軟件公司研發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

#頁(yè)腳內(nèi)容第二十四條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測(cè)試。第二十五條開(kāi)發(fā)組保證開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。對(duì)開(kāi)發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項(xiàng)目組對(duì)已授權(quán)訪問(wèn)生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)到生產(chǎn)環(huán)境。第七節(jié)系統(tǒng)測(cè)試和用戶(hù)測(cè)試第二十六條測(cè)試組制定《系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃》，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。第二十七條《系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃》必須定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。第二十八條開(kāi)發(fā)組向數(shù)據(jù)擁有部門(mén)申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問(wèn)及使用。第二十九條開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。第三十條開(kāi)發(fā)組或合作開(kāi)發(fā)商協(xié)助技術(shù)研發(fā)部測(cè)試組建立測(cè)試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測(cè)試。技術(shù)研發(fā)部測(cè)試組出具《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第三十一條系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，開(kāi)發(fā)組配合業(yè)務(wù)組建立用戶(hù)測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶(hù)測(cè)試用例進(jìn)行用戶(hù)測(cè)試，出具《用戶(hù)測(cè)試報(bào)告》，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)應(yīng)在用戶(hù)測(cè)試報(bào)告中簽字確認(rèn)。第三十二條項(xiàng)目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶(hù)操作手冊(cè)》和《安裝維護(hù)手冊(cè)》）。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。第三十三條所有項(xiàng)目的BUG管理均采用QC系統(tǒng)，用戶(hù)所提交的問(wèn)題及測(cè)試的BUG均需記錄在案第八節(jié)試運(yùn)行第三十四條系統(tǒng)主要使用部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。第三十五條項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》，并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！对囘\(yùn)行計(jì)劃》中應(yīng)包含問(wèn)題應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確問(wèn)題溝通渠道和職責(zé)分工。第三十六條項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶(hù)和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶(hù)培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評(píng)估的指標(biāo)之一。第三十七條項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿(mǎn)足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫(xiě)試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評(píng)估指標(biāo)之一。第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》，《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報(bào)告》，其中包括數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對(duì)完整性檢查情況、對(duì)準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)。第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門(mén)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗(yàn)收。第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運(yùn)行。在試運(yùn)行過(guò)程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行報(bào)告中。必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。第四十二條試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫(xiě)《試運(yùn)行報(bào)告》。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。第九節(jié)系統(tǒng)驗(yàn)收第四十三條系統(tǒng)主要使用部門(mén)及技術(shù)研發(fā)部聯(lián)合組成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估。第四十四條驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》提交系統(tǒng)主要使用部門(mén)和技術(shù)研發(fā)部審閱。第四十五條系統(tǒng)主要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。第十節(jié)系統(tǒng)上線第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)上線計(jì)劃》，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線計(jì)劃得到批準(zhǔn)后才能開(kāi)始部署上線工作。第四十九條《系統(tǒng)上線計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：1、部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）；2、上線工作時(shí)間表；3、上線操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；4、項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(bào)（項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等）5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃；6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計(jì)劃；7、用戶(hù)培訓(xùn)計(jì)劃（包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等）；8、公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。第五十條上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案。第五十一條在完成上線后要填寫(xiě)《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》?！断到y(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。第五十二條上線單位管理層要對(duì)《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行審批簽字。第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和開(kāi)發(fā)組將整理的文檔提交各自部門(mén)統(tǒng)一管理。第十一節(jié)合作開(kāi)發(fā)管理第五十四條合作開(kāi)發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見(jiàn)第三方管理制度。第五十五條合作開(kāi)發(fā)商必須遵循公司《軟件開(kāi)發(fā)管理制度》。第五十六條項(xiàng)目經(jīng)理同合作開(kāi)發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設(shè)計(jì)變更。第五十七條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。合作開(kāi)發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。第五十八條開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)派專(zhuān)人監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。第五十九條項(xiàng)目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。第六十條以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。第十二節(jié)系統(tǒng)交付第六十一條在系統(tǒng)驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目組對(duì)運(yùn)維組進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)。第六十二條項(xiàng)目組提交全部經(jīng)審批的交付物給項(xiàng)目部存檔。第六十三條項(xiàng)目組填寫(xiě)《系統(tǒng)交付申請(qǐng)》，提交主管技術(shù)總裁審批后，交付運(yùn)維組。第十三節(jié)外包開(kāi)發(fā)管理第六十四條立項(xiàng)申請(qǐng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開(kāi)發(fā)商，簽訂外包開(kāi)發(fā)合同。第六十五條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。外包開(kāi)發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期