生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)標準化自評報告模板參考模板范本

PAGE4PAGE51交通運輸公司安全生產(chǎn)標準化達標考評申請表申請：年月日中華人民共和國交通運輸部制交通運輸公司安全生產(chǎn)標準化達標考評申請表公司名稱××××建設有限公司經(jīng)營范圍公路工程總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、隧道工程專業(yè)承包壹級法人代表注冊地××市××街道××注冊時間年月日申請記錄有□年月無√申請類別交通運輸建筑施工申請等級一級主管機關(guān)相關(guān)附件1.公司法人營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證等√2.公司基本情況和安全生產(chǎn)組織架構(gòu)√3.公司安全生產(chǎn)基本情況√4.相關(guān)安全生產(chǎn)管理體系證書（證明）及近3年安全事故情況√5.公司自評報告√主管機關(guān)意見（電子簽名）年月日備注說明：如有申請記錄請在該欄填寫最近一次申請時間。一、概述為了建立健全我公司安全生產(chǎn)管理的自我約束機制，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的規(guī)范化、科學化和法制化，全面提升我公司的安全生產(chǎn)水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的持續(xù)改進，我公司專門成立了以總經(jīng)理為組長的“創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化活動領(lǐng)導小組”，認真學習了國家對交通運輸公司建立安全生產(chǎn)標準化的文件要求及相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范，深刻理解和掌握了標準化建設工作的內(nèi)容和要求，依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）和交通部《一級交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則》標準開展了落實、檢查及評價公司的安全生產(chǎn)標準化工作。現(xiàn)將自評情況匯報如下：1.自評目的：1.1通過內(nèi)部自評，判斷公司安全生產(chǎn)標準化是否符合標準要求。公司各類安全生產(chǎn)管理文件的符合性，適宜性及運行的有效性。1.2促進安全生產(chǎn)標準體系不斷完善，確保得到有效實施和實現(xiàn)持續(xù)改進。1.3為迎接一級考評做好準備。2.自評標準：2.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)2.2交通部《一級交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則》2.3適用于公司的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其它要求2.4公司制定的各類安全生產(chǎn)管理及作業(yè)文件。3.自評范圍：公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程的安全生產(chǎn)管理資料、生產(chǎn)現(xiàn)場、人員及服務活動。4.自評方法：采用資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考評等方法進行，人員詢問、現(xiàn)場查驗可以按一定比例進行抽查。5.自評起止日期：本次自評自202×年×月×日至×月×日共×日。6.自評組組成：自評組長：自評員：二、安全生產(chǎn)標準化建設及自評開展情況：1.公司概況××建設有限公司主營公路工程施工，為××市交通局下屬單位，前身是××市交通工程公司，創(chuàng)建于1978年4月，1999年9月改制后更名為××市××交通工程有限公司，2010年7月更名為××建設有限公司，性質(zhì)為有限責任公司?？偨?jīng)理陳林濤從事公路工程施工管理22年，具有工程師職稱。

2009年6月由住房和城鄉(xiāng)建設部核準升級為公路工程施工總承包壹級資質(zhì)，在2008年12月25日取得隧道專業(yè)承包專項資質(zhì)壹級，在2010年10月14日取得橋梁工程專業(yè)承包壹級。企業(yè)有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員312人，其中工程技術(shù)人員211人。工程技術(shù)人員中，具有高級職稱的人員30人（其中公路工程系列的30人）；具有中級職稱的人員96人（其中公路工程系列的82人）。企業(yè)現(xiàn)有注冊一級建造師17人，臨時一級建造師2人。注冊資金10800萬元，凈資產(chǎn)17500.5萬元；擁有包括瀝青砼拌和設備、瀝青砼攤鋪壓實設備、路基、橋梁、隧道施工等設備356臺（套）。公司下設辦公室、財務部、企劃部、人力資源部、經(jīng)營部、工程部、安全部、機料部、試驗檢測部，此外，還有若干個直屬分公司和控股的子公司。

近十年來，承建了76省道復線××市澤國至××一級公路B合同段、××××至玉環(huán)漩門公路××段A合同段、329國道余慈復線慈溪段（中橫線二期）工程第六合同段、玉環(huán)縣環(huán)島南路工程、81省道××市松門過境段復線工程、××市××至龍門一級公路工程第二施工合同段、××市大溪至石粘一級公路整修工程路面標段、××市石粘至松門一級公路工程A合同段、××市石粘至松門一級公路工程F合同段等工程項目，共計完成一級以上公路路基169.83公里，累計完成一級以上公路路基工程合同額11.0057億元，高級路面315.17萬m2，累計完成高級路面工程合同額5.6182億元。

針對公路建設市場競爭日益激烈的局面，通過各種渠道，我們成功中標承建了由歐盟投資的阿富汗—賈拉拉巴德繞城公路工程I標公路工程和2標賈拉拉巴德大橋工程，此工程合同價1640.95萬歐元，折合人民幣約1.8億元；其中道路工程按高等級公路標準設計，全長18.5km，為瀝青砼路面，橋梁工程大橋長732m，工程監(jiān)理由瑞士WSP公司承擔，嚴格執(zhí)行FIDAC條款中各項規(guī)定和要求，2008年9月份，工程已順利完成，且未發(fā)生過質(zhì)量、安全事故，是阿富汗境內(nèi)建成的第一條高標準的瀝青砼路面，獲得該國的優(yōu)質(zhì)工程獎。2010年我公司經(jīng)商務部核準授予“對外承包工程資格證書”。繼后，公司又在美洲海地承接了2個震后重建公路工程。

我公司大力推進科技創(chuàng)新、機制創(chuàng)新，提高服務質(zhì)量，加強市場競爭，產(chǎn)值、利潤逐年提高，多年來為××市納稅大戶，近幾年連續(xù)被××市政府及臺州市政府評為建筑業(yè)重點骨干企業(yè)。2011年度，公司獲得省、部公路行業(yè)施工工法各1項。

在改革奮進中的××建設有限有公司，將遵循“科技立企，質(zhì)量興業(yè)，誠信為本，創(chuàng)新發(fā)展”的宗旨，努力營造精品工程，為交通建設事業(yè)作出更大的貢獻。2、安全工作方針和目標遵循國家的“安全一、預防為主、綜合治理”安全方針，制定公司的安全生產(chǎn)工作方針：“顧客至上；優(yōu)質(zhì)高效；全員環(huán)保；污染預防；節(jié)能降耗；保障安全；健康至上；減少風險；遵規(guī)守法；持續(xù)改進”重點是強化和落實主體責任，以隱患排查治理為基礎，提高安全生產(chǎn)水平，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，保障人身安全健康，保證安全經(jīng)營活動的順利進行。為貫徹安全生產(chǎn)工作方針，公司制定了安全生產(chǎn)工作目標：確保安全生產(chǎn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)、直接財產(chǎn)損失持續(xù)下降，進一步促進安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。確定了公司安全生產(chǎn)控制指標：1、貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，執(zhí)行率100%。

2、杜絕傷亡事故，避免重傷事故，重傷率為零。3、減少輕傷事故，年因工負傷頻率不超過2‰。4、職業(yè)病、職業(yè)中毒事故的發(fā)生率為0。5、特種設備按時檢測率達100%；設備保護裝置，安全有效率要達到100%。

6、三類人員及特種作業(yè)人員要全部經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗要達到100%。7、員工年度安全培訓100%。8、新員工入廠三級安全教育100%。9、杜絕火災事故，電氣重大火災事故為0。

10、杜絕機械設備重大事故，重大設備事故為0。11、月度公司安全指令性工作任務完成率100%；12、安全隱患整改率100%；13、××市建工系統(tǒng)××年度目標管理考核90分以上。14、安全生產(chǎn)標準化達標考評一次通過。15、安全生產(chǎn)費用按要求投入使用。為保證目標和指標的實現(xiàn)，公司制定了相應的措施和辦法。安全監(jiān)察部組織針對安全生產(chǎn)工作目標及控制指標進行細化和分解將目標指標落實到各部門及項目部，并實施監(jiān)督和考核。3.安全管理機構(gòu)及人員設置公司成立了由總經(jīng)理為組長，分管安全副總經(jīng)理為副組長，成員由公司各部門及項目部主要負責人組成安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組。安全監(jiān)察部為公司安全工作的主管部門，在安全監(jiān)察部及各項目部設置配備了專職安全管理人員負責公司安全生產(chǎn)管理工作，并在全體員工中實行“一崗雙責”制度，形成了一整套的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡體系，有力地保障了職工的人身安全，使公司的安全生產(chǎn)活動穩(wěn)步發(fā)展。4.安全責任體系為進一步增強公司各級負責人員、各部門和項目部及全體員工對安全生產(chǎn)的責任感，明確在安全生產(chǎn)中應履行的職能和應承擔的責任，以充分調(diào)動各級人員和各部門在安全生產(chǎn)方面的積極性和主觀能動性，確保安全生產(chǎn)，公司制定了各級人員和各部門的安全生產(chǎn)責任制。并以各級《安全生產(chǎn)責任制》為藍本，逐層次、按崗位與從業(yè)人員簽訂安全生產(chǎn)責任書，實行“一崗雙責”管理，真正把安全生產(chǎn)工作責任落實到人。嚴格落實責任追究制，對于因失責而引發(fā)的安全生產(chǎn)事故，從嚴從重處理，年底由安全監(jiān)察部組織對各基層單位的安全生產(chǎn)管理責任執(zhí)行情況進行綜合評價，給予表彰獎勵和批評處罰，由于制度嚴格，措施到位，責任落實，有效控制了安全責任事故的發(fā)生起數(shù)。5.法規(guī)和安全管理制度為提高法律意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，及時修訂完善了公司的規(guī)章制度、操作規(guī)程。公司制定了《安全生產(chǎn)政策性文件識別獲取管理制度》。識別并獲取了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范100余個。編制完善了42項管理制度，制定和修訂了生產(chǎn)崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程54項。公司各操作崗位、各類設備均制定了安全操作規(guī)程，且下發(fā)到崗位，做到了人人有職責，崗崗有規(guī)程，設備操作規(guī)程按崗位上墻張貼，做到從業(yè)人員學習有資料，執(zhí)行有規(guī)程，獎懲有依據(jù)。同時要求所有班組做好安全生產(chǎn)記錄，且定期進行總結(jié)。在建立健全各項規(guī)章制度的同時，安全監(jiān)察部認真組織各級人員認真培訓學習且忠實執(zhí)行，狠抓制度的落實，力求形成一種長效安全機制。6.安全生產(chǎn)投入情況為建立公司安全生產(chǎn)投入長效機制，加強安全生產(chǎn)費用財務管理，保障安全生產(chǎn)所需資金，維護員工的合法權(quán)益和人民生命財產(chǎn)安全，促進生產(chǎn)經(jīng)營活動正常開展，公司制定了《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度》，規(guī)定公司財務部負責安全費的提取使用。將安全生產(chǎn)費用及安全生產(chǎn)投入資金設置在年度經(jīng)費預算中，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)費用的審批制度，列入重點編制項目，實行?？顚Ｓ茫瑖澜沧魉?。安全生產(chǎn)費用不得少于《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企【2012】16號）的文件第七條規(guī)定的比例,并按照標準規(guī)定的安全生產(chǎn)經(jīng)費范圍合理使用。7.設備設施公司共有柴油發(fā)動機、平衡梁、雙鋼輪壓路機、混凝土攪拌站等設備實施××套，建立了公司設備管理臺賬，按相關(guān)要求進行維護和檢測，參加運營設備設施均符合要求。公司建立了《設備設施管理制度》及《臨時用電器安全管理制度》，設備管理臺帳和設備檔案，要求各項目部結(jié)合實際編制的《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》在崗位處進行明示，責任落實到人，做到了裝備設備的日常檢查、維護有計劃；同時對電器管理做出要求，組織編制相關(guān)操作規(guī)程；要求各單位加強設備實施及用電使用全過程中的自查工作，消除隱患，保證了安全運轉(zhuǎn)。8．安全技術(shù)管理為切實加強對建筑施工項目的監(jiān)管，公司制定了《施工組織設計（方案）編制審批制度》、《危險性較大分部分項工程安全管理制度》、《安全技術(shù)交底制度》、《科技應用及創(chuàng)新管理制度》，確定項目管理中心為該項工作的主管部門，安全監(jiān)察部負責對建筑施工項目施工組織設計的監(jiān)管職責。公司成立以來共有9項施工工法獲得相關(guān)科技成果獎勵。建立了現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)。全面提升了公司安全管理水平，充分利用“安全管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)公司安全施工管理的規(guī)范化、透明化和科學化。9.隊伍建設為保證安全生產(chǎn)的順利進行，做好安全教育培訓工作，并保證培訓的針對性和有效性，公司制定了《安全教育培訓管理制度》。根據(jù)公司的“年度安全教育培訓計劃”，結(jié)合公司安全生產(chǎn)標準化建設活動的實際情況，組織開展了安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)知識的宣傳教育；對管理人員的培訓要點側(cè)重提高安全生產(chǎn)管理知識水平、豐富管理經(jīng)驗、增強管理能力方面；對從業(yè)人員的培訓要點側(cè)重持證上崗，開展專項培訓、公司管理制度及相應設備操作規(guī)程培訓等方面內(nèi)容。對特種作業(yè)人員培訓由行業(yè)主管部門培訓、考核、發(fā)證。對新入公司或新調(diào)動工作的員工，公司及時進行了三級安全教育。公司人事行政部組織學習安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，講解安全生產(chǎn)的重大意義，并介紹公司概況及布局、裝備設備狀況、危險場所、安全技術(shù)、消防知識、勞動衛(wèi)生防護用品的使用、基本安全規(guī)章制度和勞動紀律，安全教育考試合格后分配到項目部。各項目部負責介紹單位概況、作業(yè)流程、裝備設備特點、安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度、危險源辨識情況、職業(yè)危害因素及安全預防等內(nèi)容的教育等，經(jīng)考核合格分配到工區(qū)（班組），各工區(qū)（班組）負責主要對本工程的施工安全管理相關(guān)要求及注意事項；本工程對應的施工方法和步驟；如何區(qū)分本工程的一些結(jié)構(gòu)；相關(guān)安全操作規(guī)程和要求；對本工程一些工程器具的安全操作步驟、方法、要領(lǐng)及異常情況的識別和處理；實際操作等進行教育和培訓。管理人員的安全教育（包括中層以上、安全管理員）由公司統(tǒng)一組織學習《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》等法律法規(guī)、安全管理、檢查監(jiān)督、事故隱患排查等規(guī)定。通過在公司全體會議、生產(chǎn)例會上、安全生產(chǎn)活動月中都進行安全生產(chǎn)教育，使每位管理人員深刻的認識到“抓生產(chǎn)，首先抓安全”等安全管理基本原則。安全教育培訓、安全檢查、安全會議有記錄、有計劃，提升全員的安全生產(chǎn)意識，保持三年來無重大安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生，達到了安全生產(chǎn)的目標。10.作業(yè)管理情況公司制定了《安全生產(chǎn)檢查制度》，明確了責任部門和處罰規(guī)定，嚴格操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律，安全監(jiān)察部是安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的主管部門，每季度對公司級所屬項目部進行安全生產(chǎn)檢查，并對檢查結(jié)果記錄和處置。制定了《領(lǐng)導帶班制度》，要求項目負責人要待辦組織施工，在重要時期（如節(jié)假日、自然災害等）公司、項目部實行領(lǐng)導到崗帶班。制定了《相關(guān)方管理制度》，與相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全責任，實施對相關(guān)方的管理要求。要求施工現(xiàn)場按《公路工程施工安全技術(shù)工程》、《建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》、《現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》、《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》及《施工現(xiàn)場臨時建筑物技術(shù)規(guī)范》進行現(xiàn)場管理。11.危險源辨識與風險控制情況：根據(jù)公司《危險源管理制度》的規(guī)定，在公司生產(chǎn)經(jīng)營的范圍內(nèi)，針對四種事故起因，辨識時充分考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)及七種能量逸散類型全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化及時修訂、補充和更新有關(guān)內(nèi)容，實行動態(tài)管理。為建立安全生產(chǎn)標準化運行體系，公司安全監(jiān)察部組織各部門對危險源進行了梳理，重點加強對控制措施的修改與完善。危險源的控制方法包括公司安全管理制度、崗位操作規(guī)程及應急預案等控制措施。完善后的危險源辨識發(fā)放各部門，組織員工認真學習、掌握并實施控制。按交通部、浙江省交通廳的相關(guān)要求開展施工工程風險評估工作。12.隱患排查與治理情況為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機制，推進公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，公司制定了《安全生產(chǎn)事故隱患排與查治理制度》，確定了安全監(jiān)察部是隱患排查與治理的主管部門，并對隱患進行了分級管理。安全監(jiān)察部負責制定了隱患排查方案，并組織實施，通過組織公司相關(guān)部門和人員按隱患排查方案進行排查，每季度組織公司范圍內(nèi)的隱患排查，并組織針對查出的隱患制定隱患治理方案，按照整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”的要求，對隱患治理編制計劃，并由安全監(jiān)察部組織實施，各項目部根據(jù)施工特點制定相應的隱患排查方案，每月開展隱患排查。13.職業(yè)健康公司制定了《職業(yè)健康管理制度》，規(guī)定公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對全公司職業(yè)健康工作進行指導、決策及監(jiān)督管理，確定工會是職業(yè)健康工作的主管部門。公司為全體從業(yè)人員按規(guī)定的標準進行了體檢，建立了從業(yè)人員職業(yè)健康檔案，為在職管理人員投保工傷保險.定期開展對從業(yè)人員的職業(yè)健康培訓，對培訓的內(nèi)容進行了考核，有危險的作業(yè)場所進行了危險因素分析，并制定了相關(guān)措施，發(fā)放了相關(guān)的勞動防護用品。14．企業(yè)文化公司制定了《安全文化建設管理制度》，通過安全文化的建設，使員工樹立正確的價值觀、安全觀及道德行為規(guī)范，形成自我約束、構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人、機、環(huán)關(guān)系，創(chuàng)造一個和諧、穩(wěn)定、文明的工作環(huán)境。公司設立了安全文化陣地、宣傳欄等，并安排部門負責人對宣傳內(nèi)容每月進行更新。在宣傳欄中還設置了安全生產(chǎn)舉報和投訴電話，確保從業(yè)人員能夠及時反饋相關(guān)意見及建議，對投訴的內(nèi)容，負責人耐心登記受理，及時給予解決。公司開展了“平安工地”、“安全生產(chǎn)月”活動，分別制定了活動方案，對活動情況進行了總結(jié)。公司每年與員工簽訂安全承諾書，規(guī)范從業(yè)人員的作業(yè)行為，編制安全生產(chǎn)知識手冊并發(fā)放到從業(yè)人員的手中，每年年底對表現(xiàn)優(yōu)秀的先進集體和個人進行表彰獎勵，并對評出的優(yōu)秀集體和個人開展總結(jié)交流會，對總結(jié)出的經(jīng)驗和先進的管理方法進行推廣。15.應急預案的管理為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)事故應急管理，提高處置安全生產(chǎn)事故能力，在事故發(fā)生后，能迅速有效、有序的實施應急救援，保障員工和顧客生命和財產(chǎn)安全，減少損失，并確保在意外情況發(fā)生時，搶救隊員和全體員工能有條不紊地按照應急預案、迅速及時地搶救傷員，最大限度地降低傷亡、傷害程度，公司制定了《應急救援管理制度》，并針對企業(yè)實際情況編制出了綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，并與當?shù)卣膽鳖A案保持銜接，相關(guān)應急預案報送有關(guān)部門備案。定期對應急預案進行評審，對不符合公司實際情況的及時進行修訂，并通報有關(guān)部門。編制了公司的應急救援綜合預案、專項預案及重要崗位處置方案，成立應急領(lǐng)導小組，且配備了經(jīng)過專業(yè)培訓的應急救援人員，以應對突發(fā)事故的發(fā)生；每年進行一次綜合性演練和兩次現(xiàn)場處置方案演練，各項目部每年開展兩次現(xiàn)場處置方案演練。公司辦公區(qū)域、項目部、施工現(xiàn)場的安全通道暢通，設有緊急安全出口，標志明顯，對突發(fā)事件的人員疏散都規(guī)定了職責，保證員工和財產(chǎn)的安全。應急設施配備情況：在公司辦公區(qū)及運營設備上根據(jù)應急救援和消防要求配置了相應的安全出口、滅火器、應急錘等設施設備，并確保應急器材的性能良好。安全設備設施定期檢查檢測，及時更換，確保了安全生產(chǎn)，防止了重大事故的發(fā)生。公司定期對從業(yè)人員進行應急預案的宣傳教育，并將事故預防、避險、自救和互救等知識列入宣傳教育內(nèi)容內(nèi)。公司建立了應急隊伍，明確了各自的分工與職責。配備了齊全的應急裝備，制定了應急演練計劃，定期進行應急演練，保證出現(xiàn)事故時能夠救援及時，最低限度的減少經(jīng)濟損失，演練結(jié)束后進行效果評審，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析整改，提出修訂意見，確保應急預案的實效性。16．事故報告調(diào)查處理為加強生產(chǎn)安全事故預防，防止和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生；規(guī)范事故報告、調(diào)查、處理流程，貫徹“四不放過”的事故查處原則，結(jié)合公司實際情況，公司制定了《生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計和報告管理制度》，明確了安全監(jiān)察部負責組織事故調(diào)查處理工作，配合有關(guān)政府行政部門對事故事件進行調(diào)查和處理。對各部門也制定了分工與職責。對出現(xiàn)的事故及時上報有關(guān)行管部門，沒有瞞報、謊報、遲報情況。出現(xiàn)事故后嚴格按照應急預案組織施救，并建立事故調(diào)查組，配合相關(guān)部門進行事故調(diào)查，編寫事故報告，建立事故臺賬和檔案，對出現(xiàn)的較大以上事故，進行事故倒查并嚴格按照“四不放過”的原則實施責任追究和處理，處理結(jié)果報有關(guān)主管部門備案。公司近三年來沒有重大安全生產(chǎn)責任及以上級別的安全事故。17.績效考核與持續(xù)改進為了驗證公司安全生產(chǎn)標準化和各項安全生產(chǎn)管理制度的符合性、充分性和有效性，保證安全生產(chǎn)標準化持續(xù)有效的正常運行，確保安全生產(chǎn)工作目標的全面完成，不斷提高安全績效，公司制定了《安全生產(chǎn)標準化自評管理制度》及《績效考核與持續(xù)改進管理制度》，并按照規(guī)定在本次考評前對公司進行一次內(nèi)部考評，成立了自評組，于××××年×月××日至×月×日進行了自評并編寫自評報告，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題由安全監(jiān)察部組織進行整改。公司建立了績效考核與持續(xù)改進體系，有最高管理者每年組織各部門對安全生產(chǎn)標準化體系的運行情況進行評價，找出安全生產(chǎn)中安全隱患及存在問題及時整改，并形成長效機制及自我完善自我改進機制。三、存在主要問題安全生產(chǎn)標準化自評發(fā)現(xiàn)問題及整改建議序號條款號扣分值自評發(fā)現(xiàn)問題整改措施15.2.110未定期對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的使用情況進行檢查定期對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的使用情況進行檢查，并對違規(guī)支出情況進行糾正27.4.410未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)和課題研究組織技術(shù)人員，針對施工安全管理相關(guān)課題或研究項目開展科技攻關(guān)或課題研究，進一步提高公司的安全管理水平38.5.15未建立安全培訓教育考評檔案應建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案49.1.75生產(chǎn)物資堆放和存儲不符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求生產(chǎn)物資堆放和存儲要符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求513.2.55未對安全生產(chǎn)檢查、評比、考評總結(jié)和交流經(jīng)驗，未推廣先進管理辦法每年至少一次對安全生產(chǎn)進行檢查，評比、考評總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理辦法四、自評結(jié)論公司在自查自改的基礎上，聘請專家到公司親臨作業(yè)現(xiàn)場面對面指導整改工作，依據(jù)交通部《一級交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則》的要求，反復檢查，反復整改，于×月×日形成自評結(jié)果：考評總分：1000分；扣分：35分得分：965分；經(jīng)考評，滿足《交通運輸公司安全生產(chǎn)標準化考評管理辦法》（交安監(jiān)發(fā)[2012]175號）一級達標企業(yè)考評分數(shù)和必備條件的要求。附件：自評匯總表安全生產(chǎn)標準化自評匯總表考評指標考評要點考評分值考評得分安全目標73535管理機構(gòu)和人員53535安全責任體系64545法規(guī)和管理制度117070安全投入54535裝備設施10100100安全技術(shù)管理15110100隊伍建設99085作業(yè)管理15120115危險源辨識與風險控制54545隱患排查與治理87070職業(yè)健康63030安全文化73530應急救援138585事故報告調(diào)查處理75050績效考核與持續(xù)改進33535匯總132項1000分967附：《一級交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則》PAGE一級交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則考評內(nèi)容考評要點分值考評細則考評評價自評得分一、安全目標35分1.安全工作方針與目標①制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；5★★★1)查文件：已制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標；2)查文件：制定的企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標詳細具體，并以文件形式正式發(fā)布；3)查文件：制定安全生產(chǎn)控制指標且不低于上級下達的安全控制指標。制定了安全生產(chǎn)工作方針、目標及控制指標，工作方針、目標及控制指標的制定符合要求并文件發(fā)布。5②制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施。51)查文件：制定保證本企業(yè)實現(xiàn)安全工作方針與目標措施；（未制定扣5分）2)保障措施具體，責任明確；（不具體不明確扣2.0-3.0分）3)近三年無發(fā)生一般以上事故。（不符合扣5分）結(jié)合本單位實際情況制定了實施年度安全生產(chǎn)工作方針、目標及控制指標的保障措施，明確了職責，有可操作性。近三年無發(fā)生一般以上事故。52.中長期規(guī)劃①制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。5★★1)查文件：企業(yè)已制定長期、中期、跨年度等安全活動工作方案；2)查文件：項目部在工作方案中針對“平安工地”、安全標準化等制定專項方案。制定了公司安全生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃、定期對項目部的“平安工地”、安全標準化等專項方案的實施進行檢查。53．年度計劃①根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。51)查文件：制定年度工作計劃（未制定扣5分，制定不詳細或未嚴格執(zhí)行扣2.0-3.0分；2)查文件：制定專項活動方案。（未制定扣5分，未嚴格執(zhí)行扣2.0-3.0分，無過程記錄、無總結(jié)的扣1.0分/項）根據(jù)中長期規(guī)劃，制定了公司的年度計劃和年度專項活動方案及活動方案，對專項方案的實施進行總結(jié)。54.目標考核①將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標；51)查文件：細化和分解上級下達的安全生產(chǎn)管理指標（工作目標、事故控制目標）；（未細化和分解扣5分，缺一項扣3分）2)查文件：制定階段性安全生產(chǎn)控制指標。（事故起數(shù)、死亡人數(shù)、經(jīng)濟損失、不發(fā)生較大重大事故）（未制定扣5分）針對安全生產(chǎn)目標指標在部門、各項目部及各季度的實施方面進行分解和細化，并以文件的形式發(fā)布。5②制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法；51)查文件：制定考核和獎懲辦法；（未制定扣5分）2)查文件：制定的內(nèi)容全面、完整；（不全面不完整扣2-3分）3)查文件：能具體執(zhí)行落實。（扣3分）制定了安全生產(chǎn)目標責任考核獎懲制度，內(nèi)容全面、完整。5=3\*GB3③定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。51)查文件：定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況考核；（未定期考核扣5分）2)查文件：對考核結(jié)果實施獎懲。（不符合扣2分）按安全生產(chǎn)目標責任考核獎懲制度，實施每季度對目標指標的完成情況進行考核，年末對考核結(jié)果實施獎懲。5二、管理機構(gòu)和人員35分1．安全管理機構(gòu)①成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組（或領(lǐng)導小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相應的領(lǐng)導機構(gòu)。安委會職責明確，實行主要領(lǐng)導負責制；5★★1)文件：公司已成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組；2)查文件：下屬各項目部已成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)；3)查文件：各級安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)實行主要領(lǐng)導負責制，已建立工作制度，流程明確。公司已成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，下屬各公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，明確各級安全生產(chǎn)管理機構(gòu)責任，建立相關(guān)的工作制度，符合要求。5②按規(guī)定設置獨立的安全部門；10★★★1)查文件：已設置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；2)查文件：機構(gòu)人員到位、職責明確、定期開展檢查監(jiān)管活動。公司設立了安全監(jiān)察部、配備相關(guān)人員，駕車監(jiān)督職責明確，標示標牌顯著，符合要求。10=3\*GB3③定期召開安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會。51)查記錄：公司每季度未至少召開一次安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會議，項目部每月未召開至少一次安全工作例會；（每缺一次扣2分）2)查文件：安全會議記錄、會議紀要、通知、簽到等臺賬。（每缺一項扣1分）按時召開安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組及安全例會會議，會議記錄齊全。52．管理人員配備①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應急管理人員；10★★★1)查文件：現(xiàn)場核對人員，按照《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》的要求，配備足夠的專職安全人員；2)查文件、現(xiàn)場核對人員：企業(yè)法人代表持A證，項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工持B證；3)查文件、現(xiàn)場核對人員：專職安全人員證書齊全、真實有效。按要求已足額配備安全生產(chǎn)管理人員。10②公司領(lǐng)導班子設置專職安全生產(chǎn)負責人。5★★1)查文件、現(xiàn)場核對人員：公司設置專職安全生產(chǎn)負責人；2)查文件：專職安全生產(chǎn)負責人資質(zhì)符合要求；3)查文件、查外業(yè)現(xiàn)場：明確公司專職安全生產(chǎn)負責人是安全生產(chǎn)的重要負責人，明確在安全生產(chǎn)管理方面的主要工作職責。按要求均設置專職安全生產(chǎn)負責人。5三、安全責任體系45分1．健全責任制=1\*GB3①企業(yè)主要負責人、分管領(lǐng)導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，并落實到位；10★★★1)查文件：制定安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書；2)查文件：企業(yè)主要負責人、分管領(lǐng)導明確落實責任職責；3)查文件：全體員工簽訂安全生產(chǎn)責任書。制定了安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全責任書，職責明確各項規(guī)章制度齊全，責任明確。10=2\*GB3②主要負責人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產(chǎn)負全面組織領(lǐng)導、管理責任和法律責任，并履行安全生產(chǎn)的責任和義務；51)查文件：查看企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人（主要負責人或?qū)嶋H控制人）是否履職；（未認真履職扣5分）2)現(xiàn)場詢問：企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人（主要負責人或?qū)嶋H控制人）是否牢記所負有的安全生產(chǎn)工作職責。（不能記住的扣5分）主要負責人能夠履行安全生產(chǎn)的責任和義務。5=3\*GB3③分管安全生產(chǎn)的負責人是安全生產(chǎn)的重要責任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負重要管理責任；51)現(xiàn)場詢問：分管安全的領(lǐng)導是否牢記所負有的安全生產(chǎn)工作職責；（不能記住扣5分）2)查文件：分管領(lǐng)導無故不參加安全重要會議、研究安全重要議題、部署各項安全工作、參與安全教育、領(lǐng)導帶班安全檢查等履職活動；（每次扣1分）3)查文件：安全生產(chǎn)工作內(nèi)容未簽字、無記錄存檔。（1次扣1分）分管安全生產(chǎn)的負責人均按時參加安全重要會議、研究安全重要議題、部署各項安全工作、參與安全教育、領(lǐng)導帶班安全檢查等履職活動，記錄滿足要求。5=4\*GB3④其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責；51)查文件、現(xiàn)場詢問：其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”；（未實行的扣5分）2)詢問、抽查員工（抽查人數(shù)不少于5人）在工作職責范圍內(nèi)是否認真履行安全教育、檢查、考核、評估等職責。（未履行每人扣1.5-2.0分）公司內(nèi)全體從業(yè)人員均實行“一崗雙責”，相關(guān)部門并對工作職責履行安全教育、檢查、考核、評估等職責。5⑤安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責明確并落實到位；101)查文件：明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各部門、生產(chǎn)基層單位安全職責；（未明確每項扣10分）2)查文件：設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)框圖和責任制度上墻；（未設置每項扣5分；）3)查文件，各級組織機構(gòu)部門能正常運轉(zhuǎn)，安全職責落實。（不符合扣5分）制定了安全生產(chǎn)責任制，明確了安全監(jiān)察部為公司的安全監(jiān)察部門，制定了各部門及生產(chǎn)基層單位安全職責。設置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)框圖，現(xiàn)場必要的責任制定上墻，各級組織機構(gòu)部門能正常運轉(zhuǎn)，安全職責落實。102．責任制考評=1\*GB3①根據(jù)安全生產(chǎn)責任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。10★★1)查文件：按每半年、全年分別進行安全生產(chǎn)責任考核；2)查文件、查相關(guān)記錄：考核結(jié)果應公開；3)查文件：考核結(jié)果獎懲措施應落實。制定了安全生產(chǎn)責任制考核相關(guān)文件，實施半年、一年考核活動，并公布獎懲及措施等考核相關(guān)信息。10四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)=1\*GB3①《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《安全生產(chǎn)許可證》、《資質(zhì)證書》等合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。10★★★1)查文件：《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》、《安全生產(chǎn)許可證》等在有效期內(nèi)；2)查文件：未超范圍經(jīng)營；3)查文件：按規(guī)定組織工程建設施工，無違規(guī)分包、層層轉(zhuǎn)包或以包代管。公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《安全生產(chǎn)許可證》及《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》等證件有效且無超范圍經(jīng)營行為。無違規(guī)分包、層層轉(zhuǎn)包或以包代管。102.法規(guī)①及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；5查文件：及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)范性文件的。（不及時更新每項扣1分）及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，建立了法律法規(guī)清單及電子文檔。制定了相關(guān)文件，對法律法規(guī)的管理做出要求。5②將法規(guī)標準和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；51)查文件：及時將法規(guī)標準和安全相關(guān)要求在規(guī)章制度、安全責任制等文件中轉(zhuǎn)化、體現(xiàn)；（未體現(xiàn)扣5分，不能完整體現(xiàn)每項扣1-3分）2)查文件、現(xiàn)場詢問人員：在實際工作中落實規(guī)章制度。（未落實的扣5分，落實不好的扣2-3分）公司將法規(guī)標準和安全相關(guān)要求在規(guī)章制度、安全責任制等文件中轉(zhuǎn)化，體現(xiàn)在各制度及文件中，發(fā)放到相關(guān)人員手中，貫徹落實。5③將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。51)查文件：將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其要求列入宣傳、培訓計劃；（未列入扣5分，不完整扣1-3分）2)查文件：從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓應真實有效。（未培訓扣5分，培訓人數(shù)不全面，效果不明顯扣1—5分）在年度培訓計劃中列入了安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其要求的培訓內(nèi)容，并由主管部門組織實施。53．安全管理制度①制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；101)查文件：制定本項規(guī)定的9項制度；（未制定的扣10分；未全面制定的每少一項扣1分）2)查文件：根據(jù)安全生產(chǎn)法規(guī)和動態(tài)管理要求及時修訂有關(guān)制度。（未修訂扣10分；未全面修定的每少一項扣1分）制定了文件和檔案管理制度，按要求制定了安全生產(chǎn)責任制等40于個制度，并對制度的管理做出規(guī)定。10②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓。51)查文件：開展各級、各類人員安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準要求培訓的情況；（未培訓扣1—5分）2)查文件、查考勤記錄：安全管理學習培訓應真實有效。（缺一次培訓簽到本扣5分；缺一人次扣1分）按要求對從業(yè)人員進行安全管理制度及法規(guī)的學習和培訓。54．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程=1\*GB3①制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；10★★★1)查文件：制定操作規(guī)程并及時修訂，并符合相關(guān)要求；2)查文件、現(xiàn)場詢問人員：操作規(guī)程及時交底到崗位（職工）。根據(jù)公司的實際情況制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）。10=2\*GB3②對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)操作規(guī)程的學習和培訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程。51)查文件：組織從業(yè)人員學習安全操作規(guī)程專項培訓；（不符合扣5分）2)查文件、查學習教育記錄、人員簽到；（少一人次扣1分）3)查文件：從業(yè)人員執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定的文件、資料；（未執(zhí)行扣1—5分）。4)查現(xiàn)場：作業(yè)現(xiàn)場詢問或觀察從業(yè)人員掌握和執(zhí)行安全操作規(guī)程的情況。（不符合扣1—5分）相關(guān)部門組織了對各崗位崗位操作規(guī)程的培訓工作，并對培訓進行考核評價。55．制度執(zhí)行及檔案管理=1\*GB3①執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；51)查文件：執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程；（不符合要求的扣5分）2)查文件：各級、各部門、各崗位的安全管理措施，符合規(guī)定要求，具有建筑施工行業(yè)特點。（未制定扣5分，不符合要求扣1—5分）針對國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程的要求制定了相應的安全管理措施。5=2\*GB3②每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；5查文件，企業(yè)每年未對在建項目（合同段）組織檢查。（每少一次扣2分）對各在建項目的法律法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查5=3\*GB3③建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。5★★★1)查文件：建立和完善各類臺賬和檔案；2)查文件：按要求及時報送有關(guān)資料和信息。按要求建立和完善各類臺帳和檔案，并及時報送有關(guān)資料和信息。5五、安全投入450分1．資金投入=1\*GB3①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；10★★★1)查文件：設立企業(yè)安全費用提取專項科目；2)查文件：按比例足額提取；3)查文件，無重復計量。按1.5%的標準提取了安全生產(chǎn)費用，設立了安全生產(chǎn)費用科目，并按計劃提取。5=2\*GB3②安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入的有效實施；10★★1)查文件：制定年度、月份安全費用使用計劃；2)查文件：安全生產(chǎn)經(jīng)費不得被挪用；3)查文件：不得出現(xiàn)不屬于安全費用的項目。制定了安全生產(chǎn)費用使用計劃，費用使用符合要求。10=3\*GB3③及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金；101)查文件：某項工程開工準備階段編列足夠的安全生產(chǎn)費用；（未編入扣10分）2)投入資金及時，滿足需要。（不及時、未滿足扣1—5分）對各工程按要求提供了安全生產(chǎn)費用，并單列科目，同時對使用情況進行了核算，做到了?？顚Ｓ茫弦?02.費用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；101)查文件：企業(yè)定期抽查項目安全費用使用情況；（無記錄的扣10分，每少抽查一個項目扣5分）2)查文件：安全專項經(jīng)費不得違反規(guī)定開支；（不符合每項扣5分）3)查文件：跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況，進行檢查，糾正違規(guī)情況的文件、資料、記錄。（未跟蹤扣5分，監(jiān)督不充分扣1—3分）未定期對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的使用情況進行檢查0=2\*GB3②建立安全費用使用臺帳。5查文件：建立安全費用使用臺賬，專人管理，賬目清楚，摘要準確，登記及時。（未建立扣5分，不符合扣1—5分）按規(guī)定建立了安全費用使用臺賬、賬目及等級規(guī)范準確，符合要求。5六、裝備設施100分1.設施設備=1\*GB3①具備滿足安全生產(chǎn)需要的設施設備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；101)查文件：施工設施、機具滿足生產(chǎn)需要；（少配一項或不能滿足安全生產(chǎn)、防護需要的扣10分）2)查文件：，施工設施、機具符合安全規(guī)范要求；（出現(xiàn)問題，帶病使用，一臺扣5分）3)查文件：查看設施設備的制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明或者安全認可證件，技術(shù)資料是否齊全。（不齊全扣10分）施工設施、機具滿足生產(chǎn)需要，符合安全規(guī)范要求。10=2\*GB3②按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護、環(huán)境保護、消防、救生設備及器材；15★★★查文件、查現(xiàn)場：安全防護（安全網(wǎng)、安全爬梯、個人防護用品、用電防護等）、環(huán)境保護（隧道內(nèi)通風采光照明等）、消防設備設施（消防栓、滅火器等）、救生設備（救生衣、安全帶等）按要求配備并保證設備合格。按規(guī)定配足了有效的安全防護、環(huán)境保護、消防、救生設備及器材15=3\*GB3③按規(guī)定對設施設備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效；101)查文件：產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督證明、檢驗檢測合格等文件；（不符合扣10分；2)查文件：設施設備應定期檢驗，證書定期復審；（不符合扣8分）3)查文件：設施設備定期維修保養(yǎng)，對失效產(chǎn)品及時更換。（不符合的每臺扣5分）制定了設備設施管理制度》，按要求對設施設備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效10④按規(guī)定設置設施設備安全警告標志、指示牌。51)查現(xiàn)場：按規(guī)定設置安全警告標志、指示牌；（不符合扣5分）2)查現(xiàn)場：標志、指示牌醒目、無破損。（不符合的每處扣2分）按要求設置了設施設備安全警告標志、指示牌52.設施安全管理①規(guī)范施工現(xiàn)場臨時設施（包括臨時建、構(gòu)筑物、活動板房）的采購、租賃、搭設與拆除、驗收、檢查、使用的相關(guān)管理，有明確的安全制度，并嚴格落實；101)查文件：制定臨時設施的相關(guān)管理制度；（不符合扣10分）2)查文件：嚴格落實采購、租賃、搭設與拆除、驗收、檢查、使用的相關(guān)管理制度。（少一項扣2分）制定了《施工現(xiàn)場臨時設施管理制度》，并按要求實施。10②設施設備（包括作業(yè)船舶、車輛、特種設備等）符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設施設備及操作人員證書齊全有效；101)查現(xiàn)場、查文件：進場設施設備（特種機械設備、作業(yè)船舶、車輛等）有效證件；（無有效證件扣10分；不符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，每臺扣2分）2)查證件：設施設備操作人員持有有效證件。（持假證扣10分；證件未及時復審每人扣2分）進場設施設備有效證件符合安全規(guī)范和技術(shù)要求，設施設備操作人員持有有效證件。10③按規(guī)定定期對設備設施、電氣線路、消防設施進行維護保養(yǎng)，特種設備定期進行檢測檢驗，設備狀態(tài)良好；15★★★1)查文件：定期對設備設施、電氣線路、消防設施進行維護保養(yǎng)；2)查文件：定期對特種設備進行檢測檢驗，設備不得帶病作業(yè)；3)查文件：有維修保養(yǎng)和檢測檢驗記錄。制定了《現(xiàn)場臨時用電管理制度》定期對設備設施、電氣線路、消防設施進行維護保養(yǎng)、對特種設備進行檢測檢驗，建立了維修保養(yǎng)和檢測檢驗記錄。15④指定專人對特種設備進行管理；51)查文件、現(xiàn)場詢問人員：指定特種設備管理的部門或?qū)Ｈ?；（未指定?0分）2)查文件：特種設備管理部門或?qū)Ｈ说穆氊煛＃ㄎ疵鞔_扣1—5分）制定了《特種設備設施管理制度》，有職能管理部門及專職管理人員。5⑤建立并規(guī)范設備管理臺賬。51)查文件：制定特種設備臺賬；（未制定扣5分）2)查文件：臺賬符合規(guī)范要求，清晰、完整、準確；（不符合扣1—5分）3)查現(xiàn)場：現(xiàn)場查驗特種設備，核實臺賬準確性，賬物相符。（不符合扣1—5分）建立并規(guī)范設備管理臺賬53.電氣安全管理①按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理。151)查文件、查現(xiàn)場：電纜線、電線配備、電箱電氣配備、電纜線路架設、配電箱或開關(guān)箱符合要求；（不符合每項扣2分）2)查文件、查現(xiàn)場：潮濕作業(yè)現(xiàn)場照明使用36v及以下安全電壓；施工現(xiàn)場配備專職的持證電工；（不符合每項扣3分）3)查文件、查現(xiàn)場：施工現(xiàn)場臨時用電系統(tǒng)配置與線路敷設符合“三級配電兩級保護”的標準規(guī)定；接地與接零保護系統(tǒng)未采用“TN-S”系統(tǒng)；在外電線路附近作業(yè)、與外電線路交叉，安全距離符合要求。（不符合扣10分）制定了《施工現(xiàn)場臨時用電管理制度》，按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理。15七、安全技術(shù)管理110分1.施工組織設計=1\*GB3①制定施工組織設計編制、審核、批準制度；51)查文件：制定施工組織設計編制、審核、批準制度；（不符合扣5分）2)查文件：所制定的制度應具有針對性和可執(zhí)行。（不符合扣3分）制定了《施工組織設計編制、審核、批準制度》，制度具有可操作性。5=2\*GB3②施工組織設計中有明確的安全技術(shù)措施；5查文件：明確安全技術(shù)措施。（不符合扣2-5分）在施工組織設計中明確了安全技術(shù)措施。5=3\*GB3③按程序進行審核、批準；5查文件：按程序?qū)徍?、批準。（不符合?分）施工組織設計按程序?qū)徍?、批準?④嚴格按照施工組織設計執(zhí)行。101)查文件：嚴格按照施工組織設計執(zhí)行；（不符合扣10分）2)查文件：施工組織設計的變更應按程序?qū)徟?。（不符合?0分）嚴格按照施工組織設計執(zhí)行。102.專項施工方案①制定危險性較大的分部、分項工程編寫、審核、批準專項施工方案制度；10★★1)查文件：參照《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》制定專項施工方案；2)查文件：全面嚴格執(zhí)行專項施工方案。制定了《危險性較大的分部、分項工程編寫、審核、批準專項施工方案制度》并嚴格執(zhí)行。10②按程序進行審核、批準；。51)查文件：專項施工方案按程序?qū)徍?、批準；（不符合?分）2)查文件：報批手續(xù)完善、簽字齊全。（不符合每項扣2分）專項施工方案按程序?qū)徍?、批準，手續(xù)齊全。5③嚴格按照專項施工方案執(zhí)行。101)查文件：施工現(xiàn)場按照專項施工方案執(zhí)行：（不符合每處扣5分）2)查文件：有變更必須上報管理部門審批通過。（不符合每處扣5分）嚴格按照專項施工方案執(zhí)行，變更手續(xù)齊全。103.安全技術(shù)交底①制定安全技術(shù)交底規(guī)定；51)查文件：制定安全技術(shù)交底規(guī)定；（不符合每處扣5分）2)查文件：安全技術(shù)交底應有針對性和可操作性。（不符合扣2-5分）制定了《技術(shù)交底管理制度》，交底實施過程具有針對性及可操作性。5②落實各級安全技術(shù)交底；10查文件、詢問現(xiàn)場人員：任一項目均實行安全生產(chǎn)技術(shù)交底，負責項目管理的技術(shù)人員將有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員詳細說明，并由雙方簽字確認的制度。（不符合扣10分）按要求落實了各級安全技術(shù)交底，有交底記錄。10③交底有書面記錄，履行簽字手續(xù)。5查文件：對交底逐項書面記錄并履行簽字手續(xù)。（不符合的每缺一項扣0.5分）交底有書面記錄，履行簽字手續(xù)。54.科技應用及創(chuàng)新①使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設備；5查文件、詢問現(xiàn)場人員：不得使用明令禁止或落后淘汰的工藝、設備、材料。（不符合每處扣5分）施工現(xiàn)場沒有使用明令禁止或落后淘汰的工藝、設備、材料。5②設有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；10查文件：設置安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺。（不符合扣10分）設置安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)：建立了甘肅路橋建設公司安全管理信息系統(tǒng)。10③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證；5查文件：取得國家規(guī)定認證。（每缺少一項扣2分）ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認證證書，證書有效。5④組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；101)查文件：開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究的情況。（未開展扣10分）2)查驗科研項目，核實效果。（效果不明顯扣2-5分）未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究0⑤設有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。101)查文件、查現(xiàn)場：重點橋梁、隧道、預制場及重點工序、部位的項目，應安裝現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)，長隧道應安裝電子門禁系統(tǒng)；（不符合的每處扣5分）2)查文件：項目應按業(yè)主方要求開展“交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)”有關(guān)工作。（不參加每項目扣5分，或開展不及時、不完善的每項目扣3分）建立了遠程遙控視頻監(jiān)控系統(tǒng)及安全生產(chǎn)作業(yè)文件審批、檢查安全交底管理系統(tǒng)。10八、隊伍建設90分1．培訓計劃①制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內(nèi)容和年度培訓時間。101)查文件：按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安監(jiān)總局2006年第3號令）的相關(guān)要求制定培訓計劃；（未制定的扣10分）2)查文件：按照計劃實施培訓，完成培訓任務；（未完成扣5分）3)查文件：培訓內(nèi)容具有行業(yè)特點。（不符合每次扣2分）有年度培及長期繼續(xù)教育培訓計劃、內(nèi)容時間明確。102．宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。101)查文件：開展安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和相關(guān)安全生產(chǎn)知識宣傳教育、培訓；（少一次扣2分）2)查文件：組織從業(yè)人員參加安全應急專項教育培訓；（少一次扣3分）3)查文件：宣傳教育有記錄存檔；（少一次扣2分）4)查文件：教育形式設計合理、教育內(nèi)容有針對性。（不符合一次扣1分）有安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育宣傳教育記錄，內(nèi)容齊全，滿足要求。103．管理人員①企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證；10★★★1)查文件、現(xiàn)場核對人員：企業(yè)主要負責人持有A類安全生產(chǎn)考核合格證書；2)查文件、現(xiàn)場核對人員：項目負責人持有B類安全生產(chǎn)考核合格證書；3)查文件、現(xiàn)場核對人員：專職安全生產(chǎn)管理人員持有C類安全生產(chǎn)考核合格證書；4)查文件，以上三類證書均在有效期內(nèi)。公司主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得了行業(yè)主管部門培訓合格證，全部持證上崗10②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。151)查文件、現(xiàn)場核對人員：專（兼）職安全管理人員資格滿足有關(guān)規(guī)定；（不符合每個扣3分）2)查文件、現(xiàn)場核對人員：專（兼）職安全管理人員管理知識、業(yè)務能力適應安全監(jiān)管需要，按規(guī)定組織開展安全檢查、管理和組織活動，勝任崗位職責；（不符合每個扣3分）3)查文件、現(xiàn)場核對人員：專（兼）安全管理人員定期參加培訓學習；（不符合每個扣3分）4)查文件、現(xiàn)場核對人員：安全管理人員隊伍穩(wěn)定，現(xiàn)場安全管理人員保持項目周期穩(wěn)定。（不符合每人次扣3分）安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程，安管人員齊全穩(wěn)定。154．從業(yè)人員培訓=1\*GB3①從業(yè)人員每年接受再培訓，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓時間不得少于有關(guān)規(guī)定學時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；10★★1)查文件：按照《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（2007年），對管理人員和作業(yè)人員進行每年不少于2次的安全生產(chǎn)教育培訓；2)查文件，每年度應進行教育培訓，培訓情況應計入個人工作檔案；3)查文件：全部上崗作業(yè)從業(yè)人員必須經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓；4)查文件：實行“企業(yè)-項目部-作業(yè)班組”三級教育。從業(yè)人員接受了再培訓（目前基本實施完畢），再培訓時間符合有關(guān)規(guī)定的學時。10=2\*GB3②轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓；101)查文件：，對轉(zhuǎn)崗人員進行安全生產(chǎn)考核培訓，達100%；（不符合每人次扣3分）2)查文件：轉(zhuǎn)崗人員崗前培訓時間不少于24學時。（不符合每人次扣3分）轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓；10③新技術(shù)、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。101)查文件：新技術(shù)、新材料、新工藝和新設備使用前對管理和操作人員開展專項培訓，達100%；（不符合每人次扣3分）2)查文件：任一四新項目投入使用前都要進行專項培訓，達100%。（每少開展一項扣5分）新技術(shù)、新材料、新工藝和新設備使用前對管理和操作人員開展專項培訓。105．規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確記錄培訓考評情況；51)查文件：建立安全宣傳、教育、培訓、考評檔案；（未建立扣5分）2)查文件：檔案資料，詳細、準確。（不詳細、不準確扣1—3分）未建立安全教育培訓考評檔案0=2\*GB3②對培訓效果進行評審，改進提高培訓質(zhì)量。101)查文件：每年對培訓教育執(zhí)行情況進行一次評估，評估情況真實、客觀；（未評估扣10分，不真實扣1—5分）2)查文件：根據(jù)評估結(jié)果提出改進提高培訓質(zhì)量的文件。（無相應改進措施，每項次扣5分）。對培訓效果進行了評估分析10九、作業(yè)管理120分1.現(xiàn)場作業(yè)管理=1\*GB3①嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律；101)查文件、查現(xiàn)場：作業(yè)人員嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定的文件、記錄；（未執(zhí)行扣1—5分）2)查文件：嚴格規(guī)范“三違”處理；（未處理扣5分）查現(xiàn)場：現(xiàn)場查看作業(yè)人員“三違”現(xiàn)象。（發(fā)現(xiàn)“三違”一人次扣1—5分）對現(xiàn)場操作規(guī)程的及安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定執(zhí)行情況、三違現(xiàn)象進行定期檢測，對檢查及處置情況進行記錄；10②在下達生產(chǎn)任務的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求；5查文件：下達作業(yè)任務時同步部署安全生產(chǎn)工作，做到“管生產(chǎn)同時管安全”。（不符合扣5分）在下達作業(yè)任務時同步部署安全生產(chǎn)工作的同時，對安全生產(chǎn)工作要求進行布置。5③從業(yè)人員具有相關(guān)資質(zhì)條件；10★★★現(xiàn)場抽查，特殊工種作業(yè)人員均持證上崗且證件在有效期內(nèi)；查文件，從業(yè)人員有與相關(guān)資質(zhì)吻合的教育培訓記錄。特殊工種作業(yè)人員均持證上崗且證件在有效期內(nèi)，教育記錄齊全。10④指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理；101)查文件、查現(xiàn)場：按照公路水運工程施工現(xiàn)場領(lǐng)導帶班生產(chǎn)工作制度細則要求，危險作業(yè)必須有領(lǐng)導帶班；（不符合一次扣8分）；2)查文件、查現(xiàn)場：帶班記錄完整。（不符合一次扣3分）制定了《危險作業(yè)領(lǐng)導帶班制度》，有帶班計劃和帶班記錄。10⑤建立完善的安全檢查制度，指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)域。10★★1)查文件：建立安全檢查制度；2)查文件：危險作業(yè)應有專職安全員現(xiàn)場檢查及建立記錄；3)查現(xiàn)場：危險作業(yè)現(xiàn)場封閉、隔離、警示；4)查現(xiàn)場：無關(guān)人員不得進入危險作業(yè)區(qū)域。制定了《安全生產(chǎn)檢查制度》，對項目的危險作業(yè)進行識別列出清單，并配有專職安全員現(xiàn)場定期檢查、記錄及處置。10⑥作業(yè)場所及設施設備應采用可靠的防雷、防風、防火和防電等措施；10查文件、查現(xiàn)場：作業(yè)場所及設施設備采取可靠的防雷（設立避雷針）、防風（拉設纜風繩）、防火和防電（設置接地裝置）等措施。（每缺一項扣3分）未設置防雷裝置，扣3分10⑦生產(chǎn)物資堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；5查文件、查現(xiàn)場：生產(chǎn)物資存儲和堆放高度符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。（一項扣2.5分）生產(chǎn)物資堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求02.安全值班=1\*GB3①制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導到崗帶班，有值班記錄。101)查文件：建立安全值班制度和值班計劃；（未建合的扣10分）2)查文件：按照制度計劃落實；（不符合4-6分）3)查文件：，值班記錄完整、清晰；（給不符合每次扣2分）4)查文件：重要時期、重大節(jié)日、重要活動、極端惡劣氣候期間實施領(lǐng)導在崗值班。（不符合每次扣5分）制定了《安全值班制度》，對重要時期實行領(lǐng)導到崗帶班做出要求，有值班計劃和記錄。103.相關(guān)方管理=1\*GB3①兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責明確，并落實到位；51)查文件：兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場，應在建設單位組織管理下簽訂管理協(xié)議、明確職責；（不訂立協(xié)議扣5分）2)查文件：嚴格按照簽訂的管理協(xié)議執(zhí)行；（執(zhí)行不到位扣2-3分）3)查現(xiàn)場；檢查共用單位職責落實到位情況。（未落實扣1—5分）制定了《相關(guān)方管理制度》，按要求對相關(guān)方的管理做出要求，有相關(guān)文件和記錄。5②制定了協(xié)作單位（含供應商）管理制度，嚴格協(xié)作單位安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、資格審查，并嚴格執(zhí)行開工前準備、過程監(jiān)督、續(xù)用等管理；101)查文件：制定協(xié)作單位（租賃單位、安裝單位、分包單位、供應商等）管理制度；（未制定扣10分）2)查文件：對協(xié)作單位的安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、資格嚴格審查；（存在不符合要求的，每項扣5分）3)查文件：嚴格執(zhí)行開工前準備、過程監(jiān)督、續(xù)用等管理；（不滿足每項扣5分）4)查文件：不得存在以包代管的。（不符合扣10分）制定了《相關(guān)方管理制度》，按要求對相關(guān)方進行相應的管理，符合要求。10③與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責任；51)查文件：與協(xié)作單位（租賃單位、安裝單位、分包單位、供應商等）簽訂安全協(xié)議，安全生產(chǎn)責任明確；（無協(xié)議扣5分、責任不明確扣3分；2)查文件：協(xié)議簽訂后，施工單位應督促合作方遵守安全協(xié)定，不存在安全隱患。（無督促檢查每處扣3分）與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責任5④對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應的安全管理制度和措施；51)查文件、查現(xiàn)場：制定本項的相應安全管理制度及設置警示標志；（不符合扣5分）2)查文件、查現(xiàn)場：嚴格執(zhí)行制度，作業(yè)區(qū)秩序良好、有序。（不符合每處扣2.5分）對相關(guān)方進場做出規(guī)定，按要求設置了警示標志。5⑤建立合格協(xié)作單位名錄和安全生產(chǎn)檔案。51)查文件：建立合格合作單位名錄案；（未建立名錄的扣5分）2)查文件：建立協(xié)作單位安全生產(chǎn)檔案。（不完善的，扣2-3.5分）按要求建立了相關(guān)方臺賬及檔案。54.工作環(huán)境①工作、生活場所的布置符合安全、消防和職業(yè)健康要求，疏散距離合理，消防通道暢通，各種設施布局合理。101)查現(xiàn)場；合理布置施工項目及相配套的工作、生活場所，符合安全、消防、職業(yè)健康要求，達到疏散距離及通道暢通、布局合理等要求；（不符合的，每項扣5分）2)查現(xiàn)場：作業(yè)區(qū)不得兼作作業(yè)、辦公、住宿混為一起的“三合一”場所。（不符合扣10分）工作、生活場所的布置符合安全、消防和職業(yè)健康要求。105.警示標志=1\*GB3①在存在危險因素的場所和設備設施，設置明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應急措施，并嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)場所；10★★★1)查現(xiàn)場：存在危險因素的作業(yè)場所、設備、設施應設置明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應急措施；2)查現(xiàn)場：在無法封閉施工的工地，懸掛當日施工現(xiàn)場危險告示；3)查現(xiàn)場：無關(guān)人員不得進入危險場所和使用危險設備設施。在存在危險因素的場所和設備設施，設置明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應急措施。10十、危險源辯識與風險控制45分1.危險源辨識=1\*GB3①開展本單位危險設施或場所危險源的辨識和確定工作；101)查文件：對本單位危險設施或場所危險源進行辨識和確定并有工作記錄；（不符合扣10分）2)查文件，根據(jù)交通運輸部《關(guān)于開展公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估試行工作的通知》（交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2011]217號）要求，對滿足六類橋梁工程和七類隧道工程條件的工程進行重大風險源評估。（不符合每處扣5分）對公司危險設施或場所危險源進行了辨識和確定工作，有資料10=2\*GB3②辯識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。15★★1)查文件、查現(xiàn)場：項目部應進行重大危險源辨識及采取有效防護措施；2)查文件，評估人員要有相應資質(zhì)、評估程序應規(guī)范、評估結(jié)果應真實；3)查文件，重大危險源及防護措施應報建設單位或地市交通主管部門備案。辨識了公司的重大危險源，經(jīng)排查沒有重大危險源存在。152.風險控制=1\*GB3①及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別；101)查文件、查現(xiàn)場：應及時對存在危險源的作業(yè)活動和設備設施、有害因素進行識別；（不符合扣10分）2)查現(xiàn)場：應在醒目位置進行公示、告知。（不符合每處扣5分）對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素的識別，提供了相應的檢查記錄10=2\*GB3②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。51)查文件、詢問現(xiàn)場人員：應向一線工人如實告知存在危險因素、防范措施及應急措施的；（不符合扣5分）2)查文件：告知交底無雙方簽字確認；（不符合一次扣2分）3)查文件、詢問現(xiàn)場人員：應開展班組崗前教育，從業(yè)人員對相關(guān)內(nèi)容應理解和清楚。（未開展班組崗前教育的扣5分，從業(yè)人員對相關(guān)內(nèi)容不理解和清楚的，扣3-3.5分，缺少記錄的每次扣1分）利用培訓及員工安全知識手冊已告知防范、應急措施5③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。51)查文件、查現(xiàn)場：對本單位危險源建檔管理；（不符合扣5分）2)查文件：對重大危險源進行單獨建檔管理，隨著工程進展不斷更新，動態(tài)監(jiān)控的。（每遺漏一處扣2分）在制度中規(guī)定了危險源的管理，對危險源進行了建檔，公司目前沒有重大危險源。5十一、隱患排查與治理701.隱患排查①制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法；5查文件：按照工程實際，制定安全生產(chǎn)隱患排查整改制度（包括排查目的、范圍、方法，建立和完善安全隱患數(shù)據(jù)庫，形成隱患排查整改長效機制）。（不符合扣5分，不完善的，扣2-3.5分）制定了隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，方案內(nèi)容齊全。5②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應當記錄在案；10★★★1)查文件：項目部每月至少開展一次的安全自查自糾；2)查文件：每月檢查后建立安全隱患資料數(shù)據(jù)庫，經(jīng)監(jiān)理單位確認或報送給建設單位；3)查文件：安全檢查及處理情況記錄完整；4)查文件：公司每季度至少開展一次對項目部的安全檢查。每月開展了一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患，符合要求10③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。10查文件：對較大、重大安全隱患認真進行原因分析，制定針對性控制對策。（未制定針對性控制對策扣10分）有隱患原因分析材料且對隱患有針對性的控制（整改）措施102.隱患治理①制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；101)查文件：對較大、重大安全隱患未制定隱患治理方案；（不符合扣10分）2)查文件：方案具體，對目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求明確的。（少一項扣2分）制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。10②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位；10查文件：對檢查指出的一般隱患整改到位。（不符合每起扣5分）對一般性安全隱患有檢查記錄及相應的整改措施，符合考核要求。10③重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；10★★1)查文件：應將當月本項目的《較大、重大安全隱患數(shù)據(jù)庫》按時填報給建設單位；2)查文件：對重大隱患的治理方案落實到位（整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”）。重大隱患的治理符合要求10④建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄；51)查文件：每月建立隱患治理臺賬和檔案或未按時填報《安全隱患排查整改數(shù)據(jù)庫》、《較大、重大安全隱患數(shù)據(jù)庫》；（不符合扣5分）2)查文件：記錄規(guī)范、完整。（無記錄扣5分；記錄不規(guī)范、不完整扣3分）建立了隱患治理臺賬和檔案等相關(guān)的記錄。5⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。101)查文件：每月按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析；（不符合扣10分）2)查文件：向有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。（不符合扣10分）每月對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，按時向有關(guān)部門報送。10十二、職業(yè)健康30分1.健康管理=1\*GB3①設置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；5查文件、詢問人員：核驗職業(yè)健康管理人員名冊及相關(guān)證件，設置相應管理機構(gòu)和相關(guān)人員進行專門管理。（不符合扣5分）設置了職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備了兼職管理人員。5②按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。51)查文件、詢問人員：每年組織員工進行一次職業(yè)健康檢查的；（不符合扣5分）2)查文件、詢問人員：建立健康檢查記錄；（不符合扣3分）3)查文件、詢問人員：應進行健康檢查。（不符合每少一人扣1分）按國家標準對員工進行職業(yè)健康檢查，并對檢查結(jié)果進行有效及處置。52.工傷保險①為從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害險。5★★1)查文件、詢問人員：必須為危險作業(yè)人員辦理工傷保險；2)查文件：保險單據(jù)齊全；3)查文件：受保人員沒有覆蓋所有危險作業(yè)人員。為從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害險，記錄齊全。53.危害告知=1\*GB3①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的事項。51)查文件、詢問人員：有對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓；（不符合扣5分）2)查文件：實際教育培訓面達到100%；（未達到100%，每少5%扣2分）3)查文件：培訓內(nèi)容完整。（培訓內(nèi)容不完整的，每少一項扣2分）對從業(yè)人員進行了職業(yè)健康宣傳培訓。并已將健康宣傳編入員工安全知識手冊。54.勞動保護=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具；51)詢問人員、查現(xiàn)場：配備安全勞動保護用品（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、防護服、防護手套、防護鞋、護目鏡、救生衣、口罩等）；（未配備安全勞動保護用品扣5分）2)詢問人員、查現(xiàn)場：設施設備符合職業(yè)健康要求（如安全用電，隧道通風、除塵、照明、有毒氣體等防護不足）；（不符合少一項扣5分）3)查文件：勞保用品發(fā)放的記錄臺賬。（勞保用品發(fā)放無記錄臺賬扣5分,記錄不全扣3分）配備了與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具：建立了相關(guān)臺賬及發(fā)放記錄。5②對于會造成職業(yè)危害的崗位實行輪崗制度，或定期安排員工休假、療養(yǎng)。51)查文件、詢問人員：對易造成職業(yè)危害的崗位，實行輪崗制度或定期安排休假、療養(yǎng)的；（不符合扣5分）2)查文件、詢問人員：員工休假、療養(yǎng)的比率達標。（員工休假、療養(yǎng)的比率每少5%，扣1分）對職業(yè)危害的崗位實行輪崗制度，定期安排員工休假、療養(yǎng)。5十三、安全文化35分1.安全環(huán)境=1\*GB3①設立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩次內(nèi)容；51)查文件、查現(xiàn)場：設立企業(yè)安全文化宣傳陣地；（不設立扣5分）2)查文件、查現(xiàn)場：按時更新內(nèi)容。（未按時更新內(nèi)容，扣3分）有設立安全文化長廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地且每月至少更新兩次內(nèi)容。5②公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理。5★★1)查文件、查現(xiàn)場：無具體舉報方式及對安全隱患舉報處理情況，公開安全生產(chǎn)舉報電話等；2)查文件：對接到舉報應建立記錄檔案；3)查文件：對舉報或投訴應及時調(diào)查、處理和反饋。公布了公司安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址，對接到舉報應建立記錄檔案、并對舉報或投訴應及時調(diào)查、處理和反饋。52.安全行為=1\*GB3①開展安全承諾活動；5★1)查相關(guān)記錄資料：必須開展公共安全等專項安全承諾活動；2)查文件：活動記錄完整。公司開展安全承諾活動，按要求簽訂安全生產(chǎn)承諾書。5②編制安全知識手冊，并發(fā)放到職工；51)查文件：編制（或購買）口袋書、宣傳單頁、知識手冊（包括安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全健康和勞動安全保護等相關(guān)安全知識內(nèi)容）；（未編制扣5分，不齊全的每缺少一項扣2分）2)查文件：將宣傳資料發(fā)放到從業(yè)人員手中組織學習。（不符合扣3分）編制了安全知識手冊，建立了發(fā)放記錄，齊全有效。5③組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；51)查文件：制定安全生產(chǎn)月或安全生產(chǎn)競賽活動方案；（未制定扣5分）2)查文件：按計劃開展安全生產(chǎn)月、競賽活動；（不符合扣4分）3)查文件：應有活動總結(jié)。（沒有活動總結(jié)