雙體系建設(shè)隱患檢查表

僅供個(gè)人參考隱患排表被檢查部門(mén)：

頻次：1次每1安基管隱排表序號(hào)

排查內(nèi)容

依據(jù)

檢查結(jié)果一安管機(jī)的立安生責(zé)制安管制的全和實(shí)企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安1門(mén)管理人員及從業(yè)人員全職責(zé)的履行情況和安全全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。30132008）三安培教管企業(yè)管理部門(mén)、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安1

全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。班組安全活動(dòng)每月不少次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次組安全活動(dòng)，基單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參2次班組安全活動(dòng)。

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）六作管企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類(lèi)、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動(dòng)12

強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的《安全生產(chǎn)法》第37條、勞動(dòng)防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使第39條用規(guī)則佩戴、使用。企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動(dòng)防護(hù)用品，不得超過(guò)使用期限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。從業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，必須按照安《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴規(guī)定》第16條、19條和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)。3

企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為。企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）4揮作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。5

企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)6現(xiàn)的應(yīng)急處理能力，持應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用規(guī)范AQ3021-2008）電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)土作業(yè)7作和抽堵盲板作業(yè)等危性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管安全規(guī)范AQ3021-2008）理嚴(yán)履行審批手續(xù)并嚴(yán)格照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)化品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)程的要求執(zhí)行。不得用于商業(yè)用途

安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范

僅供個(gè)人參考8

危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。

（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）《安全生產(chǎn)法》第69條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1

2工隱排表企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理,符合以下要:1.操室要有工藝卡片，并定期訂；2.現(xiàn)裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝片嚴(yán)格控制；3.工卡片變更必須按規(guī)定履行更審批手續(xù)。3電系隱排表一電安管企業(yè)應(yīng)建立、健全電氣安全管理制度和臺(tái)帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線(xiàn)路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時(shí)用電票；三定：定期檢修、定期試1驗(yàn)定期清理；五規(guī)程：修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。

《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/527-20082

“三票”填寫(xiě)清楚，不得涂改、缺項(xiàng)，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作3業(yè)訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種業(yè)操作資格證書(shū)后，方可上崗。

《用電安全導(dǎo)則》第10.4條4

臨時(shí)用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)審查批準(zhǔn)，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。

《用電安全導(dǎo)則》第10.6條二供電統(tǒng)置電設(shè)設(shè)企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線(xiàn)路應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。:1.變電室的地面應(yīng)采用防滑、起塵、不發(fā)火的耐火材料。變配電室變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜、低壓開(kāi)關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。2.用產(chǎn)品的電氣線(xiàn)路須具有足的絕緣強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電能力并定期檢查。3.變電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和動(dòng)物從采光窗、通

《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/527-20081

風(fēng)窗門(mén)、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。4.通室外的門(mén)應(yīng)向外開(kāi)。設(shè)備與附屬房間之間的門(mén)應(yīng)向附屬房間方向開(kāi)。高壓間與低壓間之間的門(mén)，應(yīng)向低壓間方向開(kāi)。配電裝置室的中間門(mén)應(yīng)采用雙向開(kāi)啟門(mén)。5.變電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不400mm的擋。（）變電室應(yīng)設(shè)置有明顯的時(shí)接地點(diǎn)，接地點(diǎn)應(yīng)采銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6.變電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)。

《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范GB50054-2011《用電安全導(dǎo)則》B/T13869-20086.7不得用于商業(yè)用途

僅供個(gè)人參考7.變電室應(yīng)急照明燈具和疏散示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時(shí)間不低于20min。電氣設(shè)備的安全性能，應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如：設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護(hù)接地；PE線(xiàn)明設(shè)時(shí)，應(yīng)選用不小于4平方米的銅芯線(xiàn)，不得使用鋁芯線(xiàn)；2

PE線(xiàn)隨穿線(xiàn)管接入設(shè)備本體時(shí)應(yīng)選用不小于2.5平方毫米的銅芯線(xiàn)或不小4平毫米的鋁芯線(xiàn)；PE線(xiàn)得搭接或串接，接線(xiàn)規(guī)范、接觸可靠；明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線(xiàn)處外部應(yīng)有接地標(biāo)志；PE線(xiàn)線(xiàn)間不得涂漆或加絕緣墊。

《國(guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》GB19517-2009四現(xiàn)安企業(yè)變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線(xiàn)路、及工作1接、保護(hù)接地、防雷擊防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效，功能正常。234

主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實(shí)際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理。用電設(shè)備和電氣線(xiàn)路的周?chē)鷳?yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。且不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實(shí)；電纜隧道防火、防沉陷措施落實(shí)。

《用電安全導(dǎo)則第6.5條企業(yè)管理制度臨時(shí)電源、手持式電動(dòng)工具、施工電源、插座回路均5應(yīng)用N－供電方式，并采用剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置。暫設(shè)電源線(xiàn)路采絕緣良好整損的橡皮線(xiàn)，室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不得低2.5米，室外跨過(guò)道6路，不得低于4.5米不允許借用暖氣、水管及其他氣體管道架設(shè)導(dǎo)線(xiàn)，沿地面敷設(shè)時(shí)，必須加可靠的保護(hù)裝置和明顯標(biāo)志。

《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/527-2008《電氣安全工作規(guī)程》《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電78

在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線(xiàn)的電氣線(xiàn)路是否作好隔離密封。防雷防靜電接地裝置的電阻應(yīng)符合《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50074、GB50057、GB50183等關(guān)規(guī)范的要求

力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058－第條4儀隱排表二儀系設(shè)儀表氣源應(yīng)滿(mǎn)足：1

1.應(yīng)用清潔、干燥的空氣，備氣源也可用干燥的氮?dú)猓?.為保證儀表氣源裝置的安全氣，應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、貯氣罐或第二氣源。安裝D、PLC、SIS等備的控室、機(jī)柜室、過(guò)程

《石油化工儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范》SH3020-2001第3.0.1條、第.3.1條《石油化工儀表接地設(shè)計(jì)2控計(jì)算機(jī)的機(jī)房，應(yīng)考防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面動(dòng)地板作臺(tái)等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地?？扇?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)器設(shè)置應(yīng)滿(mǎn)足《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)警設(shè)計(jì)規(guī)范

規(guī)范》SH/T3081-2003第2.4.1條《石油化工可燃體和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》3

GB50493-2009。查重點(diǎn)：1.檢點(diǎn)的設(shè)置：應(yīng)符合《石油工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范GB50493-2009第章4.1條至第.4條；

GB50493-2009《可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器檢定規(guī)程JJG693-2011第5.5條不得用于商業(yè)用途

僅供個(gè)人參考2.檢（探）測(cè)器的安裝：應(yīng)符合第.1條；3.檢探）測(cè)器的選用：應(yīng)符合第.2條；4.指報(bào)警設(shè)備的選用：應(yīng)符合GB50493-2009；5.報(bào)點(diǎn)的設(shè)置：應(yīng)符GB50493-2009第6.檢報(bào)警器的定期檢定：檢定期一般不超過(guò)一年。爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線(xiàn)路的防爆等級(jí)應(yīng)滿(mǎn)足區(qū)4域防爆要求。且應(yīng)具有家授權(quán)的機(jī)構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。保護(hù)管與檢測(cè)元件或現(xiàn)場(chǎng)儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防5水措。防爆場(chǎng)合，應(yīng)取相應(yīng)防爆級(jí)別的密封措施三儀現(xiàn)安

《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058－《石油化工儀表配管線(xiàn)設(shè)計(jì)規(guī)范》SH/T3019-200312

機(jī)房防小動(dòng)物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開(kāi)關(guān)、端子排的標(biāo)識(shí)齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車(chē)按鈕是否有可靠防護(hù)措施可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器、有毒氣體報(bào)警器傳感器探頭完3好無(wú)腐蝕、無(wú)灰塵；手試驗(yàn)聲光報(bào)警正常，故障報(bào)警完好；4

儀表系統(tǒng)維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實(shí)，儀表完好有效。5?；防砘疾樯a(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品或者國(guó)務(wù)院公安部門(mén)規(guī)定的可用于制造爆炸物品的危險(xiǎn)化學(xué)品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品）的單位，應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的劇1234

毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品丟失或者被盜；發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品丟失或者被盜的，應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品的單位當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)備專(zhuān)職治安保衛(wèi)人員。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)用場(chǎng)地或者專(zhuān)用儲(chǔ)存（以下統(tǒng)稱(chēng)專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存方式、方法以及儲(chǔ)存數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定。儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)核查、登記制度。對(duì)劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，儲(chǔ)存單位應(yīng)當(dāng)將其儲(chǔ)存數(shù)量、儲(chǔ)存地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)所在地縣級(jí)人民府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)（在港區(qū)內(nèi)儲(chǔ)存的，報(bào)港口行政管理部門(mén)）和公安機(jī)關(guān)備案。危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品的專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施。儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)對(duì)其危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第23條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第25條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第26條5企應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制《險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安不得用于商業(yè)用途

僅供個(gè)人參考度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)6儲(chǔ)系隱排表一儲(chǔ)系的全理度執(zhí)情嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)罐的外部檢查：1.定進(jìn)行外部檢查；2.檢罐頂和罐壁變形、腐蝕情，有記錄、有測(cè)厚數(shù)據(jù)；13.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測(cè)厚數(shù)據(jù)；4.檢閥門(mén)、人孔、清掃孔等處緊固件，有記錄；5.檢罐體外部防腐涂層保溫層防水檐；6.檢儲(chǔ)罐基礎(chǔ)及防火堤，有記。儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理應(yīng)滿(mǎn)足：1.有罐年度檢測(cè)、修理、防腐劃；2.認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間、路線(xiàn)和內(nèi)進(jìn)行巡回檢查，記錄齊全；3.對(duì)罐呼吸閥、阻火器、量油、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)2動(dòng)梯、自動(dòng)脫水器、高液位報(bào)警器、人孔、透光孔排閥液安全閥通氣浮頂罐密封裝置、罐壁通氣孔、液面計(jì)等附件定期檢查或檢測(cè)，有儲(chǔ)罐附件檢查維護(hù)記錄；4.定進(jìn)行儲(chǔ)罐防雷防靜電接地阻測(cè)試，有測(cè)試記錄。罐區(qū)環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足：1.罐無(wú)臟、亂、差、銹、漏，雜草等易燃物；2.消道路暢通無(wú)阻，消防設(shè)施全完好；3

3.水井及排水閘完好可靠；4.照設(shè)施齊全，符合安全防爆定；5.噴冷卻設(shè)施齊全好用，切水統(tǒng)可靠好用；6.有封系統(tǒng)的，氮封系統(tǒng)正常用、完好；7.防、防靜電設(shè)施外觀良好。注：符合安全要求用√標(biāo)識(shí)，不符合用×標(biāo)識(shí)，并描述不符合原因。檢查人：

年

月

日不得用于商業(yè)用途

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