現場審核通常是由質量部主導，購買部、開發(fā)部或其他部門共同參與的?，F場審核之前質量部會發(fā)給供給商審核清單和審核目的。

Purchasingdepartment,QualitydepartmentandRDdepartmentorganizeateamthatwhowillattendtheaudit.（Ifpossible,otherfunctionneedinvolve）

購買部、質量部和開發(fā)部確定審核小組成員。（假設需要其他部門也可參與）

Withreservedauditorsmakeaplanofaudit.PurchasingdepartmentconfirmtheauditdatetoSupplier.

購買部與指定審核人員制定審核或考察籌劃，并和供給商確認審核日期。

Carryoutauditandcompleteauditreportaccordingto"SupplierAuditCheckList'.AuditorfromQualitydepartmentcollectinformationfromtheauditteam,draft"SupplierAuditReport",issue

"SupplierCorrectiveAction

Plan'ifneedandfollowup。

ifauditteamdecidestoeliminatethenneednotfollowup.根據供給商測驗目次實施供給商現場審核。由質量部收集審查小組信息，起草供給商審核報告，如需要由購買部發(fā)布供給商整改籌劃并舉行跟蹤。假設審核小組抉擇淘汰該供給商那么不必再跟蹤。

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ThesupplierisdescribedasReservedSupplierifauditpassed.Thesupplierinstigatedcorrectiveactionsreturntoifitisnotpassing.通過審核的供給商將作為留存供給商進入后面的流程。沒有通過審核的供給商務必舉行限期整改，整改不通過那么回到重新探索供給商。

5.1.5

SampleOrderofaproductorServicetotheReservedSupplier

向留存供給商購買產品或服務

Ordersamplesfromsupplier（withorwithoutpreliminaryauditorvisit）.ThequantityofsamplesisdecidedbyRDdepartmentandQualitydepartment.

向供給商下單購買樣品（不管是否舉行過審核或考察）。樣品數量由產品開發(fā)部門和質量部門共同抉擇。

Supplierproducessamples.

供給商生產樣品。

CheckingandvalidationofthepurchasedsamplesbyQualityengineerandRDdepartment.Therearetwokindsofmethodstoinspectproduct：inwardsinspectionqualificationtestingandvalidateinspectionreportcarriedoutbysupplier.

供給商送樣后，樣品檢驗由質量工程師和開發(fā)部共同完成。有兩種檢驗方式：一種是根據公司的規(guī)格要求舉行內部檢驗和測試；另一種是根據供給商供給的檢驗標準及檢驗報告舉行復檢。

Supplierisapprovedifsamplesarequalified.Thencompletenewsupplierevaluationsheet.Suppliermustcarryoutcorrectiveaction,remakesamplesandprocedureifthesamplesarefailed.Ifthesecondsamplesarefailedagain,thesupplierwouldbecanceled.

假設樣品通過檢驗合格，供給商那么被批準為合格供給商。完成新供給商評估表。假設樣品不合格，供給商務必拿出改善措施并重做樣品；假設二次送樣還不合格，本次供給商將被淘汰。

FinancedepartmentsetupsupplierinformationinKISsystemaccordingtoSupplierInformationFormandNewSupplierApprovalSheet.

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供給商被批準后，財務部根據供給商信息表及新供給商批準表把供給商信息建立到金蝶系統(tǒng)中.5.2Materialclassification物料分類Materialisclassifiedisaccordingtoeffectfrommaterialprovidedbysuppliersonfinalproduct.原材料依供給商所供給的材料的性能對成品的影響嚴重程度舉行劃分等級：

a)TypeAImportantfunctioncomponents:Componentsaffectkeyfunctionandqualityoffinalproductdirectly.Suchasmotor,Temperatureswitch,Temperaturesensor,Thermostaticbulb,Pressureswitch,Pressuresensor,Controller,Cooler,Sealingring,Oilfiltercartridge,Filterelement,Airfilter,etc.

[A]類對產品的性能及品質有直接重大影響的原材料。如：電機、溫度開關、溫度傳感器、溫控閥芯、壓力開關、壓力傳感器、操縱器、冷卻器、軸封、油濾芯、油分芯、空濾芯等b)TypeBCommonfunctioncomponentorimportantnon-functioncomponents.Componentsaffectcommonfunctionandqualityoffinalproduct.Suchassteel,StampingParts,electronicparts,cartonbox,pallet,watertank,standardparts,etc.[B]類對產品性能和品質較大影響的原材料。如：鋼材、鈑金件、電子件、包裝箱、托盤、水箱、標準件等。

c)TypeCCommonandnon-functioncomponents.AllcomponentsexcepttypeAandtypeB.Suchaslabel,plasticbag,bindingmaterial,packingtapeetcbutnotlimited.

[C]類除[A][B]類以外的原材料，如：標簽、塑料袋、纏繞膜、膠帶等但不僅限于此。

Managementstrategictoallkindsofmaterials:

不同分類物料的購買策略：

LevelOrderFrequency訂單頻率Orderqty.訂貨數量Stock庫存AFrequent頻繁Less較少Shortterm短期

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BMedium適中Balance適中Balance適中CLess很少Volume大批量Longterm長期

5.3Supplierrating供給商評價5.3.1Purchasingdepartmentratesupplierperformancebytwoitemseveryquarteryearas"Rejectrate'and"Ontimedelivery'.Detailsasbelow:

購買部每季度就供給商的退貨率和準時交貨率兩方面舉行評價，概括內容如下：

退貨率＝（IQC+生產線退貨數）/總收貨數*1,000,000

退貨率（Rejectrate）

質量得分(Score)

備注remark

500

100各區(qū)間內

按線性得分

2000902000060=350000交貨準時率得分＝批次準時得分之和/總批數*100

交貨時間(OTD)批次準時得分(Scorebybatch)提前0-5天(0-5daysearly)1提前6-10天(6-10daysearly)0.5推遲1-5天(1-5daysdelay)0.5其他(others)0綜合季度業(yè)績得分＝(質量得分＋交期得分)/2；

若單項評為不合格，那么季度綜合評價為不合格。

單項得分(SignalScore)季度評定(QuarterlyScore)得分90A優(yōu)秀

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(Good)60得分90B一般(Normal)得分60C差(Bad)5.3.2Therearethreelevelsuppliersaccordingtoratingscores:

依據得分供給商被分為3級：

GradeA.Supplierscoreismorethanandequal80.A級:大于等于90分的供給商GradeB.Supplierscoreismorethanandequal65,butlessthan80.

B級:小于90分，大于等于60分的供給商.

GradeC.Supplierscoreislessthan65.

C級:60分以下的供給商5.3.3Suppliermanagementmethodforthreekindsofsupplier

三種供給商的管理手段

GradeAsuppliercanbeusedasbefore.

A級供給商持續(xù)使用。

GradeBsuppliercanbeusedinfuture.Qualitydepartmentmustissue"SupplierCorrectiveActionPlan'andrequestsupplierscloseopenissuesinlimitativetime.

B級供給商可以持續(xù)使用，質量部開出供給商整改籌劃要求其限期改善。

GradeCsupplierwillbestoppedinbusiness.Qualitydepartmentissue"SupplierCorrectiveActionPlan'andrequestsupplierscloseopenissuesinlimitativetime.Thesuppliermustbeauditedifitisnecessary.Theauditprocessissamewithnewsupplieraudit.Supplierresumesbusinessifitisqualified.Supplierwillbecanceledifitisfailed.

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C級供給商暫時中斷供貨，質量部開出供給商整改籌劃要求限期整改，視處境抉擇是否舉行現場審核，審核手段和新供給商一致。審核合格后恢復供貨。審核不合格的取消供貨資格。

Purchasingdepartmentnotifiessupplierratingresult.

評價結果要發(fā)送給供給商。

5.4Supplierannualaudit供給商年度審核5.4.1Qualitydepartmentmakesupplierannualauditplanaccordingtosupplierqualitymonthlyreport,componenttypeofsupplierandsupplierordervalue.

質量部根據質量月報、是否為關鍵物料的供給商、與供給商的年交易額等制定供給商的年度審核籌劃。

5.4.2Auditprocessissametonewsupplieraudit.Thepurposeofannualauditistoensurethesupplierisqualifiedonqualitycontrol,thecapabilityofsupply,costreductionplanandimplementation,orotherfindings.概括的審核手段同新供給商審核手段。年度審核的目的是確保供給商在質量操縱、供給才能，本金儉約的籌劃和執(zhí)行處境，或是否其他察覺。

5.4.3TheannualauditmustbeimplementedtosuppliersofAkindofmaterials,partialsuppliersofBkindofmaterialswhichhavequalitydefectrecordordelayrecordonsupply.AudittosuppliersofCkindofmaterialsisnotnecessarybutkeeptheauditplananddependondefectrecordonqualityorsupply,andannualbusinessamount(morethan100KRMB).

對于A類物料供給商，年度審核籌劃務必執(zhí)行；對于有質量不合格記錄或延的遲交貨記錄的B類物料供給商，年度審核籌劃務必執(zhí)行；對于C類物料供給商，留存年度審核的籌劃但不是務必執(zhí)行，可以依據質量和交貨的不合格記錄和年交過易額確定是否執(zhí)行（如年交易額超過10萬人民幣的）。

5.4.4Businessiskeptifsupplierauditispassed.Supplierwillbecanceledifsupplierauditisfailed.PurchasingdepartmentissuesSupplierChangeApplicationSheet.SupplierwillbeblockedinKISsystem.Purchasingdepartmentmustdevelopnewsupplier.

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如判定為合格供給商，生產可持續(xù)下單購買。如判定為不合格，那么取消供給商資格，由購買部填寫供給商變更申請，在金蝶系統(tǒng)內對供給商舉行凍結。并重新開發(fā)新的供給商。

5.5Pricemaintenance價格維護

5.5.1PurchasingdepartmentsendRFQtosupplierandgetofferfromsupplieraccordingtoNAILIsspecificationormanufacturerP/N.Normallypurchasingshouldgetmorethan3suppliersquotationifitispossible.

購買部發(fā)給供給商詢價單、公司的技術規(guī)格書或制造廠料號并在規(guī)定時間內拿到報價。原那么上，假設可能務必拿到3家以上報價。

5.5.2Purchasingdepartmentnegotiatepricewithsupplieraccordingtopaymentterm,yearlyforecastandotherbusinesscondition.購買部根據付款條件、年預計用量以及其他的商業(yè)條款和供給商舉行議價。

5.5.3PurchasingdepartmentissueMaterialCost/PriceApplicationSheetifthepriceisreasonable.FinancemaintainsthepriceandotherrelativeinformationintoKISsystemafterapprovedbypurchasingmanagerandGeneralManager.Otherwisereturnto5.5.1or5.5.2.

經過議價，購買部認為價格合理后，提交物料購買本金/價格申請表，由購買經理確認、財務總監(jiān)或總經理批準后由財務部維護到金蝶系統(tǒng)中。否那么，返回到5.5.1或5.5.2重新詢價、議價。

5.5.4Duetorawmaterialmarketingchangeorotherreasons,purchasingpricecanbechanged.Purchasingdepartmentissue"PurchasingCost/PriceChangeApplicationSheet'andrelevantprovesandfollowapprovalprocessin5.5.3.由于原材料市場變化或其他理由，購買價格可能會變化。購買部填寫《購買價格變更申請表》和其它證明并遵從5.5.3中的審批流程。

6.FormorDocumentation表格SupplierQuestionnaireSheet

keepperiod:5years《供給商調查表》

保存期限：5年

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NDA

keepperiod:Permanent《保密協(xié)議》

保存期限：長期RFQ

keepperiod:3years《詢價單》

保存期限：3年NewSupplierEvaluationSheet

keepperiod:Permanent《新供給商評估表》

保存期限：長期SupplierAuditCheckList

keepperiod:5years《供給商測驗目次》

保存期限：5年SupplierAuditReport

keepperiod:5years《供給商審查報告》

保存期限：5年SupplierCorrectiveActionPlan

keepperiod:5years《供給商整改籌劃》

保存期限：5年SupplierInformationForm

keepperiod:Permanent《供給商信息表》

保存期限：長期

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NewSupplierApprovalSheet

keepperiod:Permanent

《新供給商批準表》

保存期限：長期SupplierQualityAssuranceAgreement

keepperiod:3years《供給商質保協(xié)議》

保存期限：3年SupplierRatingSheet

keepperiod:5years《供給商評估表》

保存期限：5年MaterialSourcingCost/PriceApplicationSheet

keepperiod:3years《物料購買本金/價格申請表》

保存期限：3年PurchasingCost/PriceChangeApplicationSheet

keepperiod:2years《購買價格變更審批單》

保存期限：2年7.Attachment附件

Flowchart

流程圖

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SearchandDefinePotentialSupplier探索并確定潛在新供給商PurchasingRDQualityAllDept.ProcessOwner:PurchasingApprovedby:KevinWeiMastercopyLocation:ARCHIVESVersion/Status:1.0

CreatedBy:JamesYangDateApproved:2022/3/22Electronicversionlocation:EnicscommonDocumentcode:

Request/NeedsoriginateNeedsReceivedSpecificationdefinedSearchInput(SMART)CurrentsupplybaseInternetExhibitionPotentialSupplier

PreliminaryAssessmentSupplierQuestionnaireInput(SMART)PotentialSupplierAssessmentOK?TechnicalAssessmentQualityAssessmentNDAtoSupplierD