西北岔水利樞紐工程施工質(zhì)量管理制度大全

...wd......wd......wd...吉林省白山市西北岔水利樞紐工程土建及臨時土建工程施工質(zhì)量管理制度匯編中國水利水電第一工程局西北岔水利樞紐工程工程部TOC\o"1-2"\h\z\u目錄1.質(zhì)量保證體系-1-1.1總則-1-1.2質(zhì)量保證體系組織架構(gòu)-3-1.3工程質(zhì)量控制措施241.4工程質(zhì)量控制方法261.5質(zhì)量控制程序281.6質(zhì)量工作流程482.質(zhì)量管理制度562.1質(zhì)量責(zé)任制562.2質(zhì)量目標管理制度742.3開工報告申請制度752.4技術(shù)交底制度762.5工序“三檢〞制度782.6工序交接制度802.7重要隱蔽單元工程及關(guān)鍵部位單元工程檢查、申報、簽證制度812.8單元工程驗收制度822.9分部工程驗收制度842.10單位工程驗收制度852.11合同工程完工驗收制度862.12合同工程保修期滿驗收制度〔工程移交〕882.13工程測量復(fù)核制度892.14工程質(zhì)量試驗送檢制度902.15材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度912.16儀器設(shè)備的標定制度922.17內(nèi)業(yè)資料管理制度932.18原材料采購制度972.19工程建設(shè)質(zhì)量檢測試驗制度992.20施工測量、計量工作管理制度1012.21工程文件及竣工資料管理制度1062.22質(zhì)量預(yù)控制度1202.23質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度1212.24質(zhì)量保證的獎罰制度1272.25施工圖紙現(xiàn)場核對制度1282.26半成品、成品保護制度1292.27質(zhì)量回訪保修制度1312.28全員培訓(xùn)上崗制度1322.29質(zhì)量問題分析制度1332.30工程質(zhì)量責(zé)任追究制度1342.31質(zhì)量事故追究制度1352.32班前講話制度1362.33勞務(wù)用工管理制度1372.34施工工藝流程設(shè)計、試驗制度1412.35質(zhì)量信息管理制度1422.36體系運行監(jiān)控制度1432.37旁站監(jiān)控制度1452.38催促檢查制度1492.39領(lǐng)導(dǎo)層值班制度1512.40編制作業(yè)指導(dǎo)書制度1522.41變更設(shè)計管理制度1532.42專項施工方案專家論證、審查制度1542.43施工工藝標準管理制度1562.44施工組織設(shè)計編制與管理制度1582.45逐級責(zé)任制度1602.46質(zhì)量例會制度1652.47施工圖審核制度1672.48工程質(zhì)量巡視檢查制度1692.49質(zhì)量掛牌制度1702.50質(zhì)量情況報告制度1712.51工程日志填寫制度1722.52質(zhì)量缺陷備案制度1732.53質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案1762.54特殊過程質(zhì)量控制1842.55混凝土拌合站質(zhì)量管理制度2003.質(zhì)量保證措施2073.1工程質(zhì)量管理措施2073.2施工技術(shù)保證措施2093.3物資、設(shè)備管理措施2113.4原材料質(zhì)量保證措施2123.5質(zhì)量自檢與驗收程序2131.質(zhì)量保證體系1.1總則〔1〕為堅持“百年大計、質(zhì)量第一〞的質(zhì)量方針，以全面質(zhì)量管理指導(dǎo)思想為依據(jù)，結(jié)合西北岔水利樞紐工程施工特點，為保證本工程工程施工全面按工期要求、保證質(zhì)量的前提下順利進展，中國水利水電第一工程局西北岔水利樞紐工程工程部為把西北岔水利樞紐工程建成精品工程，將始終貫徹“科學(xué)標準施工，嚴格過程控制，建造精品工程〞的質(zhì)量方針；堅持質(zhì)量第一、安全第一，優(yōu)質(zhì)、高效地完成各項施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量到達合同要求。為此依據(jù)有關(guān)規(guī)定和合同要求，建設(shè)并有效運行施工質(zhì)量管理與保證體系。〔2〕質(zhì)量保證體系與施工承包合同書中所確定的工作任務(wù)和范圍相適應(yīng)；全面闡述工程部在承接工程的施工活動中所必須遵循的原那么，以確保在該工程施工中對質(zhì)量有影響的活動都得到有效的控制，保證工程質(zhì)量；質(zhì)量保證是“有效管理〞的一個實質(zhì)性的方面。工程部將通過有效管理來促進到達質(zhì)量要求，其途徑是：對承擔的施工進展透徹分析；確定所要求的技能和資源；選擇、培訓(xùn)及配備能滿足工作要求的合格的且數(shù)量足夠的人員；使用合格的材料設(shè)備、儀器；事先規(guī)定好程序文件，一切工作按程序辦；創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，文明施工；明確承擔任務(wù)者的職責(zé)權(quán)限等?！?〕質(zhì)量保證體系提出了為使產(chǎn)品到達相應(yīng)的質(zhì)量所必需的施工工序的控制，驗證所要求的質(zhì)量已到達要求的控制。質(zhì)量保證體系的實施具有強制性。工程部參加工程施工的與質(zhì)量活動有影響的所有人員都必須遵照執(zhí)行。各有關(guān)部門應(yīng)按要求編制相應(yīng)的適用的工作程序和實施細則，以確保質(zhì)量保證體系的有效實施；與工程施工質(zhì)量有關(guān)的各供方，必須按采購文件的要求組織有效實施?！?〕質(zhì)量保證體系適用于工程部根據(jù)合同承接的工程施工中對質(zhì)量有影響的各種工作，包括采購、加工、裝卸、運輸、貯存、施工、檢查、試驗、維護等。也適用于工程部所有從事影響質(zhì)量活動的部門和人員；同樣適用于通過執(zhí)行合同參與上述工作的相關(guān)供方和有關(guān)人員?！?〕工程部明確由工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、組織質(zhì)量管理部負責(zé)建設(shè)、實施和保持質(zhì)量保證體系。授予質(zhì)量管理部足夠的權(quán)力和組織上的獨立性。為保證?質(zhì)量保證體系?有效實施，質(zhì)量管理部可以行使質(zhì)量否決權(quán)；在處理重大的影響質(zhì)量的缺陷時不受施工進度和經(jīng)費的約束；必要時對嚴重不符合項可采取行動發(fā)出停工建議，直到做出適當?shù)陌才藕图m正?！?〕為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適用性和有效性，以滿足合同及法規(guī)要求和工程部的質(zhì)量方針和目標，工程部每年至少進展一次內(nèi)部管理審核。一旦發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施加以糾正。審核的重點內(nèi)容是：1〕重大的質(zhì)量保證工作及其完成情況；2〕質(zhì)量保證體系實施的結(jié)果；3〕質(zhì)量問題及其建議；4〕質(zhì)量保證體系的缺陷；5〕糾正措施狀態(tài)；6〕質(zhì)量趨勢、事故；7〕人員資格培訓(xùn)、質(zhì)量教育；8〕是否需要修訂質(zhì)量保證體系。審核結(jié)果必須形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施或要求，必要時修訂質(zhì)量保證體系。審核報揭露給各有關(guān)單位和部門，各有關(guān)單位部門必須按報告要求采取糾正措施。質(zhì)量趨勢分析報告所明確的糾正措施及實施情況必須進展跟蹤檢查。由工程經(jīng)理決定是否需要修訂手冊；如需修訂由技術(shù)負責(zé)人組織、質(zhì)量管理部負責(zé)進展修改，經(jīng)工程經(jīng)理批準后實施?！?〕工程部自覺承受質(zhì)量監(jiān)視站和政府有關(guān)主管部門對質(zhì)量保證體系執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)視和監(jiān)查。1)工程經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的實施負全面責(zé)任。2)在技術(shù)負責(zé)人主持下，質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、修訂，并驗證體系文件的有效實施。3)工程部有關(guān)部門對手冊相應(yīng)局部的實施負責(zé)。4)驗證人員對驗證活動的正確實施負責(zé)。5)參與質(zhì)量保證體系實施人員對各自承擔的相應(yīng)工作負責(zé)。6)必須指出：在工程施工中，對要到達的質(zhì)量負主要責(zé)任的是該工程施工的承擔者，而非驗證質(zhì)量的人員。7)工程部對質(zhì)量保證體系的有效性負責(zé)，但并不因此減輕供方的義務(wù)和法律責(zé)任。1.2質(zhì)量保證體系組織架構(gòu)1.2.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標質(zhì)量方針：科學(xué)管理、標準施工、全面履約、追求卓越、建造精品。質(zhì)量方針是中國水利水電第一工程局的質(zhì)量宗旨和方向，表達了第一工程局的質(zhì)量意識和質(zhì)量追求，是本工程質(zhì)量活動的行為準那么，也是對業(yè)主的慎重承諾?？茖W(xué)為先——是我們企業(yè)管理開展的先導(dǎo)；質(zhì)量為本——是我們參與市場競爭的武器；誠信至上——是我們企業(yè)生存的基本；鑄造精品——是我們企業(yè)永遠的追求。質(zhì)量目標：單元工程合格率100%，單元工程優(yōu)良率80%以上，重要隱蔽及關(guān)鍵部位單元工程優(yōu)良率90%以上，單元工程一次驗收通過率90%以上，杜絕質(zhì)量責(zé)任事故,爭創(chuàng)優(yōu)良工程。1.2.2組織機構(gòu)及職責(zé)建設(shè)以工程經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理組織機構(gòu)，技術(shù)負責(zé)人為工程質(zhì)量主管者，工程副經(jīng)理協(xié)管現(xiàn)場施工質(zhì)量，全面負責(zé)工程部所承擔施工質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工作。工程部下設(shè)質(zhì)量管理部、工程管理部、安全環(huán)保部、調(diào)度室、經(jīng)營管理部、設(shè)備物資部、財務(wù)管理部、綜合管理部、測量隊、試驗室、根基處理隊、開挖施工隊、機械隊、砼拌和系統(tǒng)、砼施工隊、動力隊、砂石骨料系統(tǒng)和金結(jié)施工隊等職能科室和作業(yè)班組組成。工程部建設(shè)三級質(zhì)量檢查的質(zhì)量保證系統(tǒng)，即質(zhì)量管理部擔任終檢驗收工作，施工作業(yè)隊擔任初檢、復(fù)檢工作。質(zhì)量管理部在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，負責(zé)工程部施工質(zhì)量檢查、驗收工作，并對單元工程質(zhì)量進展評定。各施工作業(yè)隊專〔兼〕職質(zhì)量檢查員，負責(zé)檢查本單位的施工質(zhì)量，并做好施工質(zhì)量初檢和復(fù)檢工作。質(zhì)量檢查人員要努力提高自身業(yè)務(wù)能力和工作水平，加強巡視檢查，嚴格把關(guān)，做到敬業(yè)愛崗，加強責(zé)任感，對施工的各個環(huán)節(jié)，全方位、全過程進展質(zhì)量控制。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖、質(zhì)量保證體系框架圖如下：質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)財務(wù)管理部財務(wù)管理部工程經(jīng)理經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人工程副經(jīng)理綜合管理部綜合加工廠開挖施工隊金結(jié)施工隊基礎(chǔ)處理隊工程管理部試驗室決策層管理層作業(yè)層測量隊質(zhì)量管理部安全環(huán)保部經(jīng)營管理部設(shè)備物資部調(diào)度室專家委員會混凝土施工隊砂石骨料系統(tǒng)砼拌和系統(tǒng)機械隊動力隊組織保證組織保證工程總部TQC小組工程經(jīng)理部部思想保證TQC教育強化質(zhì)量意識提高操作技能技術(shù)保證標準化作業(yè)PDCA循環(huán)信息反響?yīng)劻P兌現(xiàn)監(jiān)理監(jiān)視質(zhì)量與工資掛鉤經(jīng)濟保證質(zhì)量責(zé)任制班組合理安排工序工序質(zhì)量控制竣工驗收施工保證物資保證質(zhì)量保證甲方保證材料檢查用戶至上職能部門施工隊設(shè)備保證配件充足性能良好充分利用完好無損數(shù)量滿足預(yù)防為主質(zhì)量第一材料試驗材料采購技術(shù)標準工藝標準施工標準操作規(guī)程技術(shù)標準質(zhì)量獎懲制度QC小組活動施工中的三檢測試計量控制質(zhì)檢人員監(jiān)視分項、分部質(zhì)量評定單位工程質(zhì)量評定回訪建設(shè)單位質(zhì)量保證體系1.2.3各級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)與權(quán)限工程經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：〔1〕貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)與標準，對所管理工程工程的最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負總責(zé)，對工程施工中在人力資源、物料資源、施工機械、技術(shù)、資金等方面資源配置和出現(xiàn)的問題進展決策和內(nèi)外的總協(xié)調(diào)。〔2〕組織對工程部質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹，確定工程部管理承諾；〔3〕任命質(zhì)量體系管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；指導(dǎo)管理者代表組織建設(shè)與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)、并配備相應(yīng)資源、規(guī)定各級的職責(zé)與權(quán)限，批準?質(zhì)量保證體系?；〔4〕對履約期合同評審和工程部招投標承包工程的合同評審進展決策，負責(zé)工程部招投標承包合同的簽訂，確保合同的實施滿足施工質(zhì)量要求；〔5〕組織工程質(zhì)量成本預(yù)測、控制、分析和考核，用好工程資金，節(jié)約開支，降低成本消耗，提高效益；〔6〕及時組織工程質(zhì)量分析會，對質(zhì)量問題不合格品按“四不放過〞的原那么進展分析，并向公司職能部門反響各種質(zhì)量信息；〔7〕組織發(fā)開工程全體人員積極配合內(nèi)外質(zhì)量審核，對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，制定切實可行的糾正措施，限期整改，防止或減少不合格項的重復(fù)出現(xiàn)；〔8〕負責(zé)工程管理和審核批準購置符合質(zhì)量要求的原材料和半成品；批準就外部提出的質(zhì)量問題采取的改良和預(yù)防措施；〔9〕批準管理評審方案；主持管理評審活動，審批管理評審報告；〔10〕批準年度審核方案和內(nèi)審報告；〔11〕組織制定、實施具有質(zhì)量否決權(quán)的經(jīng)濟責(zé)任制，監(jiān)視檢查本工程崗位技能和質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，并考核和評價其工作。負責(zé)審批由工程總工程師籌劃建設(shè)的工程質(zhì)量保證體系，批準有關(guān)質(zhì)量的獎罰。副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：〔1〕貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)與標準，組織工程的生產(chǎn)與施工，對工程工程生產(chǎn)與施工全面負責(zé)；〔2〕組織落實工程部管理承諾；〔3〕主持定期的生產(chǎn)交班會，合理組織，協(xié)調(diào)施工力量，確保質(zhì)量和工期，爭創(chuàng)最大效益；〔4〕組織質(zhì)量大檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題會同工程總工程師、工程技術(shù)部進展決策處理，并就安全、質(zhì)量方面的問題同上級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主、監(jiān)理及地方主管理部門協(xié)調(diào)解決；〔5〕負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程確實認，組織和領(lǐng)導(dǎo)職能部門與作業(yè)單位，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)施工中的組織調(diào)度、施工技術(shù)、文件資料、質(zhì)量安全等問題；〔6〕參與對履約期合同評審和工程部招投標承包工程的合同評審決策，組織履約期合同和工程部招投標承包工程的合同的資源配置，確保合同的實施滿足施工質(zhì)量要求；〔7〕審批物資采購方案，組織采購員按質(zhì)量要求購置并滿足工程設(shè)計要求；〔8〕組織領(lǐng)導(dǎo)工程部、測量試驗室、物資設(shè)備部按相應(yīng)的驗收評定標準驗收半成品、成品；審查并確保合格的設(shè)備、材料投入生產(chǎn)、合格的半成品、成品順利轉(zhuǎn)入下一道工序；〔9〕確定不合格品、不符合項糾正、預(yù)防措施；〔10〕催促有關(guān)人員就外部提出的質(zhì)量問題采取改良和預(yù)防措施;〔11〕就重大事項和問題，負責(zé)與業(yè)主監(jiān)理及有關(guān)單位進展聯(lián)絡(luò)和接口；〔12〕組織和督導(dǎo)質(zhì)量獎懲。技術(shù)負責(zé)人〔總工程師〕質(zhì)量職責(zé)：〔1〕協(xié)助工程經(jīng)理分管工程部技術(shù)管理工作，組織工程部施工技術(shù)籌劃工作，為制定正確的經(jīng)營目標和決策提供科學(xué)依據(jù)；〔2〕組織工程專業(yè)技術(shù)人員進展施工圖紙自審，參加業(yè)主或設(shè)計單位組織的施工圖紙會審和技術(shù)交底，并做好會審和交底記錄；〔3〕負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃，組織施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案的制定和優(yōu)化，并催促和指導(dǎo)實施；組織編制工程質(zhì)量方案、實施性施工組織設(shè)計和關(guān)鍵工序及特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，并按有關(guān)規(guī)定報批；〔4〕審核工程材料需用方案和加工定貨方案；監(jiān)視有關(guān)人員做好進貨、過程質(zhì)量檢驗和試驗，保證進貨和過程質(zhì)量控制符合標準；〔5〕組織重要部位和特殊過程的工程檢查驗收，對發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格及時采取糾正和預(yù)防措施，并驗證措施的實施情況；〔6〕組織制定和實施工程部科研攻關(guān)方案以及推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，努力提高施工工藝水平和操作技能；〔7〕定期召開質(zhì)量分析會，檢查質(zhì)量體系進展的適應(yīng)性和有效性，及時研究處理質(zhì)量活動中的重大技術(shù)問題，主持研究、確定和催促實施改良工程質(zhì)量的技術(shù)措施，對質(zhì)量持有否決權(quán)；〔8〕指導(dǎo)試驗室、測量隊的工作，審核其報送的技術(shù)資料，定期組織工程工程質(zhì)量檢查，主持單位工程質(zhì)量評定，仲裁質(zhì)量爭議；〔9〕參加履約期合同評審和委托投標承包工程的合同評審；〔10〕負責(zé)組織、監(jiān)視材料和過程的檢驗和試驗工作，主持竣工資料的編制、整理工作；〔11〕負責(zé)與施工技術(shù)有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。材料員質(zhì)量職責(zé)：〔1〕協(xié)助工程部根據(jù)施工進度及時組織材料進場，保證工程材料的供應(yīng)滿足施工進度的要求?！?〕對工程材料的質(zhì)量負責(zé)，嚴格按設(shè)計要求、施工標準要求及材料標準要求進展工程材料的采購。〔3〕負責(zé)對進場的工程材料按標準要求進展抽樣送檢，并及時收集檢驗〔或試驗〕記錄交工程部資料員整理歸檔?！?〕積極配合工程倉庫管理員做好材料堆放工作，按工程部工程標準要求，嚴格依據(jù)“施工總平面布置圖〞合理堆放工程材料。〔5〕主動配合工程部做好各工序開工前準備工作，設(shè)立材料臺帳，做好材料標識，保證工程材料的使用具有可追溯性。倉庫管理員質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負責(zé)建設(shè)出入庫物資登記臺帳，保持物資材料的可追溯性。按工程部工程標準標準的要求對出入庫的物資進展管理?！?〕對出入庫的材料進展驗證，掌握入庫材料、工具、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量情況；對出庫材料、設(shè)備、工具要做好記錄，以掌握材料的使用情況?！?〕經(jīng)常檢查庫存物資，及時掌握庫存量，對物資的變質(zhì)、損壞、喪失、缺貨等情況要及時報告工程經(jīng)理部做出處理。〔4〕保持倉庫物資堆放整齊、室內(nèi)通風(fēng)、衛(wèi)生清潔，每月檢查倉庫的防火設(shè)施，杜絕火災(zāi)，預(yù)防物資損壞或變質(zhì)?！?〕負責(zé)對容易混用、誤用的產(chǎn)品進展標識，并采用相有效標識方法進展標識。〔6〕對易燃、易爆、有毒等不安全品要保管好，根據(jù)現(xiàn)場的條件進展分倉存放或隔離存放。班組長質(zhì)量職責(zé)：〔1〕以身作那么，帶頭執(zhí)行工程部的質(zhì)量管理制度，教育本班組員工努力提高質(zhì)量意識，時刻不忘工程部工程的質(zhì)量目標，嚴格按工程標準標準的要求組織各工序施工。〔2〕承受工程部工程技術(shù)人員的質(zhì)量技術(shù)交底，并將交底向本班組施工工人做好傳達，使本班組所有員工都有明確工程質(zhì)量技術(shù)要求；同時檢查、催促本班組員工按質(zhì)量要求進展施工操作?！?〕積極開展班前、班后質(zhì)量活動，開好班前質(zhì)量討論會和班后質(zhì)量分析會，不斷總結(jié)施工經(jīng)歷，提高員工施工操作水平?！?〕承受工程部的統(tǒng)一管理，報從工程管理人員的統(tǒng)一指揮，積極主動地協(xié)助工程部管理人員搞好工程質(zhì)量管理，但有權(quán)拒絕違章指揮和冒險作業(yè)?！?〕組織好本班組的自檢工作，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并催促員工及時改正；協(xié)調(diào)做好本工序與下一工序之間的交接檢；積極配合工程部做好工序?qū)z，并協(xié)助工程部收集自檢資料，作為分工程工程質(zhì)量等級評定的依據(jù)?！?〕配合工程部推廣新工藝、新材料、新技術(shù)，帶著本班組員工積極學(xué)習(xí)“三新技術(shù)〞。1.2.4各職能部門的質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕認真執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)及有關(guān)規(guī)程、標準和質(zhì)量標準的貫徹實施。對工程部質(zhì)量體系和質(zhì)量方案的實施進展監(jiān)視、檢查工作。〔2〕負責(zé)工程部質(zhì)量歸口管理，并具體負責(zé)體系運行管理、工程質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行施工班組長“一檢〞、工程管理部“二檢〞、質(zhì)量管理部三檢；〔3〕負責(zé)組織編制工程工程的年度、季度及每月質(zhì)量控制方案；〔4〕負責(zé)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定；制定并催促落實公司、工程部有關(guān)質(zhì)量規(guī)章制度；〔5〕負責(zé)組織工程部質(zhì)量檢查、旁站監(jiān)視、過程控制及驗收組織工作；對施工過程進展控制，堅持上道工序未經(jīng)檢查合格，不得進展下道工序施工；對出現(xiàn)的質(zhì)量事故應(yīng)遵循“三不放過〞的原那么，進展質(zhì)量事故的調(diào)查處理和進展整改?！?〕負責(zé)編寫關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；〔7〕協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)組織或參加質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；〔8〕負責(zé)收集工程質(zhì)量信息，編制工程質(zhì)量統(tǒng)計報表，并報送上級；〔9〕催促責(zé)任單位和部門對內(nèi)、外審中出現(xiàn)的不符合項和工程質(zhì)量事故采取糾正和預(yù)防措施，并組織驗證；〔10〕組織工程部質(zhì)量專業(yè)人員的培訓(xùn)、取證工作；〔11〕負責(zé)擬定工程部質(zhì)量獎懲方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核、工程經(jīng)理批準后實施；〔12〕負責(zé)竣工資料的匯總、整編工作；〔13〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查?！?4〕負責(zé)工程“三檢〞中的“終檢〞工作。工程管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負責(zé)工程部工程技術(shù)管理，編制施工進度方案；〔2〕負責(zé)制定工程部工程技術(shù)管理規(guī)章制度；〔3〕負責(zé)組織編制工程工程的施工組織設(shè)計、檢驗試驗方案、施工技術(shù)措施和物資需用量方案；負責(zé)過程控制，對重大技術(shù)難點工作、關(guān)鍵和特殊工序進展施工技術(shù)交底，負責(zé)施工方案的指導(dǎo)和審核；〔4〕負責(zé)工程部工程文件、資料的控制；〔5〕負責(zé)編制、檢查、落實工程部防汛、渡汛方案；〔6〕負責(zé)工程部技術(shù)方案的技術(shù)交底；〔7〕負責(zé)推廣使用經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理批準的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法；〔8〕負責(zé)組織不合格品控制，制訂土建工程糾正和預(yù)防措施，并參加驗證；〔9〕組織編制竣工資料中施工技術(shù)管理文件資料的編制整理工作，參加竣工資料的整編與匯總；〔10〕負責(zé)編制、落實工程回訪、保修服務(wù)方案，并外部和上級報送工程回訪、保修服務(wù)方案的實施情況報告；〔11〕負責(zé)工程變更,商務(wù)部門協(xié)助；〔12〕參加工程部組織的勞務(wù)組織評價、合同評審；〔13〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查?！?4〕負責(zé)工程“三檢〞中的“復(fù)檢〞工作。調(diào)度室質(zhì)量職責(zé)：〔1〕調(diào)度室是現(xiàn)場組織施工管理活動的中心，是工程部領(lǐng)導(dǎo)實施施工管理的助手和參謀，對施工現(xiàn)場進展協(xié)調(diào)和進展調(diào)度，以保證施工的順利進展，負責(zé)現(xiàn)場施工生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)和監(jiān)視管理；〔2〕負責(zé)編制周方案及其實施情況報告，協(xié)調(diào)現(xiàn)場設(shè)備、材料、勞動力各項資源合理配置，組織均衡生產(chǎn)；〔3〕落實施工現(xiàn)場的組織調(diào)度、施工技術(shù)、質(zhì)量安全等協(xié)調(diào)工作；〔4〕落實施工現(xiàn)場根基設(shè)施配置、工作環(huán)境控制、生產(chǎn)與服務(wù)提供控制等方面的組織協(xié)調(diào)工作；〔5〕組織落實對不合格品、不符合項糾正、預(yù)防措施的實施，參加驗證；〔6〕召開施工現(xiàn)場生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工工序銜接，控制與確保施工中執(zhí)行正確的標準與標準；〔7〕負責(zé)施工區(qū)域氣象情況、信息的收集、統(tǒng)計；〔8〕負責(zé)施工大事記的編制整理工作；〔9〕參加工程部組織的勞務(wù)組織評價、合同評審；〔10〕在施工過程中，發(fā)生影響質(zhì)量的事件時，應(yīng)責(zé)令整改或停工。安全環(huán)保部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門的有關(guān)法規(guī)、政策；〔2〕負責(zé)工地范圍內(nèi)的安全工作，為工程質(zhì)量服務(wù)；〔3〕協(xié)助工程部總經(jīng)理進展安全教育和培訓(xùn)，提高全員質(zhì)量、安全意識；〔4〕配合分管領(lǐng)導(dǎo)進展質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、分析，并提出防止事故發(fā)生的整改措施；〔5〕收集、整理各部門、單位的有關(guān)安全信息，及時匯總上報分管領(lǐng)導(dǎo)，并準確、真實做好各類安全統(tǒng)計報表?！?〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查。經(jīng)營管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負責(zé)工程部生產(chǎn)經(jīng)營管理；〔2〕負責(zé)制定工程部生產(chǎn)經(jīng)營管理、工程分包的規(guī)章制度；〔3〕負責(zé)編制、實施工程部生產(chǎn)經(jīng)營方案及方案完成情況的統(tǒng)計報表，并報送相關(guān)方；〔4〕負責(zé)組織工程部履約期合同評審；〔5〕負責(zé)工程部招投標文件、合同評審記錄的收集、保存和傳遞；〔6〕負責(zé)工程部合同文件、資料的控制；〔7〕負責(zé)按規(guī)定進展工程分包，并向上級報送工程分包實施情況報告；〔8〕負責(zé)工程工程的計量支付,編制及上報計量月報；〔9〕負責(zé)組織工程索賠,技術(shù)部門協(xié)助；〔10〕負責(zé)工程部勞務(wù)和協(xié)作組織的評價；〔11〕落實合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查的組織工作。設(shè)備物資部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負責(zé)工程部設(shè)備、物資的管理，制訂工程部有關(guān)的管理規(guī)定；〔2〕負責(zé)組織工程施工設(shè)備的進、退場及設(shè)備日常使用、維護和保養(yǎng)工作；〔3〕負責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的安全管理；〔4〕負責(zé)與設(shè)備、物資相關(guān)的竣工資料的編制、歸檔及傳遞；〔5〕負責(zé)設(shè)備、物資不合格品控制，制定和組織驗證采購物資的糾正和預(yù)防措施；〔6〕負責(zé)組織或參加工程部設(shè)備事故、物資事故的調(diào)查、處理；〔7〕負責(zé)工程部設(shè)備、物資的采購控制；〔8〕負責(zé)工程部設(shè)備、物資采購合格供應(yīng)方的調(diào)查、評價和建設(shè)合格供應(yīng)方名冊；〔9〕負責(zé)工程部物資材料進場合格證和檢測報告的收集統(tǒng)計；〔10〕催促落實檢驗與試驗設(shè)備檢定方案；〔11〕負責(zé)物資(含業(yè)主提供的產(chǎn)品)的標識、儲存和發(fā)放管理；〔12〕負責(zé)工程部進場設(shè)備清冊的編制。〔13〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查。財務(wù)管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負責(zé)工程部財務(wù)管理工作和人力資源管理；〔2〕負責(zé)建設(shè)、完善和執(zhí)行工程部內(nèi)部會計控制制度，內(nèi)部稽核制度；〔3〕負責(zé)組織工程部會計核算、成本管理、資金管理等各項財務(wù)會計工作；〔4〕負責(zé)貫徹、落實有關(guān)勞動人事管理、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定的方針、政策、法規(guī)，制定工程部勞動人事管理、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞務(wù)采購的規(guī)章制度；〔5〕負責(zé)編制工程部人力資源方案，并向工程局申報；〔6〕負責(zé)工程部員工培訓(xùn)的組織工作，并組織參加上級組織的職業(yè)技能鑒定；〔7〕負責(zé)工程部勞務(wù)采購與管理；〔8〕負責(zé)收集人力資源配置、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、合格勞務(wù)組織選擇和使用信息，并編制統(tǒng)計分析報表報送工程局備案；〔9〕參加工程部合同評審和勞務(wù)組織評價；〔10〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查。綜合管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，建設(shè)健全工程部文件控制、檔案管理和法律事務(wù)的規(guī)章制度,并催促執(zhí)行；〔2〕負責(zé)文書文件的歸口管理；〔3〕參加工程部投標承包工程的合同評審；〔4〕負責(zé)工程部法律事務(wù)；〔5〕協(xié)助組織工程部員工的培訓(xùn)工作；〔6〕參加工程部合同評審和勞務(wù)組織評價；〔7〕負責(zé)配合現(xiàn)場驗收提供后勤保障工作。試驗室質(zhì)量職責(zé)：〔1〕嚴格按試驗規(guī)程、標準進展原材料〔鋼筋、水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石骨料等〕的抽樣檢查和試驗，做好記錄?！?〕試驗用的設(shè)備、衡器、量器具、計時裝置等應(yīng)有相應(yīng)的合格證，在使用前應(yīng)進展校驗和校正，在使用期也要按規(guī)定進展鑒定和校準?！?〕嚴格執(zhí)行監(jiān)理單位批準的砼配合比，任何人不得擅自更改，要對砼標號、水灰比等進展嚴格控制，不得出現(xiàn)錯配標號?！?〕負責(zé)工程施工過程中對進貨物資的檢驗以及相關(guān)的過程檢驗和試驗工作；〔5〕組織編制金屬、鋼筋、水泥、外加劑等材料試驗和檢驗的管理程序并負責(zé)實施；〔6〕組織編制試驗大綱和材料試驗、檢驗等各種試驗工作程序，并按批準的試驗程序開展各項試驗、檢驗工作，填寫各種試驗/檢驗記錄單和報告，做好登記、編目、歸檔、貯存、竣工整理和移交等管理工作；〔7〕負責(zé)特殊材料的特殊性能的送檢工作；〔8〕負責(zé)檢驗、試驗設(shè)備的檢定、控制和標識；〔9〕負責(zé)組織計量設(shè)備、器具的送檢；〔10〕向財務(wù)、勞資部提出試驗/檢驗專業(yè)人員培訓(xùn)方案，配合做好試驗/檢驗人員的培訓(xùn)、考核和取證工作；〔11〕負責(zé)試驗/檢驗工作的外部接口。測量隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負責(zé)工程施工的測量放樣以及過程的測量檢驗工作；〔2〕組織編制施工測量放樣和檢驗的工作程序，并按批準的程序開展放樣和檢驗工作，填寫成果單和報告單并做好登記、編目、歸檔、貯存、竣工整理和移交等管理工作；〔3〕負責(zé)測量交接樁，對樁位復(fù)測及加密，對控制樁位的保護；負責(zé)施工過程中測量放樣、檢測復(fù)核及測量資料的編制整理工作；〔4〕負責(zé)檢驗、試驗設(shè)備的檢定、控制和標識；〔5〕負責(zé)組織計量設(shè)備的送檢；〔6〕向財務(wù)、勞資部提出測量專業(yè)人員培訓(xùn)方案，配合做好測量人員的培訓(xùn)、考核和取證工作；〔7〕負責(zé)測量/檢驗工作的外部接口。拌和隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕開盤之前，對所使用的配合比必須經(jīng)試驗室工作人員進展復(fù)核，并做好復(fù)核記錄后才能進展拌制。〔2〕嚴格按試驗室簽發(fā)的砼配料單要求，準確輸入各種砼材料數(shù)據(jù)。操作人員對輸入的數(shù)據(jù)要進展認真校對，做到準確無誤，操作人員無權(quán)更改配合比?！?〕操作人員要增強質(zhì)量意識，嚴禁違章操作，對設(shè)備進展經(jīng)常性維修和保養(yǎng)?！?〕砼拌和過程中，對砼原材料的各種摻和量，操作人員要精心操作，嚴格控制稱量誤差和防止出現(xiàn)原材料錯誤。鋼筋廠質(zhì)量職責(zé)：〔1〕用于工程的鋼筋必須有出廠證明書或試驗報告，鋼筋進貨要按不同規(guī)格、等級、牌號分別堆放，不得混雜，掛牌識別?！?〕鋼筋加工嚴格按照設(shè)計圖紙要求，按加工單〔經(jīng)技術(shù)部校對的〕進展配料加工；鋼筋規(guī)格、尺寸和加工誤差，必須符合設(shè)計、標準的要求，不得擅自更改?！?〕對加工完的鋼筋，按施工單元倉號進展堆放，做好標識，對有特殊要求的鋼筋要加以區(qū)分和保護?！?〕鋼筋接頭采用擠壓接頭時，在鋼筋加工廠要完成半個接頭鋼筋壓接，并對在工作面上完成的另一半壓接的鋼筋端頭做出標志，標志必須清晰?！?〕廠隊質(zhì)檢員對加工后的鋼筋，要按規(guī)定進展檢查，鋼筋型式、尺寸和加工誤差必須符合設(shè)計要求，并作好檢查記錄〔填寫鋼筋加工質(zhì)量評定表〕備查。〔6〕如因按加工料單進展加工的鋼筋不能滿足設(shè)計和無法加工時，要與技術(shù)部取得聯(lián)系，經(jīng)查實作調(diào)整后才能進展加工?！?〕如因鋼筋加工不符合規(guī)格，鋼筋廠質(zhì)檢員又沒有進展認真檢查，而導(dǎo)致鋼筋安裝出現(xiàn)問題所造成的返工，鋼筋廠主管廠長、技術(shù)員、質(zhì)檢員必須承擔相應(yīng)的責(zé)任。模板廠質(zhì)量職責(zé)：〔1〕模板加工應(yīng)按照設(shè)計圖紙、尺寸要求加工制作。〔2〕模板及支架材料應(yīng)符合規(guī)定要求，以保證澆砼時構(gòu)造尺寸和相互位置符合設(shè)計規(guī)定?！?〕模板外表必須光潔平整，接縫應(yīng)嚴密，不漏漿，以保證砼外表質(zhì)量。〔4〕模板運行時要嚴格遵守操作程序，砼澆筑過程要設(shè)專人對模板進展維護?！?〕模板在安裝就位后必須對模板進展涂刷脫模劑，確保砼外表質(zhì)量?！?〕銅止水片幾何尺寸必須符合設(shè)計，其寬、高〔牛鼻子〕、長的允許偏差要符合質(zhì)量標準要求，搭接焊必須采用雙面氧焊，焊接結(jié)實?！?〕對金屬構(gòu)造安裝的預(yù)埋插筋、鐵板、管路等各種預(yù)埋件，數(shù)量、位置要符合設(shè)計要求，在砼澆筑過程要保護好。砼施工隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕砼作業(yè)隊隊長為本隊的質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)全面負責(zé)本隊的施工質(zhì)量管理工作，技術(shù)主管對本隊的技術(shù)和質(zhì)量管理負責(zé)，并對本隊的施工作技術(shù)交底工作。〔2〕在總工室、技術(shù)部的具體指導(dǎo)下，經(jīng)技術(shù)交底后，作業(yè)隊要嚴格按施工規(guī)程、標準、質(zhì)量標準進展施工；對每一道工序的技術(shù)、質(zhì)量要求對班組進展交底，使施工人員明確目標、任務(wù)和質(zhì)量要求?！?〕砼作業(yè)隊必須加強和完善“初檢、復(fù)檢〞人員的檢查機構(gòu)，全面加強對本隊的施工質(zhì)量檢查工作，對工序施工進展嚴格的質(zhì)量把關(guān)，堅持上道工序不合格不進展下道工序施工，真正把質(zhì)量問題解決在萌芽狀態(tài)?！?〕要對職工進展質(zhì)量意識教育，提高職工質(zhì)量意識，調(diào)動職工積極性，對重視施工質(zhì)量的給予表揚和物質(zhì)鼓勵，對不重視質(zhì)量的給予經(jīng)濟處分，力爭做到一次驗收合格，樹立企業(yè)的良好質(zhì)量信譽?！?〕施工工序必須堅持“三檢制〞〔初檢、復(fù)檢、終檢〕，各工序施工必須在質(zhì)量檢查合格的根基上進展銜接。搞好班組施工質(zhì)量的初檢，是搞好施工質(zhì)量的根基。每一道工序完成后，應(yīng)由班組質(zhì)檢員填寫初檢記錄，班組長復(fù)核簽字后交隊質(zhì)檢員進展檢查，隊質(zhì)檢員檢查合格后簽字申請質(zhì)安部終檢驗收?！?〕作業(yè)隊要根據(jù)承擔工程的實際情況，對工種組合要進展細化，如鋼筋工、砼工、模板工等進展劃分，在施工過程中明確職責(zé)，承擔質(zhì)量責(zé)任?！?〕作業(yè)隊的質(zhì)量檢查員，要對每一道工序按質(zhì)量標準進展檢查，合格后認真填寫初檢、復(fù)檢記錄，隊長要支持質(zhì)檢人員工作，讓他們大膽工作，對施工質(zhì)量進展嚴格把關(guān)?！?〕工序施工是控制單元工程質(zhì)量的關(guān)鍵，在進展每一道工序施工前必須對施工人員交待清楚每一個人應(yīng)干的工作，分工明確，責(zé)任到人。一道工序由幾個班組連續(xù)施工時，要做好交接班記錄?！?〕發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)立即按“三不放過〞〔事故原因不查清不放過，事故主要責(zé)任人和職工未受教育不放過，補救措施不落實不放過〕的要求進展事故處理?！?0〕對采用組合模板和散拼模板的部位，要嚴格按技術(shù)措施進展施工。模板拼接要嚴密、不漏漿，模板外表必須光潔平整，不得產(chǎn)生錯臺；模板必須涂刷脫模劑；模板支撐和拉筋體系必須滿足砼澆筑強度要求，確保砼質(zhì)量。〔11〕對砼澆筑，要認真做好砼澆筑記錄，按部位進展定崗、定員、定職責(zé)保證施工質(zhì)量。〔12〕砼澆筑施工記錄要認真保存，備查。機電隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕砼泵車要進展經(jīng)常性維修和保養(yǎng)，砼泵車操作人員要嚴格按規(guī)程進展操作，嚴禁違章操作。保證砼澆筑過程的正常運行?！?〕砼泵車因錯誤操作，造成機械故障，出現(xiàn)砼質(zhì)量問題，當事人應(yīng)承擔責(zé)任。運輸隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕對砼運輸車輛要進展經(jīng)常性維修和按期保養(yǎng)，提高車輛出勤率，保證砼澆筑運輸?！?〕駕駛員在進展砼運輸過程中，要嚴格遵守勞動紀律，對所運送的砼負責(zé)?！?〕駕駛員不按規(guī)定，不聽指揮，不按指定地點運送砼，對造成質(zhì)量問題承擔責(zé)任。1.25相關(guān)部門與質(zhì)量管理部的接口安全環(huán)保部：質(zhì)量管理部對模板、鋼筋、腳手架的安裝質(zhì)量必須根據(jù)圖紙要求進展抽檢和復(fù)檢，尤其是大型構(gòu)造物構(gòu)造施工、大型腳手架、模板、鋼筋的拉筋、斜撐、支撐、剪刀撐要特別注意其施工質(zhì)量是否符合圖紙要求，對安全部提出的整改要求除安全部跟蹤催促外，質(zhì)量管理部在整改完成后也必須進展跟蹤，檢查是否滿足質(zhì)量要求。工程管理部：〔1〕工程部負責(zé)安全技術(shù)措施交底、方案的編制，作業(yè)單位根據(jù)安全技術(shù)措施、方案的要求進展施工并承受工程部、調(diào)度室、質(zhì)量管理部的檢查與監(jiān)視。質(zhì)量管理部在施工過程中遇到技術(shù)性難題需工程部解決時，工程部要及時解決。〔2〕工程部在工程任務(wù)單填寫時，要明確施工位置、施工措施及安全技術(shù)措施，做好技術(shù)和安全交底工作。質(zhì)量管理部負責(zé)所有單元工程驗收的“三檢〞工作，對混凝土、鋼筋、模板施工全過程進展旁站監(jiān)控?！?〕工程部的施工圖紙、設(shè)計更改通知單、混凝土澆筑通知單等技術(shù)資料文件審查、發(fā)放應(yīng)及時到位，防止漏發(fā)。工程工程任務(wù)單填寫時，要明確施工位置、施工措施及安全技術(shù)措施，做好技術(shù)和安全交底工作。〔4〕在工程“二檢〞驗收中，合格后提交質(zhì)量管理部進展“終檢〞。調(diào)度室：〔1〕質(zhì)量管理部在生產(chǎn)過程中應(yīng)加強施工質(zhì)量的檢查、催促，及時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題并協(xié)助解決，及時組織滿足質(zhì)量要求的工序或單元驗收；按要求參加生產(chǎn)的協(xié)調(diào)和專題會議，及時通報和提出具體或針對性的質(zhì)量情況和要求，保障并促進生產(chǎn)的順利組織實施，確保質(zhì)量資料與進度資料的對應(yīng)和接口，使得生產(chǎn)能夠順利按技術(shù)要求進展。質(zhì)量管理部對工程工程的施工質(zhì)量進展檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出意見，調(diào)度室根據(jù)意見催促相關(guān)單位進展處理?！?〕調(diào)度室確定施工單位并負責(zé)下達任務(wù)，質(zhì)量管理部、調(diào)度室共同檢查、落實。調(diào)度室作為現(xiàn)場的管理機構(gòu)，應(yīng)對現(xiàn)場施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量加以監(jiān)視?！?〕調(diào)度室反映施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部與監(jiān)理聯(lián)系，及時解決根基地質(zhì)變化、材料缺號代換及其他原因等引起的設(shè)計修改?！?〕質(zhì)量管理部負責(zé)所有單元工程驗收的“三檢〞工作，對施工全過程進展旁站監(jiān)控。在“三檢〞及混凝土施工過程中，對存在的問題提出整改意見，調(diào)度室根據(jù)意見等進展催促，調(diào)度室在生產(chǎn)協(xié)調(diào)等過程中，應(yīng)加以質(zhì)量監(jiān)視。設(shè)備物資部：設(shè)備物資部定期檢查設(shè)備物資部對水泥、鋼筋等外購材料的送樣檢驗和材質(zhì)證明資料的收集工作，并將檢查結(jié)果及時通報質(zhì)量管理部，由設(shè)備物資部對外購材料提出具體要求。財務(wù)管理部：〔1〕編制工程部各類從事與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)和人員上崗資格培訓(xùn)方案，并負責(zé)上崗資格考核方法實施?！?〕配合質(zhì)量管理部門執(zhí)行質(zhì)量責(zé)任制，兌現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和其它相關(guān)的質(zhì)量管理職責(zé)。綜合管理部：〔1〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好質(zhì)量管理的宣傳貫徹工作；〔2〕負責(zé)工程內(nèi)部的部門質(zhì)量管理相關(guān)職責(zé)。試驗室：〔1〕及時提交當月原材料的檢驗成果資料，并匯總質(zhì)量月報中相關(guān)根基資料?！?〕按?水電水利基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標準?DL/T5113.1-2012中要求的“中間產(chǎn)品〞及時提供質(zhì)量等級評定相關(guān)資料?！?〕提供按國家有關(guān)規(guī)定的工程竣工文件要求的試驗資料?！?〕及時提供檢驗、試驗設(shè)備的檢定，控制和標識資料?！?〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好本部門的質(zhì)量管理職責(zé)。測量隊：〔1〕提供施工放樣、模板的復(fù)核、拆模后建筑物體形的測量工作，提交完整手續(xù)的測量放樣檢測資料。〔2〕及時提供測量儀器的檢定，控制和標識資料?！?〕提供按設(shè)計要求所進展的監(jiān)控量測工程相應(yīng)報告與資料。〔4〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好工程竣工驗收的相關(guān)工作，并執(zhí)行本部門的質(zhì)量管理職責(zé)。根基處理隊：〔1〕執(zhí)行“三檢〞中“初檢〞工作，提供施工記錄與原始記錄，負責(zé)收集各種原材料合格及檢測報告，配合編制竣工資料；〔2〕根據(jù)施工進度方案，按有效設(shè)計文件、規(guī)程標準和已批準的施工方案技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書，組織各自專業(yè)的施工生產(chǎn)；嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好施工的過程控制，保證工程施工質(zhì)量；〔3〕負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實施,承受質(zhì)量的監(jiān)視檢查，負責(zé)本單位的不符合的控制；〔4〕負責(zé)收集和匯總本單位有關(guān)質(zhì)量的信息和資料并及時上報?！?〕整理以下資料：1)灌漿成果一覽表和灌漿分序分區(qū)統(tǒng)計表；2)各序孔吸水率頻曲線和頻率累計曲線圖；3)單位耗灰量頻率曲線和頻率累計曲線圖；4)鉆孔測斜成果匯總表和平面投影圖；5)各項原始記錄的整理、裝訂；6)編寫分部工程竣工報告；7〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作?；炷潦┕り牐骸?〕執(zhí)行“三檢〞中“初檢〞工作；〔2〕負責(zé)單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場；〔3〕根據(jù)施工進度方案，按有效設(shè)計文件、規(guī)程標準和已批準的施工方案技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書，組織各自專業(yè)的施工生產(chǎn)；嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好施工的過程控制，保證工程施工質(zhì)量；〔4〕負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實施,承受質(zhì)量的監(jiān)視檢查，負責(zé)本單位的不符合的控制；〔5〕負責(zé)收集和匯總本工區(qū)有關(guān)質(zhì)量的信息和資料并及時上報；〔6〕編報本工區(qū)各類對質(zhì)量有影響人員的培訓(xùn)方案，配合做好培訓(xùn)和考核工作；〔7〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。砼拌和系統(tǒng)、砂石骨料系統(tǒng)：〔1〕負責(zé)混凝土拌制作業(yè)過程的質(zhì)量控制；〔2〕根據(jù)簽發(fā)的出倉證和試驗室確定的配料單及參數(shù)，用經(jīng)試驗檢測過的合格材料進展拌制，生產(chǎn)出設(shè)計和標準要求的均勻性、坍落度、強度、溫度和性能均滿足的混凝土；〔3〕負責(zé)對混凝土拌制的配料情況、拌制情況、設(shè)備運行、異常情況、操作及管理人員情況做詳細的記錄，形成可追溯的作業(yè)日志；〔4〕在配料和拌和前,應(yīng)對配料的稱量裝置和拌和的控制裝置進展校驗,確認到達要求的精度后,方能投入使用；〔5〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。開挖施工隊：〔1〕執(zhí)行“三檢〞中“初檢〞工作；〔2〕負責(zé)單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場；〔3〕負責(zé)施工依據(jù)、過程控制和檢測成果等記錄資料的整理移交；〔4〕根據(jù)施工進度方案，按有效設(shè)計文件、規(guī)程標準和已批準的施工方案技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書，組織各自專業(yè)的施工生產(chǎn)；嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好施工的過程控制，保證工程施工質(zhì)量；〔5〕負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實施,承受質(zhì)量的監(jiān)視檢查；〔6〕負責(zé)收集和匯總本工區(qū)有關(guān)質(zhì)量的信息和資料并及時上報；〔7〕編報本工區(qū)各類對質(zhì)量有影響人員的培訓(xùn)方案，配合做好培訓(xùn)和考核工作；〔8〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。機械隊：〔1〕負責(zé)混凝土運輸過程的質(zhì)量控制；〔2〕負責(zé)混凝土運輸車輛的保養(yǎng)；〔3〕負責(zé)保管混凝土標號牌，并在車輛運輸過程中掛設(shè)在指定位置；〔4〕在混凝土運輸做詳細的記錄，形成可追溯的作業(yè)日志；〔5〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。動力隊：〔1〕負責(zé)現(xiàn)場施工用水〔混凝土養(yǎng)護用水〕的管理和維護；〔2〕負責(zé)現(xiàn)場施工用電的管理；〔3〕負責(zé)保管混凝土標號牌，并在車輛運輸過程中掛設(shè)在指定位置；〔4〕在現(xiàn)場施工用水和用電的管理做詳細的記錄，形成可追溯的作業(yè)日志；〔5〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。金結(jié)施工隊、綜合加工廠：〔1〕執(zhí)行“三檢〞中“初檢〞工作；〔2〕負責(zé)單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場；〔3〕負責(zé)施工依據(jù)、過程控制和檢測成果等記錄資料的整理移交；〔4〕根據(jù)施工進度方案，按有效設(shè)計文件、規(guī)程標準和已批準的施工方案技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書，組織各自專業(yè)的施工生產(chǎn)；嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好施工的過程控制，保證工程施工質(zhì)量；〔5〕負責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實施,承受質(zhì)量的監(jiān)視檢查；〔6〕負責(zé)收集和匯總本工區(qū)有關(guān)質(zhì)量的信息和資料并及時上報；〔7〕編報本工區(qū)各類對質(zhì)量有影響人員的培訓(xùn)方案，配合做好培訓(xùn)和考核工作；〔8〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。1.2.6施工技術(shù)準備制度〔1〕施工組織設(shè)計為保證工程的施工質(zhì)量，按期完成施工任務(wù)，工程部將按照西北岔水利樞紐工程相關(guān)的技術(shù)條款要求，制定全面而詳細的施工組織設(shè)計和各單項組織措施，報送監(jiān)理工程師，待批準后執(zhí)行?！?〕施工技術(shù)交底制度工程施工實行三級技術(shù)交底制度。即設(shè)計單位向工程部交底，工程部技術(shù)負責(zé)人向工程技術(shù)人員交底，工程技術(shù)人員向施工班組交底。交底過程如下：1〕工程部接到施工圖紙后，工程部技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員先閱圖了解設(shè)計意圖和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量要求。對于圖中不明確的技術(shù)問題，行文向設(shè)計單位提出疑問，由設(shè)計單位解答。2〕工程部技術(shù)負責(zé)人向工程技術(shù)人員交底，編寫施工技術(shù)措施和明確質(zhì)量要求。3〕工程技術(shù)人員向施工班組作業(yè)人員交待具體的實施技術(shù)措施，并在實施過程中進展檢查落實。1.2.7質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組為了西北岔水利樞紐工程能夠保質(zhì)保量地完成施工任務(wù)，工程部在日常工作中，將加強全體職工的質(zhì)量意識，使本工程能夠到達承諾的質(zhì)量目標，成立了西北岔水利樞紐工程工程部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。由工程經(jīng)理任組長，技術(shù)負責(zé)人副組長，成員由各部門主任等組成，具體成員組成如下：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組長：梁世泰副組長：張大鵬成員：李付國趙余濤王賀李勇于維剛趙盛劉偉李文榮張野楊濤潘雪嬌張隨周張瑩領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：①籌劃本工程的質(zhì)量管理、針對本工程施工各階段的重要性進展討論，并對本工程的重大質(zhì)量問題進展決策；②制訂本工程的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查和獎罰措施等；③研究、決定本工程中可能采用的新技術(shù)、新工藝的使用；④研究、解決工程施工中可能遇到的質(zhì)量問題。1.2.8質(zhì)量檢驗和控制實施〔1〕工程管理部根據(jù)合同、技術(shù)要求、設(shè)計通知、工法等，擬定施工進度方案、施工措施方案和開工申請報監(jiān)理審批，同意后下發(fā)實施，并做好詳細的施工技術(shù)質(zhì)量要求交底?！?〕調(diào)度室根據(jù)工程管理部下發(fā)的施工進度方案，編制具體實施的周方案，對施工進度資源協(xié)調(diào)做出明確安排，下發(fā)有關(guān)部門和作業(yè)工區(qū)〔外協(xié)隊〕實施?！?〕測量隊/試驗室/設(shè)備物資部按生產(chǎn)安排進展放樣/試驗/提供物資材料，提交有關(guān)質(zhì)量資料給相關(guān)單位。〔4〕作業(yè)單位按生產(chǎn)方案、設(shè)計圖紙、方案措施、質(zhì)量要求和有關(guān)資料、材料組織施工，并做好實施過程的控制及完工的自檢工作，作業(yè)工區(qū)〔外協(xié)隊〕負責(zé)提供合同/標準要求的施工和檢測成果資料?！?〕質(zhì)量管理部對施工過程進展監(jiān)控和檢查〔必要時旁站〕，并根據(jù)提供的自檢資料、成果到現(xiàn)場進展內(nèi)部終檢，符合要求后提供終檢成果資料并通知監(jiān)理?！?〕監(jiān)理與工程部的內(nèi)部終檢人員一同進展驗收簽認?！?〕質(zhì)量管理部匯總整理內(nèi)部終檢和監(jiān)理簽認驗收資料和施工過程資料并歸檔?！?〕質(zhì)量管理部對上述方法的執(zhí)行進展監(jiān)視和考核，并在每項工程施工前，制訂和完善具體的質(zhì)量管理獎罰方法，嚴格執(zhí)行“獎優(yōu)罰劣〞，確保工程質(zhì)量。1.2.9施工質(zhì)量問題的處理〔1〕工程部建設(shè)并實施?質(zhì)量管理責(zé)任制度?，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進展有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程。質(zhì)量管理部檢查各部門、工區(qū)及作業(yè)單位實施該制度。〔2〕工程部對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建設(shè)有關(guān)方。工程質(zhì)量事故按照事故嚴重程度一般分為四類，即：一般質(zhì)量事故，較大質(zhì)量事故，重大質(zhì)量事故，特大質(zhì)量事故。根據(jù)不同行業(yè)規(guī)定，各級別的范圍略有不同?！?〕當出現(xiàn)較大以上質(zhì)量事故時，工程部應(yīng)在監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下停工檢查，分析發(fā)生事故的原因，制定相應(yīng)的補救措施，并組織對措施評審?！?〕質(zhì)量管理部對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準后實施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的處理結(jié)果進展檢查驗收?！?〕質(zhì)量管理部對發(fā)生的質(zhì)量事故、原因分析、措施評審、事故處理、結(jié)果驗收都應(yīng)記錄，工程部保存相關(guān)的記錄，并報監(jiān)理、業(yè)主備案?！?〕工程部按照?質(zhì)量問題處理制度?追究質(zhì)量事故責(zé)任。1.3工程質(zhì)量控制措施工程質(zhì)量是從多個方面來控制實施的，具體的可以分為縱向和橫向，縱向是以生產(chǎn)的工藝流程來進展工序控制的，橫向那么是通過“五檢制〞來控制的，縱橫穿插形成立體的質(zhì)量控制保證措施。1.3.1縱向的工序控制按照生產(chǎn)工藝流程進展工序控制，每一道工序檢驗合格后才能進展下一個工序的加工生產(chǎn)。假設(shè)工序中有一道工序沒有完成，或檢驗不合格，那么不能進展下一道工序的施工。必須進展處理或返工直至重新檢查驗收合格為止。如此，使出現(xiàn)的問題在各個環(huán)節(jié)中自行解決，防止問題的累積或轉(zhuǎn)移，堅決杜絕了工程隱患。1.3.2橫向的五檢制以產(chǎn)品的檢測順序進展工作面上的施工班組初檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢，工程經(jīng)理部質(zhì)檢工程師終檢，工程部抽檢，工程部、監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主聯(lián)檢，每一級檢驗合格后才能提請上一級進展檢驗，并實行質(zhì)量一票否決權(quán)，不合格就得返工，重做或處理，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后提請監(jiān)理工程師審批。初檢是對工程質(zhì)量的定性檢查，復(fù)檢是定量檢查，直接以設(shè)計技術(shù)指標參數(shù)為標準，屬于硬性的東西，質(zhì)量優(yōu)劣一目了然。終檢是各項定性定量指標、工藝程序、各種資料表格的填寫等進展綜合檢查，評定出該單元工程的質(zhì)量等級報請監(jiān)理工程師審批，同時檢查各種資料是否及時收集、整理、齊全。施工質(zhì)量嚴格按照?水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量評定標準?的要求對各工序的單元工程進展驗收評定，確保工程質(zhì)量到達標準及設(shè)計要求。1.3.3開展PDCA循環(huán)工程質(zhì)量是一個不斷推進循環(huán)上升的過程，建設(shè)工程總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量控制及監(jiān)測體系，推行TQC全面質(zhì)量管理，工程質(zhì)量管理按PDCA的原那么：P〔plan〕方案、D〔do〕實施、C〔check〕檢查、A〔action〕控制，對工程質(zhì)量實行全面控制和監(jiān)視。以總工為小組長，對工程質(zhì)量進展全線的跟蹤，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進展科學(xué)生產(chǎn)試驗，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進展，從而保證工程質(zhì)量不斷上升開展的需要。在工程施工前，按招標文件的要求向監(jiān)理工程師提交單項工程施工的質(zhì)量控制指標及技術(shù)措施，并組織從事施工的技術(shù)人員管理人員和操作人員了解工程的特點，熟悉設(shè)計要求和標準要求，領(lǐng)會施工組織措施意圖。堅持貫徹施工的“初檢、復(fù)檢、終檢〞的“三檢制〞和工程的“初檢、復(fù)檢、終檢、抽檢、聯(lián)檢〞的“五檢制〞。1.3.4及時完整的收集整理工程資料根據(jù)西北岔水利樞紐工程施工特點，對工程資料從開工之日起以竣工資料的要求來收集整理，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時按要求整理提交竣工報告、圖紙資料?！?〕提前組建竣工資料整理辦公室工程經(jīng)理部成立時，就組建竣工資料整理辦公室，由總工牽頭，專人負責(zé)。確保資料的及時、準確、齊全?！?〕加強文件的備份對收到的監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單或其它相關(guān)的技術(shù)文件都作來文登記，并保存2份存檔，復(fù)制3～6份，下發(fā)技術(shù)部等相關(guān)部門或個人，確保文件的連續(xù)性及可追塑性。〔3〕及時總結(jié)整理裝訂成冊資料的整理分為兩類，一類是以時間的先后順序來進展整理，例如監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整理的。即將每一個單元工程簽證完畢的各種資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一個單元工程的竣工資料并編號保存。再將每一個單元工程的資料整理即得出分部工程的工程質(zhì)量資料，將各種分部工程的資料再進一步整理提煉后便得到竣工資料。如此確保了竣工資料的系統(tǒng)性?！?〕除應(yīng)填寫的表格，驗收程序、來往文件等均以書面的形式反響出來外，我們將利用圖片、錄相、錄音等方式將工程的情況真實地記錄下來，以便作為竣工資料的補充，使資料更齊全。1.4工程質(zhì)量控制方法1、工程工程經(jīng)理部將根據(jù)本工程的施工特性及組織機構(gòu)特點健全質(zhì)量保證體系，編制本工程施工管理實施細則文件，作為配套文件。工程經(jīng)理部將本工程的施工特性、施工機具的特點因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級評定標準及施工詳圖、設(shè)計文件的技術(shù)要求，編制本工程的施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗收等具體要求和方法實施細則，成為本工程最基本的管理文件之一。2、工程經(jīng)理部將聘用年富力強、精明能干，受過專門培訓(xùn)，具有中、初級技術(shù)職稱的人員擔任安全質(zhì)量負責(zé)人，負責(zé)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一、信譽第一，一切工作服從質(zhì)量，以質(zhì)量求信譽，以管理爭效益。應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實行目標管理，將目標層層分解，并逐一落實，實行全員質(zhì)量教育和管理。從上到下，明確個人的質(zhì)量目標，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，質(zhì)量指標與個人經(jīng)濟效益掛鉤，關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。3、施工技術(shù)人員及質(zhì)檢人員做到各負其責(zé)，各司其職，責(zé)任明確。施工中每個工序，必須有施工技術(shù)人員及質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開場時最先進入施工現(xiàn)場，完畢下班最后離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不留隱患，嚴格按優(yōu)質(zhì)工程標準要求施工。4、施工中嚴格按設(shè)計圖、設(shè)計文件、施工標準及施工措施組織作業(yè)，假設(shè)在施工中發(fā)現(xiàn)施工依據(jù)相互矛盾時，須立即停頓工作，并將情況上報監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師給予明確答復(fù)后，方可組織繼續(xù)施工作業(yè)。5、質(zhì)量管理部門派出的質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員在作業(yè)現(xiàn)場進展檢查時，有權(quán)對違反施工程序，不符合質(zhì)量要求的施工行為，首先進展奉勸，不服從者勒令停工，對已造成不合格的產(chǎn)品下達返工令，并根據(jù)現(xiàn)場情況，責(zé)成有關(guān)作業(yè)班組及操作人員寫出局面報告或質(zhì)量事故報告，并將上述情況上報監(jiān)理工程師。6、對整個工程的各道施工工序〔特別是隱蔽工程〕實行“三工制〞“三檢制〞與“聯(lián)檢制〞?！叭ぶ屁暿鞘┕で坝薪淮?，施工中有檢查，施工后有評定；“三檢制〞是施工班組自檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢、工程經(jīng)理部專職質(zhì)檢工程師終檢；“聯(lián)檢制〞是在三檢合格的前提下，由工地質(zhì)檢工程師將檢驗成果呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定的時間內(nèi)，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師共同對申請驗收的分局部項工程或施工工序進展聯(lián)檢。在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗收合格卡上簽字前方可進展下一道工序的施工作業(yè)。7、在施工質(zhì)量驗收中，嚴格按照?水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標準?的要求進展，對各工序的單元工程進展驗收評定。。8、按科學(xué)化、標準化、程序化作業(yè)，實行定人、定點、定崗施工，嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系施工，貫徹落實生產(chǎn)崗位責(zé)任制，實行質(zhì)量指標與個人的經(jīng)濟效益掛鉤，做到獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣。確保一次達標。對不按施工程序和設(shè)計標準施工的班組和個人追究責(zé)任，并給予經(jīng)濟懲罰。9、推行全面質(zhì)量管理，成立QC小組，保證每月活動一次探討工程質(zhì)量問題。10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進展科學(xué)試驗，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進展，保證工程質(zhì)量。11、積極推行先進的施工工藝、方法及檢測設(shè)備，提高工作效率。質(zhì)檢員將按照國家的有關(guān)規(guī)定對工程上使用的建筑材料、半成品及產(chǎn)品進展質(zhì)量檢驗和分析，并按時將有關(guān)的檢驗成果上報有關(guān)部門。12、對工程的重點部位或技術(shù)要求復(fù)雜的部位，由工程經(jīng)理部組織質(zhì)量跟蹤小組，對施工的全過程實行全過程監(jiān)控，跟蹤小組將按質(zhì)量控制方法實施細則的要求，對每道工序把關(guān)，該方法在我公司承建的多項工程施工中取得了顯著的效果。13、加強對關(guān)鍵崗位作業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，使其充分了解施工組織措施的內(nèi)容，并嚴格按照標準和措施進展作業(yè)。1.5質(zhì)量控制程序1.5.1文件和資料控制在施工過程中，為使工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀態(tài)，必須對執(zhí)行和驗證質(zhì)量體系所需各種文件的制訂、發(fā)布和管理進展控制，做到一切質(zhì)量保證活動均有文件記錄。由工程質(zhì)保部負責(zé)控制，各部門協(xié)作實施。見?文件控制程序圖?。1、控制的文件內(nèi)容主要包括：施工圖紙、施工技術(shù)要求和標準、施工方案和施工工藝流程及施工實施細則、質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量檢驗標準、檢測方案和試驗報告、質(zhì)量檢驗記錄、與業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕往來函件及質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料。2、文件編制、審核和批準文件由各職能部門〔單位〕主辦人編制，負責(zé)人審核并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準，寫明文件種類、名稱、編號、編制、審核和批準人員簽名、時間。3、文件發(fā)布和分發(fā)文件的發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按確定發(fā)放范圍及時準確地進展，要使最新有效文件交給與文件有關(guān)的部門和人員所使用。文件控制程序圖研究工作內(nèi)容研究工作內(nèi)容文件編制、資料選擇審核批準分類、編號確定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印或購置發(fā)布、分發(fā)、記錄文件變更舊文件變更標識歸檔否4、文件變更文件變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進展，并及時發(fā)放。發(fā)放變更文件時，文件承受單位應(yīng)要相應(yīng)的原文件上加蓋“已修改〞印記，以防止過時或不適合文件繼續(xù)使用。5、文件分類歸檔各職能部門均需建設(shè)收發(fā)文薄，專人負責(zé)，對發(fā)出和承受文件分別登記建檔。機電物資部對原材料、設(shè)備采購方案、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢驗報告、委托復(fù)驗、入庫驗收、原材料管理等文件資料及時整理歸檔；施工部對施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)要求、施工技術(shù)、施工方案、工序流程、施工細則、測量記錄及與之有關(guān)的文件資料等及時整理歸檔；質(zhì)保部負責(zé)對質(zhì)量體系運行文件、記錄和文件資料及業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕檢查驗收記錄等及時整理歸檔。1.5.2施工組織設(shè)計控制1、編制依據(jù)按照業(yè)主提供的有關(guān)設(shè)計文件、圖紙和技術(shù)標準〔條款〕以及滿足社會需要的國家政府公布的法規(guī)、法令。2、編制原那么〔1〕必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)、法令；〔2〕嚴格遵循業(yè)主提供的合同、設(shè)計文件規(guī)定和技術(shù)標準及質(zhì)量保證要求；〔3〕根據(jù)我公司的實際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分局部項工程，以及采用推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟效益顯著的科技成果。3、內(nèi)容主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進度方案、物資材料供應(yīng)方案、機械設(shè)備配備方案、質(zhì)量安全保證技術(shù)措施、測試手段和儀器設(shè)備等。4、質(zhì)量要求必須響應(yīng)標書，并做到基本資料、計算公式與各種指標正確合理，技術(shù)措施先進，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術(shù)經(jīng)濟效益。5、評審由我公司工程經(jīng)理部總工程師負責(zé)組織評審，負責(zé)審核，工程經(jīng)理批準，最后報業(yè)主審批。評審結(jié)果應(yīng)形成文件，由施工部歸檔。1.5.3物資采購與管理1、物資采購〔1〕物資采購控制程序見采購控制程序圖。采購控制程序圖對分承包方的評價和選擇對分承包方的評價和選擇制訂采購文件批準否采購是驗證不合格合格接收標識記錄〔2〕對分包方的評價與選擇對分包方的評價及與生產(chǎn)廠家訂貨直供，必須進展全面評定，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選取?！?〕采購人員采購人員應(yīng)熟悉所采購物資的質(zhì)量標準，能夠按標準要求對所采購物資進展質(zhì)量評價，且具備良好的文字與口頭表達能力；必須按施工方案、采購文件規(guī)定物資進展采購?！?〕采購文件編制依據(jù)：施工方案，相關(guān)物資、器材的技術(shù)性能要求，采購物資的質(zhì)量標準，合格及承包方的質(zhì)量記錄。采購文件的編、審、批：采購文件由機電物資部編制，部長審核，工程經(jīng)理批準。采購文件內(nèi)容：文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量；質(zhì)量標準和技術(shù)要求；單價、金額、付款方法；交貨日期、包裝運輸責(zé)任、交貨地點、驗收方法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文件、委托試驗報告；雙方負責(zé)人和違約處理方法等?！?〕質(zhì)量驗證采購的物資由機電物資部按采購文件、合同規(guī)定進展驗證并做好記錄。采購的物資不能滿足質(zhì)量標準時，由總工程師組織評審。讓步接收的物資必須進展不符合項記錄，并要有恰當?shù)臉俗R，以保證用于適宜的工程部位。〔6〕采購記錄記錄包括：對分承包方評價；采購文件；采購及接收人員、日期、規(guī)格、合格證、質(zhì)量證明書、委托試驗報告、產(chǎn)地、進貨價格；驗證記錄、評審記錄。由機電物資部整理歸檔。2、材料管理〔1〕材料保管，必須有詳細的出入庫、盤點、保管和程序文件與記錄，嚴格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標識與妥善保管工作?！?〕產(chǎn)品標識程序?產(chǎn)品標識程序圖?。標識內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、到貨日期〔或生產(chǎn)日期〕、批號、數(shù)量等。標識方法：可采用統(tǒng)一印制標簽、標牌、帳表或記錄等形式?！?〕對于不合格品、變質(zhì)損壞的材料，要及時清理、隔離、封存，并有詳細記錄；即時上報，采取措施進展處理，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標識程序圖產(chǎn)品〔材料〕入庫產(chǎn)品〔材料〕入庫標識記錄標識的維護交付施工單位投入使用1.5.4施工過程控制施工過程是指讓該工程工程生產(chǎn)全過程的每道工序處于受控狀態(tài)，以使整個工程符合合同、設(shè)計規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準及竣工驗收標準文件。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負責(zé)，各有關(guān)部門〔單位〕協(xié)作實施。1、施工過程控制程序見?施工過程控制程序圖?。2、過程控制要點〔1〕工序控制工序控制文件，由總工程師負責(zé)，施工部編制。內(nèi)容包括：施工工藝方案、施工細則、工序質(zhì)量控制要求與措施、工序控制點與控制方法。并將形成文件進展逐級技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己的職責(zé)與技術(shù)質(zhì)量要求，進展標準操作、合格交工。工序過程與施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日志中予以恰當描述。施工日志由施工部與作業(yè)隊分別負責(zé)逐日填寫過程控制要點。工序控制的質(zhì)量檢查，由質(zhì)檢部會同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊質(zhì)量主管，按照技術(shù)要求和相關(guān)文件規(guī)定的頻次進展。主要方面有：原材料及半成品的質(zhì)量復(fù)驗，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢驗，并將結(jié)果做出記錄；工序檢查，嚴格執(zhí)行工程的上道工序檢查不合格者決不允許進入下道工序制度：對不合格或有缺陷的工序必須按照不合格控制程序進展糾正處理后，質(zhì)檢部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收簽字前方可進入下道工序。施工過程控制程序圖研究設(shè)計文件圖紙及說明研究設(shè)計文件圖紙及說明編制施工方案、方案批準否是工作準備測量、試驗確定施工工藝必要的人員培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書編制分項工程施工方案下達、落實工作任務(wù)物資驗證供應(yīng)執(zhí)行方案人員設(shè)備配置落實質(zhì)量方案質(zhì)量監(jiān)視驗證否不符合項處置是形成文件、記錄工序過程中的檢查、試驗資料、出現(xiàn)問題與處理結(jié)果，均要做好記錄且要有責(zé)任人簽字。由質(zhì)檢站負責(zé)執(zhí)行?！?〕特殊工序控制應(yīng)制定嚴格精細的施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指導(dǎo)書。必要時由總工程師負責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員〔召開專家、參謀會議〕或業(yè)主代表進展評審；對特殊工序的測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機具、操作