公司運(yùn)營計劃書模板

--#-40000,1加2加3沙發(fā)價格是20000到80000,裝飾柜價格是5000到20000。薪資：運(yùn)營經(jīng)理年薪23萬，主管年薪14萬，20％優(yōu)秀銷售員年薪15萬,普通業(yè)務(wù)員年薪2萬，行政助理年薪2。5萬。公司房租：為吸引和留住銷售人才，體現(xiàn)公司的實(shí)力事業(yè)平臺，有效擴(kuò)大接待客戶的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢把握更大范圍的客戶,公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000，每年8.4萬。二，銷售預(yù)測我們假設(shè)基本情況下，客戶平均銷售額保持不變,我們以浮動50％的比例計算最好和最差經(jīng)營情況。詳見下表:浮動情況最差情況基本情況最好情況年份銷售人員成父單數(shù)銷售額成父單數(shù)銷售額成父單數(shù)銷售額201030人8單240萬16單480萬24720萬201150人30單900萬60單1800萬90單2700萬201280人60單1800萬120單3500萬180單5400萬三，成本費(fèi)用估算辦公成本：（單位：元項(xiàng)目月2010年2011年辦公室租金70004900084000水電20014002400電話費(fèi)1008070600121000辦公耗材20014002400寬帶38026004500飲水72050408600資訊資料1007001200行政人員工資20001400024000公車費(fèi)用30002100036000合計23700165900284400管理：

高管基本工資:（單位：萬元）職務(wù)月基本工資2010年以后每年總經(jīng)理0。352.454。2運(yùn)營經(jīng)理0。32.13.6合計0。654.557.8銷售：銷售人員基本工資：（單位：萬元）職務(wù)基本工資2010年2011年2012年銷售主管0.162人5人8人銷售員0。130人50人80人月合計3。325。89。28年合計23。2469。6111。36銷售傭金：銷售員8%+銷售主管2。5%+運(yùn)營經(jīng)理0。5％+方案設(shè)計師0。5％=銷售額11.5%二，預(yù)計利潤表利潤表：（單位:萬元）時間銷售收入增值稅變動成本固定成本管理費(fèi)用稅前盈余所得稅凈利潤前四月1208.723025.3613。842。1210.5331。59后每月1208。72306。3413.861.1415.2945.852010年48046。4916044。3855。2173.9343。48130.452011年1800174.36600105.84207712.8178.2534.62012年3500339。031200176。04402.51382。43345。611036。82備注:預(yù)計利潤表按一般納稅人稅率計算,增值稅17％，企業(yè)所得稅25%第八節(jié)投資需求一，投資需求：辦公固定投資：10萬.運(yùn)營費(fèi)用投資:25萬。

二，辦公硬件需求項(xiàng)目規(guī)格要求費(fèi)用辦公室120平至150平普通寫字樓，擬定在嘉業(yè)大廈。每月700052500辦公室裝修前臺，接待區(qū),開放式辦公間，有兩間經(jīng)理辦公室，財務(wù)辦公室，簡單裝修調(diào)整。2000辦公家具簡單前臺桌，最簡單長條10人會議桌3組，經(jīng)理辦公臺兩個，財務(wù)辦公臺一個，簡單靠背椅6把，凳子36個，30人的格子帶鎖儲物柜.12900接待區(qū)家具最好是歐式沙發(fā)和茶幾?！娔X4口，前口口，兩經(jīng)理室各口，出納口。10000筆記本電腦舊IBM—臺，移動硬盤一塊.3800電話32部網(wǎng)絡(luò)電話，兩部座機(jī)，裝2個2M寬帶。3000傳真打復(fù)印一體機(jī)普通一臺?！队皟x和熒幕普通一套。6000音響設(shè)備普通一套。7000辦公耗材打印紙一箱，文件夾3個。100公車一臺或兩臺.—合計100000備注：1,考慮公司辦公環(huán)境品質(zhì)與公司產(chǎn)品品質(zhì)的匹配,體現(xiàn)公司的實(shí)力平臺,創(chuàng)造面對人才和客戶的雙向優(yōu)勢，所以寫字樓擬定在嘉業(yè)大廈或方莊六號。2，筆記本電腦用來見客戶，員工查詢資料,以及接投影。3，投影儀用作員工培訓(xùn)和給客戶看方案。三，展廳硬件需