招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備監(jiān)造管理辦法

招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備監(jiān)造管理辦法簽發(fā)：第一章總則第一條為加強(qiáng)公司招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備制造全過程的監(jiān)督和管理，促進(jìn)設(shè)備監(jiān)造活動(dòng)規(guī)范有序進(jìn)行，督促、協(xié)助制造單位提高合同履約能力，確保項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的順利實(shí)施，制定本辦法。第二條設(shè)備監(jiān)造是指依據(jù)國(guó)家法律和公司的有關(guān)規(guī)定及設(shè)備供貨合同，對(duì)公司招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備在制造各階段的質(zhì)量、進(jìn)度實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理的活動(dòng)。第三條設(shè)備監(jiān)造工作堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、降低成本、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、信息共享”的原則，實(shí)現(xiàn)監(jiān)造工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。第四條本辦法適應(yīng)于公司招標(biāo)采購(gòu)的主要設(shè)備。第二章組織體系和工作職責(zé)第五條設(shè)備監(jiān)造領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單：一、組長(zhǎng)二、副組長(zhǎng)三、成員第六條公司設(shè)備監(jiān)造領(lǐng)導(dǎo)小組是監(jiān)造工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)設(shè)備監(jiān)造的法律、法規(guī)；（二）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)監(jiān)造工作；（三）協(xié)調(diào)、處理監(jiān)造工作中出現(xiàn)的重大問題。第七條公司工藝部、公用工程部、技術(shù)部是監(jiān)造工作的技術(shù)管理部門，其主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)設(shè)備監(jiān)造的法律、法規(guī)；（二）制定公司監(jiān)造工作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件；（三）負(fù)責(zé)監(jiān)造過程中重大設(shè)計(jì)變更以及技術(shù)、質(zhì)量問題的處理；（四）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)監(jiān)造相關(guān)工作；（五）協(xié)調(diào)、處理監(jiān)造的有關(guān)技術(shù)問題和交貨進(jìn)度問題；（六）定期和不定期的對(duì)監(jiān)造點(diǎn)進(jìn)行巡視、檢查以及對(duì)監(jiān)造人員的工作安排；（七）負(fù)責(zé)所監(jiān)造設(shè)備最終質(zhì)量的評(píng)定和驗(yàn)收，并提交監(jiān)造工作報(bào)告交公司備案。第八條監(jiān)造人員主要職責(zé)是：（一）具體實(shí)施公司招標(biāo)采購(gòu)主要設(shè)備監(jiān)造工作，對(duì)監(jiān)造設(shè)備的制造質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)造責(zé)任；（二）參加監(jiān)造工作協(xié)調(diào)會(huì)，配合處理重大質(zhì)量和交貨進(jìn)度等問題；（三）在制造現(xiàn)場(chǎng)對(duì)主要及關(guān)鍵零部件的制造質(zhì)量和制造工序進(jìn)行檢查與確認(rèn)，參加設(shè)備出廠驗(yàn)收并簽署意見；（四）參加設(shè)備制造過程中的調(diào)試、整機(jī)性能檢測(cè)和驗(yàn)證，符合要求后予以簽認(rèn)。（五）審核制造單位各制造階段檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的時(shí)間、內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)以及檢測(cè)手段，監(jiān)督制造單位的設(shè)備裝配和整體試驗(yàn)等過程，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核。認(rèn)為不符合質(zhì)量要求時(shí)，指令設(shè)備制造單位進(jìn)行整改、返修或返工；當(dāng)發(fā)生質(zhì)量失控或重大質(zhì)量事故時(shí)，立即報(bào)告監(jiān)造領(lǐng)導(dǎo)小組后下達(dá)暫停制造指令，提出處理意見。經(jīng)監(jiān)造領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，及時(shí)下達(dá)復(fù)工指令。（六）編制監(jiān)造工作計(jì)劃和監(jiān)造大綱等技術(shù)文件，制定監(jiān)造實(shí)施方案，提交審批后，負(fù)責(zé)具體實(shí)施；（七）及時(shí)協(xié)調(diào)解決監(jiān)造工作中出現(xiàn)的問題，遇有重大質(zhì)量問題及交貨進(jìn)度偏差及時(shí)匯報(bào)，并對(duì)制造單位提出供貨合同履約評(píng)價(jià)意見；（八）設(shè)備制造圖紙的復(fù)核；（九）審核制造單位的質(zhì)量管理體系；（十）審核設(shè)備制造過程中擬采用的重大新技術(shù)、新材料、新工藝的鑒定和試驗(yàn)報(bào)告；（十一）對(duì)制造單位原材料、外購(gòu)配套件、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件以及坯料的進(jìn)廠、出庫(kù)使用前的檢查：1.查驗(yàn)主要原材料、外購(gòu)配套件、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件以及坯料的原出廠合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告（進(jìn)口件應(yīng)有商檢報(bào)告）及外協(xié)加工件、委托加工材料的質(zhì)量證明以及制造單位的進(jìn)廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、現(xiàn)場(chǎng)保管記錄等；2.鋼板、換熱管、管板材料、橢圓封頭、鍛件法蘭等材料進(jìn)廠應(yīng)有材料供貨廠家提供的材料質(zhì)量合格證明書，包括材料等級(jí)、化學(xué)成份和力學(xué)性能等，以及設(shè)備制造單位有關(guān)檢查和試驗(yàn)的證明等資料；3.監(jiān)督制造單位對(duì)原材料、外購(gòu)配套件、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件以及坯料化學(xué)成分的復(fù)驗(yàn)（抽檢）并做好原始記錄；關(guān)鍵設(shè)備采用的特殊材料還應(yīng)采取見證取樣，并封小樣保存，并請(qǐng)有資格的第三方進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。4.查驗(yàn)進(jìn)廠原材料、外購(gòu)配套件、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件以及坯料的外觀及外形尺寸。（十二）對(duì)制造單位零部件、半成品的檢查設(shè)備、檢查方法、采用的標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)人員崗位職責(zé)及技術(shù)水平進(jìn)行審查；（十三）對(duì)制造單位主要零部件的生產(chǎn)工藝設(shè)備、操作規(guī)程、檢測(cè)手段、測(cè)量和測(cè)驗(yàn)設(shè)備、有關(guān)人員的上崗資格，設(shè)備制造和裝配場(chǎng)所的環(huán)境等進(jìn)行審查；（十四）對(duì)制造單位的外協(xié)和分供方的資質(zhì)和質(zhì)量保證能力進(jìn)行審查，控制違規(guī)及不合格外協(xié)和分包行為。（十五）對(duì)設(shè)備制造過程中各道工序質(zhì)量的檢查和監(jiān)督：1.換熱設(shè)備：脹接前換熱管與管板的拉脫試驗(yàn)監(jiān)督及焊接工藝評(píng)定的檢查；2.零部件的現(xiàn)場(chǎng)組裝（如放樣、切割下料尺寸、坡口加工尺寸、坡口焊接、焊接方法、焊接電流、焊材選擇、焊接工藝、組裝、變形矯正等）工藝過程進(jìn)行檢查控制；3.對(duì)監(jiān)造設(shè)備無損探傷的檢查控制：RT無損檢測(cè)質(zhì)量判定及數(shù)量控制；PT無損檢測(cè)質(zhì)量判定與工作量控制；UT無損檢測(cè)質(zhì)量判定與工作量控制；4.表面酸洗、鈍化的質(zhì)量檢查和控制以及涂裝質(zhì)量檢查和控制。5.液壓試驗(yàn)、氦質(zhì)譜檢漏、氣密性試驗(yàn)時(shí)間和壓力的監(jiān)督檢查與控制。6．出廠后不再拆卸的關(guān)鍵零部件和到廠后難以檢查的設(shè)備應(yīng)作全過程跟蹤檢查，并對(duì)文件見證點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)見證點(diǎn)和結(jié)果驗(yàn)證進(jìn)行記錄。（十六）在設(shè)備制造過程中如需對(duì)設(shè)備的原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)審核設(shè)計(jì)變更，并審查因變更引起的費(fèi)用增減和制造工期的變化以及質(zhì)量影響，并及時(shí)反饋給公司。（十七）檢查設(shè)備包裝質(zhì)量，在設(shè)備運(yùn)往現(xiàn)場(chǎng)前應(yīng)檢查設(shè)備制造單位對(duì)待運(yùn)設(shè)備采取的防護(hù)和包裝措施，檢查包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否明確吊裝點(diǎn)和支撐點(diǎn)位置，并應(yīng)檢查是否符合運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、安裝的要求，尤其要注意檢查超限設(shè)備（超高、超寬、超長(zhǎng)）的運(yùn)輸裝卸及保護(hù)措施可靠狀況，檢查相關(guān)的隨機(jī)文件、裝箱單和附件（備品備件、專用工具等）是否齊全，并與合同、裝箱清單一一核對(duì)。（十八）設(shè)備全部運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)參加與安裝單位的交接工作，開箱清點(diǎn)、檢查、驗(yàn)收、移交。（十九）監(jiān)督制造單位的生產(chǎn)進(jìn)度，檢查付款條件，核實(shí)工作量和進(jìn)度款，確保合同執(zhí)行，并避免設(shè)備早到，增加倉(cāng)儲(chǔ)成本，防止設(shè)備遲到，影響安裝施工進(jìn)度。（二十）每周一提交周監(jiān)造報(bào)告，每月二十五日提交月監(jiān)造報(bào)告，及時(shí)通報(bào)監(jiān)造設(shè)備的質(zhì)量狀況和進(jìn)度情況。（二十一）監(jiān)造人員回廠后及時(shí)整理監(jiān)造過程中的各種檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄、報(bào)告、數(shù)據(jù)和資料，并列出詳細(xì)清單后，經(jīng)監(jiān)造領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，移交資料室歸檔保管，供安裝、調(diào)試、生產(chǎn)使用。

第三章監(jiān)造依據(jù)第九條公司與設(shè)備供貨單位簽訂的設(shè)備供貨合同（含技術(shù)協(xié)議等附件）及所簽的各種補(bǔ)充協(xié)議。第十條設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)條件、工藝方案和文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)。第十一條設(shè)備制造單位的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和該設(shè)備的技術(shù)文件。第十二條招標(biāo)文件所規(guī)定的并與該設(shè)備相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。第十三條國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)設(shè)備監(jiān)造的法律、法規(guī)、規(guī)定。第四章監(jiān)造紀(jì)律第十四條監(jiān)造將實(shí)行定點(diǎn)及輪換相結(jié)合，并實(shí)行責(zé)任追究制；對(duì)在監(jiān)制過程中嚴(yán)格把關(guān)，投運(yùn)質(zhì)保期內(nèi)未出現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量事故的，將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；若在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)由于設(shè)備自身質(zhì)量問題，給公司造成損失的將追究責(zé)任，并根據(jù)損失情況進(jìn)行相應(yīng)賠償。第十五條現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造時(shí)必須按制造單位的作息時(shí)間按時(shí)上、下班，不得遲到、早退。第十六條未經(jīng)公司