石灰窯風(fēng)險辨識管控和各級隱患排查清單全套參考模板范本

石灰窯風(fēng)險管控信息臺賬（清單）,,,,,,,,,,,,,,,

一、工藝流程,,,,,,,,,,,,,,,

序號,設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動,安全風(fēng)險辨識,,初始安全風(fēng)險分析,,,安全風(fēng)險評價,,控制措施,,五級控制(責(zé)任部門/責(zé)任人）,,,,

,,危險危害因素（存在風(fēng)險）,可能導(dǎo)致的事故類型,L,E,C,風(fēng)險性,風(fēng)險等級,現(xiàn)有控制措施（主要控制措施）,措施有效性,公司級/責(zé)任人,部門級/責(zé)任人,車間級/責(zé)任人,班組級/責(zé)任人,崗位/責(zé)任人

一、機械設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,

1,鄂式破碎機,地坑欄桿失效或損壞。,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,定期檢查地坑欄桿,有效,,,,破碎班組/組長,破碎工

,,噴淋灑水裝置損壞,粉塵傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,破碎車間的噴淋裝置必須定期保養(yǎng)和維護，避免粉塵飛揚。,,,,,破碎班組/組長,破碎工

2,,料斗進料口未設(shè)格柵網(wǎng)防護。,機械傷害,3,10,3,90,一般,料斗進料口應(yīng)設(shè)格柵網(wǎng)防護。,有效,,,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

3,,打掃衛(wèi)生、巡檢未戴口罩。,粉塵傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,打掃衛(wèi)生、巡檢應(yīng)戴口罩。,有效,,安全科,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

4,,巡檢過程未戴耳塞,其他傷害,3,10,7,210,較大,巡檢過程應(yīng)戴耳塞。,有效,,,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

5,,巡檢通道積料人不小心傾倒在皮帶頭輪、尾輪，或破碎機大皮帶輪上。,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,巡檢通道積料禁止傾倒在皮帶頭輪、尾輪，或破碎機大皮帶輪上。,有效,,,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

6,,破碎設(shè)備運轉(zhuǎn)。過程中進行清理物料作業(yè)。,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,破碎設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中禁止進行清理物料作業(yè)。,有效,,,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

7,,上下樓梯行走未抓扶手。,高處墜落,1,10,3,30,低風(fēng)險,上下樓梯行走應(yīng)抓扶手。,有效,,安全科,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

8,,電機、減速機葉輪護罩不齊全。,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,電機、減速機葉輪護罩必須齊全可靠。,有效,,,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

9,,破碎機支架、電機等基礎(chǔ)螺栓松動或支架有損壞。,機械傷害,3,10,3,90,一般,破碎機支架、電機等基礎(chǔ)螺栓松動或支架有損壞應(yīng)立即停車處理。,,,,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

10,,破碎機未設(shè)置急停開關(guān)或開關(guān)位置不當(dāng)。,觸電,3,10,3,90,一般,破碎機必須設(shè)置急停開關(guān)且開關(guān)位置要合理。,有效,,,破碎車間主任,破碎班組/組長,破碎工

11,裝載機,裝載機在電線桿周圍作業(yè)時，未注意用電設(shè)施。,觸電傷害,3,10,7,210,較大,裝載機在電線桿周圍作業(yè)時，應(yīng)注意保護電線、電（光）纜、線桿及其張緊線、水泥樁等用電設(shè)施。,有效,,,破碎車間主任,裝載機班組,裝載機司機

12,,在電線等高架設(shè)物下作業(yè),觸電傷害,3,10,3,90,一般,禁止在電線等高架設(shè)物下作業(yè)，不準將滿載鏟斗長時間滯留在空間。,有效,安全管理部,安全科,破碎車間主任,裝載機班組,裝載機司機

13,,未定期進行維護保養(yǎng)和加注潤滑油,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,要定期維護保養(yǎng)和加注潤滑油。,有效,,,,裝載機班組,裝載機司機

14,,工作位置不平坦,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,工作位置必須平坦固定。工作前履帶應(yīng)制動，輪胎式裝載機應(yīng)頂好支腿，輪胎離開地面，車身方向與挖掘工作面延伸方向應(yīng)一致，操作時進鏟不應(yīng)過深，提斗不應(yīng)過猛。,有效,,,,裝載機班組,裝載機司機

15,,抓斗從運土車的駕駛室頂上越過,物體打擊,1,10,3,30,低風(fēng)險,嚴禁抓斗從運土車的駕駛室頂上越過。向運灰車卸灰時，應(yīng)降低抓斗高度，防止偏載或砸壞車廂。,有效,,,,裝載機班組,裝載機司機

16,,未嚴格按操作規(guī)程操作,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,按《裝卸機司機安全操作規(guī)程》作業(yè)完畢各控制手柄回到零位。下班前班長應(yīng)加強對設(shè)備的檢查，特別是對手柄的靈敏性的檢查。,有效,,,,裝載機班組,裝載機司機

17,,行走時動臂應(yīng)和履帶不平行,機械傷害,3,10,3,90,一般,行走時動臂應(yīng)和履帶平行，回轉(zhuǎn)臺應(yīng)止住，鏟斗離地面1m左右；下坡應(yīng)用低速行使，禁止變速和滑行。,有效,,,,裝載機班組,裝載機司機

18,,司機駕駛室不嚴密,粉塵傷害,3,10,7,210,較大,司機駕駛室應(yīng)嚴實，避免粉塵進入。,有效,,,,裝載機班組,裝載機司機

19,,挖掘機啟動或操作開始前，未發(fā)出信號；,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,挖掘機啟動或操作開始前，應(yīng)發(fā)出信號；發(fā)動機起動后，鏟斗內(nèi)、臂桿、履帶和機棚上嚴禁站人。,有效,,,破碎車間主任,裝載機班組,裝載機司機

20,,抓斗未卸料時停在半空中司機離開,高處墜落,1,10,3,30,低風(fēng)險,按《裝載機安全操作規(guī)程》作業(yè)間歇不準將裝有石灰石灰抓斗停在半途中離開。,有效,,,,裝載機班組,裝載機司機

21,,挖掘機未保持足夠的安全距離,其他傷害,3,10,3,90,一般,挖掘機停放位置和行走路線應(yīng)與路面、溝渠、基坑等保持足夠的安全距離以免滑翻。,有效,,,,裝載機班組,裝載機司機

22,,未將較大的石塊和雜物除掉,起重傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,在高坡的工作面上挖掘夾有石塊的土方時，應(yīng)將較大的石塊和雜物除掉。如果土體挖成懸空而不能自然坍落時，則需要用人工處理,有效,,,破碎車間主任,裝載機班組,挖掘機司機

23,挖掘機,挖掘機啟動或操作開始前，未發(fā)出信號；,其他傷害,3,10,3,90,一般,挖掘機啟動或操作開始前，應(yīng)發(fā)出信號；發(fā)動機起動后，鏟斗內(nèi)、臂桿、履帶和機棚上嚴禁站人,有效,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

24,,在挖掘機作業(yè)區(qū)內(nèi)停留,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,嚴禁任何人在挖掘機作業(yè)區(qū)內(nèi)停留，挖掘機操作室內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入，禁止任何人上下機械和傳遞物件，并不準擱置妨礙操作的任何物品，不準邊工作，邊維修、保養(yǎng)。,有效,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

25,,工作位置不平坦,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,工作位置必須平坦固定。工作前履帶應(yīng)制動，輪胎式挖掘機應(yīng)頂好支腿，輪胎離開地面，車身方向與挖掘工作面延伸方向應(yīng)一致，操作時進鏟不應(yīng)過深，提斗不應(yīng)過猛。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,挖掘機班組,挖掘機司機

26,,未將較大的石塊和雜物除掉,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,在高坡的工作面上挖掘夾有石塊的土方時，應(yīng)將較大的石塊和雜物除掉。如果土體挖成懸空而不能自然坍落時，則需要用人工處理，嚴禁用鏟斗將懸空土方砸下。,有效,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

27,,用鏟斗擊（破）碎堅固物體,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,嚴禁用鏟斗擊（破）碎堅固物體。也不準用回轉(zhuǎn)機械方式使鏟斗破碎堅固物體。如遇較大石塊或堅硬物體時，應(yīng)先清除再作業(yè)；嚴禁挖掘未經(jīng)爆破的五級以上巖石。,,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

28,,鏟斗從運土車的駕駛室頂上越過,機械傷害,3,10,3,90,一般,嚴禁鏟斗從運土車的駕駛室頂上越過。向運土車卸土?xí)r，應(yīng)降低鏟斗高度，防止偏載或砸壞車廂。,,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

29,,挖掘機布置在上下兩個采掘段（面）內(nèi)同時作業(yè),機械傷害,3,10,3,90,一般,禁止將挖掘機布置在上下兩個采掘段（面）內(nèi)同時作業(yè)；在工作面內(nèi)移動時，應(yīng)先平整地面并排除道內(nèi)障礙物；如在松軟地面移動時，須在行走裝置下墊方木。,,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

30,,用鏟斗桿或鏟斗油缸全伸出頂起挖掘機,機械傷害,3,10,3,90,一般,嚴禁用鏟斗桿或鏟斗油缸全伸出頂起挖掘機。鏟斗沒有離開地面時，挖掘機不能作橫向行駛或作回轉(zhuǎn)運動。,,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

31,,在電線等高架設(shè)物下作業(yè),觸電、其他傷害,3,10,3,90,一般,禁止在電線等高架設(shè)物下作業(yè)，不準將滿載鏟斗長時間滯留在空間。,有效,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

32,,用挖掘機動臂拖拉位于側(cè)面的重物,其它傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,禁止用挖掘機動臂拖拉位于側(cè)面的重物；禁止用液壓挖掘機工作裝置突然下落沖擊的方式進行挖掘。,有效,,,,挖掘機班組,挖掘機司機

33,,挖掘機行走未有專人指揮,其它傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,挖掘機行走時，遇電線、交叉道、管道和橋梁時，須有專人指揮，挖掘機與高壓線的距離不得少于5m；應(yīng)盡可能避免倒退行走。,有效,,,,,挖掘機司機

34,,行走時動臂應(yīng)和履帶不平行,其他傷害,1,10,3,30,一般,行走時動臂應(yīng)和履帶平行，回轉(zhuǎn)臺應(yīng)止住，鏟斗離地面1m左右；下坡應(yīng)用低速行使，禁止變速和滑行,,,,,,挖掘機司機

35,,挖掘機未保持足夠的安全距離,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,挖掘機停放位置和行走路線應(yīng)與路面、溝渠、基坑等保持足夠的安全距離以免滑翻。,有效,,,,堆料機班組,挖掘機司機

36,,挖掘機在電線桿周圍作業(yè)時，未注意用電設(shè)施。,觸電,1,10,3,30,低風(fēng)險,挖掘機在電線桿周圍作業(yè)時，應(yīng)注意保護電線、電（光）纜、線桿及其張緊線、水泥樁等用電設(shè)施。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,堆料機班組,挖掘機司機

37,,挖掘機進入池塘或涉水過河作業(yè)未檢查,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,挖掘機進入池塘或涉水過河作業(yè)前，必須切實掌握地質(zhì)及承載力情況，謹防機械陷入窩車。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,堆料機班組,挖掘機司機

38,卷揚,作業(yè)前未檢查設(shè)備,其他傷害,3,10,7,210,較大,開動前應(yīng)認真檢查設(shè)備的機械、電氣、鋼絲繩、吊鉤、限位器等是否完好可靠。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

39,,卷揚機房照明不齊,,3,10,7,210,較大,卷揚機房照明燈具完好率100%。,,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

40,,超負荷起吊,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,不得超負荷起吊。,有效,,安全科,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

41,,未定期進行檢查,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,起吊時，手不準握在繩索與物件之間。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,,卷揚司機

42,,出料口端螺旋與篩筒間隙的調(diào)整,其他傷害,3,10,3,90,一般,吊物上升時嚴防撞頂。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

43,,物料難以出去憋壞篩筒,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,起吊物件時，必須遵守掛鉤起重工安全操作規(guī)程。捆扎時應(yīng)牢固，在物體的尖角缺口處應(yīng)設(shè)襯墊保護。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

44,,物料未放穩(wěn)栓牢固，開啟主機,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,卷揚時應(yīng)在物料放穩(wěn)栓牢固方可開機卷揚。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

45,,未嚴格按操作規(guī)程操作,物體打擊,1,10,3,30,低風(fēng)險,使用拖掛線電氣開關(guān)起動，絕緣必須良好。正確按動電鈕，操作時注意站立的位置。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

46,,濕手啟動卷揚機,觸電,3,10,7,210,較大,嚴禁用濕手操作卷揚機。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,,卷揚司機

47,,未定期對設(shè)備進行維護和保養(yǎng),其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,按要求對所用設(shè)備進行檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。應(yīng)加強對電器設(shè)施、線路的維修保養(yǎng)工作，保障電器設(shè)施、線路安全可靠。職工及時上報電器設(shè)施、線路的安全隱患。加強對電器設(shè)施、線路的檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

48,,未嚴格按操作規(guī)程操作,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,按《卷揚工安全操作規(guī)程》確認已經(jīng)拉閘斷電，各控制器均已回到零位。下班前班長應(yīng)加強對設(shè)備的檢查，特別是對事故開關(guān)的檢查。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

49,,開機前未進行檢查,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,按《卷揚機安全操作規(guī)程》先查看作業(yè)現(xiàn)場人員所處位置是否安全，是否有浮物，確認無安全因素后，鳴鈴示警兩秒鐘，以示指揮人員及其他人員天車開始作業(yè)。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,,卷揚司機

50,,未嚴格按操作規(guī)程操作,高處墜落,3,10,7,210,較大,按《卷揚機安全操作規(guī)程》嚴禁主、副鉤同時開動吊物，禁止吊物從人員和設(shè)備正上方通過。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,,卷揚司機

51,,開車前未鳴笛,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,按《卷揚工安全操作規(guī)程》起吊時，待鋼絲繩崩緊、裝卸人員躲至安全處以后，鳴短鈴一下后再正常起吊。禁止鋼絲繩斜拉。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,卷揚司機

52,,吊物時停在半空中司機離開,高處墜落,1,10,3,30,低風(fēng)險,按《卷揚工安全操作規(guī)程》作業(yè)間歇不準將吊物停在半途中，吊板上有吊物時司機不準離崗。間歇時間司機有事必須離崗時要切斷電源，控制器回到零位，鎖好司機室的門。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,,卷揚司機

53,,未遵守卷揚司機安全操作規(guī)程。,其他傷害,3,10,3,90,一般,按《卷揚工安全操作規(guī)程》按指揮人員的指揮信號作業(yè)，當(dāng)信號不明時司機鳴鈴兩短詢問。嚴格落實手指口述指令要求，加強安全培訓(xùn),有效,,,生產(chǎn)車間主任,維修班組/組長,卷揚司機

54,,司機未嚴格執(zhí)行（十不吊）,高處墜落物體打擊,1,10,3,30,低風(fēng)險,按《卷揚工安全操作規(guī)程》司機要嚴格執(zhí)行（十不吊）的規(guī)定。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,維修班組/組長,卷揚司機

55,,絕緣不良，未正確按動電鈕,觸電,3,10,3,90,一般,凡有操作室的電動葫蘆必須有專人操作，嚴格遵守行車工有關(guān)安全操作規(guī)程。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,維修班組/組長,卷揚司機

56,空壓機,空壓機運轉(zhuǎn)前未按規(guī)定操作,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,"空壓機運轉(zhuǎn)前應(yīng)做到以下幾點：（1）必須認真檢查空氣管道上的閥門是否都在正常狀態(tài)，尤其是空壓機的出氣口閥門必須在全開狀態(tài)。

（2）必須把空壓機室門窗打開，以保證進氣狀況良好，以免室內(nèi)負壓過低，使空壓機處于超負荷運轉(zhuǎn)。

（3）檢查空壓機室內(nèi)的各壓力是否在回零狀態(tài)。

（4）空壓機的控制面板顯示為“重大風(fēng)險ll一般風(fēng)險on低風(fēng)險itions重大風(fēng)險reOK.”，方能判定設(shè)備正常。

（5）向中控操作人員報告具備啟動條件。

",有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

57,,空壓機運轉(zhuǎn)以后，崗位人員未按時進行檢查,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,"空壓機運轉(zhuǎn)以后，崗位人員必須按時進行檢查并進行崗位操作應(yīng)做到以下幾點：（1）空壓機的壓力表必須保證靈敏、安全、可靠。

（2）空壓機在運轉(zhuǎn)中，要定時排放油氣分離器的污水及冷卻水。

（3）認真檢查設(shè)備的設(shè)定極限壓力值及設(shè)計壓力值。

（4）空壓機的啟動和停車都必須是在無負荷的情況下進行。

（5）按時填寫設(shè)備運行記錄。

（6）作業(yè)完畢后，應(yīng)打掃本責(zé)任區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生方可離崗。

（7）認真執(zhí)行交接班制度，在現(xiàn)場向下班人員詳細介紹設(shè)備運行情況。

",有效,,,,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

58,,崗位人員未了解設(shè)備的運轉(zhuǎn)性能,機械傷害,3,10,3,90,一般,"3.崗位人員應(yīng)了解設(shè)備的運轉(zhuǎn)性能，應(yīng)注意以下幾個方面：(1)空壓機的操作，必須嚴格按照操作技術(shù)要領(lǐng)，任何人不得違章操作。

(2)不同型號的空壓機在運轉(zhuǎn)操作方面有所不同，必須認真執(zhí)行各自的技術(shù)操作規(guī)程。

(3)在空壓機正常運轉(zhuǎn)中進行檢查時，要按規(guī)定使用測聽棒，身體各部位不得接觸運轉(zhuǎn)部件。

(4)空壓機控制面板上的工作參數(shù)嚴禁隨意改動，如需改動時，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方能進行。

",有效,,,,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

59,,空壓機停機檢修期間未切斷電源,其他傷害,3,10,3,90,一般,4.空壓機停機檢修期間，必須切斷電源，并進行泄壓30分鐘后方可進行檢修，并要設(shè)專人進行安全監(jiān)護，同時認真執(zhí)行掛牌檢修制度，要做好停機后的維護保養(yǎng)工作，檢修工作必須在專業(yè)技術(shù)人員的監(jiān)督指導(dǎo)下進行。,有效,,,,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

60,,通風(fēng)壓力管道變形,其他傷害,3,10,3,90,一般,通風(fēng)壓力管道應(yīng)無異常震動，無異常變形，無氣體泄漏。,有效,,,,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

61,,安全閥超出有效期未及時校驗,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,安全閥的安裝位置符合要求，定期檢驗的鉛封完整，并在有效期內(nèi)。,有效,,,,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

62,,管道支架跌倒,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,保證管道支架完好可靠，配件無損壞。,有效,,,,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

63,皮帶機,人員背靠取料機旁護欄，欄桿失效或損壞。,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng),定期檢查欄桿，更換失效或損壞的欄桿。,有效,,,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組/組長,皮帶工

64,,皮帶機旁回料不注意跌倒，卷入皮帶。,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,皮帶機旁回料應(yīng)時刻注意，防止卷入皮帶。,有效,,,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組/組長,皮帶工

65,,上下樓梯行走未抓扶手。,高處墜落,1,10,3,30,低風(fēng)險,上下樓梯行走應(yīng)抓扶手。,有效,,,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組/組長,皮帶工

66,,打掃衛(wèi)生、巡檢未戴口罩。,粉塵傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,打掃衛(wèi)生、巡檢應(yīng)戴口罩。,有效,,,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組/組長,皮帶工

67,,皮帶機頭部與尾部未設(shè)置防護罩或隔離欄及安全聯(lián)鎖裝置。,機械傷害,3,10,3,90,一般,皮帶機頭部與尾部必須設(shè)置防護罩或隔離欄及安全聯(lián)鎖裝置。,有效,,,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組/組長,皮帶工

68,,人員經(jīng)常通過部位未設(shè)置跨越通道,機械傷害,3,10,3,90,一般,人員經(jīng)常通過部位必須設(shè)置跨越通道。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,皮帶工

69,,拉線開關(guān)失效,其他傷害,3,10,3,90,一般,要經(jīng)常檢查拉線開關(guān)的可靠性。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,皮帶工

70,震動給料機,操作人員在設(shè)備未運轉(zhuǎn)時清理給料機,機械傷害,3,10,3,90,一般,清理給料機必須停車清理。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

71,,震動底座松動,機械傷害,3,10,3,90,一般,要經(jīng)常檢查震動器的底座，如松動立即停車加固。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

72,,震動給料機堵塞未停車操作人員違章用手掏料,機械傷害,3,10,3,90,一般,給料機堵塞應(yīng)立即停車處理切莫用手掏料。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

73,,給料機運轉(zhuǎn)時操作人員違章掀起蓋板,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,給料機運轉(zhuǎn)時操作人員不得掀起蓋板,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

74,,給料機有故障處理未掛“禁止啟動”牌,機械傷害,1,10,3,90,一般,設(shè)備故障或維修必須掛“禁止啟動”牌。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

75,,設(shè)備防護不嚴，人員違章作業(yè)，物料從震動給料機中飛出。,物體打擊,3,10,3,90,一般,設(shè)備必須有可靠的防護措施，作業(yè)人員不得違章作業(yè),有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

76,,給料機運轉(zhuǎn)時操作人員違章違章進入護欄清理衛(wèi)生。,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,給料機運轉(zhuǎn)時操作人員不得進入護欄清理衛(wèi)生，須清理時必須停車方可進入清理。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

77,,上崗前未按規(guī)定佩戴好防塵口罩等勞動防護用品。,粉塵傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,上崗前必須按規(guī)定佩戴好防塵口罩等勞動防護用品。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

78,,電器設(shè)備未設(shè)置可靠的接地裝置。,觸電,3,10,3,90,一般,電器設(shè)備必須設(shè)置可靠的接地裝置。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

79,焊機,對裸露的電線接頭不予理會,觸電,1,10,3,30,低風(fēng)險,及時對裸露的焊線和接頭包扎。,有效,,安全科,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

80,,電焊線老化,觸電,1,10,3,30,低風(fēng)險,更換新的電焊線。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,

81,,電焊機沒有保護接地設(shè)施,觸電,1,10,3,30,低風(fēng)險,正確連接好電焊機的接地線。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

82,,漏電開關(guān)損壞電流調(diào)節(jié)器不可調(diào),觸電,3,10,3,90,一般,更換漏電開關(guān)和修復(fù)電流調(diào)節(jié)器。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

83,,故障停機繼續(xù)開機,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,因故障原因停機應(yīng)查明原因，排除故障后才能重新開機。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

84,,焊工私自接線,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,由持有電工證的電工進行接線。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

85,,勞保用品穿戴不整齊不干凈,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,正確穿戴好勞保用品并保持干燥。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

86,,焊接前未清理焊件上的雜物,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,保證被焊工件干燥干凈。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

87,,隨便移動焊機,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,切斷電源的情況下移動和倒換焊機的極性。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

88,,勞保用品佩戴不正確,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,要正確佩戴勞動保護用品并經(jīng)常檢查其防護可靠性。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

89,,焊縫未冷卻就清理表面上的焊渣,灼燙,3,10,3,90,一般,待焊縫冷卻后再清理。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,焊工班組,焊工

90,圓盤出灰機,未安裝接地裝置,觸電傷害,3,10,3,90,一般,電器要有可靠的接地裝置。,有效,,,車間主任,出料班組,崗位工

91,,站在圓盤上或坐在上面休息,機械傷害,3,10,3,90,一般,圓盤出灰機不管是運行和停止都不準隨便靠近。,有效,,,車間主任,出料班組,崗位工

92,,工作服穿戴不整齊,機械傷害,3,10,3,90,一般,勞保用品要穿戴整齊并系好扣子或拉鎖，以免被絞傷。,有效,,,車間主任,出料班組,崗位工

93,,防護罩損壞,機械傷害,7,10,3,210,較大,出灰機的防護罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠。,有效,,,車間主任,出料班組,崗位工

94,,圓盤出灰機運行時不穩(wěn)定,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,圓盤出灰機應(yīng)運行平穩(wěn)可靠，發(fā)現(xiàn)異常立即停車檢查。,有效,,,車間主任,出料班組,崗位工

95,,旋轉(zhuǎn)的設(shè)備未設(shè)跨越通道,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,旋轉(zhuǎn)的設(shè)備應(yīng)有可靠的跨越通道。,有效,,,車間主任,出料班組,崗位工

96,,場地不干凈有衛(wèi)生,其他傷害,3,10,3,90,一般,要保持作業(yè)場地干凈整潔，避免滑到傷人。,有效,,,車間主任,出料班組,崗位工

97,電液動平板閥,閥門電機潤滑不好,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,電液動平板閥電機及傳動部位要保證潤滑良好。,,,,車間主任,出料班組,崗位工

98,,閥門里的電液缺少,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,電液動平板閥的電液不可缺少，負責(zé)閥門關(guān)不嚴、開不開。,,,,車間主任,出料班組,崗位工

99,,閥門關(guān)不嚴未及時更換和維修,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,閥門關(guān)不嚴應(yīng)及時更換或維修,,,,車間主任,出料班組,崗位工

100,,閥門控制器損壞,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,電液動平板閥的控制器必須可靠,,,,車間主任,出料班組,崗位工

101,風(fēng)機,未及時檢查吹風(fēng)系統(tǒng)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)，風(fēng)機帶病運轉(zhuǎn),其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,加強對風(fēng)機崗位工的培訓(xùn)、教育和處罰,有效,,,破碎車間主任,風(fēng)機班組,崗位工

102,,風(fēng)門未及時關(guān)閉，造成風(fēng)流短路，致使管道通風(fēng)壓力低。,其他傷害,3,10,3,90,一般,加強對員工的培訓(xùn)和監(jiān)督考核，增強其通風(fēng)安全意識,有效,,,破碎車間主任,風(fēng)機班組,崗位工

103,,安排從事禁忌作業(yè)的人員或者健康狀況異常的人員從事通風(fēng)工作,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,不安排從事禁忌作業(yè)的人員、或者健康狀況異常的人員從事通風(fēng)工作。,有效,,,破碎車間主任,風(fēng)機班組,崗位工

104,,打螺絲松動劑，檢修時未注意自身安全，更換螺栓沒有檢查強度,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,打螺絲松動劑，檢修時注意自身安全，更換強度合適的螺栓,有效,,,破碎車間主任,風(fēng)機班組,崗位工

105,,更換壓力表接口不一致,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,更換接口一致的壓力表，檢查確認；,有效,,,破碎車間主任,風(fēng)機班組,崗位工

106,,選擇不合適量程的壓力表,其他傷害,3,10,3,90,一般,選擇合適量程的壓力表；,有效,,,破碎車間主任,風(fēng)機班組,崗位工

107,,啟動吹風(fēng)時，未確認管道雜物料排,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,啟動吹風(fēng)時，確認將管道雜物料排干凈,有效,,,破碎車間主任,風(fēng)機班組,崗位工

108,,作業(yè)時勞動保護用品佩戴不全,其他傷害,1,6,15,90,一般,作業(yè)時勞動保護必須穿戴整齊齊全,有效,,,破碎車間主任,風(fēng)機班組,崗位工

109,灰窯,灰窯設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續(xù)使用。,其他傷害,6,10,7,420,重大風(fēng)險,灰窯設(shè)備本體及附屬設(shè)施應(yīng)定期檢查，出現(xiàn)嚴重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報修或報廢，應(yīng)立即停止使用。,,主要負責(zé)人,安全科,車間主任,崗位班組,崗位工

110,布料機,布料機布料不均勻,其他傷害,3,10,3,90,一般,布料機要布料均勻,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

111,,旋轉(zhuǎn)布料器應(yīng)設(shè)置布料位置檢測裝置不靈敏,其他傷害,3,10,3,90,一般,旋轉(zhuǎn)布料器應(yīng)設(shè)置布料位置檢測裝置,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

112,,布料裝置的中間料倉、布料器的內(nèi)壁安裝的耐磨及降噪聲襯板不合格。,其他傷害,3,10,3,90,一般,布料裝置的中間料倉、布料器的內(nèi)壁安裝耐磨及降噪聲襯板要合格。,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

113,,布料器沒有安全可靠的接地裝置,其他傷害,3,10,3,90,一般,布料器應(yīng)有安全可靠的接地裝置,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

114,,操作布料器按操作規(guī)程,其他傷害,3,10,3,90,一般,操作布料器應(yīng)按操作規(guī)程,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

115,化驗室,化驗室未配置洗眼器、小藥箱。,中毒,1,10,3,30,低風(fēng)險,化驗室配置洗眼器、小藥箱。,,,,車間主任,化驗班組,化驗工

116,,化驗室取樣人員往返取樣途中不走人行道。,中毒,1,10,3,30,低風(fēng)險,化驗室取樣人員往返取樣途中必須走人行道。,,,,車間主任,化驗班組,化驗工

117,,化驗室取樣人員上下樓梯未扶防護欄桿。,中毒,1,10,3,30,低風(fēng)險,化驗室取樣人員上下樓梯應(yīng)扶防護欄桿。,,,,車間主任,化驗班組,化驗工

118,,化驗室取樣人員進入取樣現(xiàn)場，距離無防護運轉(zhuǎn)設(shè)備過近,中毒,1,10,3,30,低風(fēng)險,化驗室取樣人員進入取樣現(xiàn)場，不易距離防護運轉(zhuǎn)設(shè)備過近,,,,車間主任,化驗班組,化驗工

119,,化驗室取樣人員取出窯熟料時，噴出熟料。,中毒,1,10,3,30,低風(fēng)險,化驗室取樣人員取出窯熟料時，預(yù)防噴出熟料,,,,車間主任,化驗班組,化驗工

120,,化驗室取樣人員未帶口罩、耳塞。,中毒,1,10,3,30,低風(fēng)險,化驗室取樣人員取出窯熟料時，預(yù)防噴出熟料。,,,,車間主任,化驗班組,化驗工

121,除塵器,干式除塵系統(tǒng)未按規(guī)范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施,粉塵傷害,5,10,6,300,較大,采取隔爆、泄爆,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

122,,除塵系統(tǒng)采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點燃源的措施,粉塵傷害,5,10,6,300,較大,除塵系統(tǒng)采用負壓吹送粉塵，必須采取可靠的防范點燃源的措施,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

123,,除塵系統(tǒng)采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構(gòu)筑物作為除塵風(fēng)道,粉塵傷害,5,10,6,300,較大,負壓布袋除塵,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

124,,可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質(zhì)共用一套除塵系統(tǒng)，不同防火分區(qū)的除塵系統(tǒng)互聯(lián)互通,粉塵傷害,5,10,6,300,較大,無可燃氣體，除塵系統(tǒng)不串聯(lián),,,,車間主任,崗位班組,崗位工

125,,進入收塵室作業(yè)前未進行安全確認工作,粉塵傷害,5,10,6,300,較大,"進入收塵室前,應(yīng)先通風(fēng)并關(guān)閉排灰裝置:電收塵室應(yīng)確認已斷電、裝置內(nèi)的電容已放電完畢、驗電,極板有效接地;袋式收塵器應(yīng)關(guān)閉壓縮空氣進氣閥門,放空壓縮空氣罐中的壓縮空氣,切斷脈沖噴吹控制柜電源。",,,,車間主任,崗位班組,崗位工

126,,粉塵爆炸危險場所的20區(qū)為使用防爆電器設(shè)備設(shè)施,粉塵傷害,5,10,6,300,較大,依《涉爆粉塵場所評估報告》劃為非爆炸危險區(qū),,,,車間主任,崗位班組,崗位工

127,,未制定粉塵清掃制度，作業(yè)現(xiàn)場積塵未及時規(guī)范清理。,粉塵傷害,6,10,60,360,重大風(fēng)險,制定粉塵清掃制度，作業(yè)現(xiàn)場積塵及時規(guī)范清理。,,,,車間主任,崗位班組,崗位工

128,,人員進入除塵室未按規(guī)范作業(yè),粉塵傷害,5,10,6,300,較大,"人員進入除塵室作業(yè)應(yīng)穿戴勞動保護用具,預(yù)留,人在外監(jiān)護,在顯眼處懸掛注明有檢修人員姓名、人數(shù)等信息的警示牌",,,,車間主任,崗位班組,崗位工

129,運輸車輛,運輸車輛搭載無關(guān)人員進入廠區(qū)。物料裝車過程，未采取可靠的防止車輛異常動作或防溜車的措施。裝卸人員高處作業(yè)無可靠的防止高處墜落的措施。,車輛傷害,4,10,7,280,較大,運輸車輛不應(yīng)搭載無關(guān)人員進入廠區(qū)。物料裝車過程，必須采取可靠的防止車輛異常動作或防溜車的措施。裝卸人員高處作業(yè)采取可靠的防止高處墜落的措施。,,,,車間主任,運輸班組,司機

130,,廠內(nèi)專用機動車輛無統(tǒng)一牌照和車輛編號。車輛剎車、轉(zhuǎn)向、燈光、喇叭、后視鏡等有缺陷。未對廠內(nèi)車輛進行風(fēng)險評估、對相關(guān)風(fēng)險控制等提出具體要求。未安裝倒車警報裝置、行車警示燈，在特定區(qū)域未進行限制速度。,車輛傷害,4,10,7,280,較大,廠內(nèi)專用機動車輛應(yīng)統(tǒng)一牌照和車輛編號。車輛剎車、轉(zhuǎn)向、燈光、喇叭、后視鏡等無缺陷。對廠內(nèi)車輛進行風(fēng)險評估、對相關(guān)風(fēng)險控制等提出具體要求。安裝倒車警報裝置、行車警示燈，在特定區(qū)域進行限制速度。,,,,車間主任,運輸班組,司機

二、操作規(guī)程,,,,,,,,,,,,,,,

序號,設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動,安全風(fēng)險辨識,,初始安全風(fēng)險分析,,,安全風(fēng)險評價,,控制措施,,五級控制,,,,

,,危險危害因素（存在風(fēng)險）,可能導(dǎo)致的事故類型,L,E,C,風(fēng)險性,風(fēng)險等級,現(xiàn)有控制措施,措施有效性,公司級,部門級,車間級,班組級,崗位級

（一）人員管控,,,,,,,,,,,,,,,

131,破碎工,遲到和未按要求戴防塵口罩勞保用品,粉塵傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,提前20分鐘到班，穿好勞保防護用品，準備交接班。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

132,,車間衛(wèi)生不達標,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,定期檢查、維護和清掃欄桿、平臺和走梯。交班前應(yīng)徹底清掃崗位衛(wèi)生，特別注意扶梯踏板濕滑，及時清掃梯板雜物。隨時檢查及時處理油污、雜物等。,有效,,,,,崗位工

133,,上下樓梯注意力不集中，勞保用品穿戴不整齊,高處墜落,1,10,3,30,低風(fēng)險,上下走梯時必須精神集中，把穩(wěn)扶手。同時要按要求、標準穿戴勞保防護用品。,有效,,,,,崗位工

134,,開啟電氣開關(guān)不符合要求,觸電,1,10,3,30,低風(fēng)險,開停電器開關(guān)，應(yīng)站在絕緣板上，禁止?jié)袷植僮?。加強職工安全意識教育，洗手后必須擦干手，在操作。,有效,,,,,崗位工

135,,照明設(shè)備損壞和不齊全,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,加強安全意識教育，發(fā)現(xiàn)照明設(shè)備損壞應(yīng)立即修復(fù)或上報。應(yīng)加強巡檢發(fā)現(xiàn)照明不足，應(yīng)立即整改、增加照明，保證作業(yè)現(xiàn)場照度。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

136,,設(shè)施、設(shè)備未作定期保養(yǎng)和維護,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,加強對設(shè)施、設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，保障設(shè)施、設(shè)備安全可靠。各控制系統(tǒng)靈敏有效，職工及時上報設(shè)施、設(shè)備的安全隱患。加強對設(shè)施、設(shè)備的檢查力度，強化安全確認制度。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕人身事故發(fā)生。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

137,,操作技能缺失和對設(shè)備知識掌握不夠,機械傷害,3,10,3,90,一般,操作人員必須熟悉所管的機電設(shè)備性能和使用保養(yǎng)方法，認真執(zhí)行六勤工作法：勤摸、勤看、勤聽、勤嗅、勤查、勤撈垃圾，努力做好管、養(yǎng)、修。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

138,,不聽安全員的勸導(dǎo),其他傷害,3,10,3,90,一般,操作人員必須積極配合檢修電工、電試人員進行工作，工作中上述人員必須聽從安全員的勸導(dǎo)。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

139,,未切斷電源就開始保養(yǎng)和維護機清掃帶電破碎機,觸電,3,10,3,90,一般,在電器設(shè)備進行清掃、保養(yǎng)工作時，應(yīng)先切斷電源，并在刀閘操作柄上懸掛“禁止啟動”指示牌。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

140,,破碎機設(shè)備未裝防護欄,物體打擊,3,10,3,90,一般,凡人體容易接觸的或可能接近破碎設(shè)備的情況應(yīng)裝護欄和警告牌。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

141,,絕緣保護用品和工具未妥善保管,其他傷害,3,10,3,90,一般,絕緣手套、絕緣棒、絕緣地毯、驗電器要妥善保管，定期檢查及試驗，并做好記錄，不合格者不準使用。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

142,,未安裝避雷設(shè)備,觸電傷害,3,10,3,90,一般,雷雨季節(jié)到來之時，要檢查裝好避雷裝置，定期檢查維護保養(yǎng)。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

143,,車間布局不合理，通風(fēng)除塵日常管理不到位,其他傷害,3,10,3,90,一般,車間合理布局，通風(fēng)除塵設(shè)備要完好齊全。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,生產(chǎn)班組/組長,崗位工

144,皮帶巡檢工,上崗前未按規(guī)定佩戴好防塵口罩等勞動防護用品。,機械傷害,3,10,3,90,一般,上崗前必須按規(guī)定佩戴好防塵口罩等勞動防護用品。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

145,,在皮帶機及其它設(shè)備附近休息或堆放雜物,其他傷害,3,10,3,90,一般,嚴禁在皮帶機及其它設(shè)備附近休息或堆放雜物，必須經(jīng)常保持設(shè)備、地面及環(huán)境衛(wèi)生清潔。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

146,,在設(shè)備運轉(zhuǎn)期間，清掃設(shè)備及清理皮帶下方粘結(jié)的托輥,機械傷害,3,10,3,90,一般,在設(shè)備運轉(zhuǎn)期間，禁止清掃設(shè)備及清理皮帶下方粘結(jié)的托輥，如影響運轉(zhuǎn)必須清理時，要與中控室操作人員及當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，停止運轉(zhuǎn)后，并且將現(xiàn)場開關(guān)打到閉鎖“OFF”的位置，方能進行清掃工作。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

147,,在正常巡檢作業(yè)中，身體接觸設(shè)備的運轉(zhuǎn)部分。,機械傷害,3,10,3,90,一般,在正常巡檢作業(yè)中，嚴格禁止身體各部位接觸設(shè)備的運轉(zhuǎn)部分。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

148,,清掃皮帶輸送機頭、機尾下料溜子時未先停止上游設(shè)備,機械傷害,3,10,3,90,一般,清掃皮帶輸送機頭、機尾下料溜子時，必須先停止上游設(shè)備，開關(guān)打到閉鎖“OFF”位置方能進行作業(yè)，進入大型的下料溜子內(nèi)部清掃作業(yè)，必須系好安全帶，并設(shè)專人監(jiān)護。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

149,,未經(jīng)常檢查皮帶等設(shè)備的安全裝置,機械傷害,3,10,3,90,一般,經(jīng)常檢查皮帶等設(shè)備的安全裝置，如繩索開關(guān)、路偏開關(guān)、機頭機尾防護罩等，保證安全有效，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞或失效，必須上報領(lǐng)導(dǎo)及時修復(fù)。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

150,,在取料機或升起的耙子下方停留。,機械傷害,3,10,3,90,一般,除了巡檢作業(yè)外，不準在取料機或升起的耙子下方停留。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

151,,使用生產(chǎn)中的皮帶機運送工具器具及其它東西,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,嚴禁使用生產(chǎn)中的皮帶機運送工具器具及其它東西，禁止在皮帶上下方及不安全的地方通過,,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

152,,設(shè)備檢修完畢未經(jīng)檢查確認試車運轉(zhuǎn)。,機械傷害,3,10,3,90,一般,設(shè)備檢修完畢必須經(jīng)維修人員和崗位人員共同檢查確認，沒有任何問題后方能試車運轉(zhuǎn)。,有效,,,生產(chǎn)車間/主任,供料班組/組長,皮帶工

153,電、氣焊工,"作業(yè)中勞保用品穿戴不齊全

",其他傷害,3,10,3,90,一般,操作前要戴好防護手套、面罩，穿好防護工作衣和防護工作鞋及鞋蓋，再進行檢查電焊機、電線是否良好后方可進行工作。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

154,,焊接場所5米內(nèi)有易燃物,爆炸,3,10,3,90,一般,焊接工作地點5M范圍內(nèi)，不準堆放易燃物品。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

155,,電焊作業(yè)區(qū)未設(shè)擋板,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,電焊操作區(qū)域內(nèi)要用擋板圍住，以免電弧光傷人。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

156,,在金屬窗口或池內(nèi)操作時，使用電壓大于24V的手提燈，要用是，無人在外面監(jiān)護。,觸電,3,10,3,90,一般,在金屬窗口或池內(nèi)操作時，不得使用電壓大于24V的手提燈，必須要用，則須在外面監(jiān)護。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

157,,帶傳動裝置的閘門不按規(guī)定自行安裝,其他傷害,3,10,3,90,一般,在潮濕地方操作時，操作人員要站在干燥的木板上或其他絕緣材料上。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

158,,高空作業(yè)防護措施不全,高處墜落,3,10,3,90,一般,在高空進行焊接時，必須有可靠的防墜措施，操作人員必須站立穩(wěn)定，并使用安全帶，底下嚴禁站人圍觀，以免火花、鐵屑傷人。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

159,,沒有防火花飛濺措施,觸電、灼燙,3,10,3,90,一般,電極把手必須牢固地夾住電焊條，在對面焊拉時，應(yīng)采取必要的措施防止火花濺到頸項里。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

160,,用手摸焊接未冷的工件,觸電、灼燙,3,10,3,90,一般,焊接過的工作物，在未冷卻前，切勿拿在手中，焊接矮小工作物件時，需用工具夾住，嚴禁用手扶，以免燙傷。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

161,,沒有焊工特種作業(yè)證,其他傷害,3,10,3,90,一般,操作時，不得請不熟悉電焊技術(shù)知識和操作規(guī)程的人員私自作業(yè)，操作者須持有《特殊工種安全操作證》。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

162,,作業(yè)完畢沒設(shè)標志,其他傷害,3,10,3,90,一般,操作完畢或暫離時，須切斷電源，做好安全標志，以防造成燙傷或其他事故。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

163,,乙炔瓶與氧氣瓶距離不到10米,爆炸,7,10,3,210,較大,乙炔瓶必須有防止回火的安全裝置，并且要距明火十米，距氧氣瓶10米。使用前檢查乙炔瓶是否安全，尤其是有無回火器，沒有的應(yīng)及時安裝，再行使用。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

164,,未嚴格遵守電焊、氣焊、焊接工藝要求,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,嚴格遵守電焊、氣焊、焊接工藝要求，嚴格遵守本安全操作規(guī)程，維護保養(yǎng)設(shè)備，安全操作，保證質(zhì)量。及時檢查處理。使用前檢查壓力表是否正常，對于損壞的應(yīng)及時處理，修復(fù)后才可使用。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

165,,鋼膨脹螺栓未按要求固定。,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,各種氣瓶在存放和使用時，要距離明火十米以上，并且避免在陽光下暴曬，搬動運輸及裝卸的時候不能碰。按要求穿戴安全防護用品。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

166,,安裝完畢后，未將電纜拉緊固定好。,觸電,1,10,3,30,低風(fēng)險,嚴格遵守電焊、氣焊、焊接工藝要求，嚴格遵守本安全操作規(guī)程，維護保養(yǎng)設(shè)備，安全操作，保證質(zhì)量。各種氣瓶在存放和使用時，要距離明火十米以上，并且避免在陽光下暴曬，搬動運輸及裝卸的時候不能碰。要杜絕野蠻裝卸氣瓶現(xiàn)象,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

167,,多臺電焊機并用一個電源,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,每臺電焊機應(yīng)設(shè)置獨立的密封式電源開關(guān),有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

168,,未嚴格按操作規(guī)程操作,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,《電氣焊工安全操作規(guī)程》嚴格遵守電焊、氣焊、焊接工藝要求，嚴格遵守本安全操作規(guī)程，維護保養(yǎng)設(shè)備，安全操作，保證質(zhì)量。作業(yè)時不應(yīng)金屬結(jié)構(gòu)、管道臨時搭接作導(dǎo)線。,有效,,,,焊工班組/組長,電焊工

169,主控工,責(zé)任心不強勞保用品穿戴不規(guī)范,其他傷害,3,10,3,90,一般,工作認真負責(zé)，加強責(zé)任心，操作前必須穿戴好勞動保護用品，按要求一絲不茍的落實車間主任和班長的操作要求。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

170,,在主控室未戴防塵口罩、防噪音耳塞,,,,,,一般,在主控室必須戴防塵口罩、防噪音耳塞,,,,,,

171,,對主控設(shè)備沒有定期保養(yǎng)維護,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,定期檢查主控設(shè)備的運行情況，發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)及時調(diào)整。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

172,,停電檢修沒有掛牌,其他傷害,3,10,3,90,一般,停電維修和調(diào)整是要立即掛上“有人工作，不準合閘”警告牌，必須時有專人進行看護。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

173,,未協(xié)調(diào)好卸灰時間,其他傷害,3,10,3,90,一般,要協(xié)調(diào)好各崗位的卸灰時間，保證中間倉內(nèi),有效,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

174,,主控顯示屏臟未及時清理,其他傷害,3,10,3,90,一般,主控顯示屏要保持干凈清晰靈敏可靠。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

175,,休息不好、精力不集中，聽錯對講機，操作失誤，誤開機,其他傷害,3,10,10,300,較大,休息好、精力集中，嚴禁聽錯對講機，操作失誤，誤開機。,,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

176,,沒掌握滅火常識,火災(zāi)傷害,3,10,3,90,一般,掌握一般電氣滅火的基本方法。加強責(zé)任心，定期檢查電氣設(shè)備。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

177,,未按順序開停主控設(shè)備,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,啟停主控時要嚴格按操作規(guī)程操作，服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

178,,未按規(guī)定填寫本班數(shù)據(jù)記錄和交接班記錄,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,主控工要嚴格填寫本班數(shù)據(jù)記錄和交接班記錄。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,崗位班組/組長,主控工

179,運輸作業(yè),開車前未作日常檢查,其他傷害,3,10,3,90,一般,檢查車身各總成的連接及緊固情況，尤其是傳動、轉(zhuǎn)向、制動、車輪等部位是否有松動、異響、滲漏等現(xiàn)象。,有效,,,,運輸班組/組長,司機

180,,在廠區(qū)內(nèi)超速行駛,其他傷害,3,10,3,90,一般,廠區(qū)內(nèi)禁止超速行駛,有效,,,,運輸班組/組長,司機

181,,車輛不規(guī)范裝載,觸電,3,10,3,90,一般,車輛規(guī)范裝載,有效,,,,運輸班組/組長,司機

182,,搭乘無關(guān)人員,爆炸,1,10,3,30,低風(fēng)險,裝料時嚴禁車頭面向料堆；嚴禁搭乘無關(guān)人員。,有效,,,,運輸班組/組長,司機

183,,卸料前上車揭、蓋苫布時，沒有安全保護繩栓腰進行保護、站穩(wěn)后，再行工作,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,

卸料前上車揭、蓋苫布時，要有安全保護繩栓腰進行保護、站穩(wěn)后，再行工作。,有效,,,,運輸班組/組長,司機

184,,夜間照明不好，卸車無人指揮,機械傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,"夜間作業(yè)地區(qū),應(yīng)有良好的照明。裝卸應(yīng)有專人指揮,空重車應(yīng)分道行駛,按先后次序在指定地點裝卸,不得搶裝搶卸。",有效,,,,運輸班組/組長,司機

185,,超載超高,車輛傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,"嚴禁超載,也不得偏載。裝載高度超過車廂欄板時,行駛中不應(yīng)猛力加速,以防裝載物沿途濺落；",有效,,,,運輸班組/組長,司機

186,裝載機司機,裝載時分工不明，指揮不明,其他傷害,3,10,3,90,一般,裝載機作業(yè)要按操作程序由組長明確分工，進行交底，作業(yè)場所在的范圍應(yīng)有退路，以防萬一。,有效,,,,電修/機修班組/組長,裝載機司機

187,,操作中注意力不集中,其他傷害,3,10,3,90,一般,在操作時應(yīng)集中注意力，或聽從指揮。,有效,,,,電修/機修班組/組長,裝載機司機

188,,裝載時不得抓斗停在半途中,其他傷害,3,10,3,90,一般,抓斗抓起物料時要及時倒入車內(nèi)，不準停留在半途中。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,裝載機司機

189,,未對裝載機和工具作日常保養(yǎng)和維護,其他傷害,3,10,3,90,一般,在完成裝載任務(wù)之后，班組長應(yīng)明確分工，對工具設(shè)備進行檢查保養(yǎng)，確保工具處于完好狀態(tài)，如有損傷應(yīng)即時調(diào)換或修理。要嚴格按照各種裝載機和工具的特點來保養(yǎng)使用。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,裝載機司機

190,,抓斗螺栓松動和銷子退出,其他傷害,3,10,3,90,一般,裝載前要仔細檢查抓斗的固定螺栓及銷子如發(fā)現(xiàn)螺栓松動銷子退出應(yīng)及時維修。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,裝載機司機

191,,抓斗下站人,其他傷害,3,10,3,90,一般,正在裝載抓斗下不準站人，抓斗正下方及周圍不準有人。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,裝載機司機

192,,操作人員勞保用品和勞動防護用品不齊全,其他傷害,3,10,3,90,一般,操作人員必須戴好安全帽和其他勞動防護用品。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,裝載機司機

193,,不清楚物體的重量和硬度不抓,機械傷害,3,10,3,90,一般,作業(yè)時要清除所抓物料的重量和硬度。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,裝載機司機

194,維修工,檢修必須切斷電源,觸電、其它傷害,3,10,3,90,一般,由專職人員操作將檢修設(shè)備的各方面可能來電的電源都要斷開，對每一個電源應(yīng)有一個明顯斷開點，即拉脫閘刀或撥去熔絲。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,維修工

195,,未定期保養(yǎng)電氣設(shè)備,觸電,3,10,3,90,一般,定期對電氣設(shè)備進行檢查，并做好記錄,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,維修工

196,,維修設(shè)備未掛牌,其他傷害,3,10,3,90,一般,設(shè)備維修要在設(shè)備上掛“設(shè)備維修，禁止啟動”的標志牌。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,維修工

197,,工作中未加裝臨時遮攔或護罩,其他傷害,3,10,3,90,一般,對于在工作中容易偶然觸及可能接近的導(dǎo)電部分，應(yīng)加裝臨時遮攔或護罩。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,維修工

198,,工作前必須驗電，未用電筆在檢修設(shè)備驗明無電后就開始工作,其他傷害,3,10,3,90,一般,工作前必須驗電，用電筆在檢修設(shè)備驗明無電后方能工作，并應(yīng)正確穿戴防護用品。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,維修工

199,,對于可能送電到檢修設(shè)備的電源側(cè)或有感應(yīng)電的設(shè)備上未裝設(shè)臨時接地線,其他傷害,3,10,3,90,一般,對于可能送電到檢修設(shè)備的電源側(cè)或有感應(yīng)電的設(shè)備上應(yīng)裝設(shè)臨時接地線。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,維修工

200,,檢查工作完畢后的送電順序不合理,其他傷害,3,10,3,90,一般,檢查工作完畢后的送電順序：（1）仔細檢查施工現(xiàn)場所有的工具、材料等是否遺落，標志牌是否全部取下，工作人員是否全部撤離。（2）拆除臨時接地線、臨時遮攔及護罩等。（3）拆除開關(guān)或閘刀手柄的鎖。（4）按規(guī)程順序送電。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,電修/機修班組/組長,維修工

201,起重工,無證上崗,其他傷害,3,10,3,90,一般,必須有專人操作，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗操作。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,起重班組/組長,起重工

202,,起吊時未進行空載運行,其他傷害,3,10,3,90,一般,在每次使用前必須進行空載運行。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,起重班組/組長,起重工

203,,超負荷起吊,其他傷害,3,10,3,90,一般,嚴禁超載使用。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,起重班組/組長,起重工

204,,斜拉歪吊,其他傷害,3,10,3,90,一般,不準斜吊重物，不準用電動葫蘆將重物沿地面拖動。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,起重班組/組長,起重工

205,,未試車直接起吊,多種傷害,3,10,3,90,一般,每次起吊時先點動按鈕使鋼絲繩拉緊后再進行起吊。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,起重班組/組長,起重工

206,,制動開關(guān)失靈,多種傷害,3,10,3,90,一般,當(dāng)制動開關(guān)失靈而使貨物下降時應(yīng)及時按上升按鈕。待重物上升到一定高度時按下降按鈕，使吊起物能以正常速度下降，待卸貨后應(yīng)立即切斷電源進行維修。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,起重班組/組長,起重工

207,,重物懸空停留,多種傷害,3,10,3,90,一般,不準用電動葫蘆將重物長時間懸吊在空中。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,起重班組/組長,起重工

208,,潤滑保養(yǎng)不到位,多種傷害,3,10,3,90,一般,各潤滑部件應(yīng)有足夠的潤滑油（脂）。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,起重班組/組長,起重工

209,窯爐巡檢工,巡檢未戴防塵口罩和耳塞,粉塵噪音,3,10,3,90,一般,巡檢時勞動保護用品必須穿戴齊全。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

210,,上下樓梯沒有扶欄桿,其他傷害,3,10,3,90,一般,上下樓梯行走應(yīng)抓扶手或欄桿。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

211,,未及時清理場地,其他傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,場地的粉狀物不清理會進入爐內(nèi)，影響生產(chǎn)。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

212,,未對計量磅稱進行校驗,其它傷害,3,10,3,90,一般,每班必須與班長一起校驗兩次計量磅稱，不準確時不能生產(chǎn)。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

213,,未檢查石灰石和燃料的供應(yīng)情況,其它傷害,1,10,3,30,低風(fēng)險,檢查并保證石灰石和燃料的合理和質(zhì)量。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

214,,進入爐窯脫硫循環(huán)池未戴防噪音耳塞,其它傷害,3,10,6,180,較大,進入脫硫池必須佩戴防塵口罩、防噪音耳塞。,,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

215,,脫硫循環(huán)池通風(fēng)機損壞,其它傷害,3,10,6,180,較大,爐窯脫硫池通風(fēng)機必須正常運轉(zhuǎn)。,,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

216,,巡檢時注意力不集中,觸電,3,10,3,90,一般,巡檢要注意力集中，隨時觀察周圍情況。,有效,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

217,有限空間,清理粘窯或粉倉前未遵守“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”的原則，通風(fēng)措施不到位，有限空間出入口不暢通，作業(yè)人員與外部無可靠的通訊聯(lián)絡(luò)，監(jiān)護人員隨意離開作業(yè)現(xiàn)場。,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,清理粘窯或粉倉前應(yīng)遵守“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”的原則，通風(fēng)措施要到位，有限空間出入口應(yīng)保持暢通，作業(yè)人員與外部有可靠的通訊聯(lián)絡(luò)，監(jiān)護人員不得隨意離開作業(yè)現(xiàn)場。,,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

218,,作業(yè)過程中使用的工器具產(chǎn)生的有害物質(zhì)（如焊接等作業(yè)過程中產(chǎn)生的有毒、有害煙塵等）,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,作業(yè)過程中使用的工器具不得產(chǎn)生的有害物質(zhì)（如焊接等作業(yè)過程中產(chǎn)生的有毒、有害煙塵等）,,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

219,,有限空間處沒有設(shè)置醒目警示標志，可能造成無關(guān)人員誤入,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,有限空間處應(yīng)設(shè)置醒目警示標志，無關(guān)人員不得進入,,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

220,,在金屬容器、潮濕的有限空間作業(yè)沒有使用12v以下安全燈，使用超過安全電壓的手持電動工具，沒有配備漏電保護器,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,在金屬容器、潮濕的有限空間作業(yè)須使用12v以下安全燈，不得使用超過安全電壓的手持電動工具，須配備漏電保護器,,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

221,,清理粉倉前未關(guān)閉所有進料設(shè)備及閘板，未將艙內(nèi)料位放至最低限度,中毒、窒息,3,10,3,90,一般,清理粉倉前應(yīng)關(guān)閉所有進料設(shè)備及閘板，并將艙內(nèi)料位放至最低限度,,,,生產(chǎn)車間主任,爐窯巡檢班組/組長,巡檢工

222,,有限空間內(nèi)登高作業(yè)，未佩戴安全帶,高處墜落,3,10,3,90,一般,,,,,,,

三、平面布置,,,,,,,,,,,,,,,

序號,設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動,安全風(fēng)險辨識,,初始安全風(fēng)險分析,,,安全風(fēng)險評價,,控制措施,,五級控制,,,,

,,危險危害因素（存在風(fēng)險）,可能導(dǎo)致的事故類型,L,E,C,風(fēng)險性,風(fēng)險等級,現(xiàn)有控制措施,措施有效性,公司級,部門級,車間級,班組級,崗位

一、平面管控,,,,,,,,,,,,,,,

223,消防設(shè)施,消防器材未按照相關(guān)規(guī)定配備到位,其他傷害,3,10,7,210,較大,消防器材要按照相關(guān)規(guī)定配備到位,有效,安全管理部,安全科,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組,崗位工

224,,每月對消防器材未進行檢查維護（單位要做好相關(guān)記錄）,火災(zāi)傷害,3,10,7,210,較大,每月對消防器材進行檢查維護（單位要做好相關(guān)記錄）,有效,安全管理部,安全科,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組,崗位工

225,,使用人員未進行相關(guān)培訓(xùn)，火災(zāi)報警系統(tǒng)的值班人員（特種器材）還應(yīng)取得相關(guān)的崗位資格證,火災(zāi)傷害,3,10,3,90,一般,使用人員要進行相關(guān)培訓(xùn)，火災(zāi)報警系統(tǒng)的值班人員（特種器材）還應(yīng)取得相關(guān)的崗位資格證,有效,,安全科,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組,崗位工

226,,在保質(zhì)期以外的消防器材需要未及時更換,火災(zāi)傷害,3,10,3,90,一般,在保質(zhì)期以外的消防器材需要及時更換,有效,,安全科,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組,崗位工

227,,滅火器不易設(shè)置在潮濕或者強腐蝕性的地點。當(dāng)必須設(shè)置時，沒有相應(yīng)的保護措施。滅火器設(shè)置在室外時，沒有相應(yīng)的保護措施,火災(zāi)傷害,3,10,3,90,一般,滅火器不易設(shè)置在潮濕或者強腐蝕性的地點。當(dāng)必須設(shè)置時，應(yīng)有相應(yīng)的保護措施。滅火器設(shè)置在室外時，應(yīng)有相應(yīng)的保護措施。,,,安全科,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組,崗位工

228,,一個計算單元內(nèi)配置的滅火器少于2具,火災(zāi)傷害,3,10,3,90,一般,一個計算單元內(nèi)配置的滅火器不得少于2具,,,安全科,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組,崗位工

229,,消防設(shè)備沒有相應(yīng)資質(zhì)的檢測公司定期進行檢測維護,火災(zāi)傷害,3,10,3,90,一般,消防設(shè)備需請有相應(yīng)資質(zhì)的檢測公司定期進行檢測維護。,有效,,安全科,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組,崗位工

230,倉庫儲存區(qū),儲存區(qū)沒保持整潔，防火堤內(nèi)應(yīng)有干草，有油污，有可燃物,其他傷害,3,10,6,180,較大,儲存區(qū)應(yīng)保持整潔，防火堤內(nèi)應(yīng)無干草，無油污，無可燃物。,有效,安全管理部,安全科,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)班組,崗位工

231,,儲存區(qū)排水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)水封井；排水管在防火堤外應(yīng)未設(shè)置閥門；罐放水時，應(yīng)有專人監(jiān)護，未及時清除水封井內(nèi)的殘物,其他傷害,3,10,3,90,一般,儲存區(qū)排水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)水封井；排水管在防火堤外應(yīng)設(shè)置閥門；罐放水時，應(yīng)有專人監(jiān)護，及時清除水封井內(nèi)的殘物。,有效,,安全科,庫房,后勤,崗位工

232,,庫房照明燈具不齊，部分燈泡損壞,其他傷害,3,10,3,90,一般,庫房照明燈具完好率100%。,,,安全科,庫房,后勤,崗位工

233,,儲存區(qū)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定設(shè)置防火堤，防火堤應(yīng)保持完好,其他傷害,1,10,3,30,低,儲存區(qū)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定設(shè)置防火堤，防火堤應(yīng)保持完好。,有效,,安全科,庫房,后勤,崗位工

234,,儲存頂部有油污，無積水。儲罐進出管線、閥門應(yīng)采取保溫措施,其他傷害,1,10,3,30,低,儲存頂部應(yīng)無油污，無積水。儲罐進出管線、閥門應(yīng)采取保溫措施。,有效,,安全科,庫房,后勤,崗位工

235,,儲存頂?shù)耐腹饪住z尺孔蓋、墊片未保持完好，孔蓋應(yīng)蓋嚴密,其他傷害,3,10,3,90,一般,儲存頂?shù)耐腹饪住z尺孔蓋、墊片應(yīng)保持完好，孔蓋應(yīng)蓋嚴密。,有效,,安全科,庫房,后勤,崗位工

236,建（構(gòu)）筑物,企業(yè)的辦公區(qū)、工業(yè)場地、生活區(qū)等地面建筑的布置及安全措施不符合設(shè)計要求,其他傷害,3,10,3,90,一般,企業(yè)的辦公區(qū)、工業(yè)場地、生活區(qū)等地面建筑的布置及安全措施應(yīng)符合設(shè)計要求。,有效,,安全科,,,

237,,建構(gòu)筑物之間的距離，不符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求,其他傷害,3,10,3,90,一般,建構(gòu)筑物之間的距離，應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求。,有效,,安全科,,,

238,,未嚴格按照設(shè)計要求進行安裝柵欄,其他傷害,3,10,3,90,一般,嚴格按照設(shè)計要求進行安裝柵欄,有效,,安全科,,,

239,,未嚴格按照規(guī)范設(shè)置安全警示牌,其他傷害,1,10,3,30,低,嚴格按照規(guī)范設(shè)置安全警示牌,有效,,安全科,,,

240,廠區(qū),廠區(qū)區(qū)域地震設(shè)防烈度6級，滿足建廠對地震條件的要求。,其他傷害,5,10,6,300,較大,廠區(qū)區(qū)域地震設(shè)防烈度6級，滿足建廠對地震條件的要求。,,,安全科,,,

241,,廠區(qū)區(qū)域不處于洪水、采礦塌陷、泥石流、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域。,其他傷害,5,10,6,300,較大,廠區(qū)區(qū)域不處于洪水、采礦塌陷、泥石流、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域。,,,安全科,,,

242,,廠址應(yīng)未具有滿足建設(shè)工程需要的工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件,其他傷害,5,10,6,300,較大,廠址應(yīng)具有滿足建設(shè)工程需要的工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件,,,安全科,,,

243,,廠址選擇不符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)前期工作進行。,其他傷害,5,10,6,300,較大,廠址選擇必須符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)前期工作進行。,,,安全科,,,

244,,廠址附近無其他有毒、有害，易燃、易爆的企業(yè)。廠址距離最近的村莊大于400米，滿足安全距離。,爆炸,5,10,6,300,較大,廠址附近無其他有毒、有害，易燃、易爆的企業(yè)。廠址距離最近的村莊大于400米，滿足安全距離。,,,安全科,,,

245,,廠址應(yīng)不具備有滿足生產(chǎn)、生活及發(fā)展規(guī)劃所必需的水源和電源，且用水、用電特別大的工業(yè)企業(yè)，易靠近水源和電源。,其他傷害,5,10,6,300,較大,廠址應(yīng)具備有滿足生產(chǎn)、生活及發(fā)展規(guī)劃所必需的水源和電源，且用水、用電特別大的工業(yè)企業(yè)，易靠近水源和電源。,,,安全科,,,

四、安全管理,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動,安全風(fēng)險辨識,,初始安全風(fēng)險分析,,,安全風(fēng)險評價,,控制措施,,五級控制,,,,

,,危險危害因素（存在風(fēng)險）,可能導(dǎo)致的事故類型,L,E,C,風(fēng)險性,風(fēng)險等級,現(xiàn)有控制措施,措施有效性,公司級,部門級,車間級,班組級,崗位

（一）資質(zhì)管理,,,,,,,,,,,,,,,

246,安全許可,沒有生產(chǎn)許可證。,其他傷害,3,10,6,180,較大,依法取得生產(chǎn)許可證，并獲得其他相應(yīng)資質(zhì),有效,主要負責(zé)人,,,,

（二）三項能力,,,,,,,,,,,,,,,

247,"責(zé)任制度

四項能力",未建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，崗位的安全職責(zé)不完善,其他傷害,3,10,1,30,低,建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善每個崗位的安全職責(zé),有效,,安全管理部,,,

248,,未建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,其他傷害,3,10,1,30,低,建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,有效,,安全管理部,,,

249,,未建立健全“四項能力”（《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《隱患排查治理》、《崗位風(fēng)險辨識》《應(yīng)急救援處置》）的學(xué)、背、用情況,其他傷害,3,10,3,90,一般,"建立“四項能力”（《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《隱患排查治理》、《崗位風(fēng)險辨識》《應(yīng)急救援處置》）的學(xué)、背、用情況。

",有效,,安全管理部,,,

（三）資格管理,,,,,,,,,,,,,,,

250,三項崗位,主要負責(zé)人、安全管理人員經(jīng)依法培訓(xùn)合格，未取得安全任職資格證書，到期復(fù)審,其他傷害,3,10,3,90,一般,主要負責(zé)人、安全管理人員經(jīng)依法培訓(xùn)合格，取得安全任職資格證書，到期復(fù)審。,有效,,安全管理部,,,

251,,特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，未取得特種作業(yè)操作資格證書，到期復(fù)審,其他傷害,3,10,3,90,一般,特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，到期復(fù)審。,有效,,安全管理部,,,

（四）教育培訓(xùn),,,,,,,,,,,,,,,

252,培訓(xùn)管控,應(yīng)對職工進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，必須經(jīng)過安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的上崗作業(yè),其他傷害,1,10,3,30,低,應(yīng)對職工進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，必須經(jīng)過安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的上崗作業(yè)。,有效,,安全管理部,,,

253,,新進廠的作業(yè)人員，沒有接受不少于40h的安全教育，經(jīng)考試合格后，由老工人帶領(lǐng)工作至少4個月，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考試合格，方可獨立工作,其他傷害,1,10,3,30,低,新進廠的作業(yè)人員，必須接受不少于40h的安全教育，經(jīng)考試合格后，由老工人帶領(lǐng)工作至少4個月，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考試合格，方可獨立工作。,有效,,安全管理部,,,

254,,未采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備“四新”人員培訓(xùn)，提高職工操作技能和管理能力,其他傷害,1,10,3,30,低,采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備“四新”人員培訓(xùn)，提高職工操作技能和管理能力。,有效,,安全管理部,,,

255,,調(diào)換工種的人員，未進行新崗位安全操作的培訓(xùn)。并由老工人帶領(lǐng)工作至少4個月，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考試合格，方可獨立工作,其他傷害,1,10,3,30,低,調(diào)換工種的人員，必須進行新崗位安全操作的培訓(xùn)。并由老工人帶領(lǐng)工作至少4個月，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考試合格，方可獨立工作。,有效,,安全管理部,,,

（五）安全投入,,,,,,,,,,,,,,,

256,專項專戶,未依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)專項費用，設(shè)置獨立賬戶，?？顚Ｓ?,1,10,3,30,低,依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)專項費用，設(shè)置獨立賬戶，?？顚Ｓ谩?有效,,財務(wù)部/部長,,,

257,,"未建立安全費用管理制度,明確安全費用使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限，建立安全生產(chǎn)費用使用管理臺帳",,1,10,3,30,低,"建立安全費用管理制度,明確安全費用使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限，建立安全生產(chǎn)費用使用管理臺帳。",有效,,財務(wù)部/部長,,,

258,閉環(huán)管理,生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在安全隱患及查處“三違”現(xiàn)象，對上級檢查出的隱患的整改及時落實,其它傷害,4,10,3,120,一般,生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在安全隱患及查處“三違”現(xiàn)象，對上級檢查出的隱患的整改及時落實。,有效,,安全管理部,,,

259,,對于上級檢查出的每項隱患按照“四不放過”的原則，落實了整改，實現(xiàn)了檢查、登記、整改、監(jiān)督、復(fù)查、銷號全過程閉環(huán)管理,其它傷害,4,10,3,120,一般,對于上級檢查出的每項隱患按照“四不放過”的原則，落實了整改，實現(xiàn)了檢查、登記、整改、監(jiān)督、復(fù)查、銷號全過程閉環(huán)管理。,有效,,安全管理部,,,

260,,重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，未進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施,其它傷害,3,10,3,90,一般,重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。,有效,,安全管理部,,,

261,,應(yīng)當(dāng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報