東區(qū)分區(qū)預(yù)算

編制說明1項(xiàng)目概況××鎮(zhèn)位于×××縣西南部，總總面積130平方公里，其其中耕地面積積1149..7公頃，山地地面積8466..6公頃。2006年全鎮(zhèn)下轄轄行政村11個和居委會1個，有4970戶，總?cè)丝?5369人，其中農(nóng)農(nóng)村人口22883人。項(xiàng)目東區(qū)位于×××縣××鎮(zhèn)，屬于山山坡地和部分分園地。項(xiàng)目目可開發(fā)范圍圍主要為××鎮(zhèn)××村，東區(qū)可可開發(fā)土地面面積為481.995畝，土地所所有權(quán)屬于××鎮(zhèn)××村集體所有有。項(xiàng)目為典典型的丘陵山山區(qū)，地面坡坡度在8～25度之間，交交通水利不便便，土壤有機(jī)機(jī)質(zhì)和氮、磷磷、鉀含量較較低。項(xiàng)目新增耕地面面積為447.668畝，新增耕耕地面積占土土地整理面積積的92.899%；項(xiàng)目工程程由土地平整整、灌排工程程、道路工程程、土壤改良良和其他工程程組成。a)項(xiàng)目總投投資553.336萬元，工程程施工費(fèi)469.552萬元，占總總投資84.85％。其中梯梯田平整工程程86.83萬元，占總總投資15.69％；灌排工工程139.113萬元，占總總投資25.14％；道路工工程156.994萬元，占總總投資28.36％；土壤改改良工程35.58萬元，占總總投資6.43%；其他工程51.04萬元，占總總投資9.22％。b)其他費(fèi)用用70.00萬元，占總總投資12.65％。c)不可預(yù)見費(fèi)費(fèi)10.88萬元，占總總投資1.97％。d）設(shè)備費(fèi)2..97萬元，占總總投資的0.54％。項(xiàng)目施工工期為為90天（其中土土壤改良工程程和其他工程程用款計劃分分為三年；第第一年占其總總投資的50%,第二年占25%,第三年占25%）?？偼顿Y553.336萬元，按照照新增耕地面面積447.668畝計，畝均均投資123600.69元/畝。2預(yù)算編制依依據(jù)1.預(yù)算編制原原則和依據(jù)（1）中華人民民共和國財政政部、中華人人民共和國國國土資源部，財財綜字[19999]117號《新增建建設(shè)用地土地地有償使用費(fèi)費(fèi)收繳使用管管理辦法》；；（2）中華人民民共和國財政政部、中華人人民共和國國國土資源部，財財建[20011]330號《新增建建設(shè)用地土地地有償使用費(fèi)費(fèi)財務(wù)管理暫暫行辦法》；；（3）中華人民民共和國國土土資源部，國國土資發(fā)[200]]282號《土地開開發(fā)整理項(xiàng)目目資金管理暫暫行辦法》；；（4）《土地開開發(fā)整理項(xiàng)目目規(guī)劃設(shè)計規(guī)規(guī)范》（TD、T1012－2000）（5）財政部、國國土資源部《土土地開發(fā)整理理項(xiàng)目預(yù)算編編制暫行規(guī)定定》（2005）以下簡稱稱《編規(guī)》；；（6）財政部、國國土資源部《土土地開發(fā)整理理項(xiàng)目預(yù)算定定額》（試行行稿）（2005）以下簡稱稱《預(yù)算定額額》；（7）財政部、國國土資源部《土土地開發(fā)整理理項(xiàng)目施工機(jī)機(jī)械臺班費(fèi)定定額》（試行行稿）（2005）以下簡稱稱《機(jī)械臺班班定額》；（8）材料價格格取自當(dāng)?shù)毓すこ探ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)定額站發(fā)布布的工程造價價管理信息（9）項(xiàng)目工程程設(shè)計圖及設(shè)設(shè)計說明書3取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和和計算方法的的說明根據(jù)《土地整理理項(xiàng)目預(yù)算編編制暫行辦法法》，項(xiàng)目預(yù)預(yù)算由工程施施工費(fèi)、設(shè)備備購置費(fèi)、其其它費(fèi)用（包包括前期工作作費(fèi)、工程監(jiān)監(jiān)理費(fèi)、竣工工驗(yàn)收費(fèi)、拆拆遷補(bǔ)償費(fèi)、業(yè)業(yè)主管理費(fèi)）和和不可預(yù)見費(fèi)費(fèi)組成。工程施工費(fèi)工程施工費(fèi)由直直接費(fèi)、間接接費(fèi)、利潤、稅稅金組成。①直接費(fèi)直接費(fèi)指工程施施工過程中直直接消耗在工工程項(xiàng)目止的的活勞動和物物化勞動。由由直接工程費(fèi)費(fèi)、措施費(fèi)組組成。a.直接工程費(fèi)費(fèi)：直接費(fèi)由由人工費(fèi)、材材料費(fèi)、施工工機(jī)械使用費(fèi)費(fèi)組成。人工費(fèi)=工程量量×定額人工費(fèi)費(fèi)單價材料費(fèi)=工程量量×定額材料費(fèi)費(fèi)單價施工機(jī)械使用費(fèi)費(fèi)=工程量×定額施工機(jī)機(jī)械使用費(fèi)單單價人工費(fèi)：參考×××市工程造價價信息2009001期，人工單單價甲類工40元/工日、乙類類工36元/工日計取。材料費(fèi)定額：消消耗量依據(jù)《土土地開發(fā)整理理項(xiàng)目預(yù)算定定額》計取，材材料價格依據(jù)據(jù)當(dāng)?shù)毓こ淘煸靸r管理信息息，材料價格格中已包括材材料的運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)。施工機(jī)械使用費(fèi)費(fèi)定額：依據(jù)據(jù)《土地開發(fā)發(fā)整理項(xiàng)目施施工機(jī)械臺班班費(fèi)定額》標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計取。b.措施費(fèi)：指指為完成工程程項(xiàng)目施工，發(fā)發(fā)生于該工程程施工前和施施工過程中非非工程實(shí)體項(xiàng)項(xiàng)目的費(fèi)用。主主要包括：臨臨時設(shè)施費(fèi)、冬冬雨季施工增增加費(fèi)、夜間間施工增加費(fèi)費(fèi)、施工輔助助費(fèi)和特殊地地區(qū)施工增加加費(fèi)等。a)臨時設(shè)施費(fèi)費(fèi)根據(jù)工程的的不同性質(zhì)，臨臨時設(shè)施費(fèi)率率見下表：臨時設(shè)施費(fèi)率表表序號工程類別計算基礎(chǔ)臨時設(shè)施費(fèi)率（%）1土方工程直接工程費(fèi)1.00%2石方工程直接工程費(fèi)1.00%3砌體工程直接工程費(fèi)1.00%4混凝土工程直接工程費(fèi)2.00%5農(nóng)用井工程直接工程費(fèi)2.00%6其他工程直接工程費(fèi)20.00%注：（1）其他他工程：指除除上述工程以以外的工程，如如防滲、架線線工程及PVC管、混凝土土管安裝等；；（2）安裝工程程：包括設(shè)備備及金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件（鋼管、鑄鑄鐵管等）安安裝工程等。b)冬雨季施工工增加費(fèi)。計計算方法：根根據(jù)不同地區(qū)區(qū)，按直接工工程費(fèi)的百分分率計算，廣廣東地區(qū)費(fèi)率率取0.7%。c）夜間施工增增加費(fèi)。按直直接工程費(fèi)的的百分率計算算，其中安裝裝工程為0.5%，建筑工程程為0.2%。d)施工輔助費(fèi)費(fèi)。按直接工工程費(fèi)的百分分率計算，其其中安裝工程程為1.0%，建筑工程程為0.7%。②間接費(fèi)間接費(fèi)由規(guī)費(fèi)、企企業(yè)管理費(fèi)組組成。根據(jù)工工程類別不同同，間接費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)見表下表表。不同工程類別間間接費(fèi)費(fèi)率表表序號工程類別計算基礎(chǔ)間接費(fèi)率（%）1土方工程直接費(fèi)5%2石方工程直接費(fèi)9%3砌體工程直接費(fèi)7%4混凝土工程直接費(fèi)6%5農(nóng)用井工程直接費(fèi)10%6其他工程直接費(fèi)5%7安裝工程人工費(fèi)65%③利潤利潤是指施工企企業(yè)完成所承承包工程獲得得的盈利。依依據(jù)《編規(guī)》規(guī)規(guī)定，費(fèi)率取取3%，計算基礎(chǔ)礎(chǔ)為直接費(fèi)和和間接費(fèi)兩項(xiàng)項(xiàng)之和。④稅金稅金指按國家規(guī)規(guī)定應(yīng)計入造造價內(nèi)的營業(yè)業(yè)稅、城市維維護(hù)建設(shè)稅和和教育費(fèi)附加加。依據(jù)《編編規(guī)》中規(guī)定定，由于項(xiàng)目目區(qū)范圍位于于縣城鎮(zhèn)之外外，屬農(nóng)業(yè)開開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目目，故稅金費(fèi)費(fèi)率取3.222%。計算基礎(chǔ)礎(chǔ)為直接費(fèi)、間間接費(fèi)和利潤潤三項(xiàng)之和。（2）設(shè)備購置置費(fèi)指土地整理項(xiàng)目目規(guī)劃設(shè)計中中設(shè)計的設(shè)備備所發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用。本項(xiàng)目目主要購置泵泵站設(shè)備而發(fā)發(fā)生的費(fèi)用，屬屬市場購買品品本項(xiàng)目不考考慮設(shè)備運(yùn)雜雜費(fèi)。（3）其它費(fèi)用用其它費(fèi)用由前期期工作費(fèi)、工工程監(jiān)理費(fèi)、竣竣工驗(yàn)收費(fèi)、業(yè)業(yè)主管理費(fèi)和和拆遷補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)等組成。①前期工作費(fèi)前期工作費(fèi)指土土地開發(fā)項(xiàng)目目在工程施工工前所發(fā)生的的各項(xiàng)費(fèi)用，包包括土地清查查費(fèi)、項(xiàng)目可可行性研究費(fèi)費(fèi)、項(xiàng)目勘測測費(fèi)、項(xiàng)目設(shè)設(shè)計與預(yù)算編編制費(fèi)、項(xiàng)目目招標(biāo)費(fèi)和重重大工程規(guī)劃劃編制費(fèi)等。取取費(fèi)基數(shù)為工工程施工費(fèi)，涉涉及區(qū)間費(fèi)率率的采用插值值法計算。依據(jù)《土地開發(fā)發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)預(yù)算編制暫行行辦法》規(guī)定定，前期工作作費(fèi)應(yīng)按規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)和子子項(xiàng)函項(xiàng)據(jù)定定編制，但應(yīng)應(yīng)注意前期工工作費(fèi)原則上上不得超過工工程施工費(fèi)的的6%。②工程監(jiān)理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)按工工程施工費(fèi)的的1.0～1.5%計算，本項(xiàng)項(xiàng)目屬單項(xiàng)工工程管理范圍圍大，故取費(fèi)費(fèi)率為1.5%。③竣工驗(yàn)收費(fèi)包括項(xiàng)目工程驗(yàn)驗(yàn)收費(fèi)、項(xiàng)目目決算的編制制與決算審計計費(fèi)、開發(fā)后后土地的重估估與登記費(fèi)、基基本農(nóng)田重劃劃及標(biāo)記設(shè)定定費(fèi)等；竣工工驗(yàn)收費(fèi)按不不超過工程施施工費(fèi)的3%計算。④業(yè)主管理費(fèi)根據(jù)《土地整理理項(xiàng)目預(yù)算編編制暫行辦法法》規(guī)定，業(yè)業(yè)主管理費(fèi)按按工程施工費(fèi)費(fèi)、前期工作作費(fèi)、工程監(jiān)監(jiān)理費(fèi)和竣工工驗(yàn)收費(fèi)四項(xiàng)項(xiàng)之和的2.0%計取。⑤拆遷補(bǔ)償費(fèi)是指土地開發(fā)整整理項(xiàng)目實(shí)施施過程中需拆拆遷的房屋、墳墳?zāi)?、林木及及青苗等所發(fā)發(fā)生的適當(dāng)補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)用。關(guān)關(guān)于補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，因土地整整理工程的建建設(shè)不是“征地”行為，是對對田間工程進(jìn)進(jìn)行配套，并并不涉及土地地所有權(quán)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移，所以是是補(bǔ)助性質(zhì)。（4）不可預(yù)見見費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)是指指在施工工程程中因自然災(zāi)災(zāi)害、設(shè)計變變更及不可預(yù)預(yù)計因素的變變化而增加的的費(fèi)用。根據(jù)據(jù)《土地整理理項(xiàng)目預(yù)算編編制暫行辦法法》規(guī)定，不不可預(yù)見費(fèi)按按工程施工費(fèi)費(fèi)、設(shè)備費(fèi)和和其他費(fèi)用三三項(xiàng)之和的2.0%計取。4主要工程程量計算及確確定說明項(xiàng)目工程施工費(fèi)費(fèi)為469.552萬元。項(xiàng)目區(qū)通通過實(shí)施梯田田平整、灌排排工程、道路路工程、土壤壤改良等工程程建設(shè)，使項(xiàng)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)成成為“田成方、路路相連、渠相相通、樹成行行”的農(nóng)業(yè)基地地。做到田、林林、路、渠（溝溝）統(tǒng)籌安排排，整理后的的耕地平整、方方正，灌溉保保證率達(dá)到80%，排澇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)達(dá)到洪水為為10年一遇，24h暴雨3d排至作物耐耐淹深度。⑴梯田平整工程程本項(xiàng)目東區(qū)計劃劃完成梯田平平整挖填土方方量898556.99mm3；調(diào)運(yùn)土方321066.67m33；修筑田埂為134233.7m3。⑵梯田灌排工程程①根據(jù)項(xiàng)目區(qū)實(shí)實(shí)際情況和設(shè)設(shè)計流量共設(shè)設(shè)計：DN100鋼管管：東區(qū)總長925.778m；UPVC1000：總長783.772m；UPVC75：：總長360.779m；UPVC50：：東區(qū)總長2981..71m。出口段UPVC550東區(qū)長度為414.77m。排水溝東區(qū)長44751.224m；0.3*00.4斷面的排水水溝長度為871.882m，0.3*00.5斷面排水溝溝長度為3879..43m。項(xiàng)目區(qū)外外排洪溝長度度東區(qū)長為472.773m。項(xiàng)目區(qū)平平整地塊排溝溝（0.3*00.4m）總長度為為東區(qū)長為1452..72m。建設(shè)泵房2座，泵泵房總建筑面面積28㎡，水泵2臺；對項(xiàng)目目區(qū)進(jìn)行實(shí)地地考察，泵站站線路架設(shè)長長度為4.0km。建設(shè)蓄水池東區(qū)區(qū)有9座，東區(qū)鋼鋼筋混凝土方方量110.44m3。③項(xiàng)目區(qū)擬設(shè)道道路過水涵洞洞為Φ500㎜的涵管136根，每根涵涵管長1m，總長136mm。⑶田間道路工程程本項(xiàng)目計劃修建建田間路規(guī)格格寬3m×厚0.4m，路面沙沙礫石面層厚厚0.15m，東區(qū)長6059..8m；生產(chǎn)路規(guī)格寬2.0m×厚0.4m，路面泥泥結(jié)碎石厚0.15mm，東區(qū)長2231..29m。⑷土壤改良本項(xiàng)目計劃土壤壤改良對耕地地實(shí)施土地翻翻松二遍，外外調(diào)土雜肥。⑸水土保持工程程為避免水土流失失，本項(xiàng)工程程規(guī)劃山腳田田間道外側(cè)種種植一排防護(hù)護(hù)林，株間距距為3m，共種植936株。塘壩的背背水面與道路路兩邊鋪種草草皮共9684㎡。田間道兩側(cè)修建建路肩護(hù)坡，在在地勢較陡的的位置路肩加加寬處理；路路肩護(hù)坡采用用漿砌石襯砌砌，工程量為為1741..59m3；在居民點(diǎn)點(diǎn)外圍采用漿漿砌石擋土墻墻，工程量為為278.22m3。在項(xiàng)目區(qū)外對原原有排溝進(jìn)行行拓寬，規(guī)格格：下底寬0.3m，上底寬0.8m，高0.5m；總長度為472.773m；總土方量量為123m3。5其它需要要說明的問題題1.本工程項(xiàng)項(xiàng)目的單項(xiàng)工工程預(yù)算依據(jù)據(jù)單體工程設(shè)設(shè)計圖，土地地平整土方工工程量的計算算根據(jù)現(xiàn)狀地地類，分別計計算達(dá)到整理理要求所需的的土方工程，如如田埂，根據(jù)據(jù)設(shè)計要求的的長寬高計算算；耕作土回回填主要針對對土壤改良，根根據(jù)實(shí)地調(diào)查查及典型區(qū)設(shè)設(shè)計計算。在在實(shí)際施工過過程