企業(yè)如何開展風險分級管控

企業(yè)如何開展風險分級管控第一頁，共七十四頁，2022年，8月28日目錄1.風險管控的相關概念2.分級管控的依據(jù)3.風險分類標準4.風險評價的方法5.風險分級管控的工作程序6.風險分級管控的相關表格使用第二頁，共七十四頁，2022年，8月28日1.1定義與術語1.1.1危險源危險源hazard——可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。引自：GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》注：危險源，有時稱風險源。即危險的源頭、源點。如：部位、場所、設施、行為等等。第三頁，共七十四頁，2022年，8月28日（1）危險源的構成

根源——具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。行為——決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)——包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)二部分。第四頁，共七十四頁，2022年，8月28日（2）危險源的分類第一種分類：根據(jù)GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》，危險源可分為以下四類：

①人的因素；

②物的因素；

③管理的因素；

④環(huán)境的因素。人管理物環(huán)境第五頁，共七十四頁，2022年，8月28日第二種分類法：

參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》進行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20類：

1、物體打擊；2、車輛傷害；3、機械傷害；4、起重傷

5、觸電；6、淹溺；7、灼燙；8、火災；

9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫；12、透水；

13、放炮；14、火藥爆炸；15、瓦斯爆炸；16、鍋爐爆炸；

17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他傷害

第六頁，共七十四頁，2022年，8月28日第三種分類法：

可按照事故發(fā)生致因理論，把危險源劃分為“第一類危險源”（客體－能量或危險物質(zhì)）和“第二類危險源”（非客體－導致能量或危險物質(zhì)意外釋放或泄漏的因素）兩類。

第一類危險源：是可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)，往往是一些物理實體。

第二類危險源：是導致能量或危險物質(zhì)的約束或限制破壞或失效的各種不安全因素，比如人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)等一些異常現(xiàn)象。

第七頁，共七十四頁，2022年，8月28日第四種分類方法：（1）固有風險—設備、設施、場所等本身固有（賦存、帶有）的能量（電能、勢能、機械能、熱能等等）；危險物質(zhì)（氫氣、煤氣、油品、液氨等）燃燒、爆炸等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)。（2）現(xiàn)實風險—人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及安全管理缺陷。（3）潛在風險—管理體系不完善、不健全可能導致現(xiàn)實風險發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標準規(guī)程，如各類人員的安全資格培訓、特種作業(yè)人員培訓、特種設備檢測檢驗、職業(yè)健康安全與消防投入及驗收等。第八頁，共七十四頁，2022年，8月28日風險Risk表述1：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

(早期的OHSAS18001給出的定義)表述2：發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）風險(R)＝可能性(L)×

后果(C)●可能性：是指導致事故發(fā)生的概率;●嚴重性：是指事故發(fā)生后能夠給企業(yè)帶來多大的人員傷亡或財產(chǎn)損失。其中任何一個不存在，則認為這種風險不存在。第九頁，共七十四頁，2022年，8月28日風險的特點：1、客觀性——有危險源就會伴隨風險。2、偶然性——風險具有動態(tài)性，事故發(fā)生需要條件，即不安全行為和隱患的存在不一定在預期時間內(nèi)產(chǎn)生后果。3、損害性——風險的變現(xiàn)會導致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等發(fā)生。4、不確定性——事故發(fā)生可能性與后果會因管理變量而隨機變化。尤其是可能性會因管理水平的差異性發(fā)生較大的變化。5、相對性（或可變性）——承受風險損失的能力不同，對風險的認知就會不同。6、可控性——可以從降低事故發(fā)生概率和減弱事故后果兩個方面來削減風險損失。第十頁，共七十四頁，2022年，8月28日可接受風險AcceptableRisk根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。（引自GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》）注：（1）安全具有相對性。（2）風險控制水平只能實現(xiàn)更低，“零風險”的目標是不可能實現(xiàn)的。（3）可接受風險與不可接受風險也是相對的。

第十一頁，共七十四頁，2022年，8月28日風險點

是指伴隨風險的部位、設施、場所、區(qū)域等的總稱。風險點有時亦稱風險源，如原料罐區(qū)、液氨站、變配電室、?；穫}庫；合成氨裝置的冷凝器、換熱器等等。

排查風險點是風險管控的基礎，對風險點內(nèi)的不同危險源（與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風險評價以及根據(jù)評價結果采取不同控制措施是風險分級管控的核心。第十二頁，共七十四頁，2022年，8月28日危險源、事故隱患與重大危險源包含關系1、危險源包括事故隱患與重大危險源；2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；3、重大危險源不一定伴隨著事故隱患。第十三頁，共七十四頁，2022年，8月28日風險點識別應注意事項1、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大，也不宜過小。2、具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動;如加熱爐，特定設備的檢修。3、至少應包含一類能量或危險有害物質(zhì);4、其風險應是企業(yè)需要管控的;低風險的活動或設備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動、電腦。5、同類別的設備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項”;如同一區(qū)域的車床（機加工設備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應考慮不同的位置、類型、危險程度等。第十四頁，共七十四頁，2022年，8月28日第十五頁，共七十四頁，2022年，8月28日風險分級管控基本原則：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。如：一級、二級風險可由公司直接監(jiān)管，風險點所在車間總體管控，班組、崗位負責責任范圍內(nèi)容的危險源管控；三、四級風險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。第十六頁，共七十四頁，2022年，8月28日危險源的辨識定義：識別危險源的存在并確定其特性的過程。引自：GBT28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》說明：簡單講就是找到它，并對有關性質(zhì)做出判定。（1）識別危險源的存在：有沒有？在哪里？是什么？（2）確定其特性：狀態(tài)是好是壞？誘發(fā)那種事故？誰會受到傷害？等等。（3）過程：過程意味這需要先后順序，即有定義、有標準、有識別的方法；有組織、有人員、有時間、有處置等等。第十七頁，共七十四頁，2022年，8月28日危險源辨識以生產(chǎn)工藝過程為主線進行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”以動力輔助設施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎單元進行危險源識別可選用”安全檢查表法”危險源辨識的方法安全檢查表工作危害分析現(xiàn)場觀察查閱相關記錄詢問交談獲取外部信息事故樹分析危險與可操作性分析第十八頁，共七十四頁，2022年，8月28日工作危害分析(JHA)(1)工作危害分析的起源工作分析（JobAnalysis）的觀念很早就已出現(xiàn)在工業(yè)及工程界。第一次世界大戰(zhàn)時，工作分析已在美國企業(yè)萌芽，到40年代，大部分企業(yè)均已實施了工作分析。實施工作分析是企業(yè)的一項基礎工作，需要扎實有效地開展，做好工作分析會使得管理措施更有針對性。工作危害分析（JobHazardAnalysis，JHA）又稱作業(yè)安全分析（JobHazardAnalysis，JSA）、作業(yè)危害分解（JobHazardBreaKdown），是一種定性風險分析方法。JHA方法是美國葛理瑪教授(JohnDGrimaldi)于1947年提出的一套防范事故方法。美國安全工程師學會將工作危害分析定義為將工作方法或程序分為各個細項，以了解可能潛在的危害，并定出安全作業(yè)的要求。第十九頁，共七十四頁，2022年，8月28日(2)JHA的特點

——方法簡單易行。工作危害分析方法較為直觀，分析過程簡單，沒有復雜的理論推理，便于在班組基層推廣。

——該方法不進行風險大小的判定，只需找出危險源并提出治理措施和補償措施。

——工作危害分析實現(xiàn)了對工作場所和作業(yè)活動的全面覆蓋。工作危害分析是基于工作分析的基礎之上的，因此能夠全面地識別出生產(chǎn)作業(yè)活動中所有可能的風險，并針對可能風險采取相應的控制措施。第二十頁，共七十四頁，2022年，8月28日（3）進行JHA應按照以下步驟實施：

—確定工作危害分析的生產(chǎn)場所和區(qū)域；

—對確定的生產(chǎn)場所和區(qū)域進行工序（包括輔助設施作業(yè)活動分析）劃分；

—對每個工序進行工作內(nèi)容分析；

—確定每進行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型；

—確認已采取的風險控制措施中還存在的缺陷和還未采取的控制措施，并提出相應的補償措施；

—針對工作危害分析結果中屬于重大風險的項目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企業(yè)的目標和管理方案，并加以實施，從而實現(xiàn)保障安全生產(chǎn)的目的。第二十一頁，共七十四頁，2022年，8月28日（4）進行JHA的工作要求

為確保工作危害分析的有效性，企業(yè)應成立專門的工作小組，對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位的工作危害分析工作進行專業(yè)培訓和指導。工作危害分析工作盡可能自下而上地開展，這樣會更全面地識別出作業(yè)現(xiàn)場的工作危害，而不是靠工作小組獨自地開展工作，這樣容易在針對性和全面性方面發(fā)生偏差。

企業(yè)應參照以下要求組織開展該項工作：

——組成企業(yè)的工作危害工作小組，并確定小組組長；

——組織力量或聘請專家進行JHA方法的培訓；

——工作小組進行任務分工。便于小組成員按照專業(yè)進行資料準備；

——工作小組應集中一段時間進行工作準備。包括有關安全法律法規(guī)、標準規(guī)范、事故案例等的資料收集和學習；工作表格等工具的準備等。第二十二頁，共七十四頁，2022年，8月28日——為確保分析標準的一致性，小組可以選擇一個典型的操作進行工作危害分析試點，全部成員參加，以便大家統(tǒng)一對分析標準的理解。

——企業(yè)規(guī)模較大時，應要求二級單位成立工作小組，然后對其進行專業(yè)培訓和方法指導，以確保工作危害分析的應用效果。

——在進行工作危害分析時，成員之間應進行充分溝通，確保分析結果的客觀性和可靠性。

——各級工作小組均應對工作危害分析結果進行確認，防止風險值出現(xiàn)偏差，并對風險控制措施的策劃進行確認。

注：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎相對較弱的，開展工作危害分析可以由企業(yè)成立的工作小組負責完成。第二十三頁，共七十四頁，2022年，8月28日（5）工作危害分析表第二十四頁，共七十四頁，2022年，8月28日第二十五頁，共七十四頁，2022年，8月28日第二十六頁，共七十四頁，2022年，8月28日第二十七頁，共七十四頁，2022年，8月28日方法介紹:在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎，將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值，再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。作業(yè)條件危險性評價法（LEC）第二十八頁，共七十四頁，2022年，8月28日第二十九頁，共七十四頁，2022年，8月28日第三十頁，共七十四頁，2022年，8月28日LEC修正法（MES法）

風險是指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風險程度R的大小，即R＝LS。其中：

事故發(fā)生的可能性L——人身傷害事故和職業(yè)相關病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。第三十一頁，共七十四頁，2022年，8月28日控制措施的狀態(tài)M對控制措施的狀態(tài)M——對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應急措施時發(fā)生的可能性較小，有預防措施時發(fā)生的可能性最小。控制措施的狀態(tài)M的賦值見表B.1。第三十二頁，共七十四頁，2022年，8月28日人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2。第三十三頁，共七十四頁，2022年，8月28日表B.3表示按傷害、職業(yè)相關病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。第三十四頁，共七十四頁，2022年，8月28日根據(jù)可能性和后果確定風險程度R=L·S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應分值。風險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風險程度R的級別。風險程度的分級見表B.4。第三十五頁，共七十四頁，2022年，8月28日

作業(yè)風險分析法（TRA）

作業(yè)風險分析方法，英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。

風險的數(shù)學表達式為：

R=L×S

R—代表風險值；

L—代表發(fā)生傷害的可能性；

S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。第三十六頁，共七十四頁，2022年，8月28日（1）R-風險評估表

第三十七頁，共七十四頁，2022年，8月28日（2）R-風險值代表的風險級別及響應要求

第三十八頁，共七十四頁，2022年，8月28日（3）L-取值及其代表含義

第三十九頁，共七十四頁，2022年，8月28日（4）S-取值及其代表含義第四十頁，共七十四頁，2022年，8月28日

風險分級

風險分級是指根據(jù)風險值的大小（意味著危害程度），將風險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風險控制措施，實現(xiàn)最終降低風險的目的。風險劃分層級會因企業(yè)的認知結果差異而不同，一般會根據(jù)風險評價方法劃分為5個等級，當然也可以劃分為3個等級。第四十一頁，共七十四頁，2022年，8月28日風險的控制風險控制措施

(1)工程控制（Engineeringcontrols）

(2)管理（行政）控制（Administrativecontrols）

(3)個體防護控制（Personalprotectiveequipment）

(4)應急控制（Emergencycontrols

）應急控制個體防護控制管理（行政）控制工程控制第四十二頁，共七十四頁，2022年，8月28日英國應用的TRA提供的風險控制措施第四十三頁，共七十四頁，2022年，8月28日第四十四頁，共七十四頁，2022年，8月28日第四十五頁，共七十四頁，2022年，8月28日第四十六頁，共七十四頁，2022年，8月28日為全面識別、系統(tǒng)評價風險及準確管控措施，應收集必要的企業(yè)現(xiàn)狀信息、相關法律及其他相關信息，可包括：（1）與企業(yè)相關的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范；（2）企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境；（3）組織架構圖；（4）在用設備清單（特種設備可單列）；（5）安全操作規(guī)程、工藝技術操作規(guī)程、設備操作規(guī)程；（6）外協(xié)或外包的類型（如土建、設備大修等）；（7）原材、輔材、過程、最終物料清單；（8）過去已識別的風險點（危險源）識別清單、重要風險點（危險源）清單，對應的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）；（9）安全管理制度、應急預案文本；（10）各崗位職責或安全生產(chǎn)責任制；（11）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；（12）行業(yè)隱患排查表、專業(yè)檢查表（13）安全評價報告；相關信息第四十七頁，共七十四頁，2022年，8月28日××××××公司較大危險因素辨識管控責任制度1目的為了切實做好較大危險有害因素辨識及管控工作，提高事故縱深預防能力，最大限度避免各類事故發(fā)生，實現(xiàn)公司科學發(fā)展和安全發(fā)展，按照“管生產(chǎn)必須管安全”和“不安全不生產(chǎn)”的原則，特制訂本責任制。2適用范圍本制度對公司各職能部門、各生產(chǎn)單位以及各級各類人員開展較大危險有害因素辨識及管控的職責、方法、處置程序及考核要求等做出了嚴格規(guī)定。3、編制依據(jù)（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2）《山東省安全生產(chǎn)條例》（3）《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）等第四十八頁，共七十四頁，2022年，8月28日1、結合實際完善安全管理制度，建立較大危險因素辨識管控責任制，將責任逐一分解、層層落實到企業(yè)、車間、班組和崗位員工；2、依據(jù)《指導手冊》開展較大危險因素辨識，登記建檔，實施有效防范措施，定期進行檢查排查和安全風險評估，加強日常管控；3、在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志；4、將辨識出的較大危險因素及其防范措施、應急處置方法納入崗位操作規(guī)程，做到“一崗位一清單”，并培訓員工熟練掌握。風險等級管控第四十九頁，共七十四頁，2022年，8月28日提升安全生產(chǎn)標準化建設質(zhì)量。各單位要把落實《指導手冊》與推進企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設相結合，把較大危險因素的辨識管控作為重點，貫穿標準化建設各環(huán)節(jié)，強化涉及較大危險因素的自評、考評監(jiān)督檢查，嚴格標準，嚴格把關，嚴格落實，提升企業(yè)標準化建設質(zhì)量和企業(yè)安全基礎管理水平。第五十頁，共七十四頁，2022年，8月28日加大宣教培訓力度。各單位要將《指導手冊》相關內(nèi)容作為宣傳教育培訓的重點，采取集中培訓、網(wǎng)絡推送等多種形式，持續(xù)開展面向基層監(jiān)管人員、企業(yè)主要負責人和安全管理人員的培訓。督促企業(yè)認真開展覆蓋車間、班組、崗位的內(nèi)部專題培訓，促使全員都能、都會進行較大危險因素辨識，掌握防范措施。第五十一頁，共七十四頁，2022年，8月28日強化安全監(jiān)督執(zhí)法。各地區(qū)要以執(zhí)法推動工作落實，把落實《指導手冊》與日常監(jiān)督執(zhí)法相結合，堅持把較大危險因素辨識管控作為安全監(jiān)管的重點內(nèi)容，持續(xù)開展針對性執(zhí)法檢查，建立完善企業(yè)臺賬，掌握企業(yè)危險因素及辨識管控能力，細化監(jiān)督指導。對未落實相關要求的，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，監(jiān)督整改到位一起；對要求落實到位、能夠有效進行危險因素辨識管控的企業(yè)，可以賦予更多的自主管理空間。第五十二頁，共七十四頁，2022年，8月28日企業(yè)安全管理四大瓶頸安全文化是管理的最高境界？全面提高員工安全素質(zhì)？確定安全的管理目標？創(chuàng)建一套好的標準？安全文化體系安全培訓體系目標管理體系標準化體系文件第五十三頁，共七十四頁，2022年，8月28日企業(yè)風險分級管控與隱患排查治理體系建設明白紙

第一部分：安全監(jiān)管部門明白紙第二部分：企業(yè)推動過程明白紙第三部分：風險分級管控體系建設明白紙第五十四頁，共七十四頁，2022年，8月28日第一部分：安全監(jiān)管部門明白紙1、集中學習《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）等系列文件。——本部門應認真組織學習、研討雙重預防體系建設系列文件，吃透精神實質(zhì)，研討推動方法和步驟。2、結合省局下發(fā)的各行業(yè)企業(yè)試行指南，集中學習風險分級管控與隱患排查治理專業(yè)知識?！獙W習專業(yè)知識是監(jiān)管部門人員推動該項工作“繞不過去的坎”，不一定達到精準和精細程度，但應做到基本掌握相關概念、邏輯關系、企業(yè)推動所需過程及其關鍵環(huán)節(jié)，便于動員、督導及執(zhí)法過程中心中有數(shù)。第五十五頁，共七十四頁，2022年，8月28日3、按照雙體系建設工作推動要求，結合本單位實際情況，編制雙體系建設推動工作方案?！苿庸ぷ鞣桨甘峭苿釉擁椆ぷ鞯男袆泳V領，方案應規(guī)定目標、進度、要求等。4、確定本單位雙體系推動工作專家力量，明確專家應承擔的宣講、培訓及咨詢、指導任務?！b于部分企業(yè)安全管理人員專業(yè)水平參差不齊，為確保該項工作質(zhì)量，各級安監(jiān)部門在依托上級安監(jiān)部門專家隊伍基礎上，應組建本級安全專家隊伍，確保企業(yè)推動及執(zhí)法質(zhì)量。第五十六頁，共七十四頁，2022年，8月28日5、樹立本級標桿企業(yè)，早推行早受益，典型示范，督導執(zhí)法并行，全力推動企業(yè)導入并實施雙重預防體系建設?！捎谠擁椆ぷ魇侨〗鼛啄甑墓ぷ髦攸c，等、靠的結果是最后監(jiān)管部門和企業(yè)都很被動。“前緊后松”能出“精品”、“前松后緊”只能出“次品”。第五十七頁，共七十四頁，2022年，8月28日第二部分：企業(yè)推動過程明白紙1、成立企業(yè)雙體系推動工作領導小組——任何一項安全管理模式的提升，領導的“重視”和“重實”非常重要。要求領導小組至少由分管安全副總擔任，成員包括相關職能部門尤其是一線單位的主要負責人。明確領導小組工作職責。2、成立企業(yè)雙體系創(chuàng)建工作小組——有專人學習研究并充分結合企業(yè)自身安全管理狀況，才能制定實施針對性、可操作性強的實施指南?！〗M的任務就是首先吃透文件精神以及專業(yè)要求，防止流于形式。第五十八頁，共七十四頁，2022年，8月28日3、編制符合指南要求、滿足公司實際運行狀況的《風險分級管控實施指南》和《事故隱患排查治理指南》?！髽I(yè)不要把這個指南與以前的好的做法割裂開來，更不是有別于OHSAS18001和安全生產(chǎn)標準化中的兩個要素的再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化?！吨改稀冯m然規(guī)定了程序和要求，但對于《指南》的落地靠的是各類具體措施，尤其是過程記錄表格。工作小組務必將每個推進過程盡可能以表格的形式固化下來，當然表格的使用說明必須清楚。第五十九頁，共七十四頁，2022年，8月28日4、編制實施雙體系推進工作實施方案——兩個《指南》是企業(yè)自身的工作標準，嚴格講屬于“操作技術標準”，規(guī)定的專業(yè)性的要求，因此，執(zhí)行《指南》的工作實施方案很重要。——方案中應明確工作目的、意義、進度要求、質(zhì)量要求、考核要求等信息，確保該項工作開展扎實有效?！ㄟ^構建實施兩個《指南》，企業(yè)相當于對自身進行了一次全面的“安全體檢”，“健康的指標”一目了然、“病情”也會暴露展現(xiàn)?！皩ΠY下藥”即滿足“治病”（整改隱患）目的，更重要的是“防病”（縱深預防、關口前移）才能求的安全生產(chǎn)的長治久安。

第六十頁，共七十四頁，2022年，8月28日5、典型分廠、車間先行示范，為其它車間提供觀摩和成功樣本——為確保該項工作成效，盡管上面已經(jīng)規(guī)定的很有可操作性。但究竟效果如何，需要工作小組選擇典型車間，實地推演兩個體系的全過程，并將成果固化作為樣本供全公司參照執(zhí)行。6、全面展開、督導進度、適當考核、達成目標——在上述五步完成后，全面展開該項工作，明確各單位進度和質(zhì)量要求，適時指導和調(diào)度，并制定有關該項工作的考核辦法。第六十一頁，共七十四頁，2022年，8月28日7、固化成果、健全檔案；持續(xù)降低事故風險——鑒于該項工作不僅是企業(yè)主體責任，也是法規(guī)及政策要求，企業(yè)應當將推行成果進行整理，建議編制《雙體系創(chuàng)建工作總結報告》，對自身的風險點及危險源的風險管控狀況進行總結和分析；對自身的事故隱患信息進行梳理、分類、分析，并制定好糾正與預防措施。——成果至少體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）《風險分級管控實施指南》和《事故隱患排查治理指南》（2）《雙體系創(chuàng)建工作實施方案》（3）危險源辨識清單（4）風險評價及控制措施信息匯總表第六十二頁，共七十四頁，2022年，8月28日第三部分：風險分級管控體系建設明白紙第一步：排查風險點風險點是指伴隨風險的部位、設備、設施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。風險點亦稱風險源，如原料罐區(qū)、液氨站、變配電室、?；穫}庫；合成氨裝置的冷凝器、換熱器；冶金企業(yè)的煤氣柜、轉(zhuǎn)爐；礦山炸藥庫、提升機房、水泵房、井下中央變電室、風機房、采場、井底車場、尾礦庫等。排查風險點是風險管控的基礎，對風險點內(nèi)的不同危險源（與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風險評價以及根據(jù)評價結果采取不同控制措施是風險分級管控的核心。要求：以分廠為單位，分廠再按照車間或班組為單位進行排查，對排查出的風險點里所有涉及的工作任務（作業(yè)活動）進行確認。第六十三頁，共七十四頁，2022年，8月28日第六十四頁，共七十四頁，2022年，8月28日第二步：作業(yè)步驟確認分析完成風險點里的每項工作任務所需要的作業(yè)步驟，為每個作業(yè)步驟可能存在的危險源進行分析查找。要求：作業(yè)步驟的