世紀景園項目質(zhì)量管理體系

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!世紀景園項目部質(zhì)量管理體系資料陜西建工第七建設(shè)集團有限公司1.1質(zhì)量保證措施質(zhì)量目標：合格。1.1.11.1.1生產(chǎn)處安全技術(shù)處職工教育培訓處質(zhì)量處總工程師辦公室中心試驗室經(jīng)營處勞資處設(shè)備處檔案室財務(wù)處材料處人事處總工程師表）生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)理師行政副總經(jīng)理總經(jīng)理各項目經(jīng)理部生產(chǎn)處安全技術(shù)處職工教育培訓處質(zhì)量處總工程師辦公室中心試驗室經(jīng)營處勞資處設(shè)備處檔案室財務(wù)處材料處人事處總工程師表）生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)理師行政副總經(jīng)理總經(jīng)理各項目經(jīng)理部1）總經(jīng)理質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)對全公司的質(zhì)量控制負全面組織領(lǐng)導責任。eq\o\ac(○,2)領(lǐng)導制定并批準公司的質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標并采取措施，保證各級人員理解和實施。eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,4)主持質(zhì)量管理評審并批準質(zhì)量管理評審報告。eq\o\ac(○,5)對全公司的各項質(zhì)量活動負組織領(lǐng)導責任。2）總工程師（質(zhì)量管理者代表）質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)對全公司的質(zhì)量控制負直接領(lǐng)導責任。eq\o\ac(○,2)組織編制質(zhì)量控制體系文件，如《質(zhì)量手冊》、各種質(zhì)量控制程序文件。批準后應(yīng)直接領(lǐng)導其實施，并保持質(zhì)量體系的符合性和有效性。應(yīng)及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況。eq\o\ac(○,3)解決重大技術(shù)問題。領(lǐng)導制定并審批嚴重不合格品的處置方案，領(lǐng)導其實施審批其報告。審批質(zhì)量疵病的糾正預(yù)防措施文件。審批新工藝的實施方案（含試驗和評審），并領(lǐng)導其實施，組織重大工程施工組織設(shè)計的評審，批準重大工程的施工組織設(shè)計。eq\o\ac(○,4)組織重大工程的圖紙會審，指導重大工程的各項技術(shù)準備工作和技術(shù)措施的編制工作，組織工程交驗和工程總結(jié)。審查需移交建設(shè)單位的竣工質(zhì)量記錄及其清單。eq\o\ac(○,5)協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理評審，編制評審報告。eq\o\ac(○,6)負責組織各種規(guī)范、標準、規(guī)程、規(guī)定及其它技術(shù)文件的學習與貫徹工作。負責職工的培訓工作。eq\o\ac(○,7)負責公司的檢測、試驗管理與指導。eq\o\ac(○,8)指導公司的質(zhì)量審核工作，負責公司內(nèi)部質(zhì)量活動的組織與協(xié)調(diào)，以及公司外部質(zhì)量活動的聯(lián)絡(luò)工作。3）生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)對全公司的質(zhì)量控制負主要領(lǐng)導實施責任。eq\o\ac(○,2)對質(zhì)量控制體系文件負相關(guān)的領(lǐng)導實施責任。eq\o\ac(○,3)對嚴重不合格品的處置方案，對質(zhì)量通病的糾正和預(yù)防措施，對新工藝的實施方案，對重大工程的施工組織設(shè)計，對重要的技術(shù)措施，皆負有領(lǐng)導實施的責任。eq\o\ac(○,4)對各種規(guī)范、標準、規(guī)程和規(guī)定及其他技術(shù)文件負領(lǐng)導貫徹責任。4）總經(jīng)濟師質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)對全公司的質(zhì)量控制負相關(guān)的領(lǐng)導責任。eq\o\ac(○,2)對原材料的合格分供方、合格分包方名單負直接領(lǐng)導責任。對貫徹執(zhí)行設(shè)備及原材料采購方面的各種質(zhì)量控制體系文件負直接領(lǐng)導責任。對所供設(shè)備、原材料的質(zhì)量負直接領(lǐng)導責任。5）行政副經(jīng)理質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)對技術(shù)術(shù)質(zhì)量檔案保管的完整性、分類的明晰性、提供調(diào)閱的及時性負直接領(lǐng)導責任。eq\o\ac(○,2)做好各項后勤保證工作，為確保全公司質(zhì)量控制目標的實現(xiàn)，提供相應(yīng)的保證。6）總會計師質(zhì)保、質(zhì)控職責做好質(zhì)保、質(zhì)控的資金保證工作。7）質(zhì)量處質(zhì)保、質(zhì)控職責質(zhì)量處是獨立行使質(zhì)量保證功能的部門。內(nèi)設(shè)質(zhì)保組、質(zhì)檢組。其主要職責職下：eq\o\ac(○,1)參與編制《質(zhì)量手冊》，組織編制其它質(zhì)量體系程序文件。負責質(zhì)量手冊和程序文件的控制。eq\o\ac(○,2)驗證各部門和項目部有效地實施質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序。eq\o\ac(○,3)負責組織內(nèi)部、外部質(zhì)量審核，參與對分包方、分供方的資格評審。eq\o\ac(○,4)指導和監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的實施，跟蹤質(zhì)量管理評審的改進建議，并驗證其有效性，保存質(zhì)量管理評審記錄。eq\o\ac(○,5)負責質(zhì)量檢查和監(jiān)督工作，指導項目經(jīng)理部的質(zhì)保、質(zhì)檢業(yè)務(wù)。eq\o\ac(○,6)負責不合格品的管理，參與審查嚴重不合格品處理方案和報告。eq\o\ac(○,7)負責統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和管理。eq\o\ac(○,8)參與工程驗收，參與工程回訪，并保存驗收記錄。eq\o\ac(○,9)負責公司的質(zhì)量策劃工作，指導項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理，參與編制和審核重大項目施工組織設(shè)計。eq\o\ac(○,10)負責公司檢測、試驗設(shè)備的管理標定工作。8）總工程師辦公室質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)協(xié)助項目經(jīng)理部解決施工過程中的技術(shù)問題。eq\o\ac(○,2)負責技術(shù)規(guī)范、標準、工程技術(shù)文件和資料的學習、貫徹和控制工作。eq\o\ac(○,3)參與新工藝實施方案的試驗評審、編制其工藝規(guī)定。eq\o\ac(○,4)組織重大工程項目技術(shù)交底，編寫公司的有關(guān)技術(shù)規(guī)定。eq\o\ac(○,5)參與質(zhì)量策劃，參與組織編制和審核重大工程施工組織設(shè)計。eq\o\ac(○,6)參與審評嚴重不合格品的處置方案和報告、質(zhì)量疵病的糾正預(yù)、防措施報告。9）中心試驗室質(zhì)保、質(zhì)控職責。eq\o\ac(○,1)負責公司的檢測、試驗工作，對檢測、試驗報告的真實性、及時性負直接責任。eq\o\ac(○,2)負責公司檢測、試驗人員的資格保持、復(fù)驗工作。eq\o\ac(○,3)參與公司的檢測、試驗設(shè)備的管理和標定工作。10）生產(chǎn)處質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)負責工程施工管理，負責組織編制和審核施工組織設(shè)計。指導和監(jiān)督施工方案、技術(shù)措施的實施。指導和監(jiān)督項目經(jīng)理部嚴格按國家規(guī)范、標準、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計要求、公司的質(zhì)量控制體系文件，質(zhì)量技術(shù)制度組織施工，確保工程質(zhì)量。eq\o\ac(○,2)參與質(zhì)量策劃。eq\o\ac(○,3)負責對不合格品處置方案的實施與監(jiān)督。eq\o\ac(○,4)參與工程質(zhì)量檢查、工程驗收，指導并參與工程回訪。11）安全技術(shù)處質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)負責特種作業(yè)人員的資質(zhì)管理與復(fù)審工作，參與相關(guān)的職工培訓工作，確保特種作業(yè)人員的高素質(zhì)。eq\o\ac(○,2)參與工程質(zhì)量檢查工作。12）其他有關(guān)部門的質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)材料處負責公司所需主材采購，并組織對分供方的評審，建立合格分供方名單，必要時組織到分供方貨源處進行采購材料的檢查監(jiān)督。負責所采購主材的搬運、貯存和防護，指導項目經(jīng)理部材料采購、材料驗收、并對其進行監(jiān)督檢查，應(yīng)確保所供材料質(zhì)量合格。eq\o\ac(○,2)設(shè)備處負責機械設(shè)備的采購、管理與維修，組織機械設(shè)備的性能測試負荷試驗，確保所供設(shè)備處于良好狀態(tài)，以良好的機械性能保證工程質(zhì)量的良好。eq\o\ac(○,3)勞資處為項目經(jīng)理部提供高素質(zhì)的勞務(wù)隊伍，以保證勞務(wù)操作人員能很好地按國家規(guī)范、標準、規(guī)程和規(guī)定，設(shè)計要求，質(zhì)量控制體系文件，公司的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量操作，以確保工程質(zhì)量良好。eq\o\ac(○,4)職工教育培訓處實施職工崗位、業(yè)務(wù)、技能、質(zhì)保和安全培訓，提高了工素質(zhì)，為確保工程質(zhì)量服務(wù)。eq\o\ac(○,5)經(jīng)營處審定合格的分包單位名單，為項目經(jīng)理部選用高素質(zhì)的外部分包隊伍提供可靠依據(jù)，參與工程回訪，保存回訪記錄。eq\o\ac(○,6)財務(wù)處為質(zhì)保、質(zhì)控及時提供必需的資金。eq\o\ac(○,7)人事處為項目經(jīng)理部選派合格的職能人員。eq\o\ac(○,8)檔案室妥善保存工程技術(shù)質(zhì)量資料，為施工提供已建工程的相關(guān)資料，以資借鑒。1.1.1.2項目經(jīng)理部質(zhì)量體系組織機構(gòu)及其質(zhì)保、質(zhì)控功能見圖11）項目經(jīng)理質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)對本工程的質(zhì)量控制負全面、全過程的組織領(lǐng)導責任，是工程質(zhì)量的第一責任人。eq\o\ac(○,2)參與本工程的質(zhì)量策劃，確定本工程的質(zhì)量目標，并采取措施，保證各級人員予以理解和實施。eq\o\ac(○,3)領(lǐng)導參與本工程施工的各級人員，認真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體系運行的有效性。eq\o\ac(○,4)對本工程的各項質(zhì)量活動負組織領(lǐng)導責任。2）項目主任工程師質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)在項目經(jīng)理領(lǐng)導下，對本工程的各項技術(shù)、質(zhì)量工作，全過程、全面負責。對本工程的質(zhì)量控制負直接領(lǐng)導責任。質(zhì)量管理體系項目名稱：項目經(jīng)理項目經(jīng)理 安裝項目經(jīng)理安全主管項目副經(jīng)理 安裝項目經(jīng)理安全主管項目副經(jīng)理水電安裝組材料組實驗室治安后勤組資料室合同預(yù)算組材料組安全機械組技術(shù)質(zhì)量組工程施工組水電安裝組材料組實驗室治安后勤組資料室合同預(yù)算組材料組安全機械組技術(shù)質(zhì)量組工程施工組 作業(yè)班組作業(yè)班組作業(yè)班組作業(yè)班組作業(yè)人員作業(yè)人員作業(yè)人員作業(yè)人員eq\o\ac(○,2)直接領(lǐng)導公司質(zhì)量體系文件在本工程上的實施，確保質(zhì)量體系運行的有效性，應(yīng)及時向項目經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況。參與本工程的質(zhì)量策劃，確定本工程的質(zhì)量目標，并直接領(lǐng)導其實施。eq\o\ac(○,3)參與重大技術(shù)問題的解決，解決本工程的其它技術(shù)問題，編寫嚴重不合格品的報告，直接領(lǐng)導重大不合格品處置方案的實施。審批一般不合格品的報告并領(lǐng)導其處置。eq\o\ac(○,4)參與編制新工藝的實施方案，并直接領(lǐng)導其實施。eq\o\ac(○,5)參與或領(lǐng)導施工組織設(shè)計的編制與評審，并領(lǐng)導其實施。eq\o\ac(○,6)組織本工程的圖紙會審，指導本工程的各項技術(shù)準備工作和有關(guān)技術(shù)措施的編制工作。組織工程交驗和工程總結(jié)。指導竣工資料的整理和匯編，審查需移交建設(shè)單位的竣工質(zhì)量記錄及其清單。eq\o\ac(○,7)負責規(guī)范、標準、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件及其他技術(shù)文件的學習與貫徹。eq\o\ac(○,8)負責本工程的檢測、試驗管理與指導。eq\o\ac(○,9)直接組織和指導本工程的各項質(zhì)量活動。3）項目副經(jīng)理質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)對本工程的質(zhì)量負主要領(lǐng)導實施責任。eq\o\ac(○,2)對質(zhì)量控制體系文件和本工程的質(zhì)量目標，負相關(guān)的領(lǐng)導實施責任。eq\o\ac(○,3)對國家規(guī)范、標準、規(guī)程、規(guī)定，本工程設(shè)計文件及各項技術(shù)文件的實施，負組織領(lǐng)導責任。eq\o\ac(○,4)對本工程的各項質(zhì)量活動，負相關(guān)的組織領(lǐng)導責任。4）技術(shù)質(zhì)量組質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)技術(shù)質(zhì)量組是項目經(jīng)理部質(zhì)保、質(zhì)控工作的核心部門，應(yīng)努力作好各項質(zhì)保、質(zhì)控工作，保證質(zhì)量體系的有效運行。eq\o\ac(○,2)根據(jù)本工程的質(zhì)量策劃和質(zhì)量目標，編制具體技術(shù)措施，并組織項目經(jīng)理部分級人員予以實施。作好各項技術(shù)準備工作，具體組織本工程的圖紙會審。eq\o\ac(○,3)具體組織國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準、技術(shù)規(guī)程和規(guī)定，設(shè)計文件及其他各項技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件、施工組織設(shè)計的學習和貫徹。協(xié)助并監(jiān)督工程組嚴格依據(jù)國家各種施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準、技術(shù)規(guī)程和規(guī)定、設(shè)計要求、企業(yè)的各項技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證措施組織施工，對本工程的質(zhì)量控制負監(jiān)督保證責任和相關(guān)連帶責任或直接責任。eq\o\ac(○,4)編制質(zhì)量管理計劃，并負責組織貫徹工作，對其有效性負直接責任。eq\o\ac(○,5)解決施工過程中發(fā)生的各種技術(shù)問題，對其后果負直接責任。eq\o\ac(○,6)負責各種檢驗、試驗工作，負責各項質(zhì)量檢查、驗收工作，切實作好日常質(zhì)量檢查及質(zhì)量評定工作，對其可靠性負直接責任。eq\o\ac(○,7)負責質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理、補救方案，并負責其實施工作。eq\o\ac(○,8)eq\o\ac(○,9)具體組織并參與工程的各項質(zhì)量活動，具體組織開展“TQC”活動。eq\o\ac(○,10)組織竣工交驗和施工總結(jié)。5）工程組質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)嚴格依據(jù)國家各種工程驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準、技術(shù)規(guī)程和規(guī)定、設(shè)計要求、企業(yè)的各項技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證措施組織施工，對本工程的質(zhì)量控制負直接實施責任。eq\o\ac(○,2)對本工程質(zhì)量策劃，質(zhì)量目標的實施負直接實施責任。eq\o\ac(○,3)確保質(zhì)量體系文件的落實。eq\o\ac(○,4)負責對不合格品處置方案的貫徹。6）其他部門（人員）的質(zhì)保、質(zhì)控職責eq\o\ac(○,1)供應(yīng)組參與合格分供方的評審。嚴格按物資需求計劃采購、搬運、驗收、貯存、保管和供應(yīng)所需物資，并與檢測試驗人員一起，作好所供物資的檢測、試驗工作，確保物資的質(zhì)量合格。eq\o\ac(○,2)安全組確保特種作業(yè)人員的資質(zhì)合格，如有可能，還應(yīng)對其素質(zhì)負責。eq\o\ac(○,3)勞務(wù)員負責勞務(wù)作業(yè)人員的來源與調(diào)配工作，并應(yīng)對其技能等素質(zhì)負責?？记趹?yīng)認真負責，以免影響職工的勞動熱情。eq\o\ac(○,4)后勤員搞好后勤保障工作，激發(fā)職工的勞動熱情。eq\o\ac(○,5)財務(wù)核算組保證及時提供各項質(zhì)保、質(zhì)控所必需的資金。1.1.2嚴格按ISO9001—按照ISO9001—2000質(zhì)量體系標準要求，在本工程施工中，我們應(yīng)堅決執(zhí)行相應(yīng)的程序文件，做好本工程的質(zhì)量控制。ISO9001—2000質(zhì)量體系標準公司質(zhì)量手冊公司的各項質(zhì)量控制程序文件本工程的各項質(zhì)量控制工作ISO9001—2000質(zhì)量體系標準公司質(zhì)量手冊公司的各項質(zhì)量控制程序文件本工程的各項質(zhì)量控制工作1.1.36.1.3.1工程圖紙會審在收到圖紙和有關(guān)技術(shù)文件后，公司總工程師（或項目經(jīng)理部主任工程師）就立即組織有關(guān)人員限期閱讀，并提出審查意見。審查內(nèi)容如下：1）圖紙與說明書等是否齊備，與有關(guān)規(guī)范是否一致。2）圖中內(nèi)容是否齊備、明確、有無錯誤，圖與圖這間的尺寸有無矛盾，內(nèi)容有無矛盾，軸線是否一致，總平面圖與實際情況是否一致，單項工程圖紙與總平面圖是否一致。3）施工的可行性，有關(guān)構(gòu)件的受力條件，大型構(gòu)件的安裝條件，建筑物的穩(wěn)定性，施工的安全性、變形縫隙的設(shè)置等等，是否合理。4）當?shù)夭牧系睦们闆r，能否與概預(yù)算定額合理銜接。閱圖后，總工程師、主任工程師應(yīng)及時收集所有閱圖人員的審查意見，組織有關(guān)人員加以整理，編寫審查意見書，交建設(shè)單位,組織圖紙會審會議。工程圖紙會審會議的結(jié)論應(yīng)形成圖紙會審紀要。6.1.3.2技術(shù)交底1）開工前，建設(shè)單位應(yīng)會同監(jiān)理單位、設(shè)計單位在現(xiàn)場向項目經(jīng)理部移交測量控制點、及有關(guān)的書面資料。2）對預(yù)先確定的分包單位，應(yīng)邀請其參加圖紙會審。對未參加圖紙會審的分包單位，應(yīng)由項目經(jīng)理部主任工程師或技術(shù)質(zhì)量部門（人員）對其進行圖紙交底，交底內(nèi)容應(yīng)填寫《分包工程技術(shù)交底會議紀要》。3）項目經(jīng)理部主任工程師和技術(shù)主管，應(yīng)向施工技術(shù)人員和作業(yè)班組負責人進行技術(shù)交底，明確有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標準并解釋圖紙，交底內(nèi)容應(yīng)填寫《技術(shù)交底會議紀錄》。4）工序作業(yè)前，施工技術(shù)人員應(yīng)向有關(guān)作業(yè)人員進行技術(shù)交底，明確施工方法，技術(shù)質(zhì)量要求，施工中須重點注意的事項等；交底應(yīng)填寫《工程技術(shù)交底書》。在作業(yè)過程中，質(zhì)檢人員、施工技術(shù)人員應(yīng)及時準確解答作業(yè)人員提出的問題；對發(fā)現(xiàn)的問題給予口頭交底；解答與口頭交底應(yīng)在當天的施工日志中予以記載。1.1.3設(shè)計變更分為兩類：eq\o\ac(○,1)由建設(shè)單位或設(shè)計單位提出的設(shè)計變更，稱指令變更。eq\o\ac(○,2)由施工方提出的變更，稱申請變更。1）指令變更的管理項目經(jīng)理部收到設(shè)計指令變更后，主任工程師應(yīng)立即組織有關(guān)人員進行審查，將審查結(jié)果書面報送建設(shè)單位。對審查通過的指令變更，主任工程師應(yīng)立即批注實施意見交付執(zhí)行；技術(shù)部門應(yīng)將被取代的圖紙（文件）回收加蓋“作廢”章后存檔保管，或在其上標注變更內(nèi)容后再交付執(zhí)行。2）申請變更的管理施工單位只有在施工不便或無法滿足設(shè)計要求時，方可提出申請變更的要求。eq\o\ac(○,1)申請變更的部門或分包單位，應(yīng)向主任工程師提出申請變更意見，主任工程師同意后，再編寫申請變更文件。文件應(yīng)包括變更理由、變更內(nèi)容、變更方案、計算書等內(nèi)容。eq\o\ac(○,2)設(shè)計申請變更文件，必須提交建設(shè)單位經(jīng)設(shè)計單位審批通過方為有效。對有效設(shè)計申請變更，主任工程師應(yīng)立即批注實施意見交付執(zhí)行；技術(shù)部門應(yīng)將被取代的圖紙（文件）回收，加蓋“作廢”章后存檔，或在其上標注變更內(nèi)容后再交付執(zhí)行。設(shè)計申請變更，未經(jīng)建設(shè)單位或設(shè)計單位方面批準，任何人不得實施，而應(yīng)按原設(shè)計圖紙（文件）繼續(xù)施工。eq\o\ac(○,3)重大設(shè)計申請變更，應(yīng)征得公司總工程師認可。1.1.41.1.41.1.41.1.41）確定應(yīng)編制的工序檢驗和試驗的質(zhì)量計劃。2）確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)計（包括檢驗和試驗設(shè)備）工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量標準。3）確定更新的控制手段、檢驗和試驗技術(shù)（包括測試設(shè)備）的內(nèi)容。4）確定所有測量要求。5）確定各施工階段的檢查驗證工作。6）確定各項驗收標準。7）確定和準備質(zhì)量記錄。1.1.4根據(jù)質(zhì)量策劃結(jié)果、編制策劃文件，并予以嚴格執(zhí)行。1.1.51.1.51.1.5項目經(jīng)理部的生產(chǎn)部門（人員），依據(jù)施工進度安排，提出材料需用計劃及采購要求，送交采購部門、材料需用計劃必須清楚各材料的名稱、規(guī)格、型號、需用量、進貨時間，必要時，還應(yīng)標明質(zhì)量要求及驗收標準和質(zhì)保要求。采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門（人員）提交的需用計劃編制采購計劃及采購要求。1.1.5采購過程，一般應(yīng)經(jīng)過議標過程確定分供方。在同等條件下，應(yīng)優(yōu)先選定合格分供方各單中所列的單位作為分供方。雙方當事人；物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、產(chǎn)地或牌號；質(zhì)量、技術(shù)標準和檢驗（驗證）安排及方法，交接地點、提（交）貨驗收方法、包裝標準、運輸方式交貨期限；結(jié)算方式及違約責任等內(nèi)容。1.1.51）進貨檢驗和試驗eq\o\ac(○,1)采購物資到貨后，供應(yīng)組倉管員負責對到貨的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與送料單或驗收單上的相應(yīng)項目內(nèi)容是否一致進行核對驗收，填寫《到貨物資記錄》，并送一份給技術(shù)質(zhì)量部門（人員），對水泥、鋼材等物資應(yīng)同時將出廠合格證書交給技術(shù)質(zhì)量部門（人員）。eq\o\ac(○,2)技術(shù)質(zhì)量部門（人員）根據(jù)《到貨物資記錄》確定檢驗或試驗項目，并通知試驗部門（現(xiàn)場試驗員或中心試驗室）。eq\o\ac(○,3)試驗部門按規(guī)定進行試驗，并填發(fā)正式試驗報告（一式四份），試驗報告應(yīng)交技術(shù)質(zhì)量部門（人員）。eq\o\ac(○,4)對需要驗證的物資，質(zhì)量部門根據(jù)出廠證書等對進貨物資進行驗證，必要時邀請專業(yè)人員參加驗證。eq\o\ac(○,5)若檢驗（含復(fù)檢）或驗證合格，技術(shù)質(zhì)量組填寫檢驗/驗證結(jié)果通知單，通知供應(yīng)部門可以收貨和使用。eq\o\ac(○,6)若檢驗或驗證不合格，按《不合格品控制程序》處理。2）緊急放行eq\o\ac(○,1)如因生產(chǎn)急需來不及檢驗或驗證的，應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)及過程特點，在嚴格控制放行范圍的前提下，可對部分物資緊急放行。但焊條、商品混凝土、水泥、鋼筋等不可緊急放行。eq\o\ac(○,2)緊急放行時，由主任工程師審批。緊急放行必須以較充分的經(jīng)驗為依據(jù)，要有一定把握。eq\o\ac(○,3)緊急放行的物資要做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時可以追回。eq\o\ac(○,4)任何緊急放行的物資，在使用的同時要安排急速檢驗和試驗，從而保證進貨物資的質(zhì)量、檢驗、試驗不合格時除要可靠追回外，還應(yīng)按《不合格控制程序》進行處理。3）進貨檢驗和試驗記錄技術(shù)質(zhì)量組和試驗部門應(yīng)保存進貨檢驗和試驗記錄，工程竣工時予以整理歸檔。4）其它eq\o\ac(○,1)有特殊要求的材料，需要到分供方貨源處進行驗證時，在購銷合同中應(yīng)特別寫明要求，分供方予以積極配合。eq\o\ac(○,2)當合同規(guī)定建設(shè)單位對分供方的物資進行驗證時，必須做好配合工作。但該驗證不能代替我公司的驗證。建設(shè)單位對分供方物資的驗證，既不免除我公司提供可接收物資的責任，也不排除建設(shè)單位以后拒收的可能。eq\o\ac(○,3)經(jīng)檢驗或驗證如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)按不合格品控制程序予以處理。eq\o\ac(○,4)供應(yīng)部門應(yīng)保存好需用計劃、采購計劃、購銷合同、采購技術(shù)規(guī)范（質(zhì)量標準）要求，采購文件審查記錄，采購文件更改記錄等有關(guān)采購工作的質(zhì)量記錄。1.1.51）建設(shè)單位采購供應(yīng)物資的采購計劃項目經(jīng)理部的生產(chǎn)部門（人員）依據(jù)進度安排，提出建設(shè)單位采購供應(yīng)物資需用計劃及采購要求，送交采購部門，再轉(zhuǎn)交建設(shè)單位有關(guān)部門。材料需用計劃必須清楚說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用量、進貨時間要求。必要時，還應(yīng)注明質(zhì)量質(zhì)保要求及驗收標準等。2）建設(shè)單位采購供應(yīng)物資的進場建設(shè)單位采購供應(yīng)的物資到貨后，由供應(yīng)組的庫管人員先進行外觀驗收，并核對以下資料：eq\o\ac(○,1)到貨清單所列的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與需用計劃是否一致。eq\o\ac(○,2)清單與實物是否一致。eq\o\ac(○,3)出廠合格證書應(yīng)提供的其它質(zhì)量證明是否齊全。外觀驗收合格，資料核對無誤后，由建設(shè)單位的發(fā)貨人和供應(yīng)組的庫管員共同填寫到貨清單，并交由施工單位暫存保管。3）建設(shè)單位采購供應(yīng)物資的檢驗或驗證按6.5.4.1執(zhí)行。4）建設(shè)單位采購供應(yīng)物資的接收eq\o\ac(○,1)建設(shè)單位采購供應(yīng)的物資，經(jīng)檢驗或驗證合格后，由技術(shù)質(zhì)量部門（人員）做好狀態(tài)標識，庫管人員即可辦理入庫手續(xù)，正式接收。接收后，應(yīng)獨立建帳，并做好防護工作，同時，通知生產(chǎn)部門領(lǐng)用。eq\o\ac(○,2)建設(shè)單位采購供應(yīng)的物資應(yīng)單獨存放，并由庫管員做好標識防護。eq\o\ac(○,3)建設(shè)單位采購供應(yīng)的物資如檢驗、驗證不合格，則應(yīng)按不合格品的控制程序處置，而不得接收。5）建設(shè)單位采購供應(yīng)物資發(fā)生丟失、變質(zhì)、損壞時的處置問題。eq\o\ac(○,1)庫管員應(yīng)經(jīng)常檢查倉貯物資的狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)有丟失、變質(zhì)、損壞，應(yīng)填寫建設(shè)單位提供物資的丟失、變質(zhì)、損壞處理報告，并及時通知供應(yīng)組進行驗證，驗證后，驗證人應(yīng)簽字，并注明日期。eq\o\ac(○,2)供應(yīng)組應(yīng)及時將處理報告呈送建設(shè)單位，與之協(xié)商，統(tǒng)一處理辦法后，應(yīng)及時同雙方簽字并注明日期，迅速予以解決。并應(yīng)及時通報生產(chǎn)部門。1.1.5比照我司內(nèi)部控制方法執(zhí)行。1.1.51）物資的搬運eq\o\ac(○,1)供應(yīng)組負責搬運人員根據(jù)不同材料的重量、尺寸及受環(huán)境條件影響的程度，規(guī)定不同材料的搬運方法，采用不同的搬運工具，按指定裝卸的位置實施控制，嚴防其在搬運過程變質(zhì)、損壞。eq\o\ac(○,2)搬運裝卸時對材料標識應(yīng)采取防護措施，維護標識的完整性，以防錯用。eq\o\ac(○,3)卸料前應(yīng)檢查堆場的墊木是否牢固，卸料時分層卸取，嚴禁從中間抽取。eq\o\ac(○,4)零散物品，應(yīng)按品種、規(guī)格分開裝卸，以免混雜。eq\o\ac(○,5)水泥應(yīng)按品種、牌號分開運輸，加蓋蓬布，防止雨淋受潮。eq\o\ac(○,6)砂、石料應(yīng)按不同規(guī)格分別運輸、堆放。eq\o\ac(○,7)大宗物資應(yīng)盡可能卸在靠近用料地點，避免二次裝卸和轉(zhuǎn)動。eq\o\ac(○,8)易燃、易爆等危險物品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定指定專人護送。2）物資的貯存、防護eq\o\ac(○,1)對驗證合格的物資，供應(yīng)組庫管員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)不同品種、規(guī)格、型號、特性存放在相應(yīng)的區(qū)域或庫房，使貯存布局合理、便于管理、方便搬運，免于混亂。eq\o\ac(○,2)對庫內(nèi)的擺放，也要按品種、規(guī)格分別存放，做貯存環(huán)境的控制，確保產(chǎn)品不受損，不變質(zhì)。eq\o\ac(○,3)對于有標識的材料，堆放時，使標識外露，以便查找。eq\o\ac(○,4)露天存放的材料應(yīng)有防雨、防水、防潮、防破損、防盜措施。eq\o\ac(○,5)易燃、易爆、易揮發(fā)等產(chǎn)品應(yīng)設(shè)專庫貯存，且要有防火與滅火的措施和器具，并設(shè)置危險標記牌，還應(yīng)千方百計防止變質(zhì)。eq\o\ac(○,6)對有“有效期”的材料，根據(jù)出廠日期和牌號分別存放，并控制在“有效期”內(nèi)使用，對超過“有效期”的材料應(yīng)按《進貨檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定進行復(fù)驗。eq\o\ac(○,7)庫管員對貯存的材料應(yīng)經(jīng)常進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞應(yīng)填寫材料變質(zhì)、損壞處理報告，將變質(zhì)、損壞的物品交技術(shù)質(zhì)量部門驗證，并簽字、注明日期。eq\o\ac(○,8)貯存的材料由庫管員按《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》的要求作好標識，防止混料和錯發(fā)料。eq\o\ac(○,9)按有關(guān)規(guī)定建立倉庫防火、防水、防盜措施，對庫管員加強安全教育。eq\o\ac(○,10)材料發(fā)放時，倉庫管理員必須按規(guī)定辦理材料發(fā)放手續(xù)。1.1.5.8物資標識和可追溯性控制為了防止不同規(guī)格、批次、類別的物資誤用或混用，為了確保質(zhì)量追溯的順利實現(xiàn)，應(yīng)對物資標識和可追溯性嚴加控制。1）原材料的標識控制eq\o\ac(○,1)對在包裝及標簽上標有原材料名稱、規(guī)格、型號、出廠日期、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容的標識，在運輸過程中，應(yīng)對這些標識妥善保護，防止標識損壞和丟失。eq\o\ac(○,2)對無附帶標識的物資（散裝水泥、砂、石等材料），應(yīng)通過文件記錄對其進行跟蹤，記錄物資的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、進貨日期等，并在堆放區(qū)容易看到的地方用標識牌標明物資的標識內(nèi)容。eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,4)標識內(nèi)容應(yīng)寫清楚，應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、必要時，還應(yīng)注明生產(chǎn)廠家。eq\o\ac(○,5)每批物資發(fā)放完后，倉管員應(yīng)將堆放點的標識收回，如無需保留，應(yīng)立即銷毀以免誤用。2）物資使用過程的標識控制eq\o\ac(○,1)發(fā)放過程的標識控制材料發(fā)放時，應(yīng)在材料領(lǐng)用單上注明用途，如整批領(lǐng)用將標識一同領(lǐng)走，如領(lǐng)用部分材料，必要時，倉管員應(yīng)復(fù)制標識由領(lǐng)料人帶走，原標識保留在存放點。eq\o\ac(○,2)轉(zhuǎn)運過程的標識控制物資從倉庫轉(zhuǎn)動到使用地點時，有標識的物資應(yīng)妥善保護其標識，無附帶標識的物資應(yīng)對轉(zhuǎn)運過程跟蹤，檢查裝貨、卸貨、運輸過程，防止出現(xiàn)混淆，轉(zhuǎn)運到新存放點后及時加設(shè)標識。eq\o\ac(○,3)使用過程的標識控制作業(yè)班組在物資使用過程中對物資的標識進行保護，施工員或作業(yè)班組長負責使用過程標識的管理，本批物資用完后應(yīng)將其標識立即銷毀，并通過記錄確認。eq\o\ac(○,4)剩余材料的標識在使用過程中如非一次性用完領(lǐng)用的材料時，應(yīng)將材料上的標識予以保留，如標識毀壞，應(yīng)對標識進行復(fù)制，標識的復(fù)制方式視材料的特性而定，一般用油漆標識，原標識轉(zhuǎn)貼，設(shè)標識牌等。3）施工過程中形成的半成品、成品的標識控制eq\o\ac(○,1)預(yù)制構(gòu)件的標識控制施工過程形成的各種預(yù)制構(gòu)件如混凝土預(yù)制樁、板、鋼制構(gòu)架、預(yù)埋件等，應(yīng)在明顯且不易損毀的地方設(shè)置標識。標識應(yīng)寫明制作日期、構(gòu)件編號、型號、構(gòu)件所屬工程名稱等資料，每一構(gòu)件應(yīng)有唯一的編號，以確保對構(gòu)件質(zhì)量的可追溯性。eq\o\ac(○,2)加工件的標識控制施工中所形成的加工如零部件等應(yīng)用油漆標識或掛標識牌的方法予以標識，標明生產(chǎn)日期、加工件名稱、編號和型號等內(nèi)容，每一加工件應(yīng)有唯一的編號，在加工過程中應(yīng)注意對標識的保護，如確需毀壞或覆蓋原標識，應(yīng)改用臨時標識，該工序完工后應(yīng)恢復(fù)原標識，加工件應(yīng)通過記錄（原材料批號、檢驗記錄、工藝名稱等）與其所用原材料和加工工藝建立聯(lián)系，確保對其質(zhì)量的可追溯性。eq\o\ac(○,3)半成品的運輸和安裝定位標識控制施工過程中所形成的預(yù)制件、加工件等半成品在運輸過程中應(yīng)對其標識進行有效保護，在裝卸記錄表和構(gòu)件安裝記錄表。如在運輸過程中損壞標識，應(yīng)通過追查記錄按規(guī)定要求重補標識。eq\o\ac(○,4)隱蔽工程中原材料標識的控制隱蔽工程中的標識由于不便查看，難以進行追溯，應(yīng)通過記錄對標識進行記載。技術(shù)質(zhì)量部門負責保存工程項目標識控制的記錄。1.1.6生產(chǎn)部門（人員）每個工序完成后應(yīng)及時按“工序質(zhì)量計劃”規(guī)定的要求安排檢驗和試驗項目，并通知技術(shù)質(zhì)量部門。1.1.61）2）檢驗隱蔽工程時，質(zhì)檢員應(yīng)通知建設(shè)單位代表、設(shè)計代表、監(jiān)理工程師同時參加驗收，經(jīng)簽字認可后才能轉(zhuǎn)入一道工序的施工。3）試驗部門根據(jù)委托的檢驗和試驗項目及時進行，如試驗?zāi)芰Σ粔驎r可委托有資質(zhì)的試驗室進行。1.1.61）2）例外放行應(yīng)做好標識和記錄，便于追溯，事后仍按規(guī)定補作檢驗和試驗。1.1.61.1.71.1.7材料試驗項目表6.1.7.1序號材料名稱一般試驗項目其他試驗項目1鋼材鋼筋混凝土用熱光圓、熱軋帶肋、余熱處理鋼筋拉伸（屈服點、抗拉、伸長率），冷彎反向彎曲低碳鋼熱軋圓盤條拉伸（屈服點、抗拉、伸長率），冷彎冷軋帶肋鋼筋拉伸（屈服強度、抗拉、伸長率），冷彎松馳預(yù)應(yīng)力混凝土用熱處理鋼筋拉伸（屈服強度、抗拉、伸長率）松馳預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲拉伸（抗拉、屈服、伸長率），反復(fù)彎曲松馳預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線拉伸（破壞負荷、屈服負荷、伸長率）松馳冷拉鋼筋拉伸（屈服強度、抗拉、伸長率），冷彎冷拔低碳鋼絲拉伸（抗拉、伸長率），反復(fù)彎曲結(jié)構(gòu)鋼（碳素、優(yōu)質(zhì)碳素、低合金）拉伸（屈服點、抗拉、伸長率），彎曲，沖擊斷面收縮率，硬度2鋼筋焊接件電阻點焊骨架和網(wǎng)片拉伸，抗剪閃光對焊接頭拉伸，彎曲電弧焊接頭拉伸電渣壓力焊接頭拉伸氣壓焊接頭拉伸彎曲預(yù)埋件鋼筋T形接頭拉伸3木材常用樹種木材含水率，順紋抗壓膠合板含水率，膠合強度硬質(zhì)纖維板含水率，密度，吸水率，靜曲強度熱固性樹脂裝飾層壓板耐煮，耐干熱，耐沖擊，抗拉滯燃性，耐老化刨花板含水率，密度，靜曲強度，抗拉強度吸水厚度膨脹率細木工板含水率，橫向靜曲強度，膠層剪切強度4砌墻磚燒結(jié)普通磚抗凍燒結(jié)多孔磚（承重）抗壓、抗折，凍融，泛霜，石灰爆裂，吸水率蒸壓灰砂磚抗壓，抗折抗凍非燒結(jié)普通粘土磚抗壓，抗折，耐水，吸水率抗凍粉煤灰磚（蒸養(yǎng)）抗壓，抗折，干燥收縮抗凍燒結(jié)空心磚（非承重）抗壓，密度，凍融，泛霜，石灰爆裂，吸水率5砌塊混凝土小型空心砌塊抗壓，相對含水率，抗?jié)B密度，抗凍中型空心砌塊抗壓，密度碳化，抗凍，干縮蒸壓加氣混凝土砌塊抗壓，密度，干燥收縮，抗凍粉煤灰砌塊抗壓，密度碳化，抗凍，干縮6瓦（粘土瓦、混凝土平瓦）抗折，吸水，抗?jié)B抗凍7料石（毛石）抗壓抗凍8普通混凝土用砂顆粒級配，泥和粘土塊含量，含水率密度，堅固性，有害物質(zhì)含量，堿集料反應(yīng)9普通混凝土用碎石或卵石10水泥各種硅酸鹽水泥安定性，強度，凝結(jié)時間細度，燒失量，氧化鎂，三氧化硫，堿快硬硫鋁酸鹽水泥強度，凝結(jié)時間比表面積，游離氧化鈣膨脹硫鋁酸鹽水泥比表面積，游離氧化鈣高鋁水泥強度，凝結(jié)時間，細度化學成分11石灰建筑生石灰CaO+MgO含量，未消化殘渣含量CO2含量，產(chǎn)漿量建筑生石灰粉CaO+MgO含量，細度CO2含量建筑消石灰粉CaO+MgO含量，游離水，體積安定性，細度12建筑石膏強度，細度，凝結(jié)時間13粉煤灰（用于水泥和混凝土）細度，需水量比，燒失量，含水量三氧化硫14混凝土拌合用水pH值，不溶物，可溶物，氯化物，硫酸鹽，硫化物凝結(jié)時間差，抗壓強度比15混凝土外加劑減水劑，早強劑，引氣劑，緩凝劑減水率，泌水率比，含氣量，抗壓強度比凝結(jié)時間差，收縮率比，相對耐久性，銹蝕泵送劑坍落度增加值、保留值，泌水率比，抗壓強度比含氣量，收縮率比，相對耐久性防水劑安定性，凝結(jié)時間，抗壓強度比，滲透吸水量比，泌水率比，收縮率比，銹蝕防凍劑減水率，凝結(jié)時間，抗壓強度化膨脹劑細度，凝結(jié)時間，限制膨脹率，抗壓強度，抗折強度含水率，氧化鎂速凝劑凝結(jié)時間，抗壓強度，抗壓強度比細度，含水率16混凝土普通混凝土質(zhì)量密度，含氣量，凝結(jié)時間，抗凍，抗?jié)B預(yù)拌混凝土含氣量，氯化物總量17建筑砂漿稠度，抗壓強度18輕集料粗輕集料顆粒級配，堆積密度，筒壓強度，吸水率抗凍，安定性，有害物質(zhì)含量，燒失量，強度標號細輕集料細度模數(shù)，堆積密度硫酸鹽含量，有機雜質(zhì)含量，澆失量19輕集料混凝土20建筑石油瀝青軟化點，延度，針入度21防水卷材石油瀝青防水卷材高聚物改性瀝青防水卷材拉伸性能，耐熱度，柔度，不透水性老化合成高分子防水卷材（三元乙丙、聚氯乙烯、氯化聚乙烯等）拉伸強度，斷裂伸長率，低溫彎折性，抗?jié)B透性熱老化保持率，尺寸變化率，抗穿孔必，粘合性22防水卷材膠粘劑瀝青瑪脂耐熱度，柔韌性，粘結(jié)力改性瀝青膠粘劑粘結(jié)剝離強度合成高分子膠粘劑粘結(jié)剝離強度，浸水后保持率23防水涂料水性瀝青基防水涂料，高聚物改性瀝青防水涂料固體含量，耐熱度，柔性，不透水性，延伸抗凍，粘結(jié)合成高分子防水涂料固體含量，拉伸強度，斷裂時延伸率，柔性，不透水性加熱伸縮率，老化24防水胎體增強材料拉力，延伸率25建筑密封膏密度，柔性，拉伸粘結(jié)性，拉伸壓縮循環(huán)性能適用期，表干時間，滲出性，流變性，收縮率26建筑拒水粉脂肪酸鈣包裹體的覆蓋量27門窗用油灰含水率，附著力，針入度，下垂值，結(jié)膜時間，龜裂操作性，耐寒性28保溫材料膨脹珍珠央密度，粒度，含水率導熱系數(shù)膨脹蛭石密度，粒度，含水率導熱系數(shù)板狀保溫材（膨脹珍珠巖、膨脹蛭石制品）密度，抗壓強度，含水率導熱系數(shù)巖棉、礦渣棉制品密度，有機物含量導熱系數(shù)，最高使用溫度，不燃性29石膏板紙面石膏板單位面積重量，斷裂荷載，含水率，護面紙與石膏芯的粘結(jié)吸水率，受潮撓度，難燃性，遇火穩(wěn)定性，燃燒性級吸聲用穿孔石膏板斷裂荷載，含水率，護面紙與石膏芯的粘結(jié)吸聲系數(shù)30墻面涂料水溶性內(nèi)墻涂料狀態(tài)，粘度，附著力細度，遮蓋力，白度，耐水性，合成樹脂乳液內(nèi)、外墻涂料狀態(tài)，固體含量低溫穩(wěn)定性，遮蓋力，干燥時間，耐洗刷性，耐堿性，耐水性，耐凍融，耐老化，耐沾污溶劑型外墻涂料狀態(tài)，固體含量復(fù)層建筑涂料低溫穩(wěn)定性，初期干燥抗裂性，粘結(jié)強度耐冷循環(huán)，透水性，耐堿性，耐沖擊性，耐候性，耐沾污性合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料狀態(tài)，骨料沉降性，貯存穩(wěn)定懷31聚氯乙烯壁紙拉伸耐磨擦，退色，遮蔽，可拭性，可洗性32陶瓷磚釉面內(nèi)墻磚吸水率，耐急冷急熱，彎曲強度，抗龜裂抗化學腐蝕彩色釉面陶瓷墻地磚陶瓷錦磚吸水率，耐急冷急熱33建筑琉璃制品吸水率，抗凍，彎曲，耐急冷急熱光澤度34天然飾面石材耐磨性，耐酸性35建筑水磨石制品吸水率，抗折光澤度36玻璃馬賽克粘合牢度，脫紙時間熱穩(wěn)定性，化學穩(wěn)定性37耐火材料耐火磚化學成分，耐火度，常溫耐壓強度耐火燒注料（耐火混凝土）A12O3含量，耐火度，常溫抗折耐壓強度38防腐蝕材料耐酸磚鑄石，花崗石，缸磚，耐酸陶板吸水率，強度，耐酸率，熱穩(wěn)定性，浸酸安定性耐酸粉料耐酸率，細度，親水系數(shù)耐酸骨料耐酸率，浸酸安定性，空隙率，含泥量水玻璃氟硅酸納純度，含水率，細度水玻璃膠泥凝結(jié)時間，抗拉，粘結(jié)，煤油吸收率，浸酸安定性水玻璃砂漿，混凝土抗壓，浸酸安定性抗?jié)B瀝青膠泥瀝青砂漿、混凝土硫磺膠泥，砂漿抗拉，粘結(jié)，急冷急熱，分層度，浸酸后變化率樹脂膠泥，砂漿抗拉，粘結(jié)氯丁膠乳砂漿抗拉，抗折，粘結(jié)39菱苦土40氯化鎂相對密度，MgC1含量41不發(fā)火集料及混凝土不發(fā)火性42塑料門窗用密封條伸長強度，斷裂強度，伸長率，收縮率43型材鋁合金建筑型材硬度建筑用輕鋼龍骨抗沖擊性，靜載門窗框用聚氯乙烯型材硬度，拉伸強度，斷裂伸長率，彎曲彈性模量，低溫落錘沖擊，軟化點，加熱后狀態(tài)，沖擊強度加熱后尺寸變化，氧指數(shù)，高低溫反復(fù)尺寸變化，耐候性44管材混凝土和鋼筋混凝土排水管外壓荷載，吸水率，內(nèi)水壓混凝土抗壓強度石棉水泥輸水管抗?jié)B，抗折，破壞水壓外壓強度，吸水率排水陶管外壓強度，抗?jié)B，抗彎吸水率，耐酸度給水用硬聚氯乙烯管材維卡軟化溫度，縱向回縮率，扁平，落錘沖擊，拉抻屈服應(yīng)力，液壓密度，吸水性，耐丙酮性拉伸屈服強度，斷裂伸長率，維卡軟化溫度，扁平，落錘沖擊，縱向回縮率灰口鑄鐵管件抗拉，水壓硬度，氣密性可鍛鑄鐵管路連接件脹裂，水壓45建筑衛(wèi)生陶瓷吸水率抗裂，色差46回填土47灰土含水率，干土質(zhì)量密度1.1.71）鋼筋混凝土構(gòu)件和允許出現(xiàn)裂縫的預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件進行承載力、撓度和裂縫寬度檢驗。2）要求不出現(xiàn)裂縫的預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件進行承載力，撓度和抗裂檢驗。3）預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件中的非預(yù)應(yīng)力桿件按鋼筋混凝土構(gòu)件的要求進行檢驗。4）“加強材料和制作質(zhì)量檢驗的措施”包括下列內(nèi)容①鋼筋進廠時按現(xiàn)行國家有關(guān)標準的規(guī)定經(jīng)檢驗合格后，在使用前再對用作構(gòu)件受力主筋的同批鋼筋按不超過5t抽取一組試件，并經(jīng)檢驗合格（對逐盤檢驗的預(yù)應(yīng)力鋼絲及經(jīng)冷拉而不利用強度的非預(yù)應(yīng)力鋼筋，可不再抽樣檢驗）。②受力主筋焊接接頭的機械性能，應(yīng)按有關(guān)專門規(guī)定檢驗合格后，再抽取一組試件，并經(jīng)檢驗合格。③混凝土按5m3④受力主筋焊接接頭的外觀質(zhì)量、入模后的主筋保護層、張拉預(yù)應(yīng)力總值，構(gòu)件的橫截面尺寸等，應(yīng)逐件檢驗合格，按規(guī)定應(yīng)進行結(jié)構(gòu)檢驗所預(yù)制構(gòu)件如，未進行結(jié)構(gòu)構(gòu)件檢驗或檢驗不合格的，一律不得使用。1.1.81.1.81）檢驗和試驗狀態(tài)一般分為以下四種：①尚未進行檢驗（待檢）②已經(jīng)檢驗但尚待判定（已檢待判）③檢驗合格（檢驗合格）④經(jīng)檢驗判定為不合格（檢驗不合格）2）狀態(tài)標識的形式和要求半成品材料狀態(tài)標識的形式隨類別和所處的環(huán)境而定，可采用標記、標簽、標識牌及劃分存放地點掛牌來區(qū)分。要特別注意保護標識，防止涂改、消失、確保標識內(nèi)容清晰可見。半成品和材料的狀態(tài)標識是非唯一性的，在生產(chǎn)過程中狀態(tài)變化，標識也相應(yīng)改變。1．1.8.2狀態(tài)標識的控制1）采購物資的檢驗和試驗狀態(tài)的控制。①項目經(jīng)理部技術(shù)質(zhì)量部門質(zhì)檢員對本項目已檢試物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，并填寫物資檢驗記錄表。②標識設(shè)在容易看到地方，標識內(nèi)容至少應(yīng)的物資名稱、規(guī)格和檢驗狀態(tài)等。③同種物資如因批次不同，而出現(xiàn)檢驗和試驗狀態(tài)不同時，應(yīng)分開堆放，避免混淆。④物資的檢驗狀態(tài)發(fā)生變更時，質(zhì)檢員應(yīng)及時對狀態(tài)標識進行轉(zhuǎn)換。2）半成品的檢驗試驗狀態(tài)控制①質(zhì)檢員應(yīng)對預(yù)制構(gòu)件、鋼加工件等半成品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，并填寫分項工程檢驗記錄登記表。②如進行抽樣檢驗時，應(yīng)在抽驗品與所代表的每一件半成品上都加設(shè)同樣的狀態(tài)標識。③半成品的轉(zhuǎn)序或出運前，必須標明檢驗狀態(tài)，未標明檢驗狀態(tài)的不得轉(zhuǎn)序或出運。3）最終產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)控制整個工程項目作為最終產(chǎn)品，竣工驗收后應(yīng)在驗收記錄內(nèi)標明驗收合格。1.1.8公司質(zhì)量處對項目部的檢驗和試驗狀態(tài)標識和記錄的實施情況進行，監(jiān)督驗證。1.1.9根據(jù)檢驗、測量和試驗任務(wù)要求，選擇符合準確度要求的檢驗，測量和試驗設(shè)備，是非常重要的。質(zhì)量處應(yīng)依據(jù)國家關(guān)于計量器具分類（A、B、C三類）管理辦法，編制計量器具的分類管理規(guī)定予以控制。對計量設(shè)備（器具）應(yīng)依據(jù)國家規(guī)定的周期，定期作好檢定控制，檢定記錄，標識及報廢控制管理，此不詳述。1.1.91）在用的計量器具必須為檢定合格且在有效期內(nèi)和標識清晰的設(shè)備，并在使用前檢查，以保證符合這些要求。2）計量員或其他使用人員在使用時要嚴格按設(shè)備說明書和操作規(guī)程要求正確操作。3）計量器具在使用過程中出現(xiàn)故障，立即中止使用，由計量員及時送指定單位檢修。4）發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)的計量器具，計量員首先做出明顯的紅色標記，提示任何人不能使用。同時會同中心試驗室對給出的檢測結(jié)果進行數(shù)據(jù)追蹤，對其有效性重新確認，分析其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。1.1.91）搬運控制①計量器具在搬運時，應(yīng)采取裝箱等措施，輕抬輕放，不受擠、壓、震、潮及倒置。對于精密儀器要有專門保護措施并派專人護送。②安裝、調(diào)試計量器具應(yīng)由專人負責，以防調(diào)整不當使其校準失效。2）貯存控制①計量器具使用完畢，使用者立即擦抹干凈后妥善保管，測量等精密計量器具應(yīng)放回盒內(nèi)擺平，避免碰壓、損傷和銹蝕。②計量器具存放的環(huán)境應(yīng)干燥通風，對長期保管使用的設(shè)備應(yīng)經(jīng)常擦抹去塵，并涂上防銹油。1.1.10本工程所用的內(nèi)部勞務(wù)作業(yè)隊伍及外部施工隊伍，對于本工程的項目經(jīng)理部，皆為分承包單位。1.1.101）由生產(chǎn)處會同項目經(jīng)理部有關(guān)部門，對承接工程項目的規(guī)模、專業(yè)要求、工期要求、施工力量需求等進行分析平衡，確定工程分包范圍的劃分和分承隊伍的需求情況。2）對需要由外部施工隊伍分包的工程內(nèi)容，由公司生產(chǎn)處填寫外部施工隊伍分包工程申報表，其中應(yīng)注明理由及選擇分承包方的初步意見，由經(jīng)營處長審核后報總經(jīng)濟師審批。1.1.101）分承包主的選定，必須堅持充分考察審核，擇優(yōu)選用的原則。選定時，應(yīng)充分尊重項目經(jīng)理部的意見。2）對外部施工隊伍，根據(jù)既往考核，由經(jīng)營處定期召集有關(guān)部門和人員，充分討論，給予評價，并確定合格分包方名單，經(jīng)審批后予以公布。合格分承包方名單，應(yīng)本著寧嚴勿濫的原則確定。3）根據(jù)本工程分包策劃，對確定需交外部施工隊伍分包的工程內(nèi)容，經(jīng)營處應(yīng)會同生產(chǎn)處、質(zhì)量處、總工辦等部門與項目經(jīng)理部一起，進行嚴格地審查與考察，審查和考察內(nèi)容如下：①資質(zhì)是否合格；②技術(shù)管理水平；③質(zhì)量保證能力；④人員、施工工具及小型機具，物資供應(yīng)能力；人員技能素質(zhì)；⑤既往業(yè)績和目前施工情況；⑥可投入本工程的人力、物力情況。建設(shè)單位推薦的外部施工隊伍，必須一視同仁。審查、考察后，再進行招議標，經(jīng)充分評議，確定入選分承包方，由經(jīng)營處填寫分承包方選擇申報表，由經(jīng)營處長審批（造價超過100萬元者，應(yīng)報總經(jīng)濟師審批）。招標時，應(yīng)請有關(guān)的合格分承包方參加，評議時，應(yīng)充分考慮給予列入合格分承包方名單的施工單位，以相應(yīng)的優(yōu)先地位。4）分承包方（不論內(nèi)部勞務(wù)作業(yè)隊伍，還是外部施工隊伍）確定后，經(jīng)營處應(yīng)組織項目經(jīng)理部與分承包方及時簽訂分包合同。如分包方為外部施工隊伍，且造價超過100萬元之時，應(yīng)由經(jīng)營處與分包方簽訂分包合同。分包合同中，除了其他必備的條約外，必須特別強調(diào)分包者必須嚴格接受建設(shè)單位，監(jiān)理單位和項目經(jīng)理部的監(jiān)督與指導，必須嚴格遵守本工程的質(zhì)量控制規(guī)定，必須嚴格按國家施工驗收規(guī)范、標準和其他技術(shù)文件作業(yè)，必須嚴格按本施工組織設(shè)計組織作業(yè)。5）生產(chǎn)處、質(zhì)量處會同項目經(jīng)理部，根據(jù)分包合同規(guī)定，負責對分包方的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量控制情況，技術(shù)能力和工程進度等各個方面，進行全過程全面監(jiān)督指導和管理。6）當確定分承包方在施工過程中不能履行其對工程質(zhì)量和其它合同規(guī)定的責任時，項目經(jīng)理部提出報告，經(jīng)營處審核，報總經(jīng)濟師批準后，依據(jù)合同有關(guān)條款將其辭退，更換其他合格分承包方。1.1.101）分包單位應(yīng)對分包工程進行進貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并將有關(guān)資料報給有關(guān)質(zhì)量部門，工程交工前分別由公司或項目經(jīng)理部有關(guān)部門進行驗收。2）分包工程經(jīng)驗收合格后，按分包合同規(guī)定辦理結(jié)算。3）經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，分包單位應(yīng)按不合格產(chǎn)品控制程序并按分包合同規(guī)定及時將不合格品報告項目經(jīng)理部技術(shù)質(zhì)量部門，對于嚴重不合格品的處置方案必須待質(zhì)量處認可后才可實施。1.1.111.1.111.1.111）作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓合格，并具有上崗操作證書才能上崗的作業(yè)。2）制定作業(yè)指導書，并按作業(yè)指導書的規(guī)定進行操作。3）應(yīng)制定詳細的質(zhì)量和安全管理措施，并嚴格按程序執(zhí)行，需要時對工序質(zhì)量參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控。4）對使用的材料、設(shè)備、儀器和工藝進行評定認可，確保其滿足規(guī)定要求。5）加強對過程的監(jiān)控記錄。1.1.12機械設(shè)備的管理，必須嚴格按ISO9002質(zhì)量體系標準所產(chǎn)生的《機械設(shè)備的管理程序》去做，確保在用機械保持良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，嚴防因機械故障而造成工程質(zhì)量缺陷。1.1.131.1.131）對進貨檢驗、試驗不合格的原材料，應(yīng)隔離堆放予以標識，嚴防錯用。2）在特殊情況下，如可降等使用時，也可作降等使用的處置。3）對不合格材料，質(zhì)量部門應(yīng)填寫不合格的報告，并附上有效的材料檢驗報告，及時報審，交付評審，評審人應(yīng)立即予以評審，確定不合格品類別及處置意見。如作降等使用處置，應(yīng)由總工程師審批，然后方可處置。材料部門根據(jù)不合格品評審意見予以實施，并應(yīng)將實施結(jié)果填入不合格品報告，同時通知有關(guān)使用部門。材料部門在發(fā)放降等使用的材料時，應(yīng)在該批材料上予以醒目標識，并在領(lǐng)料單上予以說明，便于使用單位按說明及標識，控制使用。質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門應(yīng)對降等使用材料的使用加強跟蹤控制，嚴防錯用。4）不合格品在沒有處置辦法前，不得發(fā)放使用。5）質(zhì)量部門對處理結(jié)果進行驗證，將驗證結(jié)果填入不合格品報告。1.1.13構(gòu)、配件應(yīng)在進場前進行檢驗，檢驗不合格時，應(yīng)堅決拒絕進場。質(zhì)量部門應(yīng)及時填寫并報送不合格品報告交付評審，評審人應(yīng)立即予以評審，確定不合格品類別及處置意見，填寫于不合格品報告上。生產(chǎn)部門應(yīng)按處置意見實施，并將實施結(jié)果填入不合格品報告上。1.1.14所謂“施工過程不合格品”，就是通常所說的工程質(zhì)量問題或工程質(zhì)量事故。1.1.141）編制依據(jù)為既往施工過程的下列質(zhì)量信息：eq\o\ac(○,1)施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題（含不合格品報告）；eq\o\ac(○,2)質(zhì)量審核報告；eq\o\ac(○,3)建設(shè)單位（或用戶）的質(zhì)量投訴；eq\o\ac(○,4)工程回訪中發(fā)現(xiàn)的缺陷等。對上述信息資料，經(jīng)過認真地綜合分析，找出其明顯的和潛在的原因，即為編制施工過程不合格品預(yù)防措施的依據(jù)。2）技術(shù)質(zhì)量部門，應(yīng)根據(jù)上述分析結(jié)論，編寫出施工過程不合格品預(yù)防措施。3）預(yù)防措施應(yīng)包括下列內(nèi)容：eq\o\ac(○,1)適用的施工內(nèi)容；eq\o\ac(○,2)從既往信息的綜合分析中找出的不合格品出現(xiàn)的明顯的與潛在的原因。eq\o\ac(○,3)預(yù)防的具體辦法。1.1.141）生產(chǎn)部門在施工過程中，應(yīng)給予認真的實施；2）技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)跟蹤驗證，并填寫和保存驗證記錄。3）在實施中，如發(fā)現(xiàn)并經(jīng)驗證確認發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施不盡完善，應(yīng)立即對其進行修改與完善。有關(guān)部門應(yīng)按修改完善后預(yù)防措施實施、驗證。1.1.151）項目經(jīng)理部應(yīng)每季度進行一次質(zhì)量審核。2）項目經(jīng)理部的質(zhì)量審核，由主任工程師主持，參加審核的人員：項目經(jīng)理部的技術(shù)質(zhì)量部門負責人、生產(chǎn)部門負責人、供應(yīng)部門負責人、項目副經(jīng)理。3）審核內(nèi)容與審核步驟：eq\o\ac(○,1)全面審查上次審核以后的各種質(zhì)量記錄（含管理記錄）。eq\o\ac(○,2)全面審查上次審核以后，對國家各項施工階段規(guī)范、標準、技術(shù)規(guī)程和規(guī)定，設(shè)計要求的實施及驗證情況。eq\o\ac(○,3)全面審查上次審核以后，對質(zhì)量保證措施的實施、驗證情況。以上各項審查，皆包括對上次審核中發(fā)現(xiàn)的不足之處的糾正和改正情況。各項審查，皆應(yīng)作出審查記錄，然后由技術(shù)質(zhì)量部門提出不合格項報告，交主任工程師審核。4）審核總結(jié)會：審核完畢后，應(yīng)立即召開總結(jié)會。會議由項目經(jīng)理主持。參會人員為項目經(jīng)理部全體人員、分承包方的技術(shù)質(zhì)量管理人員和施工技術(shù)人員，必要時可邀請建設(shè)單位代表、監(jiān)理工程師參加。會議的主要內(nèi)容是由主任工程師通報質(zhì)量審核情況。5）審核不合格項的糾正與改進：對審核不合格項，有關(guān)部門必須在限期內(nèi)予以糾正與改正。否則應(yīng)給予經(jīng)濟處罰。對審核不合格項，有關(guān)責任者應(yīng)書面提交改進保證書，如下次審核仍重復(fù)發(fā)生不合格，應(yīng)給予經(jīng)濟處罰，嚴重者，可酌情給予組織處理，必要時，還應(yīng)給予暫時的或長久的處理。1.1.161.1.16班組每日操作完畢或每道工序完畢之時，必須對本班組當天的產(chǎn)品進行自檢、互檢，并填寫自檢記錄。如有不合格或達不到質(zhì)量目標標準之處，應(yīng)立即返工，并由責任者承擔一定的經(jīng)濟損失。無自檢、互檢者（或無記錄），不得安排新的作業(yè)任務(wù)。所完成的產(chǎn)品亦不能交付下道工序施工。1.1.16每道工序施工完畢后，質(zhì)檢人員應(yīng)及時進行檢查驗收，并對該工序的施工質(zhì)量作出準確評價，記錄在案。否則，該部位不得進入下道工序的施工；進行該工序施工的班組不得轉(zhuǎn)移施工操作。檢查結(jié)果，若評定該工序施工質(zhì)量未達到質(zhì)量目標標準時，如有可能，應(yīng)予修整，使之達標；如無法修整，而又接近質(zhì)量目標標準時，則對施工班組給予相應(yīng)的經(jīng)濟制裁；修整所用工時，應(yīng)包括在班組的責任工時內(nèi)；如問題較嚴重時，則應(yīng)堅決返工，施工班組應(yīng)承擔全部返工損失，并對直接責任者應(yīng)給予經(jīng)濟處罰及降薪。1.1.161.1.16班組對上道工序施工的質(zhì)量缺陷，應(yīng)認真予以糾正。1.1.171）收尾階段，應(yīng)盡量分層分區(qū)集中施工，完成一個區(qū)塊，封閉一個區(qū)塊，完成一層，封閉一層，專人看管，嚴防成品損壞。貼好地板磚的地面應(yīng)用鋸末保護；門口、樓梯應(yīng)用木套板保護。外裝飾墻面應(yīng)予以封閉。2）收尾階段：應(yīng)加強工藝紀律，做好成品、半成品交接管理，前道工序操作人員向下道工序操作人員交出工作面時，應(yīng)保證以前各工序及本工序的半成品完好無損，并由下道工序操作人員簽字認可，交有關(guān)管理人員備案，方可給予結(jié)算。1.1.17在主體工程施工過程中，土建工長必須加強與各安裝工種工長的聯(lián)系，反復(fù)核對預(yù)留、預(yù)埋件、預(yù)埋管線是否預(yù)留、預(yù)埋，有無遺漏？位置是否正確？確保其及時、無遺漏、準確以預(yù)留好、預(yù)埋好，既要避免造成不良后果，并要確保工期。預(yù)埋、預(yù)留措施必須可靠，以確保施工過程不發(fā)生錯位現(xiàn)象。質(zhì)檢員應(yīng)及時檢查、驗證。1.1.181.1.181）砼應(yīng)摻適量的早強劑。所摻早強劑，必須確保對砼的長期性能無害。砼采用熱水拌合（水溫不得超過80℃2）砌筑：砌磚時，磚可少澆水（但不能不澆水，以免降低磚與砂漿間的粘結(jié)能力）。澆水應(yīng)在天氣晴暖時進行。砌筑砂漿應(yīng)用熱水（水添置不得超過80℃，以防水泥假凝）拌合。如氣溫有可能低于-5℃時，砂漿中應(yīng)摻入少量抗凍劑；氣溫有可能低于3）抹灰砂漿應(yīng)采用熱水攪拌。預(yù)計未來三天內(nèi)，日最低氣溫可能低于-3℃1.1.181）整個場地，應(yīng)有一個1‰左右的坡度，并應(yīng)保持平整，堆放有序，以保證地表雨立排泄暢通。2）基坑周圍應(yīng)高出周圍地面。3）澆筑砼過程中，如突遇降雨，應(yīng)立即將新澆筑的砼用防水器材覆蓋起來，以免砼因含水量提高而造成強度降低。同時，應(yīng)堅持將砼澆筑至規(guī)范所規(guī)定的可留施工縫的位置，并處理留茬，以免造成隱患。1.1.19質(zhì)量記錄分兩類：1）屬竣工資料所要求的質(zhì)量記錄；2）屬反映質(zhì)量體系運作情況的質(zhì)量記錄。1.1.191）收集與保管由項目經(jīng)理部技術(shù)質(zhì)量部門收集，收集應(yīng)及時。保管必須做到：分類明晰，查閱方便，應(yīng)確保不丟失、無損壞；必須作好登記，如果查閱，應(yīng)盡量當場查閱，如必須借出查閱時，只可借給復(fù)印件，且應(yīng)辦理借閱手續(xù)，不得借出原件，應(yīng)做到隨出現(xiàn)隨收集，隨分類保管。隨造冊登記。2）組卷、編目、移交工程竣工時，項目經(jīng)理部應(yīng)立即指定專人，依據(jù)竣工資料的整理要求，予以組卷、編目。組卷、編目完畢后，立即報主任工程師審核，經(jīng)項目經(jīng)理復(fù)審，再報總工程師審定，最后由公司生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。組卷編目必須符合當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的規(guī)定。質(zhì)量記錄必須齊備、完整。質(zhì)量記錄除采用原件外，也可是復(fù)印件（但原件必須保留），質(zhì)量記錄必須注明日期，簽章完備?？⒐べ|(zhì)量記錄應(yīng)由公司經(jīng)營處負責移交。份數(shù)根據(jù)合同規(guī)定。1.1.191）由項目經(jīng)理部技術(shù)質(zhì)量部門收集、保管；2）組卷、編目：應(yīng)定期整理、組卷、編目。整理、組卷、編目按公司檔案室的有關(guān)規(guī)定進行。組卷、編目完畢后，經(jīng)項目經(jīng)理或主任工程師審批后報送公司有關(guān)部門。經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導審閱審批后歸檔。1.1.20竣工工程,必須經(jīng)過內(nèi)部驗收符合合同要求后,方可辦理竣工驗收、移交手續(xù)。1.1.201）項目部負責對合同規(guī)定的工程內(nèi)容全部收尾。2）生產(chǎn)處組織項目部有關(guān)部門對工程的整體尺寸、沉降、位移等進行檢驗核實3）項目經(jīng)理部將竣工資料準備齊全，并符合有關(guān)規(guī)定。4）項目經(jīng)理根據(jù)合同規(guī)定內(nèi)容的完成情況填寫竣工報告，報生產(chǎn)處審核。5）生產(chǎn)處確認工程竣工后，報告總工程師準備組織內(nèi)部驗收。1.1.201）總工程師通知生產(chǎn)處、質(zhì)量處并組織驗收小組，制定內(nèi)部驗收計劃。2）驗收內(nèi)容主要包括：eq\o\ac(○,1)實測、實量、統(tǒng)計允許偏差的合格率。eq\o\ac(○,2)觀感質(zhì)量。eq\o\ac(○,3)工程歸檔資料。3）驗收小組檢查和驗證工程項目的檢驗和試驗記錄是否完整，是否符合合同和規(guī)范的要求，并將所有觀察結(jié)果、審核意見填寫在質(zhì)量保證資料核查表中，如驗收合格，有關(guān)問題處理結(jié)束，由項目經(jīng)理提出交工報告，并由總工程師審核后報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，辦理工程移交手續(xù)。4）如發(fā)現(xiàn)有不合格之外，應(yīng)限期予以處置，處置后，生產(chǎn)處和質(zhì)量處重新組織驗收，直到達到規(guī)定的要求為止。然后由項目經(jīng)理提出交工報告，并辦理工程移交手續(xù)。1.1.20質(zhì)量處應(yīng)保存內(nèi)部驗收的記錄，準備歸檔，并準備建設(shè)單位驗收時使用。1.1.211.1.211）工程施工過程中，如建設(shè)單位有服務(wù)要求時，由項目經(jīng)理部受理與經(jīng)營處、生產(chǎn)處協(xié)商后，由經(jīng)營處以書面形式予以確認。2）項目經(jīng)理部在服務(wù)完畢后，將實施結(jié)果報送經(jīng)營處、生產(chǎn)處和質(zhì)量處。1.1.211）保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)屬于施工責任的質(zhì)量問題，由原項目經(jīng)理返修。原項目部已解體時，由生產(chǎn)處確定返修隊伍。返修結(jié)果由生產(chǎn)處抄送經(jīng)營處和質(zhì)量處。2）保修期內(nèi)出現(xiàn)的非施工責任的問題時，如用戶邀請，由生產(chǎn)副總經(jīng)理負責、生產(chǎn)處安排，可實行有償服務(wù)。3）保修期滿后，也可實行有償服務(wù)。1.1.211）工程竣工后半年內(nèi)，生產(chǎn)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)處、質(zhì)量處、經(jīng)營處和項目部有關(guān)部門進行工程回訪。2）回訪內(nèi)容eq\o\ac(○,1)聽取用戶對工程質(zhì)量的意見（著重于使用中發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題）。eq\o\ac(○,2)3）回訪意見的處理：質(zhì)量處整理回訪意見，填報工程回訪記錄。eq\o\ac(○,1)屬施工質(zhì)量缺陷，上報總工程師組織有關(guān)部門研究處理意見。并通知項目經(jīng)理部或其他實施部門組織處理。處理結(jié)束，回訪記錄報送經(jīng)營處，并由經(jīng)營處將處理情況反饋給用戶。eq\o\ac(○,2)屬建議性意見由生產(chǎn)處將意見轉(zhuǎn)給有關(guān)部門作為技術(shù)資料，供以后借鑒。質(zhì)量部門負責驗證所有服務(wù)項目實施的有效性?；卦L記錄由經(jīng)營處保存。1.1.22PDCA循環(huán)是指由計劃（Plan）、實施（Do）、檢查（Check）和處理（Action）四個階段組成的工作循環(huán)。1.1.221）分析本工程的質(zhì)量特性，確定運用PDCA循環(huán)方法進行質(zhì)量管理的項目。eq\o\ac(○,1)分析企業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量通病，也就是工程質(zhì)量上的多發(fā)病。eq\o\ac(○,2)本工程施工中出現(xiàn)的多發(fā)質(zhì)量疵病、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量或不合格項目。eq\o\ac(○,3)本工程中一些技術(shù)復(fù)雜難度大的項目。eq\o\ac(○,4)應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料的項目。對企業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量通病，及本工程施工中出現(xiàn)的多發(fā)質(zhì)量疵病，可通過頻率分布直方圖或頻數(shù)分布直方圖，也可用頻率或頻數(shù)排列圖，確定頻率（或頻數(shù)）最高的2-3項作為質(zhì)量改進內(nèi)容，成立日常管理型質(zhì)量活動小組（QC小組），按PDCA循環(huán)進行工程。對本工程施工中重復(fù)出現(xiàn)的不合格項目，可成立專題QC小組，用PDCA循環(huán)的方法予以解決。對本工程中一些技術(shù)復(fù)雜難度大的項目，或新工藝、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料的項目，可成立攻關(guān)型QC小組，用PDCA循環(huán)的方法，進行攻關(guān)，借以保證工程質(zhì)量。日常管理型QC小組，項目經(jīng)理部常設(shè)機構(gòu)，由技術(shù)質(zhì)量部門的負責人任組長，由質(zhì)檢員、試驗員（或試驗工）、供應(yīng)部門負責人、工長等人員組成。當所管理的改進課題取得滿意效果后，可重新確定改進課題。專題型和攻關(guān)型QC小組，在完成課題任務(wù)后，即可解散。一般由項目主任工程師組長、由技術(shù)質(zhì)量部門負責人、生產(chǎn)部門負責人、供應(yīng)組負責人、工長、質(zhì)檢員、試驗員組成。2）分析產(chǎn)生質(zhì)量疵病的原因（或可能產(chǎn)生質(zhì)量疵病的原因）及影響因素分析應(yīng)以大量數(shù)據(jù)為依據(jù)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，并召集會議，進行分析，最后繪成因果分析圖。因果分析圖，又稱“魚刺圖”，其繪制方法見圖6.1.22.1—2。人材料機械人材料機械小原因更小原因中原因中原因大結(jié)果（其個質(zhì)量結(jié)果（其個質(zhì)量疵?。┮蚍椒ōh(huán)境方法環(huán)境圖1.1.22.1—3）找出影響質(zhì)量的主要因素應(yīng)盡量采用排列圖，將各種影響因素按頻數(shù)（頻率）值的大小自左向右依次排列。累計百分數(shù)在80%范圍內(nèi)的項目為主要因素，稱A類因素，應(yīng)著力予以改進；累計百分數(shù)在80-90%范圍內(nèi)的是次要因素，稱B類因素，應(yīng)在改進過程中予以兼顧；90-100%之間的，為一般因素，稱C類因素，在質(zhì)量改進過程中，不必花費太多的精力。4）制定改進質(zhì)量的措施，提出行動計劃，并預(yù)計效果。在進行這一步驟時，應(yīng)反復(fù)考慮明確回答以下問題：eq\o\ac(○,1)為什么要采取這些措施？為什么要這樣改進？即要明確采取措施的原因。eq\o\ac(○,2)改進后能達到什么目的？取得什么效果？eq\o\ac(○,3)改進措施在哪個工序、哪個環(huán)節(jié)？哪個過程執(zhí)行？eq\o\ac(○,4)什么時間執(zhí)行？什么時間完成？eq\o\ac(○,5)由誰負責執(zhí)行？eq\o\ac(○,6)用什么方法完成？用哪種方法比較好？1.1.22實施前，必須做好計劃的交底和落實工作。落實包括組織落實、技術(shù)落實和物資落實。實施前，還應(yīng)做好人員培訓，并經(jīng)實習考核合格。實施工作與整個的質(zhì)量體系溶為一體。1.1.22檢查內(nèi)容：作業(yè)是否按計劃要求去作的？哪些作業(yè)對了？哪些還未達成要求？哪些有效果？哪些無效？1.1.221）把確有效果的措施，加以總結(jié)，給予鞏固提高，加以繼續(xù)貫徹執(zhí)行。2）對效果還不顯著，或還不符合要求的措施，作為遺留問題，反映到下一個特環(huán)中去。在一個特環(huán)完成之后，再根據(jù)新的統(tǒng)計資料，從9.22.1.3做起，進行下一個循環(huán)。經(jīng)過幾個循環(huán)之后，當該PDCA的課題已經(jīng)取得完滿成果時，該課題PDCA循環(huán)即告一段落，而轉(zhuǎn)向新的質(zhì)量課題PDCA循環(huán)過程。對已結(jié)束的課題，應(yīng)進行充分的總結(jié)，進而修訂相應(yīng)的工藝文件、作業(yè)標準，并加以貫徹執(zhí)行，將成果鞏固下來。1.1.231.1.23不可面面俱到，應(yīng)抓住重點，加強管理，帶動全面。1）2）設(shè)在采用新材料、新技術(shù)、新工藝的施工環(huán)節(jié)上。3）設(shè)在疵病多發(fā)的分項工程中。4）隨影響因素的變化，應(yīng)不斷予以調(diào)整。1.1.231）土方回填工程質(zhì)量控制點土方回填工程質(zhì)量控制點表表1.1.23.2—基底不平、不干凈檢查合格后再回填∨Δ∨土質(zhì)雜質(zhì)過多土源應(yīng)符合要求∨∨Δ分層鋪土一次鋪土過厚按夯實機具壓實厚度要求鋪土∨∨土顆粒過大過篩Δ∨填土濕度未控制按最佳含水率控制-4%-2%Δ∨灰土拌合不勻配比不準兩次倒拌灰土過斗ΔΔΔΔ∨∨ΔΔ夯壓不實隨鋪隨夯壓隨檢驗ΔΔ∨邊角夯壓未夯壓實用小夯夯實Δ∨地面及地下排水未做好必須在施工前做好∨軸線位移實行一級測量一級復(fù)測ΔΔ∨

2）砌筑工程質(zhì)量控制點砌磚工程質(zhì)量控制點表表1.1.23.2—質(zhì)量控制點質(zhì)量問題控制措施職責分工：責任者∨，相關(guān)者Δ工長技術(shù)員質(zhì)檢員材料員試驗員測量員磚尺寸不規(guī)格按標準進貨∨標號不合格檢驗要合格∨∨砂子顆粒過細含泥量超標調(diào)整配合比沖洗Δ∨∨水泥標號低安全性不合格ΔΔ∨∨砂漿配合比不合格嚴格執(zhí)行重量比ΔΔ∨干磚上墻、澆水少指定專人澆磚Δ∨砂漿不飽滿水