4危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分析控制程序

文件名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分析控制程序版本A/0頁(yè)碼PAGE6/5文件編號(hào)JK-QP-004編制部門綜合辦生效日期2017-4-1第6頁(yè)共6頁(yè)文件更改記錄序號(hào)更改日期更改內(nèi)容更改人版本生效日期文件分發(fā)范圍□總經(jīng)理[]份□經(jīng)營(yíng)部[]份□技術(shù)檢驗(yàn)部[]份□綜合辦[]份□生產(chǎn)部[]份□財(cái)務(wù)部[]份□倉(cāng)庫(kù)[]份備注：1、文件要求每頁(yè)印有“受控文件”印，否則此文件視為無(wú)效版本。文件需要分發(fā)的部門在“□”內(nèi)打“√”。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：1.目的為了使公司能夠持續(xù)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，更好地履行公司的基本法律義務(wù)，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于本公司高、低壓開關(guān)成套設(shè)備、歐式廂式變電站、低壓動(dòng)力柜、配電箱的生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)。3.定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害或者健康危害的狀態(tài)、根源或行為，或者其組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有控制措施充分加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否接受予以確定的過(guò)程。4.職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)最終確認(rèn)公司《重大危險(xiǎn)源清單》。3.2綜合辦負(fù)責(zé)全公司危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃?rùn)z查工作,并明確相關(guān)部門的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)組織編制公司總體職業(yè)健康安全管理方案，并組織對(duì)職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)本區(qū)域危險(xiǎn)源辨識(shí)，制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.工作程序5.1選擇活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)5.1.1根據(jù)本公司生產(chǎn)特點(diǎn)，從以下四個(gè)方面選擇活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)：a、原料采購(gòu)、保管和運(yùn)輸；b、各種設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)；c、產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)；d、其他輔助活動(dòng)。5.1.2公司可根據(jù)其現(xiàn)在和有關(guān)過(guò)去的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的輸入和輸出，確定危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)各部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，并上報(bào)綜合辦。5.2.1危險(xiǎn)源分類a、第一類危險(xiǎn)源：生產(chǎn)過(guò)程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)；b、第二類危險(xiǎn)源：主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素；c、第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)源的關(guān)系:一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險(xiǎn)源共同作用的結(jié)果。第一類危險(xiǎn)源是傷亡事故發(fā)生的能量主體，決定事故后果的嚴(yán)重程度；第二類危險(xiǎn)源是第一類危險(xiǎn)源造成事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性；d、根據(jù)本公司的特點(diǎn)，危險(xiǎn)源類別為：①消防保衛(wèi)②產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)③機(jī)械設(shè)備④現(xiàn)場(chǎng)用電⑤個(gè)人防護(hù)⑥產(chǎn)品管理和運(yùn)輸⑦衛(wèi)生防疫⑧交通安全5.2.2可能導(dǎo)致的事故類型按《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-86）中規(guī)定的20類，其中本企業(yè)有：物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、其他爆炸、危化品泄露、職業(yè)病等其他傷害。5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，可采用詢問與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄如事故記錄、安全檢查記錄等方法進(jìn)行。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1公司以綜合辦為主，成立評(píng)價(jià)小組，對(duì)相關(guān)部門辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容a、常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)。常規(guī)活動(dòng)如：正常的生產(chǎn)、正常的辦公；非常規(guī)活動(dòng)如：臨時(shí)搶修；b、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)（包括相關(guān)方人員和訪問者）；c、生產(chǎn)場(chǎng)所的設(shè)施；d、生產(chǎn)場(chǎng)所的地理位置及環(huán)境；e、相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求；f、企業(yè)原有經(jīng)驗(yàn)及控制方法，培訓(xùn)及持證上崗情況；g、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的手段；h、其他。4.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法a、本公司采用定量風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法，即D=L×E×C式中：D——風(fēng)險(xiǎn)值（分5個(gè)等級(jí)）L——發(fā)生事故的可能性大小（分?jǐn)?shù)值10～0.1）E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（分?jǐn)?shù)值10～0.5）C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（造成的人員傷亡或經(jīng)濟(jì)損失，分?jǐn)?shù)值100～1）具體分?jǐn)?shù)值見下表：事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次暴露或偶然暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值造成人員傷亡100大災(zāi)難，10人以上死亡40災(zāi)難，2～9人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重，重傷（多人）3重大，致殘（至少1人）1引人注目，需要救護(hù)（輕傷）危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值危險(xiǎn)程度等級(jí)D值危險(xiǎn)程度等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)520-70一般危險(xiǎn)，需要注意2160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改4＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受170-160顯著危險(xiǎn)，需要整改3b、重大危險(xiǎn)源的確定D＞70確定為重大危險(xiǎn)源5.3.4重大危險(xiǎn)源確定后，由生產(chǎn)部填寫《重大危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門。5.3.5各部門接到公司重大危險(xiǎn)源清單后，及時(shí)評(píng)價(jià)本部門、本車間的重大危險(xiǎn)源。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制各責(zé)任部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.4.1對(duì)于可容許風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任單位需保持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并不斷監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大，以至超出可容許的范圍。5.4.2對(duì)于不可容許風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任單位需采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許程度。5.4.3對(duì)于已識(shí)別出的需通過(guò)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案來(lái)消除或控制的不可容許風(fēng)險(xiǎn)：a、各職能部門要根據(jù)公司總體目標(biāo)和管理方案，制定出結(jié)合自身實(shí)際的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，報(bào)綜合辦審核備案。b、綜合辦負(fù)責(zé)編制公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。c、綜合辦對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。5.5危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新5.5.1當(dāng)新接生產(chǎn)任務(wù)活動(dòng)發(fā)生重大變化，應(yīng)考慮重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。5.5.2綜合辦每年組織一次危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新“重大危險(xiǎn)源清單”，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為制定公司目標(biāo)和管理方案的信息輸入，由綜合辦進(jìn)行收集、評(píng)價(jià)，提交管理評(píng)審。6.相關(guān)文件