印刷公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系

-3-1.0適用范圍本體系適用于某印務(wù)股份有限公司的安全、消防、職業(yè)健康及環(huán)境的隱患排查和隱患治理。2.0適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第311號）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》的通知（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)〔2016〕16號）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局第16號令）DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T3300企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范3.0職責(zé)3.1公司主要負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理是公司的主要負(fù)責(zé)人，對隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。3.1.1保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。3.1.2對事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。3.2企業(yè)分管負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對無力解決的重大隱患，及時(shí)提出報(bào)告。3.3生產(chǎn)部職責(zé)生產(chǎn)部是本公司安全生產(chǎn)隱患排查治理的組織生產(chǎn)部門,具體負(fù)責(zé)如下事項(xiàng)：3.3.1接到上級政府部門或生產(chǎn)部門有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施；3.3.2負(fù)責(zé)公司級安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；3.3.3負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位排查安全生產(chǎn)中的隱患、并對治理工作進(jìn)行詳細(xì)督查；3.3.4負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各生產(chǎn)單位對安全生產(chǎn)中的隱患進(jìn)行整改；3.3.5負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作并上報(bào)安全生產(chǎn)中的隱患排查治理情況；3.3.6負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能部門和各專業(yè)人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。3.4各部門職責(zé)按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門主管為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。各部門、生產(chǎn)班組接到《隱患整改通知單》后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；3.5各部門主管職責(zé)對本部門事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握事故隱患治理情況，督促有關(guān)人員制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。3.5.1負(fù)責(zé)本單位或本專業(yè)安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價(jià)工作；3.5.2負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；3.5.3如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；3.5.4依據(jù)檢查計(jì)劃定期開展安全檢查活動，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，使本部門關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位設(shè)備始終處于良好狀態(tài)；3.5.4配合公司級檢查領(lǐng)導(dǎo)小組的隱患排查工作，做好本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控；3.5.5發(fā)現(xiàn)隱患，立即采取糾正措施，做好隱患整改、變更、正?；顒拥娘L(fēng)險(xiǎn)識別的動態(tài)管理；3.5.6 展開培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)識別能力，使其風(fēng)險(xiǎn)識別意識具有主動性。3.6財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)隱患治理專項(xiàng)資金的使用登記工作。3.7專項(xiàng)檢查中各部門職責(zé)3.7.1綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由生產(chǎn)部、各職能部門、各生產(chǎn)班組組織實(shí)施。公司級的由安全生產(chǎn)委員會辦公室（生產(chǎn)部）組織實(shí)施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查。3.7.2專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能部門的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查；負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負(fù)責(zé)檢查維修）、外來施工隊(duì)伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；電工、維修工負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查和儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動防護(hù)用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查；供銷部負(fù)責(zé)組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車輛運(yùn)輸方面的專業(yè)性檢查；生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。3.7.3季節(jié)性檢查分別由生產(chǎn)部、各專業(yè)職能部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本單位或本專業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。3.7.4日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢查。4.0工作程序和內(nèi)容4.1編制排查項(xiàng)目清單4.1.1基本要求依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。4.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息。4.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息。4.2隱患排查4.2.1排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。一般包括公司級、部門級、班組級排查。4.2.2排查要求4.2.2.1應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合?！鶎由a(chǎn)部管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次；基層單位（生產(chǎn)部）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；——專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一次；——季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；——對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。4.2.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查：

——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

——發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；

——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。4.2.3組織實(shí)施制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進(jìn)行隱患排查。對排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：——針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。4.3隱患治理4.3.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。4.3.2隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；下發(fā)隱患整改通知。對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；驗(yàn)收。按照“誰排查誰驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。4.3.3一般隱患治理各級（公司、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。4.3.4重大隱患治理4.3.4.1隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。4.3.4.2治理方案根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)采取的方法和措施；c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e)治理的時(shí)限和要求；f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。4.3.4.3治理實(shí)施應(yīng)當(dāng)按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。4.3.5隱患治理驗(yàn)收4.3.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬。4.3.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。5.0事故隱患分級和分類5.1分級5.1.1基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.2一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.3重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。5.2分類5.2.1基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——設(shè)備設(shè)施；——場所環(huán)境；——從業(yè)人員操作行為；——消防及應(yīng)急設(shè)施；——供配電設(shè)施；——職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；——輔助動力系統(tǒng)；——現(xiàn)場其他方面。5.2.3基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；——安全生產(chǎn)責(zé)任制；——安全生產(chǎn)管理制度；——教育培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)管理檔案；——安全生產(chǎn)投入；——應(yīng)急管理；——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；——相關(guān)方安全管理；——基礎(chǔ)管理其他方面。6.0事故隱患排查內(nèi)容隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設(shè)備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）公用工程；（8）消防系統(tǒng)；6.1安全基礎(chǔ)管理6.1.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。6.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。6.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。6.1.4企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；（2）定期和及時(shí)對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)情況；（3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。6.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。6.1.6危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險(xiǎn)性作業(yè)活動作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況。6.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。6.2區(qū)域位置和總圖布置6.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。6.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。6.2.3企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。6.2.4企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場所；（2）消防站及消防泵房；（3）制氣裝置、空壓站；（4）點(diǎn)火源；（5）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；（6）其他重要設(shè)施及場所。6.2.5其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構(gòu)筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。6.3工藝管理6.3.1工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。6.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險(xiǎn)物料的排放或放空的安全性；（4）按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；（5）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。6.3.3現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3）工藝操作記錄及交接班情況；6.4設(shè)備管理6.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。6.4.2設(shè)備現(xiàn)場的安全運(yùn)行狀況，包括：（1）大型機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉(zhuǎn)動機(jī)器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。6.4.3特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗(yàn)情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。6.5電氣系統(tǒng)6.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。6.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。6.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場安全狀況。6.6儀表系統(tǒng)6.6.1儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。6.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；（5）安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。6.6.3現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；（3）現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。6.7公用工程系統(tǒng)6.7.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。6.7.2供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。6.7.3制氮裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。6.8消防系統(tǒng)6.8.1建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測情況。6.8.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、固定式消防水噴淋等；（3）危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。6.8.3固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況。7.0文件管理在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等內(nèi)容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)保留紙質(zhì)記錄并單獨(dú)建檔管理。8.0隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；——對隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評價(jià)、分級，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故明顯減少；——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。0持續(xù)改進(jìn)9.1評審適時(shí)和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審。應(yīng)保存評審記錄。9.2更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——企業(yè)自身提出更高要求；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。10.0溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。附件一：現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）1作業(yè)活動原料接車卸車4級班組1檢查車輛制動失靈工程技術(shù)車輛進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)前安全檢查√√√√√管理措施對車輛的制動進(jìn)行檢查，熄火制動后采用木楔止擋。設(shè)置安全警示標(biāo)志，劃定安全作業(yè)區(qū)√√√√√培訓(xùn)教育車輛入廠前，對運(yùn)輸車輛人員進(jìn)行入廠知識培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√2使用抱夾叉車操作人員無證上崗，叉車存在問題工程技術(shù)叉車定期維護(hù)保養(yǎng)處于完好狀態(tài)√√√√√管理措施叉車操作人員必須持證上崗，作業(yè)前檢查車輛是否存在問題，設(shè)置安全警示標(biāo)志，劃定安全作業(yè)區(qū)√√√√√培訓(xùn)教育叉車操作人員經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得操作證，每年定期進(jìn)行培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√3卸車作業(yè)人員到貨車上部拆卸擋板工程技術(shù)無√√√√√管理措施杜絕車輛堆垛太高，無關(guān)人員不得進(jìn)入卸車區(qū)域√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√4堆放原料物料堆放過高或不穩(wěn)工程技術(shù)無√√√√√管理措施按照物料存放五距要求放置物料√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服、防護(hù)手套√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√5車輛卸車完畢駛離生產(chǎn)區(qū)未經(jīng)現(xiàn)場人員確認(rèn)，私自啟動車輛工程技術(shù)車輛安裝倒車裝置，提醒工作人員√√√√√管理措施司機(jī)鎖死車門，鑰匙必須在現(xiàn)場人員確認(rèn)合格后，由現(xiàn)場人員交予司機(jī)，方可駛離?！獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）2作業(yè)活動使用抱夾叉車4級班組1檢查確認(rèn)安全潤滑油位低或質(zhì)量不合格工程技術(shù)定期檢修保養(yǎng)√√√√√管理措施編制叉車操作流程√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置立即安全停機(jī)，聯(lián)系維修工處置√√√√√2確認(rèn)物料物料堆放過高或不穩(wěn)工程技術(shù)無√√√√√管理措施編制叉車操作流程√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√3開動車輛運(yùn)輸過程中物料傾倒工程技術(shù)按要求操作√√√√√管理措施編制叉車操作流程√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置立即安全停止作業(yè)√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）3作業(yè)活動原料卸車4級班組1檢查車輛制動失靈工程技術(shù)車輛進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)前安全檢查√√√√√管理措施對車輛的制動進(jìn)行檢查，熄火制動后采用木楔止擋。設(shè)置安全警示標(biāo)志，劃定安全作業(yè)區(qū)√√√√√培訓(xùn)教育車輛入廠前，對運(yùn)輸車輛人員進(jìn)行入廠知識培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√2使用叉車操作人員無證上崗，叉車存在問題工程技術(shù)叉車定期維護(hù)保養(yǎng)處于完好狀態(tài)√√√√√管理措施叉車操作人員必須持證上崗，作業(yè)前檢查車輛是否存在問題，設(shè)置安全警示標(biāo)志，劃定安全作業(yè)區(qū)√√√√√培訓(xùn)教育叉車操作人員經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得操作證，每年定期進(jìn)行培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√3使用卸車工具工具損壞工程技術(shù)使用合格的工具√√√√√管理措施使用前對工具進(jìn)行檢查。設(shè)置安全警示標(biāo)志，劃定安全作業(yè)區(qū)√√√√√培訓(xùn)教育對員工定期進(jìn)行安全操作教育√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√4卸車作業(yè)人員到貨車上部拆卸擋板工程技術(shù)無√√√√√管理措施杜絕車輛堆垛太高，無關(guān)人員不得進(jìn)入卸車區(qū)域√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√5堆放原料物料堆放過高或不穩(wěn)工程技術(shù)無√√√√√管理措施按照物料存放五距要求放置物料√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√6車輛卸車完畢駛離生產(chǎn)區(qū)未經(jīng)現(xiàn)場人員確認(rèn)，私自啟動車輛工程技術(shù)車輛安裝倒車裝置，提醒工作人員√√√√√管理措施司機(jī)鎖死車門，鑰匙必須在現(xiàn)場人員確認(rèn)合格后，由現(xiàn)場人員交予司機(jī)，方可駛離。√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）4作業(yè)活動使用叉車4級班組1檢查確認(rèn)安全潤滑油位低或質(zhì)量不合格工程技術(shù)定期檢修保養(yǎng)√√√√√管理措施編制叉車操作流程√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置立即安全停機(jī)，聯(lián)系維修工處置√√√√√2確認(rèn)物料物料堆放過高或不穩(wěn)工程技術(shù)無√√√√√管理措施編制叉車操作流程√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√3開動車輛運(yùn)輸過程中物料傾倒工程技術(shù)按要求操作√√√√√管理措施編制叉車操作流程√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置立即安全停止作業(yè)√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）5作業(yè)活動原料倉庫巡檢4班組1查看跑冒滴漏出現(xiàn)物料泄漏工程技術(shù)加強(qiáng)庫內(nèi)通風(fēng)管理措施工作每天現(xiàn)場交接，對工作現(xiàn)場進(jìn)行巡檢√√√√√培訓(xùn)教育每月進(jìn)行定期相應(yīng)培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)正常操作佩戴防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套；√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√2庫內(nèi)溫度超高顏料、稀料氣體揮發(fā)工程技術(shù)加強(qiáng)庫內(nèi)通風(fēng)管理措施工作每天現(xiàn)場交接，對工作現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)超溫采取降溫措施√√√√√培訓(xùn)教育制定高溫季節(jié)的安全管理措施并培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)正常操作佩戴防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套；√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）6作業(yè)活動原紙分切4級班組1使用抱夾叉車提料操作人員無證上崗，叉車存在問題工程技術(shù)叉車定期維護(hù)保養(yǎng)處于完好狀態(tài)管理措施叉車操作人員必須持證上崗，作業(yè)前檢查車輛是否存在問題，設(shè)置安全警示標(biāo)志，劃定安全作業(yè)區(qū)√√√√√培訓(xùn)教育叉車操作人員經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得操作證，每年定期進(jìn)行培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√2上紙到位人工滾動紙輥工程技術(shù)無管理措施制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進(jìn)行操作，防止野蠻操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3上紙誤操作，紙輥脫落工程技術(shù)遠(yuǎn)程操作，遠(yuǎn)離作業(yè)區(qū)域√√√√√管理措施制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4調(diào)節(jié)尺寸誤操作、誤啟動設(shè)備工程技術(shù)作業(yè)時(shí)停機(jī)鎖機(jī)√√√√√管理措施制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5牽引紙張誤操作、誤啟動設(shè)備工程技術(shù)轉(zhuǎn)動部件安裝防護(hù)罩√√√√√管理措施制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6開機(jī)分切其他操作失誤工程技術(shù)轉(zhuǎn)動部件定期維護(hù)保養(yǎng)、配電設(shè)備安裝漏電保護(hù)器√√√√√管理措施嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程、杜絕觸碰轉(zhuǎn)動中的部件√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7成品轉(zhuǎn)運(yùn)使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）7作業(yè)活動配料4級班組1刀片磨制轉(zhuǎn)移刀片時(shí)滑落、磨刀時(shí)誤操作工程技術(shù)使用專用工具、磨刀設(shè)備√√√√√管理措施制定操作規(guī)程，按規(guī)程操作，磨刀過程中禁止人員靠近或?qū)⑹稚烊脒\(yùn)動部件范圍內(nèi)√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，提高員工安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)、現(xiàn)場處置方案√√√√√2安裝刀片誤操作工程技術(shù)停電操作√√√√√管理措施安裝刀片時(shí)手動調(diào)節(jié)刀位與墊木位置、嚴(yán)禁手在刀下?lián)Q刀√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，提高員工安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)、現(xiàn)場處置方案√√√√√3調(diào)節(jié)尺寸誤操作、誤啟動設(shè)備工程技術(shù)作業(yè)時(shí)停機(jī)鎖機(jī)管理措施制定作業(yè)規(guī)程，按規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，提高員工安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)、現(xiàn)場處置方案√√√√√4上紙裁切誤操作工程技術(shù)光電檢測聯(lián)鎖管理措施裁切前檢查設(shè)備、單人操作、故障時(shí)禁止用手搶紙√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，提高員工安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)、現(xiàn)場處置方案√√√√√5成品轉(zhuǎn)運(yùn)使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，提高員工安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)、現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）8作業(yè)活動混合4級班組1打孔誤將手伸入打孔處工程技術(shù)控制開關(guān)遠(yuǎn)離打孔處管理措施制定安全操作規(guī)程√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√2烤版誤操作工程技術(shù)溫度與門聯(lián)鎖√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）10作業(yè)活動蒸汽生產(chǎn)4級班組1轉(zhuǎn)運(yùn)紙張使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2接通電源其他人員準(zhǔn)備不充分工程技術(shù)警鈴提醒√√√√√管理措施其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3上版、擦洗版面點(diǎn)動操作、使用上版工具工程技術(shù)無√√√√√管理措施必須有操作者自已操作，其他人員小心配合、工具使用完畢必須點(diǎn)清√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4上水、上墨設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)工程技術(shù)無√√√√√管理措施遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)動部件按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳工程技術(shù)限位器√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6開機(jī)印刷轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7印刷過程中加水、攪墨、洗橡皮布工程技術(shù)無√√√√√管理措施遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)動部件按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√8轉(zhuǎn)運(yùn)成品使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）10作業(yè)活動上油4級班組1開機(jī)前檢查調(diào)速開關(guān)未歸位工程技術(shù)無√√√√√管理措施開機(jī)前進(jìn)行檢查，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2調(diào)整傳送帶轉(zhuǎn)速其他人員準(zhǔn)備不充分工程技術(shù)警鈴提醒√√√√√管理措施其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3加熱保溫層損壞或人員誤觸工程技術(shù)安裝漏保、加貼安全警示標(biāo)識管理措施其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4上水、上油設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)工程技術(shù)無管理措施遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)動部件按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5升溫過程中用手試溫工程技術(shù)安裝漏保、加貼安全警示標(biāo)識√√√√√管理措施其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6轉(zhuǎn)運(yùn)紙張使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳工程技術(shù)限位器√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√8開機(jī)上油轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√9停機(jī)停機(jī)順序錯(cuò)誤工程技術(shù)溫度聯(lián)鎖、報(bào)警√√√√√管理措施先斷加熱電源、傳送帶未冷卻前不得關(guān)閉電源√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）11作業(yè)活動覆膜4級班組1轉(zhuǎn)運(yùn)紙張使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳工程技術(shù)限位器√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3上膜、換膜誤操作工程技術(shù)無√√√√√管理措施穿膜與操作機(jī)器必須為同一個(gè)人，防止其他人員誤操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4加熱保溫層損壞或人員誤觸工程技術(shù)安裝漏保、加貼安全警示標(biāo)識√√√√√管理措施其他人員處于安全位置，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5升溫過程中機(jī)器附近存放可燃物工程技術(shù)無√√√√√管理措施遠(yuǎn)離機(jī)器存放，加強(qiáng)安全檢查√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6開機(jī)轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7作業(yè)過程中擦洗機(jī)器工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、低速開機(jī)，人員處于正確位置√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√8停機(jī)停機(jī)順序錯(cuò)誤工程技術(shù)溫度聯(lián)鎖、報(bào)警√√√√√管理措施先斷加熱電源、設(shè)備未冷卻前不得關(guān)閉電源√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）12作業(yè)活動燙金4級班組1設(shè)備檢查、加油潤滑油眼堵塞工程技術(shù)無√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2開機(jī)前檢查上班次進(jìn)行調(diào)整部分運(yùn)轉(zhuǎn)異常工程技術(shù)無√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3安裝燙金板誤操作工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施操作時(shí)停電停機(jī)，單人按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4整理燙金紙誤操作工程技術(shù)無√√√√√管理措施穿燙金紙與操作機(jī)器必須為同一個(gè)人，防止其他人員誤操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5加熱人員誤觸工程技術(shù)安裝漏保、加貼安全警示標(biāo)識√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6機(jī)器調(diào)節(jié)壓力、針位、溫度調(diào)節(jié)工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施操作時(shí)單人按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7燙金作業(yè)搶紙工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√8清理設(shè)備未斷電、用天那水等清理發(fā)熱部位工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）13作業(yè)活動模切4級班組1轉(zhuǎn)運(yùn)紙張使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳工程技術(shù)限位器√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3設(shè)備檢查、加油潤滑油眼堵塞工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4開機(jī)前檢查光電保護(hù)、緊急停車按鈕工程技術(shù)安全聯(lián)鎖√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5上板安裝不到位、誤操作工程技術(shù)鎖板、停板√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6開機(jī)轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7作業(yè)過程中清理紙邊工程技術(shù)鎖板、停板√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）14作業(yè)活動彩盒成型4級班組1轉(zhuǎn)運(yùn)紙張使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2設(shè)備檢查、加油潤滑油眼堵塞工程技術(shù)急停按鈕√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3確認(rèn)各轉(zhuǎn)動部件正常護(hù)罩缺失工程技術(shù)安裝護(hù)罩、確保護(hù)罩完好有效√√√√√管理措施操作前進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4開機(jī)前檢查警鈴、緊急停車按鈕工程技術(shù)安全聯(lián)鎖√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5調(diào)節(jié)機(jī)器誤操作工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施調(diào)節(jié)人員與開機(jī)人員必須為同一個(gè)人，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6開機(jī)轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7作業(yè)過程中清理卡料工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√8包裝使用打包機(jī)工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）15作業(yè)活動瓦楞紙箱制作4級班組1轉(zhuǎn)運(yùn)紙張使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2設(shè)備檢查、加油潤滑油眼堵塞工程技術(shù)急停按鈕√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3確認(rèn)各轉(zhuǎn)動部件正常護(hù)罩缺失工程技術(shù)安裝護(hù)罩、確保護(hù)罩完好有效√√√√√管理措施操作前進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4開機(jī)前檢查警鈴、緊急停車按鈕工程技術(shù)安全聯(lián)鎖√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5調(diào)節(jié)機(jī)器誤操作工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施調(diào)節(jié)人員與開機(jī)人員必須為同一個(gè)人，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6加熱人員誤觸工程技術(shù)安裝漏保、加貼安全警示標(biāo)識√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7開機(jī)轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√8作業(yè)過程中清理卡料工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）16作業(yè)活動裱紙4級班組1轉(zhuǎn)運(yùn)紙張使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2上升、下降紙臺上升過高、壓傷腳工程技術(shù)限位器√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2設(shè)備檢查、加油潤滑油眼堵塞工程技術(shù)急停按鈕√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3確認(rèn)各轉(zhuǎn)動部件正常護(hù)罩缺失工程技術(shù)安裝護(hù)罩、確保護(hù)罩完好有效√√√√√管理措施操作前進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4開機(jī)前檢查警鈴、緊急停車按鈕工程技術(shù)安全聯(lián)鎖√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5調(diào)節(jié)機(jī)器誤操作工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施調(diào)節(jié)人員與開機(jī)人員必須為同一個(gè)人，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6加熱人員誤觸工程技術(shù)安裝漏保、加貼安全警示標(biāo)識√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7開機(jī)轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√8作業(yè)過程中清理卡料工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）17作業(yè)活動糊箱4級班組1轉(zhuǎn)運(yùn)紙張使用壓力車、物料傾倒工程技術(shù)定期檢查、確保設(shè)備完好√√√√√管理措施制定壓力車操作規(guī)程，按規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√2設(shè)備檢查、加油潤滑油眼堵塞工程技術(shù)急停按鈕√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√3確認(rèn)各轉(zhuǎn)動部件正常護(hù)罩缺失工程技術(shù)安裝護(hù)罩、確保護(hù)罩完好有效√√√√√管理措施操作前進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√4開機(jī)前檢查警鈴、緊急停車按鈕工程技術(shù)安全聯(lián)鎖√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√5調(diào)節(jié)機(jī)器誤操作工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施調(diào)節(jié)人員與開機(jī)人員必須為同一個(gè)人，按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√6開機(jī)轉(zhuǎn)動部位出現(xiàn)異常紙張工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作、禁止用手搶紙√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√7作業(yè)過程中清理卡料工程技術(shù)緊急停機(jī)按鈕√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√8包裝使用打包機(jī)工程技術(shù)緊急停車按鈕√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程、按操作規(guī)程操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置停止作業(yè)，現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）18作業(yè)活動包裝、入庫4級班組1使用叉車操作人員無證上崗，叉車存在問題工程技術(shù)叉車定期維護(hù)保養(yǎng)處于完好狀態(tài)√√√√√管理措施叉車操作人員必須持證上崗，作業(yè)前檢查車輛是否存在問題，設(shè)置安全警示標(biāo)志，劃定安全作業(yè)區(qū)√√√√√培訓(xùn)教育叉車操作人員經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得操作證，每年定期進(jìn)行培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√2貨架放置誤操作撞到庫架工程技術(shù)無√√√√√管理措施制定安全操作規(guī)程，按規(guī)程操作，防止撞到貨架√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√3堆放原料物料堆放過高或不穩(wěn)工程技術(shù)無√√√√√管理措施按照物料存放五距要求放置物料√√√√√培訓(xùn)教育對員工進(jìn)行安全教育，提高安全意識√√√√√個(gè)體防護(hù)工作服√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查節(jié)假日檢查編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班班級巡查部級巡檢設(shè)備設(shè)施電氣系統(tǒng)消防設(shè)施部級公司級部級公司級序號名稱每班1次每月2次每月1次每半年/部門每半年/部門每半年/部門每月/生產(chǎn)部每季度/公司級（職能部門組織）重大活動或者節(jié)假日前/部級重大活動或者節(jié)假日前/（職能部門組織）19作業(yè)活動裝車發(fā)貨4級班組1檢查確認(rèn)叉車安全潤滑油位低或質(zhì)量不合格工程技術(shù)定期檢修保養(yǎng)√√√√√管理措施編制叉車操作流程√√√√√培訓(xùn)教育按照生產(chǎn)部培訓(xùn)計(jì)劃對操作人員進(jìn)行工藝技術(shù)培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)安全帽、防護(hù)手套√√√√√應(yīng)急處置立即安全停機(jī)，聯(lián)系維修工進(jìn)行處置√√√√√2檢查車輛制動失靈工程技術(shù)車輛進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)前安裝阻火帽√√√√√管理措施對車輛的制動進(jìn)行檢查，熄火制動后采用木楔止擋。設(shè)置安全警示標(biāo)志，劃定安全作業(yè)區(qū)√√√√√培訓(xùn)教育車輛入廠前，對運(yùn)輸車輛人員進(jìn)行入廠知識培訓(xùn)√√√√√個(gè)體防護(hù)配備安全帽、工作服，穿勞保鞋√√√√√應(yīng)急處置現(xiàn)場處置方案√√√√√3確認(rèn)安全狀態(tài)運(yùn)輸過程中物料傾倒工程技術(shù)無√√√√√管理措施制定設(shè)備安全操作規(guī)程，按操作規(guī)程進(jìn)行操作√√√√√培訓(xùn)教育定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識√√√