基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1.目的為保證公司安全生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的正常運行，并能得到良好的管理與維護，以提高公司生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，使公司產(chǎn)品符合顧客要求，特制定本程序。2.范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施設(shè)備的提供及管理。3.權(quán)責(zé)3.1工程科負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等，并負(fù)責(zé)制定設(shè)施檢修保養(yǎng)計劃；3.2各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4.基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖描述4.1基礎(chǔ)設(shè)施控制流程過程順序基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1開始暫不購買提出申請開始暫不購買提出申請各相關(guān)部門因生產(chǎn)需求提出設(shè)備購置申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后交至工程科各相關(guān)部門總經(jīng)理《申購單》2審批否審批總經(jīng)理對設(shè)備配置申請單的適宜性進行審批各相關(guān)部門總經(jīng)理《申購單》3是開始詢價開始詢價采購與供應(yīng)商談定設(shè)備價格后，報總經(jīng)理審批采購部總經(jīng)理《報價單》4價格審批否價格審批總經(jīng)理對報價單的合理性進行審批總經(jīng)理總經(jīng)理《報價單》5設(shè)備采購是設(shè)備采購采購與供應(yīng)商簽定購銷合同，確定交貨日期采購部N/A《購銷合同》6維修或退貨維修或退貨供應(yīng)商對驗收不合格的設(shè)備進行維修或我公司選擇退貨供應(yīng)商N/AN/A7進倉、驗收否進倉、驗收工程科主管按設(shè)備技術(shù)規(guī)定對設(shè)備進行驗收，并保留所有附帶設(shè)備操作資料、保修資料等工程科生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理《設(shè)備驗收報告》8安裝，運行生產(chǎn)安裝，運行生產(chǎn)由工程科負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由各車間負(fù)責(zé)每天填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄工程科各相關(guān)車間各相關(guān)車間主管《設(shè)備保養(yǎng)記錄》9建立設(shè)備一覽表建立設(shè)備一覽表工程科對公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備統(tǒng)一建立臺帳工程科工程科主管《設(shè)備一覽表》10設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備保養(yǎng)工程科按計劃規(guī)定對車間設(shè)備進行檢修保養(yǎng)工程科工程科主管《設(shè)備保養(yǎng)計劃》《設(shè)備保養(yǎng)記錄》11設(shè)備維修設(shè)備維修工程科根據(jù)設(shè)備實際情況對設(shè)備進行維修，并登記在設(shè)備維修記錄中或保養(yǎng)手冊中工程科工程科主管《設(shè)備維修記錄》《保養(yǎng)手冊》12設(shè)備報廢結(jié)束設(shè)備報廢結(jié)束工程科根據(jù)實際情況填寫設(shè)備內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報廢工程科總經(jīng)理《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》4.2新模具流程圖過程順序新模具控制流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1顧客產(chǎn)品需求A顧客產(chǎn)品需求A客戶提供報價信息給營銷部進行報價.客戶客戶《報價信息》2反饋給客戶評審反饋給客戶評審當(dāng)不符合客戶要求時，營銷部電郵客戶不可行性原因。營銷部營銷部經(jīng)理郵件可行性評估可行性評估營銷部組織相關(guān)部門對客戶圖紙進行產(chǎn)品的模具及生產(chǎn)可行性評估,并填寫產(chǎn)品信息表/BOM.工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《產(chǎn)品信息表》/BOM3提交內(nèi)扣/外模開發(fā)申請表提交內(nèi)扣/外模開發(fā)申請表客戶下單,工程科提供工程申請單給采購部.并創(chuàng)建工程圖紙臺賬。工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《工程申請表》《工程圖紙臺賬》4重新報價重新報價模具報價審批模具報價審批否營銷部提供報價單給總經(jīng)理審批，確認(rèn)后再給客戶確認(rèn)，如果單價不被批準(zhǔn)，營銷部需重新提供報價。營銷部總經(jīng)理、客戶《報價單》5客戶下訂單是客戶下訂單營銷部核對訂單并安排模具生產(chǎn)事宜。營銷部采購部經(jīng)理《訂單》6模具設(shè)計模具設(shè)計工程科提供設(shè)計圖紙進行初步確認(rèn).工程科生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理《模具圖紙》8圖紙審查否圖紙審查生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理進行最終設(shè)計評審直至模具設(shè)計獲得批準(zhǔn).工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理N/A9是工裝工裝模具制作工程科開始制作模具并提供模具進度表給生產(chǎn)部技術(shù)部。工程科工程科《模具進度表》10試模試模模具完成在注塑科進行試模,并提供模具確認(rèn)表,注塑成型工藝參數(shù)表給品保部評審。工程科工程科《模具確認(rèn)表》《注塑成型工藝參數(shù)表》（注塑科提供）11否評審否評審是是工程科對試模后的樣板進行輪芯模具/外模模具的批準(zhǔn)。工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《模具確認(rèn)表》12工裝工裝模具列管模具驗收后,生產(chǎn)部對工裝模具進行管理并填寫工裝模具管理清單.生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理《工裝模具管理清單》13工裝模具的維護/保養(yǎng)工裝模具的維護/保養(yǎng)工裝模具的使用發(fā)放由生產(chǎn)技術(shù)部模具維修員將其納入正常管理，建立模具檔案履歷表生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《模具檔案履歷表》4.3模具維修流程圖過程順序模具維修流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具異常,注塑科提供模具維修申請單,模具使用情況記錄表給工程科生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《模具維修申請單》《模具使用情況記錄表》2工程科確認(rèn)工程科確認(rèn)工程科對模具異常點發(fā)生原因進行確認(rèn)工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《檢驗報告》3模具維修模具維修工程科判定能本廠內(nèi)修的，同生產(chǎn)部一起維修處理。如果不能本廠修復(fù),提供工程申請單給采購部進行外協(xié)外修.工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《工程申請單》4試模試模模具試模,注塑提供模具確認(rèn)表,樣板給工程科/品質(zhì)部進行評審.工程科工程科《模具確認(rèn)表》樣板5否是模具報廢模具使用模具報廢模具使用生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)模具狀況，模具OK繼續(xù)使用，模具無法改模，模具報廢。工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《模具檔案履歷表》4.2補充內(nèi)容4.4.基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.4.1建筑物、工作場所（如辦公或生產(chǎn)場所等）和相關(guān)設(shè)施（如供水、供電、供氣的設(shè)施等）；4.4.2過程設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、各類生產(chǎn)過程中用到的工具等）；4.4.3支持性設(shè)施（如運輸、通訊服務(wù)等）。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》5.2《設(shè)備操作規(guī)程》5.3《設(shè)備保養(yǎng)計劃》6.相關(guān)表單6.1《申購單》6.2《報價單》6.3《購銷合同》6.4《設(shè)備驗收報告》6.5《設(shè)備一覽表》6.6《設(shè)備保養(yǎng)計劃》 6.7《設(shè)備保養(yǎng)記錄》6.8《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》6.9《設(shè)備維修記錄》6.10《產(chǎn)品信息表》6.11《工程申請表》6.12《工程圖紙臺賬》6.13《訂單》6.14《模