盤山發(fā)電公司物資采購監(jiān)督管理工作的PDCA循環(huán),物資管理論文

盤山發(fā)電公司物資采購監(jiān)督管理工作的PDCA循環(huán),物資管理論文題目第一章第二章盤山發(fā)電公司物資采購監(jiān)督管理工作的PDCA循環(huán)第三章第四章第五章第六章結(jié)論/以下為參考文獻(xiàn)第二章盤山發(fā)電公司物資采購監(jiān)督管理工作的PDCA循環(huán)2.1企業(yè)簡介天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司〔下面簡稱盤山發(fā)電公司或盤電〕位于天津市薊縣境內(nèi)，在役2臺機組，是中國大唐集團(tuán)公司最早的600兆瓦火電機組。盤山發(fā)電公司根據(jù)當(dāng)代企業(yè)管理運作形式運營，成立以來以積極實踐運行管理集控制、設(shè)備管理點檢定修制而出名業(yè)內(nèi)，是中國大唐集團(tuán)公司最早實行新廠新制的企業(yè)，機構(gòu)精簡，人員精干，公司設(shè)有發(fā)電部、設(shè)備部、燃料管理部、擴(kuò)建工程籌備處等十部一處，員工平均年齡36歲。1998年11月5日，盤電工程開工，盤山發(fā)電公司實現(xiàn)了無人身死亡和群傷事故、無重大設(shè)備損壞事故、輕傷負(fù)傷率低于3的安全目的；實現(xiàn)了雙機無缺陷移交生產(chǎn)，保證了基建向生產(chǎn)的無痕過渡；獲得了整套啟動、機組并網(wǎng)、168小時滿負(fù)荷試運行等十個一次成功的好成績，保證了整個工程進(jìn)度；在造價方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制，優(yōu)化工程網(wǎng)絡(luò)計劃，強化資金管理，工程實際總造價41.5億元人民幣。盤山發(fā)電公司主動適應(yīng)電力市場的變化，牢固樹立一次非停就是一次服務(wù)失敗，就是一次違約的觀念。公司AGC投入率到達(dá)100%,充分發(fā)揮了大機組可調(diào)性強的優(yōu)勢，做到了高峰頂?shù)闷穑凸葔旱孟?，博得了電網(wǎng)的信任，逐步樹立起了盤山發(fā)電公司穩(wěn)定、可靠、守信的良好形象。盤山發(fā)電公司堅持價值思維、效益導(dǎo)向核心理念，弘揚務(wù)實、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新、奮進(jìn)的大唐精神，踐行具有本身特色的八崇尚、八反對行為準(zhǔn)則。公司成立以來曾獲得全國文明單位、全國五一勞動獎狀在內(nèi)的全國、行業(yè)、天津市以及中國大唐集團(tuán)公司、大唐國際授予的多項榮譽。2.2物資采購管理盤山發(fā)電公司物資供給部是公司發(fā)電生產(chǎn)所需物資〔包括更新改造工程、小型基建工程所需物資〕采購的職能部門，統(tǒng)一完成物資采購任務(wù)。物資采購實行歸口管理。2.2.1物資采購方式需用部門根據(jù)生產(chǎn)和管理需要，提出物資需用計劃報本部門主任和主管本部門的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，需用計劃要明確所需物資的規(guī)格型號、圖號、材質(zhì)、數(shù)量和費用來源。物資采購堅持公開、公正、公平、真誠實在信譽的原則，按采購物資的金額和采購特點分別采用上級公司集中采購、公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購、競價性會談采購、單一來源物資采購、詢價采購、競價采購等。對緊急采購物資〔突發(fā)性的急需物資，沒有采購計劃但必須在三日內(nèi)到貨〕，物資供給部接到(緊急物資采購簽批表〕后，物資計劃采購主管查詢歷史采購記錄，書面詢價，經(jīng)物資供給部主任確認(rèn)，立即訂貨，后補訂單采購。30萬元下面物資采購原則上都要在大唐國際物資網(wǎng)上競價采購。金額在30萬元及以上的物資〔不含燃料〕實行公開采購，任何部門和個人都不得將依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式躲避招標(biāo)。2.2.2金額在30萬元下面的物資采購流程1.提出物資采購計劃：當(dāng)需要物資采購時，設(shè)備部點檢員或其他相關(guān)人員在D7I管理系統(tǒng)提出物資需用計劃。各部門主任和主管該部門的副總經(jīng)理在D7I管理系統(tǒng)審批物資需用計劃。2.施行物資采購：物資供給部計劃采購高級主管在D7I管理系統(tǒng)〔見圖2-1〕分解物資需用計劃到計劃采購主管采購界面。計劃采購主管根據(jù)物資需用計劃，在物資網(wǎng)〔見圖2-2〕上進(jìn)行招議標(biāo)采購。金額在30萬元下面的物資采購由物資供給部自行負(fù)責(zé)。物資采購人員進(jìn)入物資網(wǎng)操作平臺后，登錄物資網(wǎng)采購信息操作界面〔見圖2-3〕開創(chuàng)建立物資采購信息并進(jìn)行發(fā)布。到達(dá)開標(biāo)日期后，物資采購人員登錄物資采購比價操作界面進(jìn)行供給商比價。定標(biāo)原則是通過對一樣品牌、規(guī)格型號的物資進(jìn)行比質(zhì)比價，等質(zhì)擇廉。非最低價中標(biāo)的物資采購，由需用部門填寫(非最低價中標(biāo)物資審批表〕，履行審批手續(xù)，物資供給部核準(zhǔn)報經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定中標(biāo)供給商。物資計劃采購主管根據(jù)公司(合同管理標(biāo)準(zhǔn)〕與供給商簽訂物資購銷合同，并執(zhí)行。合同中應(yīng)明確付款方式，原則上物資采購送貨到公司庫房，接貨驗收合格后再進(jìn)行付款，對于重要機電產(chǎn)品、機組重要備件付款時要留取質(zhì)保金〔10%全款〕，質(zhì)保期〔12個月〕，填寫設(shè)備質(zhì)保金支付審核表。3.物資到貨驗收：物資供給部物資計劃采購主管負(fù)責(zé)物資催交，物資到貨，由計劃采購主管核對，庫房管理主管組織接卸，保管員負(fù)責(zé)組織到貨驗收。4.物資結(jié)算：財務(wù)部存貨核算會計主管負(fù)責(zé)根據(jù)物資供給部物資計劃采購主管提供的購料報銷單，審核和結(jié)算應(yīng)付購貨款。2.2.3金額在30萬元及以上的物資采購與監(jiān)督流程1.采購流程〔1〕物資采購計劃的提出與審批：招標(biāo)采購計劃由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)部門主任同意后報招標(biāo)采購主管，招標(biāo)采購主管組織招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議進(jìn)行審批。審定的招標(biāo)采購計劃在會議后2個工作日內(nèi)下發(fā)至各相關(guān)部門。招標(biāo)采購主管在招標(biāo)采購計劃下達(dá)后，根據(jù)計劃發(fā)文組建各項目招標(biāo)工作組。物資供給部員工擔(dān)任商務(wù)負(fù)責(zé)人，物資申請人擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人。〔2〕確認(rèn)采購方式：以招標(biāo)方式采購時，無特殊情況均應(yīng)采取公開招標(biāo)，招標(biāo)分為委托招標(biāo)代理機構(gòu)和自行招標(biāo)兩種。特定情況下能夠進(jìn)行邀請招標(biāo)。不進(jìn)行招標(biāo)采購的物資可采用單一來源采購、競爭性會談、詢價、競價4種方式。單一來源采購的會談對象是唯一、單一的供給商，通過會談方式，確定成交價格和成交條件。競爭性會談的會談對象是兩個供給商，通過挑選比擬，選擇供給商。詢價是指由三個及以上供給商進(jìn)行應(yīng)答和一次性報價，在這里基礎(chǔ)上進(jìn)行比擬并確定成交供給商的采購方式。競價是指三個及以上供給商在知足要求的基礎(chǔ)上，在某一限定的時間范圍里屢次報價，通過價格競爭確定成交供給商的采購方式?！?〕編寫、發(fā)布招標(biāo)公告：招標(biāo)工作組技術(shù)負(fù)責(zé)人和商務(wù)負(fù)責(zé)人在立項完成后5個工作日內(nèi)編寫招標(biāo)公告，完成后及時交招標(biāo)采購主管，招標(biāo)采購主管組織招投標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批?！?〕編寫、發(fā)布招標(biāo)文件：招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)編寫招標(biāo)文件，招標(biāo)文件以范本為基礎(chǔ)根據(jù)招標(biāo)公告和實際情況編寫，商務(wù)負(fù)責(zé)人編寫商務(wù)部分，技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫技術(shù)部分。招標(biāo)文件編寫完成后，經(jīng)招標(biāo)采購主管合規(guī)性審查通過后發(fā)售，招標(biāo)采購主管應(yīng)在通過的招標(biāo)文件首頁簽字，招標(biāo)工作組應(yīng)將經(jīng)簽字的招標(biāo)文件存檔。招標(biāo)文件根據(jù)項目情況根據(jù)600元至700元發(fā)售?！?〕開標(biāo)：開標(biāo)前應(yīng)做好供給商資格審查、組建評標(biāo)委員會、招標(biāo)采購主管應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前一天組織招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組召開開標(biāo)前會議，就購買標(biāo)書的潛在投標(biāo)人、技術(shù)評分細(xì)則、評標(biāo)組織機構(gòu)向招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。開標(biāo)程序應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)定以及招標(biāo)文件規(guī)定，并由監(jiān)督人員進(jìn)行全經(jīng)過監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)程序不符合相關(guān)規(guī)定，應(yīng)立即終止。〔6〕評標(biāo)：評標(biāo)辦法一般包括商務(wù)、技術(shù)和價格三部分內(nèi)容。評標(biāo)辦法具有嚴(yán)肅性，不得臨時更改。評標(biāo)委員會的工作根據(jù)為該辦法，必須據(jù)此辦法評標(biāo)。評標(biāo)后進(jìn)行中標(biāo)公示與中標(biāo)通知?！?〕物資驗收：物資供給部物資計劃采購主管負(fù)責(zé)物資催交，物資到貨，由計劃采購主管核對，庫房管理主管組織接卸，保管員負(fù)責(zé)組織到貨驗收，設(shè)備部點檢員、發(fā)電部化驗主管和化驗員〔化學(xué)藥品〕協(xié)助完成驗收工作?！?〕財務(wù)結(jié)算：財務(wù)部存貨核算會計主管負(fù)責(zé)根據(jù)物資供給部物資計劃采購主管提供的購料報銷單，審核和結(jié)算應(yīng)付購貨款。2.監(jiān)督流程監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)開展物資采購監(jiān)督工作。〔1〕監(jiān)督方式招標(biāo)監(jiān)督分為招標(biāo)經(jīng)過監(jiān)督和專項監(jiān)督檢查。招標(biāo)經(jīng)過監(jiān)督。招標(biāo)經(jīng)過監(jiān)督采取重點環(huán)節(jié)現(xiàn)場監(jiān)督和經(jīng)過監(jiān)控相結(jié)合的方式，現(xiàn)場監(jiān)督采取直接組織監(jiān)督方式進(jìn)行。專項監(jiān)督檢查。監(jiān)察審計部牽頭組織，抽調(diào)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計、法律及專業(yè)人員組成聯(lián)合檢查組，對公司的招標(biāo)管理工作進(jìn)行檢查。非招標(biāo)采購監(jiān)督一般采取經(jīng)過監(jiān)督方式，監(jiān)察審計部視情況開展專項監(jiān)督檢查。經(jīng)過監(jiān)督采取重點環(huán)節(jié)現(xiàn)場監(jiān)督和經(jīng)過監(jiān)控相結(jié)合的方式。專項監(jiān)督檢查由監(jiān)察審計部牽頭組織，抽調(diào)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計、法律及專業(yè)人員組成聯(lián)合檢查組，對公司的非招標(biāo)采購管理工作進(jìn)行檢查?！?〕監(jiān)督內(nèi)容招標(biāo)前期監(jiān)督：主要監(jiān)督招標(biāo)項目能否按招標(biāo)管理范圍列入招標(biāo)采購執(zhí)行計劃。資格預(yù)審公告及招標(biāo)公告能否在國家指定媒體和網(wǎng)站發(fā)布，能否符合時限要求。采用邀請招標(biāo)的能否根據(jù)規(guī)定履行審批手續(xù)。資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件能否根據(jù)有關(guān)要求進(jìn)行編制和審查。資格審查委員會和評標(biāo)委員會專家能否符合公司要求的專業(yè)人員組成，專家的構(gòu)造比例和人數(shù)能否符合要求。特殊項目需指定專家時能否履行審批手續(xù)。資格預(yù)審能否嚴(yán)謹(jǐn)，構(gòu)成了資格預(yù)審報告表并履行簽字手續(xù)，能否根據(jù)資格預(yù)審結(jié)果確定投標(biāo)人名單并及時發(fā)出資格預(yù)審結(jié)果通知書。招標(biāo)文件能否根據(jù)時限要求發(fā)售給潛在投標(biāo)人或經(jīng)資格預(yù)審確定的投標(biāo)人，招標(biāo)文件的澄清或修改能否符合相關(guān)要求。招標(biāo)組織部門發(fā)布招標(biāo)公告應(yīng)經(jīng)過公司招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議通過后方可發(fā)布；開展資格預(yù)審的招標(biāo)項目，監(jiān)督人員應(yīng)在資格預(yù)審后2個工作日內(nèi)報送招標(biāo)資格預(yù)審監(jiān)督報告表。開標(biāo)監(jiān)督：包括對能否按招標(biāo)文件確定的時間、地點提交投標(biāo)文件，投標(biāo)截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件能否拒收進(jìn)行監(jiān)督。對招標(biāo)工作人員能否如實記載投標(biāo)文件送達(dá)時間和密封情況進(jìn)行監(jiān)督。對投標(biāo)人或投標(biāo)人推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，當(dāng)眾拆封、宣讀、簽字等公開開標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督。對投標(biāo)人能否在評標(biāo)工作結(jié)束前簽訂(廉潔合同〕進(jìn)行監(jiān)督。對開標(biāo)現(xiàn)場異常情況的處理能否符合規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督人員應(yīng)在開標(biāo)記錄上簽字，未經(jīng)監(jiān)督人員簽字，不得進(jìn)入下一流程。評標(biāo)監(jiān)督：包括對評標(biāo)專家能否按時到位，代理機構(gòu)能否核實評標(biāo)專家身份并對評標(biāo)專家及其通訊施行封閉管理進(jìn)行監(jiān)督。對評標(biāo)委員會能否根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定確定的標(biāo)準(zhǔn)和方式方法評標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督。對評標(biāo)專家及現(xiàn)場工作人員有無違背評標(biāo)紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督。對評標(biāo)委員會能否根據(jù)規(guī)定，在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)程序下組織澄清進(jìn)行監(jiān)督。采用二步法開標(biāo)時，對技術(shù)、商務(wù)評分時間與價格標(biāo)開標(biāo)時間能否為同一時間進(jìn)行監(jiān)督。對工作人員錄入報價、評分和計算綜合得分情況進(jìn)行監(jiān)督。對評標(biāo)委員會成員能否在商務(wù)評標(biāo)報告、技術(shù)評標(biāo)報告及綜合評標(biāo)報告上簽字確認(rèn)進(jìn)行監(jiān)督。參加標(biāo)后會，對標(biāo)后會討論的事項進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督人員應(yīng)在評標(biāo)前宣讀招標(biāo)評標(biāo)紀(jì)律。定標(biāo)監(jiān)督：包括參加招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會，對評標(biāo)結(jié)果上報材料進(jìn)行核對，匯報招標(biāo)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的問題及異常情況。對招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核結(jié)果與評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人順序能否一致進(jìn)行監(jiān)督。對能否根據(jù)要求公示中標(biāo)候選人進(jìn)行監(jiān)督。非招標(biāo)采購監(jiān)督：包括非招標(biāo)采購前期和準(zhǔn)備工作監(jiān)督包括采購項目能否符合國家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司、大唐國際及公司有關(guān)規(guī)定能夠不進(jìn)行招標(biāo)。采購項目能否按采購管理范圍列入采購執(zhí)行計劃，緊急采購的項目能否履行審批手續(xù)。采購準(zhǔn)備工作包括制定采購方案、編制審查采購文件、以及組建采購工作組和采購小組〔會談小組、詢價小組、競價小組〕等能否根據(jù)有關(guān)要求執(zhí)行。競爭性會談采購監(jiān)督：包括對會談文件能否經(jīng)過審查進(jìn)行監(jiān)督。對確定參加會談的供給商名單能否符合采購方案和采購文件的要求進(jìn)行監(jiān)督。對采購小組〔會談小組〕與各個供給商分別進(jìn)行一次或?qū)掖螘動袩o違背相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。對采購小組〔會談小組〕能否根據(jù)采購方案和采購文件規(guī)定確定的標(biāo)準(zhǔn)和方式方法推薦成交供給商進(jìn)行監(jiān)督。單一來源采購監(jiān)督：包括對采購小組與供給商進(jìn)行一次或?qū)掖螘動袩o違背相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。詢價采購監(jiān)督：包括對確定被詢價的供給商名單能否符合采購方案和采購文件的要求進(jìn)行監(jiān)督。供給商應(yīng)將應(yīng)答文件〔含報價文件〕按采購人的要求密封提交到指定的地點和收件人。緊急采購的項目，采購人可要求各供給商統(tǒng)一將應(yīng)答文件〔含報價文件〕采取方式或電子郵件方式提交，件應(yīng)發(fā)送至監(jiān)察審計部指定的號和收件人，電子郵件應(yīng)發(fā)送至監(jiān)察審計部指定的電子郵箱地址。詢價結(jié)果明顯不合理或偏離市場價格時，對采購小組〔詢價小組〕能否拒絕所有應(yīng)答，重新進(jìn)行詢價或轉(zhuǎn)為其他方式采購進(jìn)行監(jiān)督。對采購小組〔詢價小組〕能否根據(jù)采購方案和采購文件規(guī)定確定的標(biāo)準(zhǔn)和方式方法推薦成交供給商進(jìn)行監(jiān)督。競價采購監(jiān)督：包括對確定參加競價的供給商名單能否知足技術(shù)商務(wù)條件進(jìn)行監(jiān)督。供給商應(yīng)將應(yīng)答文件〔含報價文件〕按采購人的要求密封提交到指定的地點和收件人。緊急采購的項目，采購人可要求各供給商統(tǒng)一將應(yīng)答文件〔含報價文件〕采取方式或電子郵件方式提交，件應(yīng)發(fā)送至監(jiān)察審計部指定的號和收件人，電子郵件應(yīng)發(fā)送至監(jiān)察審計部指定的電子郵箱地址。對競價期間所有介入競價的供給商有無違背相關(guān)競價規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。對采購小組〔競價小組〕能否推薦最低報價供給商為成交供給商進(jìn)行監(jiān)督。非招標(biāo)采購結(jié)果監(jiān)督：包括對采購結(jié)果上報材料進(jìn)行核對，匯報采購監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的問題及異常情況。對采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核結(jié)果與采購小組〔會談小組、詢價小組、競價小組〕推薦成交供給商能否一致進(jìn)行監(jiān)督。其他事項監(jiān)督：包括對合同簽訂內(nèi)容與采購文件和采購結(jié)果能否相符進(jìn)行監(jiān)督。對有無限制和排擠適宜的潛在供給商參加，或者以其他方式干預(yù)采購工作的行為進(jìn)行監(jiān)督。對與供給商有利害關(guān)系的采購小組〔會談小組、詢價小組、競價小組〕成員、工作人員能否嚴(yán)格執(zhí)行了回避制度進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督有無與供給商串通、泄密，影響招標(biāo)結(jié)果。對有無泄露采購工作機密的行為進(jìn)行監(jiān)督。對介入采購工作的人員有無索賄受賄的情況進(jìn)行監(jiān)督。2.3當(dāng)前30萬元下面物資采購監(jiān)管存在的問題由上文的比照分析可知，因單筆金額量大，經(jīng)太多年運行，盤山發(fā)電公司30萬元及以上的物資采購監(jiān)督管理引起了企業(yè)的高度重視，工作流程、職責(zé)、管理等環(huán)節(jié)都相對完善，當(dāng)前的物資采購監(jiān)管問題主要存在于30萬元下面的物資采購工作中。主要問題如下：1.物資采購監(jiān)管工作任務(wù)重。由歷史數(shù)據(jù)能夠知，2006至2020年期間，公司30萬元下面物資采購金額分別為2276、2496、2607、2712、2837、2985、3177、3364萬元。由于盤山發(fā)電公司2臺機組自2001、2002年相繼投產(chǎn)后，經(jīng)過5年的運行，2006年開場已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期，因而很少有突發(fā)性及重大的影響物資采購工作的因素。根據(jù)盤山發(fā)電公司2006至2020年物資采購的金額數(shù)值可制成盤山發(fā)電公司物資采購金額時間序列圖〔見圖2-4〕，由圖可知，物資采購的金額能夠生成為時間函數(shù)，而預(yù)測分析法恰恰適用于這種在已經(jīng)知道、長期、線性、漸進(jìn)趨勢變動下的發(fā)展?fàn)顩r分析。在這種情況下，可使用預(yù)測分析法評估將來3年盤山發(fā)電公司30萬元下面物資采購金額。根據(jù)此表示出式，可推出盤山發(fā)電公司2020至2021的物資采購金額分別為3464.65萬元、3610.85萬元、3757.85萬元。而2020年，盤山發(fā)電公司實際物資采購金額為3408萬元，與預(yù)測結(jié)果非常接近。因而，能夠以為模型構(gòu)建是成功的，能夠比擬好的反映發(fā)展趨勢和變化。由預(yù)測數(shù)據(jù)可知，將來2年，物資采購金額仍然在高位運行，物資采購總金額非常大，而且由于單筆采購均為30萬元下面的項目，講明采購物資的數(shù)量也非常驚人。由此，我們能夠斷定，這勢必導(dǎo)致物資采購監(jiān)督管理人員的工作量在持續(xù)、快速加大，監(jiān)督人員對應(yīng)物資采購監(jiān)管往往是一對多，假如物資采購的所有監(jiān)管環(huán)節(jié)全由監(jiān)察審計人員來開展，那么對于定員只要3人的盤山發(fā)電公司物資采購監(jiān)管部門--監(jiān)察審計部來講，無疑將是嚴(yán)峻的考驗。2.無法進(jìn)行詳細(xì)需求預(yù)測。由于發(fā)電企業(yè)工作流程復(fù)雜，鍋爐、汽機、電氣、熱工、化學(xué)、燃除、脫硫、脫硝等各個系統(tǒng)各有特點，采購的物資也各不一樣，單單閥門一項種類就有很多，而且時間跨度參差不齊，有些易耗品如氨水、石灰石粉、硫酸等每個月都需要采購，而有些繼電保衛(wèi)、熱工組件幾年才更換一次，構(gòu)成了龐大的數(shù)據(jù)庫，人工統(tǒng)計起來特別困難。由于統(tǒng)計手段的缺失，監(jiān)管人員就難以有效的匯總一段時間、一個系統(tǒng)、一臺機組的各類型采購數(shù)據(jù)，監(jiān)督工作往往難以進(jìn)行詳細(xì)需求和趨勢性預(yù)測，存在著就事論事的問題，整改措施也往往是個體化、差異化的建議，更不能做到舉一反三、總攬全局。3.采購計劃缺乏有效監(jiān)督。伴隨著新廠新制定員少的客觀實際，工作中普遍存在一個羅卜幾個坑的情況，即一個點檢員負(fù)責(zé)的設(shè)備數(shù)量大概相當(dāng)于老電廠點檢員的3到4倍。也造成了，在物資采購的經(jīng)過中，一個點檢員有權(quán)對多個設(shè)備提出采購計劃。而采購計劃在流程上，固然經(jīng)部門和公司兩級審批，但是由于電廠的系統(tǒng)龐大而復(fù)雜，審批人員往往難以做到門門精、樣樣通,對庫存和家底把握不清，怎么報計劃、報什么計劃、何時報計劃,往往是業(yè)務(wù)人員講了算。在審批管理上，往往是單子一報就批、設(shè)備一壞就買,部門、公司兩級的審批在一定程度上存在流于形式的情況，實際上對物資采購計劃未起到有效的監(jiān)管作用。4.物資采購人員個人裁量權(quán)過大。根據(jù)上級公司的要求，30萬元下面的物資采購均在物資網(wǎng)上進(jìn)行，在這個經(jīng)過中，只要物資采購人員一家介入，相比照較獨立。供給商的情況、物資設(shè)備的情況、招標(biāo)的情況、價格的情況、訂單的情況，在這一環(huán)節(jié)，監(jiān)管人員能夠講一無所知，監(jiān)督更是無從下手，客觀上造成了通過物資網(wǎng)進(jìn)行的30萬下面物資采購?fù)耆幱诒O(jiān)督視野之外，成為了監(jiān)管的盲區(qū)，構(gòu)成了物資采購人員一人講了算的局面，產(chǎn)生了極大的廉政風(fēng)險隱患。針對上述這些問題，本文將對30萬元下面物資采購監(jiān)督管理工作進(jìn)行重點研究。2.4PDCA循環(huán)的基本原理2.4.1PDCA循環(huán)的定義PDCA循環(huán)也叫戴明環(huán)[25].這是一種被實踐證明行之有效并普遍應(yīng)用于管理領(lǐng)域的工作方式方法。戴明環(huán)主要分為四大核心步驟〔PDCA循環(huán)圖見圖2-5〕，分別是：P即PLAN,意為策劃階段。D即DO,意為執(zhí)行階段。C即CLECK,意為檢查階段。A即ACTION,意為處理階段。這幾個步驟四位一體、上下關(guān)聯(lián)、依次而生、相伴而存、環(huán)環(huán)相扣。2.4.2PDCA循環(huán)的特點1.大環(huán)連小環(huán)。整個任務(wù)能夠以為是一個大循環(huán)，則各級分系統(tǒng)還存在小的PDCA循環(huán)，大環(huán)和小環(huán)一起作用，構(gòu)成了這個有機統(tǒng)一的系統(tǒng)，小環(huán)不動，大環(huán)自然無法運轉(zhuǎn)，因而不能將二者割裂開來。2.階梯形上升。PDCA循環(huán)不是在同一條水平線上做循環(huán)，而是一個階梯形不斷上升的經(jīng)過。每經(jīng)歷一次循環(huán)，工作就提高一級，再經(jīng)過下次循環(huán)，水平就再進(jìn)一步，在這個循環(huán)的經(jīng)過中，水平也隨之上升。3.周而復(fù)始、循環(huán)往復(fù)。P、D、C、A循環(huán)往復(fù)，每循環(huán)完一次，會解決掉一些問題，但同時，可能也會有新的問題、新的挑戰(zhàn)出現(xiàn)，這時就需要下一個PDCA循環(huán)開場，以到達(dá)持續(xù)提高、持續(xù)改良的目的[26].2.4.3基于PDCA循環(huán)的不同監(jiān)管階段工作職責(zé)當(dāng)前，在國際上，經(jīng)常將PDCA循環(huán)理論已經(jīng)開場廣泛應(yīng)用于各個管理領(lǐng)域，如產(chǎn)品的質(zhì)量改良[27~29]、構(gòu)建企業(yè)的安全文化[30]、績效管理[31]、醫(yī)療服務(wù)水平提升[32~35],但較少有將PDCA循環(huán)與物資采購監(jiān)管相結(jié)合進(jìn)行研究。本文嘗試將PCDA循環(huán)引入物資采購監(jiān)管，通過動態(tài)改良，提升物資采購監(jiān)督管理水平。1.物資采購監(jiān)督管理策劃階段的職責(zé)在這一階段，主要對物資采購監(jiān)督管理工作建章立制，明確組織機構(gòu)、工作任務(wù)、職責(zé)分工、控制指標(biāo)，使工作開展有據(jù)可查、有規(guī)可依，這是后續(xù)工作開展的保障和根本前提。計劃階段主要突出工作的差異性，所謂差異性，就是結(jié)合實際，根據(jù)物資采購管理不同時期、不同環(huán)節(jié)的特點，準(zhǔn)確找出和辨別風(fēng)險點，確保監(jiān)管工作的針對性和實效性，而不是籠統(tǒng)的提出措施、泛泛而談。這樣的措施必然帶有工作特點和崗位特色，更能適應(yīng)企業(yè)本身的