2021年工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司程序文件材料匯編

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科學(xué)管理公正廉潔精心檢測(cè)文明服務(wù)

2021年XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司

程序文件

2021-08-01發(fā)布2021-08-01實(shí)施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)布

XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司章節(jié)號(hào)：CDZYGS/PFO.1-2021

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章節(jié)號(hào)/文件號(hào)文件名稱頁(yè)數(shù)

CDZYGS/PF01-2021文件控制程序01-4

CDZYGS/PF02-2021保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序02-2

CDZYGS/PF03-2021檢測(cè)分包程序03-2

CDZYGS/PF04-2021服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序04-2

CDZYGS/PF05-2021協(xié)議、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序05-2

CDZYGS/PF06-2021申訴和投訴處理程序06-2

CDZYGS/PF07-2021不符合工作的控制程序07-1

CDZYGS/PF08-2021實(shí)施糾正措施的程序08-2

CDZYGS/PF09-2021實(shí)施預(yù)防措施的程序09-2

CDZYGS/PF10-2021記錄管理程序10-4

CDZYGS/PF11-2021內(nèi)部審核程序11-4

CDZYGS/PF12-2021管理評(píng)審程序12-3

CDZYGS/PF13-2021人員培訓(xùn)程序13-2

CDZYGS/PF14-2021實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件保證程序14-2

CDZYGS/PF15-2021檢測(cè)工作程序15-3

CDZYGS/PF16-2021檢測(cè)方法的確認(rèn)程序16-2

CDZYGS/PF17-2021開展新工作的評(píng)審程序17-2

CDZYGS/PF18-2021自動(dòng)化檢測(cè)數(shù)據(jù)保護(hù)程序18-2

CDZYGS/PF19-2021樣品檢測(cè)、復(fù)驗(yàn)和質(zhì)量判定程序19-3

CDZYGS/PF20-2021非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)工作程序20-2

CDZYGS/PF21-2021設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序21-3

CDZYGS/PF22-2021量值溯源與校準(zhǔn)程序22-2

CDZYGS/PF23-2021抽樣程序23-2

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章節(jié)號(hào)/文件號(hào)文件名稱頁(yè)數(shù)

CDZYGS/PF24-2021樣品管理程序24-2

CDZYGS/PF25-2021檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序25-2

CDZYGS/PF26-2021檢測(cè)報(bào)告控制程序26-4

CDZYGS/PF27-2021檢測(cè)事故報(bào)告分析程序27-2

CDZYGS/PF28-2021危險(xiǎn)品管理程序28-2

CDZYGS/PF29-2021現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序29-2

XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司章節(jié)號(hào)：CDZYGS/PF0.2-2021

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標(biāo)題：文件控制程序

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1目的

對(duì)與本公司的質(zhì)量體系有關(guān)的文件，包括體系文件、計(jì)劃文件、外來(lái)文件、網(wǎng)絡(luò)

文件等進(jìn)行控制管理，確保本公司各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為最新有效版本。

2適用范圍

適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的編制、修訂；辦公室

負(fù)責(zé)更改、再版和編號(hào)、發(fā)放、登記、宣貫等日常管理工作；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)、

發(fā)布等工作。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織《作業(yè)指導(dǎo)書》的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布工作。

3.3辦公室負(fù)責(zé)樣品檢測(cè)相關(guān)的技術(shù)性文件包括各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和資料數(shù)據(jù)及

國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度文件的采集和管理；財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備相關(guān)的技術(shù)

性文件的管理。

3.4外來(lái)文件和本公司發(fā)文由辦公室登記編號(hào)。各室內(nèi)部使用的文件由各室自行管

理。

4工作程序

4.1質(zhì)量體系文件的分類及受控與非受控范圍

4.1.1質(zhì)量體系文件的分類：

a、《質(zhì)量手冊(cè)》；

b、《程序文件》；

c、作業(yè)指導(dǎo)書（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)）；

d、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄；

e、表格（圖表）、流程圖、報(bào)告；

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標(biāo)題：文件控制程序

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f、國(guó)家、行業(yè)、地方和企業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)

g、國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章制度及上級(jí)政策性文件等。

4.1.2本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄、表格（圖表）、

流程圖、報(bào)告和國(guó)家、行業(yè)、地方和企業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和方法標(biāo)準(zhǔn)及部

分政策性文件為受控文件。所有受控文件均加蓋紅色“受控”印章。

4.1.3對(duì)外公布的《質(zhì)量保證手冊(cè)》；國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度均為非受控文

件。非受控文件則加蓋“非受控”印章。

4.2體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布

4.2.1質(zhì)量體系文件依照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求編寫。

4.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組編寫，公司辦

公會(huì)議討論審核定稿，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。

4.2.3《作業(yè)指導(dǎo)書》由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員編寫，經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核定

稿，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

4.3本公司內(nèi)部文件的管理辦法

4.3.1體系文件包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》，以及內(nèi)部質(zhì)量體系

審核和管理評(píng)審等質(zhì)量活動(dòng)所形成的文件和記錄，由辦公室統(tǒng)一管理。

4.3.2體系文件分受控與非受控登記在《文件控制匯總表》。并嚴(yán)格按照規(guī)定的制度

和范圍發(fā)放。

4.3.3受控體系文件在原件審批會(huì)簽后，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表》,

經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。領(lǐng)用人員必須在審批領(lǐng)用登記表上簽字，不能代領(lǐng)代收，受控文

件只供本人使用，不能私自借與他人，不得復(fù)印復(fù)制，若有損壞，應(yīng)及時(shí)上交，重新

簽字領(lǐng)用。

4.3.4檢測(cè)相關(guān)的質(zhì)量文件由辦公室進(jìn)行分類管理。公司內(nèi)相關(guān)職工需要借閱時(shí)必

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標(biāo)題：文件控制程序

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經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意并在“借閱登記表”上進(jìn)行登記后方可借閱，并承諾在規(guī)定的時(shí)間

內(nèi)歸還，外來(lái)人員和所內(nèi)無(wú)關(guān)人員不得借閱。

4.3.5質(zhì)量體系運(yùn)行記錄文件由辦公室進(jìn)行管理，建立制訂、修改、批準(zhǔn)、領(lǐng)用登記。

4.3.6職工技術(shù)檔案等其它文件由辦公室統(tǒng)一登記、編號(hào)、歸檔和管理。

4.4外來(lái)文件管理辦法

4.4.1外來(lái)文件統(tǒng)一由辦公室登記編號(hào)，并按收文順序，在收文文件夾中填寫《卷內(nèi)

文件目錄》和文件處理箋由公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后交相關(guān)室實(shí)施，辦理完畢文件交辦公室存

檔。

4.4.2本公司發(fā)文由發(fā)文單位擬稿以后，辦公室進(jìn)行校核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按文件要求

進(jìn)行發(fā)送，由辦公室按文件編號(hào)歸檔保存。

4.4.3外來(lái)文件包括國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)章制度；上級(jí)發(fā)布的有關(guān)政策性文件；國(guó)家、

部、企業(yè)頒布的技術(shù)和操作方法標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)數(shù)據(jù)資料等。

4.4.4辦公室將收到的外來(lái)文件如有密級(jí)的，應(yīng)蓋上紅色“受控”印章，并按受控文件

的管理辦法管理。

4.4.5如果是室專用文件由各室使用和白行保管的，有關(guān)室按文件領(lǐng)用辦法到辦公室

辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.5體系文件的更改

4.5.1體系文件持有人在文件使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件需要補(bǔ)充和修改的，應(yīng)填寫《質(zhì)

量體系文件更改（修改）審批表》，說(shuō)明更改的原因，寫明需要更改的內(nèi)容。

4.5.2申請(qǐng)人將《質(zhì)量體系文件更改（修改）審批表》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)審

批同意后，由辦公室具體執(zhí)行文件的更改。

4.5.3辦公室負(fù)責(zé)將體系文件收回統(tǒng)一更改，更改使用換頁(yè)方式，并在標(biāo)題欄里標(biāo)

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版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：文件控制程序

修訂狀態(tài)：00

明第幾次修訂，填寫《質(zhì)量體系文件更改（修訂）通知單》，隨同體系文件返回給持有

人。

4.5.4辦公室將更改后的文件以及《質(zhì)量體系文件更改（修改）審批表》附在一起保存。

4.6文件的換版和作廢

4.6.1體系文件經(jīng)多次修改，或者內(nèi)容做了重大修改后，造成大面積改動(dòng)，應(yīng)該換版。

換版后的標(biāo)題欄里應(yīng)標(biāo)明版本號(hào)，修訂狀態(tài)設(shè)為第00次。

4.6.2作廢體系文件由辦公室負(fù)責(zé)收回，加蓋“作廢”印章，填寫《文件資料銷毀審批

記錄表》予以銷毀。

4.6.3換版后的體系文件發(fā)放也應(yīng)按文件的發(fā)放領(lǐng)用程序進(jìn)行。

4.6.4各版本質(zhì)量手冊(cè)均應(yīng)存檔，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室長(zhǎng)期保存一份各版本質(zhì)量手冊(cè)。

5引用文件和支持性資料

5.1國(guó)認(rèn)實(shí)函(2006)141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》

5.2CDZYGS/QR01《文件控制匯總表》

5.3CDZYGS/QR02《質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表》

5.4CDZYGS/QR03《質(zhì)量體系文件更改（修改）審批表》

5.5CDZYGS/QR04《質(zhì)量體系文件更改（修訂）通知單》

5.6CDZYGS/QR05《文件資料銷毀審批記錄表》

XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司文件號(hào)：CDZYGS/PF02-2021

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標(biāo)題：保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為保護(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司受理為委托方提供檢測(cè)服務(wù)的全過(guò)程。

3職責(zé)

董事長(zhǎng)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各室具體執(zhí)行該程序。

4工作程序

4.1樣品所有權(quán)

4.1.1業(yè)務(wù)接待員接受委托方樣品，要驗(yàn)明樣品狀態(tài)，向委托方出具收樣憑證，以明

示委托方對(duì)樣品的所有權(quán)。

4.1.2樣品的處理方式應(yīng)征得委托方的同意。

4.1.3對(duì)于不能用于檢測(cè)或者對(duì)用于檢測(cè)有疑問(wèn)的樣品，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)及時(shí)與委托方

聯(lián)系，并與委托方協(xié)商退回原樣和重新送樣等事宜。

4.1.4未經(jīng)委托方同意，損壞或丟失有技術(shù)含量或有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的樣品，對(duì)委托方造成

損失的，本公司將給予一定的賠償。

4.2技術(shù)所有權(quán)、保密權(quán)

4.2.1委托方的樣品和保密資料在檢測(cè)傳遞過(guò)程中只能由接待員、保管員、檢測(cè)員、

出證人員接觸和保管，無(wú)關(guān)人員不得查閱，不得擅自復(fù)制委托方的保密資料，在其它

客戶參觀本公司時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)注意對(duì)保密資料和數(shù)據(jù)的保密。在不能一次性檢測(cè)完

時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)將保密樣品及技術(shù)資料加鎖保管。

4.2.2檢測(cè)人員及其他人員不得透露或變相透露保密范圍的內(nèi)容（含未經(jīng)公布的檢測(cè)

結(jié)果或其他不能公布的內(nèi)容），如有違反，追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，造成后果的應(yīng)嚴(yán)

加處理。

XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司文件號(hào)：CDZYGS/PF02-2021

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標(biāo)題：保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的程序

修訂狀態(tài)：00

4.2.3當(dāng)委托方要求用電話、電傳或其他電子、電磁設(shè)備傳送結(jié)果時(shí)，辦公室報(bào)告發(fā)

送人員應(yīng)詳細(xì)核實(shí)對(duì)方的身份,要求對(duì)方提供與檢測(cè)有關(guān)的詳細(xì)信息:包括送檢日期；

檢測(cè)項(xiàng)目及證書號(hào)碼等，確屬無(wú)誤后，才可傳送，傳送時(shí)應(yīng)核實(shí)接收方號(hào)碼，保留傳

輸內(nèi)容正本，登記傳輸日期和人員名稱。

4.3選擇權(quán)

需分包檢測(cè)時(shí)，辦公室應(yīng)將分包一事征得委托方的同意，并在委托檢測(cè)申請(qǐng)單和

檢測(cè)樣品傳遞卡上注明，然后才可分包檢測(cè)，分包實(shí)驗(yàn)室也必須為委托方保守秘密，

對(duì)違反要求的分包實(shí)驗(yàn)室，本公司將終止其分包合同，并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

4.4知情權(quán)

4.4.1樣品檢測(cè)結(jié)果對(duì)第三方有影響的，應(yīng)及時(shí)通知第三方，第三方應(yīng)具有檢測(cè)事務(wù)

的知曉權(quán)和檢測(cè)全過(guò)程的監(jiān)督權(quán)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)論有復(fù)議和申訴權(quán)。

4.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)由于檢測(cè)儀器設(shè)備和環(huán)境設(shè)施發(fā)生故障，或檢測(cè)工作人員失誤而對(duì)檢測(cè)

結(jié)論的正確性和有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，由辦公室書面通知可能受到影響的委托方。

4.5申訴權(quán)

委托方對(duì)本公司的服務(wù)質(zhì)量和檢測(cè)結(jié)果有異議時(shí)，可按照《申訴和投訴處理程序》

執(zhí)行，如本公司工作人員對(duì)委托方有侮辱或其他嚴(yán)重?fù)p害委托方身心健康的行為，一

經(jīng)查實(shí)，有關(guān)責(zé)任人將按本公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)辦公室將代表本公司向

委托方當(dāng)面解釋和道歉。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/PF06-2021《申訴和投訴處理程序》

XXX工程質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)有限公司文件號(hào):CDZYGS/PF03-2021

程序文件第1頁(yè)共2頁(yè)

版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：檢測(cè)分包程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為確保分包檢測(cè)滿足本公司的檢測(cè)質(zhì)量要求，維護(hù)本公司檢測(cè)質(zhì)量信譽(yù)，特制定

本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司將檢測(cè)任務(wù)分包外單位實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)的管理和實(shí)施工作。

3職責(zé)

實(shí)驗(yàn)室提出分包項(xiàng)目，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包檢測(cè)項(xiàng)目的確立，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

負(fù)責(zé)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系和檢測(cè)能力進(jìn)行調(diào)查、負(fù)責(zé)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，

質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批分包合同，調(diào)查資料由辦公室負(fù)責(zé)保存。

4名詞解釋

分包檢測(cè)，在本公司現(xiàn)有資源無(wú)法100%地滿足檢測(cè)要求的情況下，可將檢測(cè)樣

品中無(wú)法檢測(cè)的部分指標(biāo)分包給外單位實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，以達(dá)到用較少的資源（儀器

設(shè)備）檢測(cè)較多的產(chǎn)品。

5工作程序

5.1實(shí)驗(yàn)室根據(jù)檢測(cè)能力，提出分包項(xiàng)目，技術(shù)負(fù)責(zé)人確立分包檢測(cè)項(xiàng)目和檢測(cè)范

圍，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系和檢測(cè)能力進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容主要

包括：

5.1.1承包項(xiàng)目的檢測(cè)能力及可靠性；

5.1.2檢測(cè)人員的素質(zhì)情況；

5.1.3分包實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部管理情況，包括質(zhì)量控制的嚴(yán)密性和保密措施。

5.2調(diào)查組將調(diào)查資料提交質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審，調(diào)查資料應(yīng)包括：調(diào)查報(bào)告:

檢測(cè)范圍表（復(fù)印件）；人員和設(shè)備一覽表（復(fù)印件）。經(jīng)評(píng)審合格后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)

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標(biāo)題：檢測(cè)分包程序

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人起草“分包檢測(cè)協(xié)議"，協(xié)議主要內(nèi)容為:

a、承包實(shí)驗(yàn)室及其檢測(cè)能力；

b、承包方按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)的權(quán)力和義務(wù)；

c、分包方權(quán)力和義務(wù)；

d、分包期限和對(duì)協(xié)議終止的規(guī)定；

e、承包方不得轉(zhuǎn)包。

分包協(xié)議經(jīng)雙方確認(rèn)后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人代表本公司簽訂分包協(xié)議，確立分包關(guān)系，

分包的調(diào)查資料、評(píng)審報(bào)告、分包協(xié)議由辦公室存檔保存。

5.3實(shí)驗(yàn)室在遇到下列三兩種情況時(shí)可以實(shí)施分包檢測(cè)程序，將樣品送分包實(shí)驗(yàn)室

檢測(cè)：一是本實(shí)驗(yàn)室無(wú)檢測(cè)能力的項(xiàng)目；二是由于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器出現(xiàn)故障，正在維

修檢定；三是檢測(cè)能力不能滿足檢測(cè)任務(wù)的要求。分包比例必須予以控制。

5.4分包檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)由實(shí)驗(yàn)室提出，業(yè)務(wù)接待員與客戶協(xié)商，征得客戶同意，并在

《委托檢驗(yàn)申請(qǐng)單》上簽名確認(rèn)。

5.5實(shí)驗(yàn)室收到檢測(cè)任務(wù)分配單后，根據(jù)分包項(xiàng)目分別制備樣品，填寫《分包檢驗(yàn)

申請(qǐng)表》，把樣品發(fā)送到承包實(shí)驗(yàn)室。

5.6實(shí)驗(yàn)室收到承包實(shí)驗(yàn)發(fā)回的檢測(cè)報(bào)告后，對(duì)其進(jìn)行技術(shù)審核，編制、打印成本

公司檢測(cè)報(bào)告。

5.7如果因承包方的工作質(zhì)量給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負(fù)責(zé)賠償，

如果承包方是由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的，本公司將不承擔(dān)賠償責(zé)任。

6引用文件和支持性資料

6.1CDZYGS/QR50《委托檢驗(yàn)申請(qǐng)單》

6.2CDZYGS/QR21《分包檢驗(yàn)申請(qǐng)表》

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標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序

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1目的

對(duì)檢測(cè)工作中必需的服務(wù)和供應(yīng)品（包括消耗材料、試劑、儀器設(shè)備）實(shí)行全方位、

全過(guò)程控制，以確保所提供的服務(wù)和供應(yīng)品符合質(zhì)量要求。

2適用范圍

適用于本公司所用供應(yīng)品從申購(gòu)、批準(zhǔn)、購(gòu)買、驗(yàn)收、保管到使用全過(guò)程；以及

為本公司檢測(cè)所提供的服務(wù)。

3職責(zé)

3.1實(shí)驗(yàn)室提出申購(gòu)計(jì)劃；財(cái)務(wù)室審核；技術(shù)負(fù)責(zé)人審查；董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)室負(fù)

責(zé)對(duì)供應(yīng)品的購(gòu)買；財(cái)務(wù)室與實(shí)驗(yàn)室共同驗(yàn)收。

3.2檢測(cè)服務(wù)由實(shí)驗(yàn)室提出計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)審查批準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)室具體

執(zhí)行。

4工作程序

4.1實(shí)驗(yàn)室需要供應(yīng)品時(shí)，向財(cái)務(wù)室提出申購(gòu)計(jì)劃，并填寫《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》

或《消耗材料申購(gòu)審批表》。對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有重要影響的供應(yīng)品，申報(bào)計(jì)劃中要嚴(yán)格標(biāo)

明供應(yīng)品的技術(shù)要求，以及注意事項(xiàng)，以作為采購(gòu)和進(jìn)貨驗(yàn)收的依據(jù)。

4.2申請(qǐng)計(jì)劃表格由室負(fù)責(zé)人填寫，交財(cái)務(wù)室審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，董事長(zhǎng)審批

同意后，財(cái)務(wù)室憑申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

4.3財(cái)務(wù)室在采購(gòu)前首先應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，選擇供應(yīng)商的原則是根據(jù)信譽(yù)來(lái)挑

選。正常情況下，應(yīng)選擇定點(diǎn)、熟悉的廠商采購(gòu)，采購(gòu)人員還必須查驗(yàn)供應(yīng)品的出廠

合格證，及規(guī)格和技術(shù)參數(shù)是否與要求相符。

4.4供應(yīng)品采購(gòu)回中心后，化學(xué)試劑、消耗材料按照申購(gòu)計(jì)劃表中的名稱、數(shù)量以

及技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)登記，做好臺(tái)帳，驗(yàn)收不合格，由財(cái)

務(wù)室負(fù)責(zé)退換、退貨等；儀器設(shè)備由財(cái)務(wù)室會(huì)同提出采購(gòu)的實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收，

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標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序

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填寫《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收合格的，由財(cái)務(wù)室建立設(shè)備檔案，交付實(shí)驗(yàn)室使用，

驗(yàn)收不合格，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)退換、退貨等。

4.5檢測(cè)人員需要化學(xué)試劑、消耗材料作檢測(cè)用時(shí)，應(yīng)辦理簽字領(lǐng)用手續(xù)。

4.6必需的儀器設(shè)備檢定維修等由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，并詳細(xì)列出服務(wù)的內(nèi)容、

時(shí)間及要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)室根據(jù)批準(zhǔn)后的內(nèi)容執(zhí)行。

4.7在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)選擇信譽(yù)較好的專營(yíng)商店或生產(chǎn)廠家，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)這些

供貨商進(jìn)行信譽(yù)調(diào)查。財(cái)務(wù)室首先將《供應(yīng)商調(diào)查表》郵寄給供應(yīng)商填寫相關(guān)信息，

供應(yīng)商將信譽(yù)調(diào)查表填好后，寄回給調(diào)查人員。調(diào)查人員根據(jù)調(diào)查情況和實(shí)際獲取的

服務(wù)和供應(yīng)品的情況填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，提出對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和意見(jiàn)，報(bào)技術(shù)負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)后，確認(rèn)《合格供應(yīng)商名錄》，作為采購(gòu)供應(yīng)品和獲取服務(wù)時(shí)的依據(jù)，確保

服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/QR22《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》

5.2CDZYGS/OR35《消耗材料申購(gòu)審批表》

5.3CDZYGS/QR26《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄》

5.4CDZYGS/OR23《供應(yīng)商調(diào)查表》

5.5CDZYGS/QR24《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》

5.6CDZYGS/QR25《合格供應(yīng)商名錄》

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標(biāo)題：協(xié)議、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序

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1目的

為確保本公司的檢測(cè)工作符合客戶的實(shí)際需要，保證檢測(cè)工作按規(guī)范、有計(jì)劃地

進(jìn)行，特制定本程序。

2適用范圍

適用于所有在簽訂檢測(cè)合同前或在執(zhí)行合同過(guò)程中與客戶進(jìn)行的協(xié)調(diào)、審核等工

作。

3職責(zé)

實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)日常的檢測(cè)協(xié)議、標(biāo)書、合同的評(píng)審，以及重復(fù)性的例行工作的評(píng)審,

當(dāng)協(xié)議、標(biāo)書和合同內(nèi)容是全新的或是復(fù)雜的內(nèi)容，則由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)最后的審定。

4工作程序

4.1客戶在進(jìn)行樣品檢測(cè)前，可以用任何方式（包括書面的、口頭的或電話）向本公司

提出檢測(cè)要求，所提要求應(yīng)盡量詳細(xì)，如檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)時(shí)間要求，退樣方式等。業(yè)

務(wù)接待員應(yīng)詳細(xì)記錄客戶要求。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)與客戶簽訂檢測(cè)的合同和協(xié)議，了解客戶的

需求。

4.2全新的或復(fù)雜的檢測(cè)項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，審核客戶的檢

測(cè)要求是否符合客觀實(shí)際，有模糊的地方應(yīng)由客戶加以明確，切忌自行判斷；如果本

公司需要分包的，必須向客戶明確說(shuō)明。

4.3根據(jù)客戶要求和資質(zhì)認(rèn)定范圍，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)檢查本室的檢測(cè)能力與客戶要求是否

相符，實(shí)驗(yàn)室在軟、硬件方面是否符合檢測(cè)要求：場(chǎng)地、環(huán)境條件是否具備；儀器設(shè)

備是否完好無(wú)損，是否在檢定有效期內(nèi)；檢測(cè)人員是否經(jīng)過(guò)此項(xiàng)培訓(xùn)，是否持證上崗。

4.4審核實(shí)驗(yàn)室是否有檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)，所采用的方法標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，是否經(jīng)過(guò)

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標(biāo)題：協(xié)議、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序

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《檢測(cè)方法的確認(rèn)程序》的確認(rèn)。

4.5實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)本室檢測(cè)能力無(wú)任何問(wèn)題后，填寫《協(xié)議、合同的評(píng)審表》并將

評(píng)審記錄交由客戶確認(rèn)，與客戶簽訂詳細(xì)的檢測(cè)合同。

4.6實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)人員根據(jù)合同要求進(jìn)行檢測(cè)，在執(zhí)行合同過(guò)程中，如果需要偏離原

合同應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知客戶，并得到對(duì)方的簽字或其他方式的認(rèn)可。

4.7在合同執(zhí)行過(guò)程中，填寫《技術(shù)服務(wù)/檢測(cè)合同登記表》并歸檔保存，如果實(shí)

驗(yàn)室或客戶提出需要修改合同，均應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，以取得對(duì)方的理解，如果修改合

同對(duì)檢測(cè)結(jié)果有較大影響的，應(yīng)按評(píng)審程序重新對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，合同修改后的結(jié)果

也應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員。

5引用文件和表格

5.1CDZYGS/PF16-2021《檢測(cè)方法的確認(rèn)程序》

5.2CDZYGS/OR37《協(xié)議、合同評(píng)審表》

5.3CDZYGS/QR38《技術(shù)服務(wù)/檢測(cè)合同登記表》

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標(biāo)題：申訴和投訴處理程序

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1目的

為確保檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量能有效滿足客戶檢測(cè)要求，特制定本程序。

2適用范圍

適用于對(duì)檢測(cè)相關(guān)的所有工作人員。

3職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)登記客戶提出的申訴；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)查客戶對(duì)檢測(cè)結(jié)論、檢

測(cè)工作質(zhì)量提起的申訴；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)查客戶對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾提起

的申訴。調(diào)查結(jié)論由辦公室書面答復(fù)客戶。

4工作程序

4.1客戶對(duì)檢測(cè)結(jié)論、檢測(cè)質(zhì)量或質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾提出申訴，辦公室負(fù)責(zé)接

待和登記，并填寫《申訴和處理登記表》，詳細(xì)記錄申訴人的情況：包括通訊地址；

郵政編碼；聯(lián)系電話；申訴事項(xiàng)；以及客戶、有關(guān)部門所要求的處理意見(jiàn)等。

4.2辦公室填寫好申訴記錄后，承諾在一定的時(shí)間內(nèi)，將調(diào)查結(jié)論書面通知客戶。

4.3客戶如對(duì)檢測(cè)結(jié)論、檢測(cè)質(zhì)量提出異議，辦公室應(yīng)將申訴記錄交技術(shù)負(fù)責(zé)人，

由其組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，首先應(yīng)仔細(xì)核對(duì)試驗(yàn)委托單、見(jiàn)證取樣送檢委托書、

檢測(cè)樣品傳遞卡及檢測(cè)記錄、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、操作方法是否符合檢測(cè)要求，計(jì)

算公式、誤差分析、數(shù)據(jù)處理、證書填寫是否有錯(cuò)等。如確屬本公司責(zé)任，應(yīng)詳細(xì)敘

述發(fā)生問(wèn)題的過(guò)程及其責(zé)任人等，當(dāng)申訴在調(diào)查后被確認(rèn)為檢測(cè)事故時(shí)，應(yīng)按《檢測(cè)

事故報(bào)告分析程序》進(jìn)行處理。

4.4當(dāng)客戶要求重新檢測(cè)時(shí)，如檢測(cè)結(jié)果確系本公司責(zé)任，應(yīng)發(fā)出收回檢測(cè)報(bào)告通

知書并收回原檢測(cè)報(bào)告，并重新出具檢測(cè)報(bào)告，退還第二次檢測(cè)費(fèi)。如合同評(píng)審、檢

測(cè)過(guò)程無(wú)誤，客戶應(yīng)繳納第二次檢測(cè)費(fèi)用。

4.5客戶對(duì)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾提起申訴時(shí)，辦公室應(yīng)將申訴記錄交質(zhì)量

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標(biāo)題：申訴和投訴處理程序

修訂狀態(tài)：00

負(fù)責(zé)人，并由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織調(diào)查，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)客戶提出的本公司

工作人員不符合本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾的意見(jiàn)，應(yīng)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行核實(shí)時(shí)，當(dāng)事

人應(yīng)如實(shí)提供事實(shí)真相，不得弄虛作假，編造謊言，違者將嚴(yán)肅處理，并追究其責(zé)任。

4.6調(diào)查處理結(jié)束后，辦公室應(yīng)將調(diào)查處理情況告知客戶。如確系本公司工作人員

責(zé)任，辦公室應(yīng)代表本公司向客戶賠理道歉，造成客戶損失的，可協(xié)商賠償損失，客

戶如有其他要求，由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)商處理。如果不屬本公司責(zé)任，辦公室應(yīng)出面向客

戶進(jìn)行解釋，以期得到客戶的諒解。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/PF27-2021《檢測(cè)事故報(bào)告分析程序》

5.2CDZYGS/OR39《申訴處理登記表》

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標(biāo)題：不符合工作的控制程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為保證檢測(cè)方法、檢測(cè)程序符合規(guī)范要求，將不符合工作控制在最低水平，制定

本程序。

2適用范圍

適用于樣品檢測(cè)相關(guān)的人員、儀器、環(huán)境條件各個(gè)方面；樣品檢測(cè)、報(bào)告發(fā)放及

質(zhì)量體系運(yùn)行等各個(gè)環(huán)節(jié)。

3職責(zé)

技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)樣品檢測(cè)、職工監(jiān)督、考察、檢測(cè)報(bào)告審批；設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀

器設(shè)備檢定、驗(yàn)證工作；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核及客戶申訴等工作。

4工作程序

4.1監(jiān)督員、設(shè)備管理員在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)在檢測(cè)程序、檢測(cè)樣品、儀器設(shè)備、

環(huán)境條件有可疑現(xiàn)象，或檢測(cè)人員本人在進(jìn)行檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)在檢測(cè)程序、檢測(cè)樣品、

儀器設(shè)備、環(huán)境條件有可疑現(xiàn)象時(shí)，監(jiān)督員、設(shè)備管理員與檢測(cè)人員應(yīng)共同確認(rèn)，如

認(rèn)為不符合，檢測(cè)人員應(yīng)暫停手中的工作，做好不符合工作的記錄，并請(qǐng)示技術(shù)負(fù)責(zé)

人是否繼續(xù)工作，如果技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為問(wèn)題嚴(yán)重，應(yīng)立即取消檢測(cè)工作，待與客戶協(xié)

商后，再作決定，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有關(guān)檢測(cè)報(bào)告已發(fā)出，辦公室負(fù)責(zé)收回不合

格檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)檢測(cè)另行出具檢測(cè)報(bào)告；造成客戶損失的，本公司應(yīng)負(fù)責(zé)賠償客戶損

失。

4.2在內(nèi)審和評(píng)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或客戶向本公司或主管單位提起申訴時(shí)，由質(zhì)量

負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，如果質(zhì)量問(wèn)題對(duì)檢測(cè)結(jié)論造成影響的，按4.1的辦法處理。如發(fā)現(xiàn)

某一類似質(zhì)量問(wèn)題頻繁發(fā)生，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定是否采用糾正、預(yù)防措施的程序。

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標(biāo)題：實(shí)施糾正措施的程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為使與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)在偏離質(zhì)量方針、工作程序和偏離檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)得到及時(shí)糾

正，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于采用檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行工作程序和落實(shí)質(zhì)量方針的部門。

3職責(zé)

技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)程序有關(guān)的活動(dòng)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量

方針、質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的活動(dòng)；各室具體實(shí)施。

4工作程序

4.1對(duì)偏離質(zhì)量方針的控制

4.1.1為保證質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行，本公司職工有權(quán)互相監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量方

針的行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人在查明事實(shí)真相后，責(zé)令其改正。

4.1.2在年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的審核中，發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的情

況，應(yīng)作為不合格項(xiàng)按《內(nèi)部審核程序》的要求進(jìn)行糾正。

4.2對(duì)偏離檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)工作程序的控制

4.2.1辦公室發(fā)現(xiàn)檢測(cè)已脫離檢測(cè)樣品傳遞卡所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或程序時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)

實(shí)驗(yàn)室了解情況，在情況未明前，不能發(fā)送檢測(cè)報(bào)告。

4.2.2檢測(cè)人員、復(fù)核人員有權(quán)拒絕未按程序批準(zhǔn)而偏離標(biāo)準(zhǔn)或程序的檢測(cè)和檢測(cè)數(shù)

據(jù)的復(fù)核。

4.2.3質(zhì)量體系審核組在內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)有偏離標(biāo)準(zhǔn)和程序的情況時(shí)，應(yīng)按

有關(guān)規(guī)定進(jìn)行糾正，對(duì)影響樣品檢測(cè)結(jié)果時(shí)，辦公室應(yīng)以書面形式通知可能受影響的

客戶。

4.3對(duì)偏離業(yè)務(wù)管理程序的控制

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標(biāo)題：實(shí)施糾正措施的程序

修訂狀態(tài)：00

4.3.1辦公室如發(fā)現(xiàn)有違反業(yè)務(wù)管理程序的，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映，查明情況，

在情況未明前，禁止逆程序運(yùn)作。

4.3.2質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織的年度內(nèi)部質(zhì)量審核中對(duì)發(fā)現(xiàn)偏離業(yè)務(wù)管理程序的，應(yīng)

按有關(guān)規(guī)定予以糾正。

4.4對(duì)上述偏離情況，發(fā)現(xiàn)偏離的部門或個(gè)人應(yīng)填寫《糾正（預(yù)防）措施實(shí)施表》，由

相關(guān)責(zé)任單位寫明有關(guān)情況后，技術(shù)負(fù)責(zé)人做出處理意見(jiàn)，必要時(shí)指定專人對(duì)糾正措

施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，填寫《糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報(bào)告》，最后由辦公室統(tǒng)一

匯總，填寫《糾正（預(yù)防）措施完成情況一覽表》。

5引用文件和支持性斐料

5.1CDZYGS/PF11-2021《內(nèi)部審核程序》

5.2CDZYGS/QR12《糾正（預(yù)防）措施實(shí)施表》

5.3CDZYGS/QR13《糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報(bào)告》

5.4CDZYGS/OR14《糾正（預(yù)防）措施完成情況一覽表》

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版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：實(shí)施預(yù)防措施的程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為防止?jié)撛诘娜毕?、不符合情況的發(fā)生，消除產(chǎn)生不符合項(xiàng)的根源，制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司心樣品檢測(cè)過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行兩方面。

3職責(zé)

技術(shù)負(fù)責(zé)人主管檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)程序有關(guān)的活動(dòng)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人主管質(zhì)量體系運(yùn)行

方面的活動(dòng)；辦公室、實(shí)驗(yàn)室具體組織實(shí)施。

4工作程序

4.1所有職工必須接受培訓(xùn)教育，使職工充分理解預(yù)防措施的重要性和必要性，檢

測(cè)人員還必須接受崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)檢測(cè)方法，掌握操作技術(shù)。

4.2檢測(cè)人員在檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按儀器操作規(guī)程、方法標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢

測(cè)；監(jiān)督員應(yīng)嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，定期或不定期對(duì)檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)有可能出

現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提醒。

4.3設(shè)備管理員對(duì)檢測(cè)設(shè)備和環(huán)境設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)，對(duì)有疑問(wèn)的儀器設(shè)備應(yīng)

及時(shí)驗(yàn)證和維修，保證所有在用的儀器設(shè)備均處于完好狀態(tài)。

4.4在年度或臨時(shí)性的質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，以及在檢測(cè)過(guò)程中頻繁出

現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)加以分析研究，發(fā)現(xiàn)其規(guī)律性，找出其內(nèi)在因素，填寫《糾正（預(yù)

防）措施實(shí)施表》，由相關(guān)責(zé)任室寫明有關(guān)情況后，技術(shù)負(fù)責(zé)人做出處理意見(jiàn)，必要時(shí)

指定專人對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，填寫《糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報(bào)告》，

最后由辦公室統(tǒng)一匯總，填寫《糾正（預(yù)防）措施完成情況一覽表》。在以后的檢測(cè)過(guò)

程中加以改進(jìn)，舉一反三，杜絕類似事件的發(fā)生。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/QR12《糾正（預(yù)防）措施實(shí)施表》

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版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：實(shí)施預(yù)防措施的程序

修訂狀態(tài)：00

5.2CDZYGS/QR13《糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報(bào)告》

5.3CDZYGS/QR14《糾正（預(yù)防）措施完成情況一覽表》

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版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：記錄管理程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為確保對(duì)所有的技術(shù)檔案（記錄）、質(zhì)量體系文件及運(yùn)行記錄、質(zhì)量活動(dòng)記錄、檢

測(cè)記錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)科研技術(shù)資料、設(shè)備檔案等得到有效控制，特制定本程序。

2適用范圍

適用于對(duì)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的收集、存檔、保管、查閱、復(fù)制及保存期結(jié)束后

的銷毀處理工作。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件，以及分包項(xiàng)目中分包合同及分包能力調(diào)查資料

和用戶對(duì)檢測(cè)質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，申訴和處理意見(jiàn)記錄及服務(wù)客戶的滿意度調(diào)查記錄。

負(fù)責(zé)管理檢測(cè)記錄業(yè)務(wù)、科研技術(shù)資料，以及比對(duì)、驗(yàn)證試驗(yàn)記錄。

3.2財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的管理。

3.3各室負(fù)責(zé)本室使用的技術(shù)性文件、標(biāo)準(zhǔn)（復(fù)印件）的管理。

3.4公室負(fù)責(zé)各類記錄的歸檔保存。

4工作程序

4.1檔案的收集、保管

4.1.1辦公室負(fù)責(zé)將檢測(cè)樣品傳遞卡、原始記錄、原始檢測(cè)證書或報(bào)告等及時(shí)整理，

打印正式檢測(cè)報(bào)告（證書）后蓋章、登記和發(fā)送，并將整套資料連同產(chǎn)品檢測(cè)申請(qǐng)單、

正式檢測(cè)報(bào)告等合在一起，同一個(gè)檢測(cè)編號(hào)的所有資料訂成一份，同一類檢測(cè)，按順

序號(hào)訂成一冊(cè)，整理后的資料進(jìn)行登記以利保管和查閱。對(duì)于比對(duì)、驗(yàn)證試驗(yàn)的，在

上述資料中還應(yīng)包括驗(yàn)證與比對(duì)試驗(yàn)任務(wù)通知單，驗(yàn)證試驗(yàn)分析報(bào)告另外裝訂成冊(cè)。

4.1.2儀器設(shè)備的日常運(yùn)行記錄由檢測(cè)人員填寫。儀器設(shè)備有故障或損壞的，由設(shè)

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版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：記錄管理程序

修訂狀態(tài)：00

備管理員在“儀器設(shè)備維護(hù)/使用登記卡”上登記儀器損壞、故障、修理情況。維修

后儀器設(shè)備的檢定結(jié)論，由設(shè)備管理員填寫，并存入儀器設(shè)備檔案中。

4.1.3儀器設(shè)備由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的設(shè)備臺(tái)帳，并依照儀器設(shè)備量值溯源和校準(zhǔn)

程序以及期間核查程序的規(guī)定進(jìn)行溯源檢定和期間核查工作，其溯源檢定和期間核查

工作的記錄由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)保存。

4.1.4在儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和消耗材料的采購(gòu)中，所有的記錄：包括合同、函件、

信件、電傳、電話記錄、提貨單，以及在采購(gòu)前所從事的質(zhì)量信譽(yù)調(diào)查，財(cái)務(wù)室應(yīng)負(fù)

責(zé)收集、整理、存檔。儀器設(shè)備采購(gòu)回本公司后，由財(cái)務(wù)室和實(shí)驗(yàn)室共同驗(yàn)收，驗(yàn)收

合格后，儀器設(shè)備、消耗材料所附帶的各種技術(shù)資料、合格證、使用說(shuō)明書、儀器設(shè)

備申購(gòu)、驗(yàn)收記錄等，均由財(cái)務(wù)室收集整理存檔，實(shí)驗(yàn)室保留使用說(shuō)明書復(fù)印件。資

料有缺項(xiàng)的，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商索取。

4.1.5與設(shè)備和檢測(cè)有關(guān)的技術(shù)資料，如標(biāo)準(zhǔn)、文獻(xiàn)、技術(shù)書籍、資料等，各室在

日常工作和外出學(xué)習(xí)中均應(yīng)注意收集、整理，及時(shí)歸檔。一般情況下原件存檔，其日

常使用復(fù)印件。

4.1.6個(gè)人技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，包括畢業(yè)、結(jié)業(yè)證書、上崗資格證書、聘任證書，技術(shù)職

稱證書等復(fù)印件，論文論著，個(gè)人工作經(jīng)歷等，所有工作人員應(yīng)主動(dòng)及時(shí)地提供給辦

公室，辦公室負(fù)責(zé)建立個(gè)人技術(shù)檔案并妥善保管。

4.1.7質(zhì)量體系文件及運(yùn)行記錄包括計(jì)劃和日常審核和評(píng)審，其主要內(nèi)容有：審核會(huì)

議紀(jì)要、年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃、審核現(xiàn)場(chǎng)記錄、審核報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)

告，糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報(bào)告；分包檢測(cè)中的分包能力調(diào)查資料，其檔案由辦公

室收集、整理和保存。

4.2檔案的存檔期限

4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人主管與設(shè)備和檢測(cè)有關(guān)的技術(shù)檔案（記錄）工作，辦公室按檔案的

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版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：記錄管理程序

修訂狀態(tài)：00

類型分別保存不同的期限，一些與檢測(cè)、校驗(yàn)有關(guān)的記錄，一般保存三年，此類檔案

有：抽樣單或產(chǎn)商品質(zhì)量委托檢測(cè)申請(qǐng)單、檢測(cè)樣品傳遞卡、原始記錄、驗(yàn)證與比對(duì)

實(shí)驗(yàn)任務(wù)通知單、抽樣通知單、樣品處理登記、送（抽）檢樣品檢測(cè)單、檢測(cè)證書或檢

測(cè)報(bào)告等。另一類檔案如：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的申購(gòu)、驗(yàn)收記錄；設(shè)備檔案及運(yùn)行

記錄；檢定/校準(zhǔn)證書應(yīng)長(zhǎng)期保存直到儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢為止；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)

務(wù)、科研技術(shù)資料保存至失效為止；法律法規(guī)或主管部門對(duì)保存期限有規(guī)定的，依據(jù)

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人主管與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)檔案工作，辦公室根據(jù)技術(shù)檔案的不同

類別，分別保存不同的期限。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，質(zhì)量活動(dòng)記錄，主要有：審核會(huì)議

紀(jì)要、年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃、審核現(xiàn)場(chǎng)記錄、審核報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告、

糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報(bào)告等。一般保存三年，有價(jià)值的技術(shù)文件檔案，可以延長(zhǎng)

保存期直至完全失效為止；質(zhì)量體系文件應(yīng)保存至失效為止；分包檢測(cè)中的分包能力

調(diào)查資料，與分包方簽訂的分包協(xié)議或合同，在工作關(guān)系結(jié)束后，再繼續(xù)保存三年。

4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人主管全所個(gè)人技術(shù)業(yè)績(jī)檔案工作，辦公室具體執(zhí)行，個(gè)人技術(shù)業(yè)績(jī)

檔案隨本人長(zhǎng)期保存。

4.3檔案的查閱和審核

技術(shù)檔案、質(zhì)量記錄為所機(jī)密文件，無(wú)關(guān)人員不得查閱，本公司工作人員要求查

閱檔案記錄的，應(yīng)填寫《文件復(fù)制（借閱）申請(qǐng)表》，查閱檢測(cè)技術(shù)檔案、個(gè)人技術(shù)業(yè)

績(jī)檔案的，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意；查閱與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的檔案，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求審核檔案記錄，由檔案保管員在規(guī)定的時(shí)間按質(zhì)量負(fù)責(zé)人的要求提供

所需的檔案記錄，并辦理檔案審核登記手續(xù)，審核結(jié)束，辦理歸還手續(xù)。

4.4檔案的復(fù)制和修補(bǔ)

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版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：記錄管理程序

修訂狀態(tài)：00

檔案應(yīng)安全存放、妥善保管，對(duì)損壞和變質(zhì)的檔案資料，應(yīng)及時(shí)修復(fù)和補(bǔ)充，對(duì)

于重要的檔案，如要進(jìn)行復(fù)印和復(fù)制，必須征得主管人同意。

4.5檔案記錄的銷毀

檔案在保存期結(jié)束后，檔案管理員每年年底清理過(guò)期檔案，填寫《文件資料銷毀

審批記錄表》，銷毀記錄按類別劃分，由檔案管理員負(fù)責(zé)銷毀，并在銷毀記錄上填寫

銷毀人姓名和銷毀日期，銷毀記錄應(yīng)保存三年，保存期結(jié)束后，由檔案管理員自行處

理。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/QR06《文件復(fù)制（借閱）申請(qǐng)表》

5.2CDZYGS/QR05《文件資料銷毀審批記錄表》

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版本號(hào)：第三版

標(biāo)題：內(nèi)部審核程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系要求并持續(xù)有效運(yùn)行，特制定本程

序。

2適用范圍

適用于審核內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行的所有要素。

3職責(zé)

3.1按照質(zhì)量體系要求，建立質(zhì)量體系審核組，審核組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員

必須經(jīng)過(guò)正規(guī)審核員培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)董事長(zhǎng)書面任命。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人主管審核組日常審核工作，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃的制訂，實(shí)

施和跟蹤檢查其糾正及預(yù)防措施。

3.3審核階段的工作，由審核小組組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)為：

①制訂具體的審核計(jì)劃；②同受審核部門的負(fù)責(zé)人接觸；③提交審核報(bào)告.

3.4審核員職責(zé)：

①向受審核部門傳達(dá)審核要求；②將審核結(jié)果形成文件；③報(bào)告審核結(jié)果；④驗(yàn)證所

采取的糾正措施的有效性。

4工作程序

4.1制訂審核計(jì)劃：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制年度《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表》，年度審

核計(jì)劃為例行審核，一年內(nèi)把所有的單位、所有要素、都覆蓋一次，對(duì)于重點(diǎn)要素可

適當(dāng)增加頻次。年度審核計(jì)劃經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，年度審核計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中可以

修改，但同樣應(yīng)經(jīng)