企業(yè)管理制度生產(chǎn)類采購管理制度范本

企業(yè)管理制度生產(chǎn)類采購管理制度范本一、目的為規(guī)范產(chǎn)品類的采購申請，降低成本，提高各部門工作效率，特制精品文檔放心下載定此制度二、范圍適合產(chǎn)品類物料采購申請作業(yè)。三、定義產(chǎn)品類：1111000000000~11999999999謝謝閱讀FERT成品1212000000000~12999999999精品文檔放心下載HALB半成品13~BUY外購件1414000000000謝閱讀PART零部件15~SCFL生產(chǎn)材料輔料1616000000000~16999999999感謝閱讀WXJ外協(xié)件2626000000000~26999999999謝謝閱讀CPBZ成品包裝四、規(guī)范目錄4771、71448114449991170003550226692225666266691一、112、46669二、采購人員管理方案........................................................................................................103謝謝閱讀1、采購人員反賄賂承諾書................................................................................................103感謝閱讀2、采購人員保密協(xié)議........................................................................................................104謝謝閱讀07第1章采購規(guī)劃與計劃管理工具一、采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具1、采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度以下是某企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為有效指導(dǎo)采購戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長遠的采購發(fā)展目標，確保采購戰(zhàn)略能夠支持公司的謝謝閱讀總體規(guī)劃與布局，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購戰(zhàn)略制定過程的調(diào)研、目標設(shè)計、職責(zé)劃分、成本、控制策略制定等環(huán)節(jié)。精品文檔放心下載第3條崗位職責(zé)采購戰(zhàn)略規(guī)劃涉及的主要崗位職責(zé)如下表所示。采購戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責(zé)一覽表崗位具體職責(zé)1．主持采購戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購規(guī)劃的科學(xué)性精品文檔放心下載采購總監(jiān)2．組織制定采購管理的流程和制度，確保采購工作規(guī)范化精品文檔放心下載3．組織選擇合適的采購方式，制定成本控制和風(fēng)險控制策略等謝謝閱讀1．在采購總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)采購規(guī)劃的制定工作采購經(jīng)理2．協(xié)助采購總監(jiān)規(guī)劃采購部門組織職能，制定相關(guān)流程和制度精品文檔放心下載3．對采購方式選擇、成本控制、風(fēng)險控制等事項提出寶貴的意見精品文檔放心下載1．負責(zé)收集采購與供應(yīng)市場的信息和相應(yīng)的趨勢采購人員2．負責(zé)編制采購規(guī)劃過程中的各類相關(guān)文件第2章采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析第4條公司采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析1．在制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購人員需準確了解公司長期的發(fā)展規(guī)劃，主要應(yīng)包括未來5～10年精品文檔放心下載公司主要的發(fā)展方向。2．采購人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長期發(fā)展的角度來判別公司的成本構(gòu)成情況和趨勢。精品文檔放心下載第5條采購環(huán)境分析采購環(huán)境分析的工作要點第6條確定采購戰(zhàn)略目標1.在通過對公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購環(huán)境的分析之后，采購總監(jiān)需在采購經(jīng)理的協(xié)助下，確定公司采購的精品文檔放心下載中長期戰(zhàn)略目標。2.采購戰(zhàn)略目標包括采購作業(yè)目標，采購質(zhì)量目標，采購數(shù)量，采購方式，采購人員和組織，采購價精品文檔放心下載格與成本目標等內(nèi)容。3.戰(zhàn)略目標制定后，應(yīng)及時上報總經(jīng)辦審核，審批通過后，需作為采購工作規(guī)劃的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。謝謝閱讀第3章采購戰(zhàn)略規(guī)劃的制定第7條采購流程優(yōu)化設(shè)計1.采購總監(jiān)、采購經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下級人員提交的現(xiàn)有采購流程狀況進行分析、整合，找出需要進行流程感謝閱讀優(yōu)化的步驟。2.采購規(guī)劃人員應(yīng)在對現(xiàn)有流程進行充分論證的基礎(chǔ)上，與相關(guān)作業(yè)人員一起制定出新的采購流程，謝謝閱讀提高采購工作效率。第8條確定采購相關(guān)標準1.制定采購標準。采購規(guī)劃人員應(yīng)當及時制定采購標準，包括采購交期標準、物資接收標準、供應(yīng)商謝謝閱讀質(zhì)量標準等，并形成相應(yīng)的標準文件。2.物資接收標準。物資接收標準將作為公司統(tǒng)一的物資管理指導(dǎo)性文件，其中應(yīng)該描述以下六個方面精品文檔放心下載的內(nèi)容。（1）收貨質(zhì)量檢驗方法、檢驗程序。（2）采購物資的驗收標準和政策。（3）第三方加工的程序和管理辦法，物資返工、返回和報廢處理的原則。精品文檔放心下載（4）危險物資的管理辦法。（5）收貨差異的處理方法。（6）收貨質(zhì)量問題的解決方法等。3.供應(yīng)商管理標準。采購規(guī)劃人員需確定本公司的供應(yīng)商管理標準和政策，并及時編制相應(yīng)的指導(dǎo)文精品文檔放心下載件。第4條確定合理的采購方式采購規(guī)劃人員應(yīng)當確定合理的標準，明確規(guī)定在滿足何種情況下采用何種采購方式，具體內(nèi)容如下。精品文檔放心下載1.確定招標采購需滿足的采購規(guī)模，對于在此規(guī)模以上的采購項目，原則上均采用招標采購方式。謝謝閱讀2.確定采購?fù)獍铦M足的條件，并嚴格控制外包商資質(zhì)。謝謝閱讀3.確定集中采購和分散采購的物資類型。4.確定內(nèi)部、外部采購需滿足的條件，并確定在何種情況下必須采用內(nèi)部采購。謝謝閱讀第5條確定采購風(fēng)險及成本管理措施1.制定采購成本控制策略。采購規(guī)劃人員需制定新規(guī)劃期內(nèi)的采購成本控制策略、成本控制計劃，并精品文檔放心下載確定主要責(zé)任人和實施要項，以指導(dǎo)規(guī)劃期內(nèi)采購成本控制工作。感謝閱讀2.制定采購風(fēng)險規(guī)避措施。采購規(guī)劃人員還需根據(jù)過去工作中出現(xiàn)的采購風(fēng)險制定相應(yīng)的采購風(fēng)險規(guī)精品文檔放心下載避措施，確定完善的供應(yīng)商維護策略，從采購質(zhì)量、交期、價格、售后服務(wù)、財務(wù)等方面規(guī)避采購風(fēng)險。感謝閱讀第6條形成完善的采購戰(zhàn)略做好采購戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購人員應(yīng)及時編制各類文件，形成完整的采購戰(zhàn)略規(guī)劃書，作為謝謝閱讀規(guī)劃期內(nèi)采購活動的指導(dǎo)綱要。采購人員需不斷根據(jù)實際情況修改采購戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境。謝謝閱讀第4章附則第7條本制度由總經(jīng)辦負責(zé)制定與解釋。第8條本制度報董事會審議批準后，自頒布之日起執(zhí)行。感謝閱讀修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字感謝閱讀訂記錄二、采購計劃管理工具1、采購計劃管理制度以下是某企業(yè)的采購計劃管理制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購計劃管理制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時、按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利感謝閱讀有序地進行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有物資采購計劃的執(zhí)行和管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購部負責(zé)組織編制年度、季度、月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。感謝閱讀2.公司總經(jīng)理負責(zé)審批采購計劃。第2章采購計劃的編制與審批第4條采購計劃的編制依據(jù)采購計劃人員制訂采購計劃時，應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、庫存狀況和感謝閱讀公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第5條編制采購計劃應(yīng)注意的事項1.采購計劃應(yīng)避免過于樂觀或保守。2.采購計劃編制過程中，應(yīng)考慮公司年度目標達成的可能性。謝謝閱讀3.分析銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性和預(yù)見性。4.注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。精品文檔放心下載5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫存之間的平衡。6.注意物資采購價格和市場信息的可能變化。第6條采購計劃的編制步驟1.明確公司經(jīng)營計劃（1）采購計劃人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營計劃。謝謝閱讀（2）采購計劃人員需掌握年度經(jīng)營目標、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，進行較準確的銷售預(yù)感謝閱讀測。2.明確公司生產(chǎn)計劃和庫存狀況（1）采購部應(yīng)及時掌握生產(chǎn)部制訂的生產(chǎn)計劃，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫存狀況制訂的物資需求計劃。謝謝閱讀（2）采購部應(yīng)掌握各部門根據(jù)年度目標、經(jīng)營計劃和生產(chǎn)計劃等預(yù)測的各種消耗物資的需求量。感謝閱讀3.編制采購計劃采購部需要匯總各種物資的需求和請購單據(jù)等，據(jù)此編制采購計劃并上報采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批。謝謝閱讀第7條采購計劃的審批采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請單”制訂。相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對各類采購計劃進行審查精品文檔放心下載和批準后，將采購計劃報送財務(wù)部審核。采購計劃審核的主要內(nèi)容如下。謝謝閱讀1.采購計劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2.采購目標是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。感謝閱讀3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。謝謝閱讀4.采購計劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。第3章采購計劃的執(zhí)行與調(diào)整第8條采購計劃的執(zhí)行1.采購計劃的分解。采購計劃主管將審批后的采購計劃按照時間和職位進行分解。謝謝閱讀2.采購任務(wù)的下達。對采購計劃進行分解后，采購經(jīng)理需要將采購任務(wù)分配到各個崗位并落實責(zé)謝謝閱讀任，向采購人員說明采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。感謝閱讀3.采購任務(wù)的執(zhí)行。采購部負責(zé)做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采購計劃主管謝謝閱讀對采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。第9條采購計劃的變更管理1.若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應(yīng)對計劃做出調(diào)整。謝謝閱讀2.對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須立即謝謝閱讀通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。精品文檔放心下載第10條采購計劃的增補管理1.各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務(wù)需求時，應(yīng)編制“增補需求計劃申請表”。精品文檔放心下載2.采購部需編制相關(guān)的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補感謝閱讀需求計劃申請表”之后。3.申請表經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后，遞交采購部。4.如果增補需求的申請符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購計劃人員應(yīng)著手編制采購計劃增補方案；如果增精品文檔放心下載補需求的申請不規(guī)范或申請原因不充分，采購部有權(quán)駁回相關(guān)部門的申請。感謝閱讀5.采購計劃增補方案經(jīng)采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過后，便可作為增補采購計劃的依精品文檔放心下載據(jù)。6.增補采購計劃制訂完成后，采購部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門，作為采購增補實施的依據(jù)。感謝閱讀第4章附則第11條本制度由采購部負責(zé)制定與解釋。第12條本制度報總經(jīng)理辦公室會審議批準后，自頒布之日起執(zhí)行。感謝閱讀修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字

修訂謝謝閱讀記錄2、采購計劃審批制度以下是某企業(yè)的采購計劃審批制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購計劃審批制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的按照“權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督”的原則，公司在實施采購計劃控制時必須明確計劃審批機構(gòu)、謝謝閱讀計劃制訂機構(gòu)和計劃執(zhí)行機構(gòu)，并按照崗位分工控制原則賦予三大機構(gòu)在采購計劃控制中的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)謝謝閱讀限，為實現(xiàn)上述目的，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于采購計劃在編制、執(zhí)行、調(diào)整以及考核的工作中的審批事宜。感謝閱讀第3條責(zé)任部門1.公司采購計劃的審批人員:總經(jīng)理或采購總監(jiān)。2.公司采購計劃制定人員:采購計劃主管。3.采購計劃執(zhí)行機構(gòu):采購部及各請購部門。第2章采購計劃編制的審批第4條采購計劃編制的審批采購計劃由采購部根據(jù)審批后的“采購申請單”制訂。相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對各類采購計劃進行審查精品文檔放心下載和批準后，將采購計劃報送總經(jīng)理審批。1.年度采購計劃由總經(jīng)理審批。2.季度、月度采購計劃由采購經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批。謝謝閱讀第5條采購計劃審批的內(nèi)容1.采購計劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2.采購目標是否合理、得當。3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確。4.庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。5.采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。6.采購計劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。第3章采購計劃執(zhí)行與調(diào)整的審批第6條采購計劃執(zhí)行的審批1.年度采購計劃審批通過后，采購計劃主管將其分解下發(fā)。謝謝閱讀2.請購部門提出的請購要求必須經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字。感謝閱讀3.采購部負責(zé)審核請購需求是否在年度采購計劃之內(nèi)，不在計劃之內(nèi)的必須上報總經(jīng)理審批。感謝閱讀第7條采購計劃調(diào)整的審批1.對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須報采精品文檔放心下載購部審批，以便采購部及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。2.需要增補需求計劃時，各需求部門應(yīng)編制“增補需求計劃申請表”，經(jīng)需求部門經(jīng)理審批簽字后遞交精品文檔放心下載采購部審核，通過后，編制采購計劃增補方案。3.采購計劃增補方案分別經(jīng)采購經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審批通過后，采購部應(yīng)將其發(fā)送至需求部謝謝閱讀門。第4章采購計劃分析與考核的審批第8條采購計劃執(zhí)行總結(jié)采購計劃主管定期編制計劃執(zhí)行情況報告，上交采購經(jīng)理、采購總監(jiān)、總經(jīng)理審閱、分析。謝謝閱讀第9條采購計劃分析各上級領(lǐng)導(dǎo)對采購計劃主管提交的計劃執(zhí)行情況報告進行分析，編制計劃執(zhí)行情況分析報告。感謝閱讀第10條采購計劃執(zhí)行獎勵1.采購總監(jiān)根據(jù)分析結(jié)果編制獎懲方案，交總經(jīng)理審批。謝謝閱讀2.公司根據(jù)審批通過的獎懲方案，及時對相關(guān)部門進行獎懲，以調(diào)動相關(guān)部門及人員的積極性。謝謝閱讀第5章附則第11條采購部負責(zé)本制度的制定、解釋及修訂工作。謝謝閱讀第12條本制度報總經(jīng)理辦公會審議通過后，自公布之日起執(zhí)行。精品文檔放心下載修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字謝謝閱讀訂記錄第2章采購預(yù)算管理工具一、采購預(yù)算管理制度1、采購預(yù)算管理辦法以下是某企業(yè)的采購預(yù)算管理辦法，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購預(yù)算管理辦法編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為了達到以下目的，特制定本辦法。1.加強公司對采購預(yù)算的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利、有序地進行。謝謝閱讀2.提高資金的利用率，有效地降低采購成本。第2條適用范圍本辦法適用于公司物資采購預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評價等管理工作。精品文檔放心下載第3條職責(zé)劃分1.采購部負責(zé)組織編制年度、季度、月度采購預(yù)算，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。感謝閱讀2.財務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。精品文檔放心下載3.公司總經(jīng)理負責(zé)審批采購預(yù)算。第2章采購預(yù)算的編制第4條形成采購需求采購計劃人員參與生產(chǎn)計劃的制訂和變動調(diào)整工作，形成物資需求計劃。精品文檔放心下載第5條編制月度采購預(yù)算采購預(yù)算專員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購預(yù)算結(jié)果、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提前感謝閱讀期等因素，編制月度采購預(yù)算。1.各需求部門遞交的年度采購計劃調(diào)查申請。2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計劃。3.倉儲部門遞交的收發(fā)存報表。4.物資需求計劃等。第6條提交月度采購預(yù)算采購預(yù)算專員根據(jù)歷史交易價格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度采購預(yù)算表上填制價格信息和預(yù)計感謝閱讀到貨日期后，提交正式的月度采購預(yù)算，經(jīng)采購經(jīng)理審核確認后，提交總經(jīng)理審批。感謝閱讀第7條預(yù)算審批控制對于預(yù)算計劃內(nèi)外的采購，都必須先經(jīng)采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，再送至財務(wù)部進行核準并劃撥款精品文檔放心下載項，然后由采購部進行具體實施。第3章采購預(yù)算的執(zhí)行第8條采購預(yù)算執(zhí)行方式的選擇采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的使用情況、需求情況、采購頻率、價格穩(wěn)定性等情況選擇最佳采購方式。謝謝閱讀第9條采購預(yù)算執(zhí)行的要求在采購預(yù)算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項要求，在保證采購質(zhì)量的同時控制采購支出。精品文檔放心下載1.采購人員必須對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、性能報價、交貨期限、售后服務(wù)等做出評價，以供選擇時參謝謝閱讀考。2.采購時，必須以合理的價格購取得較高質(zhì)量的物資。感謝閱讀3.采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時供應(yīng)，降低公司的缺貨成本。精品文檔放心下載第10條采購預(yù)算執(zhí)行1.對于經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關(guān)手續(xù)。謝謝閱讀2.對于未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，追加補辦相關(guān)手續(xù)。謝謝閱讀3.采購預(yù)算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。感謝閱讀第4章采購預(yù)算的調(diào)整第11條采購預(yù)算需要調(diào)整情況當發(fā)生下圖所示的五種情況之一時，采購預(yù)算需要進行調(diào)整。謝謝閱讀企業(yè)經(jīng)營方向發(fā)生變更市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大發(fā)生重大政治、經(jīng)濟事采購預(yù)算進行調(diào)整變化，導(dǎo)致企業(yè)需要調(diào)件或宏觀政策的調(diào)整等的五種情況企業(yè)內(nèi)部重大政策調(diào)整

受重大自然災(zāi)害的影響采購預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖第12條采購預(yù)算的調(diào)整要求1．采購預(yù)算調(diào)整審批程序與采購預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。精品文檔放心下載2．遇到下列情況之一的，采購預(yù)算需要進行調(diào)整。（1）公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。（2）受重大自然災(zāi)害的影響。（3）公司內(nèi)部發(fā)生重大政策調(diào)整。（4）公司外部發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟事件、宏觀政策調(diào)整等。精品文檔放心下載（5）市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，使得公司經(jīng)營目標需要調(diào)整。謝謝閱讀第5章采購預(yù)算的評價第13條編制采購預(yù)算工作總結(jié)采購經(jīng)理應(yīng)在采購預(yù)算執(zhí)行后對采購預(yù)算執(zhí)行工作進行總結(jié)，并提交采購總監(jiān)審核。精品文檔放心下載第14條采購預(yù)算執(zhí)行情況分析評價采購總監(jiān)應(yīng)該通過對采購預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)精品文檔放心下載理和其他相關(guān)部門意見，對采購預(yù)算執(zhí)行情況做出評價。第15條采購預(yù)算執(zhí)行改進采購部應(yīng)根據(jù)采購總監(jiān)反饋的評價結(jié)果制定相應(yīng)的采購執(zhí)行改進方案，并提交采購總監(jiān)、總經(jīng)理審感謝閱讀批，經(jīng)批準后執(zhí)行改進。第6章附則第16條本辦法由采購部負責(zé)制定與解釋。第17條本辦法報總經(jīng)理辦公室會審議批準后，自頒布之日起執(zhí)行。精品文檔放心下載修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字感謝閱讀訂記錄2、采購預(yù)算編制制度以下是某企業(yè)的采購預(yù)算編制制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購預(yù)算編制制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為達到以下兩個目的，特制定本制度。1．規(guī)范采購預(yù)算編制工作，加強公司對采購預(yù)算的管理。感謝閱讀2．提高資金的利用率，有效地降低采購成本。第2條適用范圍本制度適用于公司采購預(yù)算的編制工作，除另有規(guī)定外，均按本制度的規(guī)定辦理。精品文檔放心下載第3條職責(zé)劃分1．采購部負責(zé)根據(jù)采購計劃編制采購預(yù)算，并嚴格執(zhí)行。謝謝閱讀2．財務(wù)部協(xié)助采購部制定采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。感謝閱讀3．總經(jīng)理負責(zé)審批采購預(yù)算。第2章采購預(yù)算編制要項管理第4條采購預(yù)算編制目標1．采購部根據(jù)采購預(yù)算進行采購，控制采購費用的支出。感謝閱讀2．財務(wù)部根據(jù)預(yù)算籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準確性和及時性。精品文檔放心下載第5條采購預(yù)算編制依據(jù)1．生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2．預(yù)計的物資期末庫存量。3．本期計劃未結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進行確定。精品文檔放心下載4．物資計劃價格。由采購部根據(jù)物資的當期價格，結(jié)合可能影響物資價格變化的因素進行確定。謝謝閱讀第6條采購預(yù)算編制原則采購預(yù)算編制原則第7條制訂采購預(yù)算編制計劃1．采購部應(yīng)就采購預(yù)算編制時間、重點工作等編制采購預(yù)算編制計劃。精品文檔放心下載2．采購部應(yīng)就編制預(yù)算的時間與財務(wù)部協(xié)商溝通，以獲得財務(wù)部的幫助。感謝閱讀3．采購部應(yīng)與各部門加強溝通，索取采購預(yù)算編制的相關(guān)文件，以便能夠?qū)Σ少徫镔Y進行整體把感謝閱讀控。第8條選擇采購預(yù)算編制方法采購部根據(jù)采購物資的具體內(nèi)容，選擇編制采購預(yù)算的方法。具體的采購預(yù)算編制方法如下表所示。感謝閱讀采購預(yù)算編制方法一覽表編制方法內(nèi)容

以預(yù)算期內(nèi)正常的、可實現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基礎(chǔ)來編制的預(yù)算精品文檔放心下載固定預(yù)算

適用于固定費用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算項目

不考慮以往的情況，一切以零為起點，根據(jù)未來一定時期的采購需求，確定采購預(yù)算零基預(yù)算謝謝閱讀是否有支出的必要和支出數(shù)量的大小

大體估計其發(fā)生變化的概率，以判斷和估算各種因素的變化趨勢、范圍和結(jié)果，然后概率預(yù)算謝謝閱讀進行調(diào)整，計算出期望值的大小

在編制采購預(yù)算時，將采購預(yù)算期與會計期間脫離，隨著采購預(yù)算的執(zhí)行不斷地補充謝謝閱讀滾動預(yù)算預(yù)算，逐期向后滾動，使采購預(yù)算期間始終保持在一個固定的長度（一般為12個精品文檔放心下載月）第9條提出準確預(yù)算數(shù)字1．采購部應(yīng)采用目標數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式確定預(yù)算數(shù)字。感謝閱讀2．采購部必須對預(yù)算留有適當?shù)挠嗔?，以?yīng)對可能出現(xiàn)的緊急狀況。精品文檔放心下載第10條編制采購預(yù)算草案1．采購部根據(jù)預(yù)算數(shù)字編制采購預(yù)算草案，報財務(wù)部審核。精品文檔放心下載2．采購部應(yīng)與財務(wù)部進行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和公司預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合謝謝閱讀平衡采購預(yù)算草案。第11條改善采購預(yù)算草案采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下三個步驟加以改善。1．確定預(yù)算偏差范圍。采購部根據(jù)實際情況選定一個偏差范圍。偏差范圍可與根據(jù)行業(yè)內(nèi)平均水平感謝閱讀或公司的實際經(jīng)驗來確定。2．計算預(yù)算偏差值。為了控制和確保采購工作的順利開展，應(yīng)確定比較采購實際支出和采購預(yù)算支謝謝閱讀出的差距，計算預(yù)算偏差值。3．調(diào)整不當預(yù)算。如果預(yù)算偏差值超過允許范圍，采購部應(yīng)及時分析原因，對具體的預(yù)算提出修改感謝閱讀建議，進行必要的改善。第12條提交采購預(yù)算方案1．采購部應(yīng)根據(jù)試算平衡的采購預(yù)算草案以及采購預(yù)算修改建議，編制正式的采購預(yù)算。精品文檔放心下載2．采購部將正式的采購預(yù)算報總經(jīng)理審批。第4章附則第13條本制度由采購部負責(zé)制定與解釋。第14條本制度報總經(jīng)理辦公室審議批準后，自公布之日起執(zhí)行。謝謝閱讀修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字謝謝閱讀訂記錄第3章采購價格評估管理工具一、采購價格管理制度1、采購價格管理制度以下是某企業(yè)的采購價格管理制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購價格管理制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為規(guī)范采購價格分析和采購價格審核等管理工作，在確保采購物資質(zhì)量的同時，實現(xiàn)降低成本的目謝謝閱讀標，特制定本制度。第2條適用范圍1.本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需的各項原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公謝謝閱讀司所需辦公物資的采購。2.公司物資采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。精品文檔放心下載第3條管理職責(zé)1.采購經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督采購尋議價工作，并負責(zé)采購價格的審批。感謝閱讀2.采購價格主管負責(zé)采購價格的制定，以及議價結(jié)果的審核。精品文檔放心下載3.采購專員負責(zé)采購價格信息的收集以及詢價、議價工作。精品文檔放心下載第2章采購價格信息的收集第4條收集價格信息1.采購專員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位人員也有義務(wù)協(xié)助精品文檔放心下載提供價格信息，以便采購部比價參考。2.采購專員收集價格的相關(guān)資料時，可向物資供應(yīng)商索取。感謝閱讀第5條了解價格變動原因采購專員、各采購價格審核人員在進行采購價格信息調(diào)查時，應(yīng)注意盡可能多地了解物價變動的原謝謝閱讀因、變動的日期、變動將會持續(xù)的時間及其發(fā)展趨勢等具體情況。謝謝閱讀第3章采購價格審核規(guī)定第6條詢價、議價采購人員在企業(yè)有物資需求時，進行采購的詢價、議價工作，具體的工作規(guī)定如下。精品文檔放心下載1.采購專員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。感謝閱讀2.供應(yīng)商提供報價的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購專員應(yīng)送采購需求部門確認。精品文檔放心下載3.對于專業(yè)材料、用品或項目的采購，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。謝謝閱讀4.對于已核定的材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。感謝閱讀5.采購議價采用交互議價的方式。6.議價對應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧服務(wù)。第7條采購成本分析1.采購價格主管根據(jù)調(diào)查價格信息對采購物資成本進行分析，確定物資成本的合理性和適當性。謝謝閱讀2.采購價格主管在進行成本分析時，應(yīng)涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個方面。謝謝閱讀（1）物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。（2）物資制作所需的特殊設(shè)備和工具。（3）物資生產(chǎn)所耗費的直接或間接的人工成本及材料成本。精品文檔放心下載（4）物資生產(chǎn)、制造所需的費用或者外包費用。（5）物資營銷費用、物資管理費用以及稅費。3.采購價格主管進行成本分析時，可按照以下步驟進行。精品文檔放心下載（1）確定采購產(chǎn)品的設(shè)計是否超過規(guī)格要求。（2）分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。（3）計算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。（4）分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與成本。（5）分析加工工序與作業(yè)條件。（6）分析壓縮材料成本、人工成本、制造費用。第8條采購價格制定1.采購價格主管根據(jù)成本分析的結(jié)果，采用成本加成法、市價法以及投資報酬率法等方法來確定所謝謝閱讀購物資的價格。2.物資價格包括物資的到廠價、出廠價、現(xiàn)金價、凈價、毛價、現(xiàn)貨價及合約價等。精品文檔放心下載3.科學(xué)計算物資價格可以在采購過程中精確地確定供應(yīng)商的價格底線，協(xié)助進行采購談判。感謝閱讀第9條采購價格審核1.采購專員在詢價、議價完成后，將詢價或議價結(jié)果填寫在“比價、議價記錄單”上，必要時可附書面感謝閱讀說明。2.采購價格主管審核后，認為需要再進一步議價時，退回采購專員重新議價。謝謝閱讀3.將采購價格主管審核通過的價格呈采購經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認批準。精品文檔放心下載4.采購經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。感謝閱讀5.采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購價格主管審核，再呈采購經(jīng)理與總經(jīng)理核準。精品文檔放心下載第10條采購價格變動處理1.對于已核定的采購單價，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購價格審議表”重新報批，并以書面形式附上謝謝閱讀變動原因。2.對于單價漲跌的審核，應(yīng)參照新價格的審核流程執(zhí)行。謝謝閱讀3.當采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。謝謝閱讀第4章價款支付規(guī)定第11條物資訂購1.采購專員以訂購單的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認交期。謝謝閱讀2.若屬一份訂購單多次、分批交貨的情形，采購專員應(yīng)在訂購單上明確注明。謝謝閱讀3.采購專員要控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。謝謝閱讀第12條價款支付審核1.對于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過本公司倉儲部、質(zhì)量管理部、采購部等部門人員的相關(guān)驗收精品文檔放心下載后，方能支付貨款。2.在支付貨款前，采購專員需對以下六項內(nèi)容進行審核。感謝閱讀（1）確認訂購單及供應(yīng)商信息。（2）確認送到日期。（3）確認物料的名稱與規(guī)格。（4）清點數(shù)量。（5）品質(zhì)檢驗。（6）短損與不合格品的處理。第13條采購付款1.采購專員根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗合格的情況下，會同財務(wù)部履行付款義務(wù)。精品文檔放心下載2.常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等，具體方式的說明和使用要點感謝閱讀如下表所示。采購付款方式說明和使用要求付款方式具體說明特點使用要求信用卡通過網(wǎng)絡(luò)即時向供應(yīng)商賬戶付款成功后，所支付的款項將只有在供應(yīng)商自愿使用信感謝閱讀支付的一種付款方式立刻進入供應(yīng)商的賬戶用卡付款時，公司才能使

付款感謝閱讀用其進行付款企業(yè)直接使用庫存現(xiàn)金支付使用現(xiàn)金支付能換來更多的優(yōu)在公司資金充足和銀行利

現(xiàn)金付款精品文檔放心下載款項的一種付款方式惠折扣，手續(xù)簡單率較低的情況下使用精品文檔放心下載公司簽發(fā)匯票給供應(yīng)商，約票據(jù)具有一定時間的貼現(xiàn)期，

一般情況下，公司鼓勵使感謝閱讀匯票支付定時間或期限支付貨款的一公司可將相應(yīng)的資金用于其他

用票據(jù)付款感謝閱讀種付款方式方面的投資而獲得投資回報供應(yīng)商發(fā)出物資，委托銀行收款，公司根據(jù)購銷合同核托收付款對采購人員比較有

比較適合國有企業(yè)和有一精品文檔放心下載托收付款對采購物資的驗收單據(jù)后，利，減少了不少風(fēng)險，也節(jié)省

定信譽的大中型民營企業(yè)謝謝閱讀向銀行承兌付款的一種付款了很多費用方式3.采購付款的時間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。精品文檔放心下載（1）資金不夠充裕時，預(yù)付款可能造成公司資金不足、喪失其他投資機會等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠謝謝閱讀政策又無法彌補這這些損失時，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項。精品文檔放心下載（2）公司資金相對充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時，公司可采取貨到一次性支付貨款的方感謝閱讀式。（3）在公司資金短缺時，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項。謝謝閱讀第5章附則第14條本制度由采購部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購部所有。謝謝閱讀第15條本制度由總經(jīng)理審核批準后方可執(zhí)行。修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字謝謝閱讀訂記錄2、采購價格控制辦法以下是某企業(yè)的采購價格控制辦法，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購價格控制辦法編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強物資采購價格管理，控制物資采購價格，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本辦謝謝閱讀法。第2條適用范圍本辦法適用于公司采購部及各項物資采購價格的控制和管理。謝謝閱讀第3條管理職責(zé)1．采購經(jīng)理負責(zé)采購物資的價格控制管理，監(jiān)督、檢查各項物資采購價格的控制情況。精品文檔放心下載2．采購價格主管負責(zé)采購價格的控制工作。3．采購專員負責(zé)采購物資的詢議價工作。第4條采購價格控制的基本原則物資采購價格控制必須遵循以下基本原則。1．按采購計劃進行采購。2．貨比三家，比質(zhì)比價。3．采購物資的價格要按照“申報、核價、批準、執(zhí)行、反饋”的程序進行。謝謝閱讀4．采購價格的審批要實行“分權(quán)制”的原則。第5條采購價格的控制階段采購價格主管在采購申報、采購審批、詢價、議價等階段對采購物資價格進行控制。感謝閱讀第2章采購審批價格控制第6條價格申報采購專員根據(jù)采購計劃、按價格采購原則進行詢價后，提出建議價格，填寫采購價格審批表，報采感謝閱讀購價格主管。第7條核價采購價格主管接到采購價格審批表后，要通過電話、計算機網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實采購部采購專員精品文檔放心下載建議的采購價格是否合理，并將核價的情況記錄備案。第8條采購審批采購價格主管將核實的價格填列在物資采購價格審批單上，并在不高于采購價格主管核定的采購價感謝閱讀格的前提下，按照下表所示的標準請領(lǐng)導(dǎo)審批。采購審批權(quán)限采購總價款審批權(quán)限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬～50萬元采購總監(jiān)審批在50萬元以上總經(jīng)理審批第9條大宗合同物資采購的審批1.凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務(wù)，為大宗合同采購。精品文檔放心下載2.對于大宗物資采購的價格，先由采購價格主管按程序核定價格后，報總經(jīng)理組織人員集體開會審謝謝閱讀核批準。第10條供應(yīng)商數(shù)量確定采購價格主管需核實供應(yīng)商個數(shù)，除屬獨家經(jīng)營的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標準；核實應(yīng)有文字記錄備感謝閱讀查。1.采購總價款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商不少于三家。感謝閱讀2.采購總價款在5萬~10萬元的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商不少于四家。謝謝閱讀3.采購總價款在10萬元以上的業(yè)務(wù)，核實的供應(yīng)商在五家以上。感謝閱讀第3章詢議價采購價格控制第11條詢價階段的價格控制采購專員需遵循詢議價階段采購價格的控制要點，進行采購價格控制，具體的控制要點如下所示。謝謝閱讀1.至少選擇三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象，詢價的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供謝謝閱讀應(yīng)商。2.選擇詢價或采購的對象時，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。感謝閱讀第12條議價階段的價格控制1.詢價后，應(yīng)先確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應(yīng)謝謝閱讀商進行交互議價。2.議價時，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3.議價后，根據(jù)議價過程及結(jié)果填寫物資采購價格申報單，詳細寫明申購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)精品文檔放心下載格、型號、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號以及貨比三家的情況。謝謝閱讀4.存在以下狀況時，采購專員應(yīng)加強與供應(yīng)商議價，加強對議價優(yōu)勢的掌握。精品文檔放心下載需加強議價的情況第13條談判價格的審批采購專員將談判結(jié)果報采購價格主管審核后，報相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購價格填精品文檔放心下載寫物資采購價格反饋表，報采購價格主管備案。簽約后，采購合同也要報采購價格主管備案。感謝閱讀第4章附則第14條本辦法由采購部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購部所有。精品文檔放心下載第15條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可執(zhí)行。修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字謝謝閱讀訂記錄第4章采購質(zhì)量控制管理工具一、采購質(zhì)量保證體系建立工具供應(yīng)商認證與實施管理制度以下是某企業(yè)的供應(yīng)商認證與實施管理制度，供讀者參考。感謝閱讀受控狀態(tài)制度名稱供應(yīng)商認證與實施管理制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門二、采購物資驗收控制工具1、采購驗收實施細則以下是某企業(yè)的采購驗收實施細則，供讀者參考。制度名稱采購驗收實施細則受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為保證本公司采購物資的質(zhì)量水平，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，防止不合格物資及不合格供感謝閱讀應(yīng)商給本公司造成損失，特制定本細則。第2條適用范圍本制度適用于本公司所有采購物資的驗收及供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。感謝閱讀第3條質(zhì)量檢驗的基本原則相關(guān)部門在開展采購物資質(zhì)量檢驗工作時，應(yīng)嚴格遵守嚴肅、準確、及時三項基本原則。感謝閱讀1．采購物資驗收人員必須具有高度的責(zé)任心，秉持嚴肅的工作態(tài)度，嚴格按照公司的相關(guān)質(zhì)量檢驗感謝閱讀制度和流程規(guī)范進行檢驗。2．采購物資驗收人員需仔細核對到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息，必須做到準確無誤，不得感謝閱讀摻入個人的主觀偏見和臆斷。3．采購物資驗收人員要按照相關(guān)管理規(guī)定及時組織和實施質(zhì)量檢驗工作，以保證采購物資能夠及時感謝閱讀使用并且，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，也能在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。感謝閱讀第2章采購物資驗收準備第4條收集和了解采購基本資料采購部應(yīng)收集整理采購業(yè)務(wù)資料，并組織質(zhì)檢員熟悉和了解采購項目、采購數(shù)量、采購時間、到貨謝謝閱讀時間、采購方式、運輸方式以及不合格品處理辦法等事項。謝謝閱讀第5條供需雙方確定物資品質(zhì)、規(guī)格和圖樣采購部應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部、技術(shù)部以及質(zhì)量部等部門制定物資的產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)和質(zhì)量標準等各項驗收感謝閱讀標準，并與供應(yīng)商進行雙方簽字確認。對于設(shè)備類采購物資，需要求供應(yīng)商隨設(shè)備提供相關(guān)技術(shù)圖樣。精品文檔放心下載第6條制定驗收標準采購部應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)驗收規(guī)定制定采購物資驗收標準，一般采用當批物資合格率或抽檢合格率為感謝閱讀驗收標準，其計算公式如下：×100%×100%第7條明確采購物資驗收內(nèi)容采購部應(yīng)協(xié)助質(zhì)量部確定采購物資驗收的具體內(nèi)容并協(xié)助具體驗收工作的實施，采購物資的驗收內(nèi)感謝閱讀容應(yīng)包括以下三點。1．采購訂單與供應(yīng)商發(fā)貨清單是否一致，并核對物資到貨數(shù)量。感謝閱讀2．檢查到貨物資的產(chǎn)品外觀，包括包裝是否完整，標識標簽是否符合公司訂單要求，開箱檢驗物資精品文檔放心下載是否有破損、短缺以及變質(zhì)情況的發(fā)生等。3．對到貨物資進行質(zhì)量檢驗，檢查其關(guān)鍵指標是否符合本公司質(zhì)量管理檢驗標準。精品文檔放心下載第8條選擇質(zhì)量檢驗方式質(zhì)檢員為保證質(zhì)量檢驗的效率和結(jié)果的準確性，在實施檢驗時應(yīng)采用適當?shù)臋z驗方式進行，具體質(zhì)謝謝閱讀量檢驗方式如下表所示。質(zhì)量檢驗方式內(nèi)容一覽表檢驗方式適用范圍具體方法抽樣檢驗

數(shù)量較多并經(jīng)常使用的物資

從一批采購物資中隨機抽取少量樣本進行檢驗謝謝閱讀全部檢驗

數(shù)量少、價值高的物資

按質(zhì)量檢驗標準對所有采購物資進行質(zhì)量檢驗謝謝閱讀免檢

數(shù)量很大、價值低的輔助性物資

免除質(zhì)量檢驗程序精品文檔放心下載

經(jīng)認定的免檢供應(yīng)商提供的物資

生產(chǎn)急用而特批免檢的物資第9條選擇質(zhì)量檢驗方法采購物資質(zhì)量檢驗方法，根據(jù)檢驗的不同原理、條件和設(shè)備，分為感官檢驗法、物理檢驗法、化學(xué)謝謝閱讀檢驗法、微生物檢驗法以及產(chǎn)品試驗法五大類方法。第3章生產(chǎn)物料檢驗實施第10條通知到貨采購人員應(yīng)根據(jù)訂單到貨日期、到貨品種、規(guī)格和數(shù)量等，提前通知質(zhì)量部或生產(chǎn)部的質(zhì)檢員準備感謝閱讀采購物料的質(zhì)量檢驗工作。第11條到貨清點倉庫管理員進行物料的驗收工作，并檢查采購物料的品種、規(guī)格數(shù)量、包裝等情況，填寫“采購驗收感謝閱讀單”，并對該批采購物料標志“待檢”標識。第12條質(zhì)量檢驗質(zhì)檢員應(yīng)在指定待檢區(qū)域，按照公司規(guī)定的質(zhì)量檢驗標準及程序，對物料進行逐項質(zhì)量標準的檢感謝閱讀驗，并填寫“采購檢驗報告單”。第13條質(zhì)量檢驗報告審批質(zhì)檢員將“采購檢驗報告單”提交采購檢驗主管和質(zhì)量部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗結(jié)謝謝閱讀果處理的依據(jù)。第4章設(shè)備檢驗實施第14條組織成立設(shè)備驗收小組采購部應(yīng)組織技術(shù)部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部專業(yè)人員成立設(shè)備驗收小組，并告知設(shè)備到貨時間、設(shè)備感謝閱讀采購數(shù)據(jù)以及特殊要求等，并著重說明設(shè)備驗收時防潮和防壓等注意事項。精品文檔放心下載第15條到貨清點接貨人員應(yīng)及時清點到貨設(shè)備，檢查到貨設(shè)備數(shù)量和規(guī)格是否與采購訂單相符，并檢查設(shè)備包裝外感謝閱讀觀是否破損，如實填寫“采購驗收清單”。第16條開箱檢驗設(shè)備驗收人員應(yīng)慎重選擇拆箱方法，保證設(shè)備的安全性，拆箱時要保證至少有兩個不同部門的成員精品文檔放心下載在場，并一起根據(jù)訂單和發(fā)貨清單等相關(guān)票據(jù)核實設(shè)備的品種、數(shù)量、型號、附件零件、技術(shù)圖紙以及感謝閱讀外觀等情況，并如實填制“設(shè)備采購驗收單”。第17條設(shè)備安裝和調(diào)試設(shè)備驗收人員需現(xiàn)場配合供應(yīng)商技術(shù)人員對設(shè)備的安裝和調(diào)試工作，如實填制“設(shè)備檢驗報告單”。精品文檔放心下載第18條質(zhì)量檢驗報告審批設(shè)備驗收人員將“設(shè)備檢驗報告單”提交采購檢驗主管和技術(shù)部主管審核和審批，并將審批意見作為精品文檔放心下載檢驗結(jié)果處理的依據(jù)。第19條設(shè)備驗收期檢驗采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商將一段設(shè)備使用時間作為設(shè)備驗收期，采購人員應(yīng)在驗收期內(nèi)密切跟蹤設(shè)備感謝閱讀運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并在驗收期結(jié)束后綜合生產(chǎn)部和技術(shù)部意見，編寫“設(shè)備驗收報感謝閱讀告”，提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。第5章質(zhì)量檢驗結(jié)果處理第20條檢驗合格處理辦法1．合格物料處理。質(zhì)檢員將審批通過的“采購物料檢驗報告單”作為物料放行證明，交由倉儲人員辦謝謝閱讀理入庫。2．合格設(shè)備處理。設(shè)備驗收小組應(yīng)根據(jù)發(fā)票注明的設(shè)備信息，如產(chǎn)品名、型號、規(guī)格、單價、數(shù)量感謝閱讀以及金額等，針對驗收無誤且通過驗收期考核的設(shè)備，填寫“驗收入庫單”，一式三聯(lián)，分別交財務(wù)部、精品文檔放心下載倉儲部以及采購部保管和使用。第21條檢驗不合格處理辦法針對采購物資檢驗不合格的各種情況，公司可采取補交拒收、退貨、換貨、返工以及偏差特采處理謝謝閱讀等辦法，由采購人員與供應(yīng)商溝通協(xié)商達成一致后實行。第6章附則第22條本細則由采購部和質(zhì)量部共同負責(zé)制定、解釋和修訂。謝謝閱讀第23條本細則經(jīng)總經(jīng)辦審批通過后，自頒布之日起實施。謝謝閱讀修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字感謝閱讀訂記錄2、采購質(zhì)量問題處理辦法以下是某企業(yè)的采購質(zhì)量問題處理辦法，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購質(zhì)量問題處理辦法編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為明確采購物資驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常問題時所應(yīng)采取的措施，使問題迅速得到解決，防止問題物資精品文檔放心下載流入公司生產(chǎn)線，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于采購物資驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常問題的解決。第3條質(zhì)量問題處理原則相關(guān)人員在處理采購物資的質(zhì)量問題時，應(yīng)嚴格遵守下列三大原則：隔離存放，妥善保管；分清情感謝閱讀況，區(qū)別對待；遵照制度，明確責(zé)任。第2章確定問題物資處理辦法第4條質(zhì)量問題處理辦法選擇采購部應(yīng)對質(zhì)量檢驗判定為質(zhì)量不合格的物資進行妥善處理，在維護公司合法利益以及維護與供應(yīng)感謝閱讀商之間良好合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，通過選擇適宜的處理辦法，減少公司的不必要損失。質(zhì)量問題具體處理精品文檔放心下載辦法如下表所示。質(zhì)量問題處理辦法一覽表措適用情況具體方法

施補交處

交貨數(shù)量未達到訂貨數(shù)

補交，或經(jīng)請購部門經(jīng)理同意免去補交理精品文檔放心下載拒收退

經(jīng)采購經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商辦理退

不符合公司質(zhì)量標準且批次合格率不達標謝謝閱讀貨貨

提供不合格品的供應(yīng)商過往質(zhì)量記錄良好換貨處

要求供應(yīng)商換貨理

請購部門不急于使用采購物資返工處

由供應(yīng)商或本公司進行物資再加工，并

當批物資檢驗不合格，經(jīng)加工即為合格品感謝閱讀理要求供應(yīng)商對誤工和加工成本進行賠償特采處

采用偏差接收，并要求供應(yīng)商對公司的

物資質(zhì)檢不合格，但不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量精品文檔放心下載理耗費工時成本進行賠償全檢處

物資經(jīng)抽檢不合格，但請購部門急需

對該批物資進行全數(shù)檢驗，接收合格品理精品文檔放心下載第5條其他異常問題處理凡屬承運過程中造成的物資數(shù)量短少或外觀包裝嚴重殘損，應(yīng)憑接運提貨時索取的“貨運單”向承運感謝閱讀單位索賠。第3章不合格物資退換管理第6條進行不合格物資標識質(zhì)檢員在確定不合格品后，應(yīng)在采購物資上作“不合格”標識。感謝閱讀第7條不合格物資存儲倉管員根據(jù)“不合格”標識將物資放到指定位置，將其與其他物資隔離開。感謝閱讀第8條確定處理物資數(shù)量對于批量不合格的采購物資需要進行全部退換，以保證物資質(zhì)量統(tǒng)一。對于經(jīng)審批通過而進行特采精品文檔放心下載或全檢的物資，可不進行全部退換。第9條退換貨確認在確定了不合格物資的名稱、批次和數(shù)量后，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商確認退換貨事宜。退換謝謝閱讀貨的具體流程如下。1．質(zhì)檢員對退換物資進行紅色“退/換貨”標識，并開立“不合格物資退/換單”，提交上級主管審批。感謝閱讀2．“不合格物資退/換單”應(yīng)由質(zhì)量部、物資請購部門以及采購部等各部門主管共同簽字確認。感謝閱讀3．采購人員收集并整理退貨物資的“檢驗報告單”、“不合格物資退貨單”、采購合同及采購訂單等相謝謝閱讀關(guān)單據(jù)，并與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商退貨事宜。4．采購人員與供應(yīng)商按合同要求協(xié)商一致后，采購人員應(yīng)將協(xié)商結(jié)果及時通知倉儲部做好退換貨準精品文檔放心下載備。第10條特采處理對于生產(chǎn)急需的物資，經(jīng)請購部門申請和分管副總批準后，可憑借“不合格品處理單”直接入庫；在精品文檔放心下載使用時，相關(guān)人員應(yīng)作出明顯標識，為后期發(fā)生質(zhì)量問題時追溯物資做準備。感謝閱讀第4章附則第11條本辦法由采購部負責(zé)制定、解釋和修訂。第12條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批通過后頒布實施。修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字

修感謝閱讀訂記錄三、采購質(zhì)量控制與改善工具采購質(zhì)量保證協(xié)議以下是某企業(yè)的采購質(zhì)量保證協(xié)議，供讀者參考。執(zhí)行部門文書名稱采購質(zhì)量保證協(xié)議監(jiān)督部門（需方）甲方：（供方）乙方：甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)規(guī)定，本著“質(zhì)量感謝閱讀第一、互惠互利、共同發(fā)展”的原則，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和不斷提高，協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，并共精品文檔放心下載同遵守。一、簽訂合同1.采購或委托加工以雙方簽訂“××產(chǎn)品購銷合同”的形式確認，乙方需在收到甲方合同三日內(nèi)對合同感謝閱讀進行簽字確認。合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力，甲乙雙方必須嚴格履行。精品文檔放心下載2.甲方提供的合同號需在乙方提交的所有交貨資料（“裝箱單”、質(zhì)量證明資料）上標明。精品文檔放心下載二、質(zhì)量要求1.乙方為甲方提供的材料或設(shè)備，其質(zhì)量、性能必須符合甲方的“原材料技術(shù)標準”或“外協(xié)品內(nèi)控標感謝閱讀準”的相關(guān)規(guī)定。2.乙方每次送貨時，必須提供物資合格證或自檢報告等證明物資合格的材料。精品文檔放心下載3.乙方的產(chǎn)品包裝必須滿足甲方要求，包裝上必須注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、有效期和重量等。謝謝閱讀4.當甲方的客戶需要到乙方處進行驗證時，乙方應(yīng)給予安排并配合驗證工作。精品文檔放心下載5.乙方必須保證及時供貨。三、質(zhì)量記錄由于外購、外協(xié)物件的質(zhì)量直接影響甲方產(chǎn)品的質(zhì)量，乙方必須采取切實可行的生產(chǎn)工藝和控制方感謝閱讀法對其產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效的監(jiān)控，并保存必要的質(zhì)量記錄資料（工藝卡、原材料證明、檢驗記錄、加感謝閱讀工過程參數(shù)記錄），以便甲方進行現(xiàn)場審核。四、零件標識乙方提供外協(xié)加工零件，需在圖紙的規(guī)定位置或非加工表面的明顯位置，用鋼印或其他不易消失的謝謝閱讀方法，清楚地標刻上供應(yīng)商的代號、零件號（按合同規(guī)定使用的圖紙或零件清單）及合同號。精品文檔放心下載五、交貨期及包裝1.乙方應(yīng)按合同簽訂日期或甲方提前通知的交貨期（傳真）按時交貨至甲方處；如有延期，乙方須精品文檔放心下載予以書面說明，并承擔(dān)由此造成的一切后果。2.零件需按合同號裝箱，“裝箱單”上須注明合同號、零件號、零件名稱、包裝件數(shù)、數(shù)量、檢驗人謝謝閱讀員等信息。乙方需提供適當?shù)陌b箱和包裝物，以確保所有零件在運輸途中不會受損，如零件有損壞，感謝閱讀甲方將按不合格品退回。六、質(zhì)量證明資料零件出廠前，乙方需對全部所供零件進行尺寸檢驗，以及必須的化學(xué)成分和機械性能方面的測試，謝謝閱讀并在送貨時隨“裝箱單”提交尺寸檢驗報告和有關(guān)材質(zhì)證明、材質(zhì)化驗報告、機械性能測試報告等。精品文檔放心下載七、入場檢驗及不合格品處理1.甲方質(zhì)量部將對進場的零件進行100%全檢或抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品時，將出具“進料異常報告精品文檔放心下載單”。乙方需對不合格品進行原因分析，并制定糾正措施，在生產(chǎn)中加以改進，確保同類缺陷不再發(fā)生。謝謝閱讀2.“進料異常報告單”需傳回甲方采購部，以便甲方對乙方的糾正措施的效果進行驗證。感謝閱讀3.同時，檢驗不合格的零部件將退回給乙方，并由乙方承擔(dān)甲方實際發(fā)生的運輸費及試驗費。謝謝閱讀4.在實際生產(chǎn)使用過程中，如出現(xiàn)屬乙方原因造成的不合格品，也將退回給乙方。謝謝閱讀八、保密1.乙方因本協(xié)議而知悉或持有甲方業(yè)務(wù)或技術(shù)機密時，乙方同意負保密責(zé)任，不得泄露給任何第三謝謝閱讀方。如因乙方原因泄密而造成甲方經(jīng)濟損失的，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。感謝閱讀2.協(xié)議雙方不得出于履行本協(xié)議義務(wù)之外的任何目的使用另一方的保密信息。合同雙方應(yīng)保證其員謝謝閱讀工都遵守本條約定。九、協(xié)議終止或解除協(xié)議任何一方違反本協(xié)議或不履行本協(xié)議，在收到未違約方違約書面通知之后的15天內(nèi)未進行有效精品文檔放心下載糾正的，未違約方有權(quán)終止或解除本協(xié)議。十、協(xié)議變更及其他本協(xié)議簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止本協(xié)議，如需修改或終止本協(xié)議，應(yīng)經(jīng)雙方同意。對謝謝閱讀于發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出訴訟。感謝閱讀雖然甲方會對關(guān)鍵物資、重要物資、一般物資進行性能試驗或檢驗，但在使用過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問謝謝閱讀題，乙方不能推卸責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)全部損失。本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方法定代表人及授權(quán)代表簽字并加蓋雙方公章后生效，雙方各執(zhí)一份。感謝閱讀本公司（甲方）代表（蓋章）：供應(yīng)商（乙方）代表（蓋章）：感謝閱讀簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日第5章采購訂單與交期管理工具一、采購訂單管理制度1、采購訂單管理辦法以下是某企業(yè)的采購訂單管理辦法，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購訂單管理辦法編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為規(guī)范采購訂單的編制及處理過程，加強對采購過程的控制，確保所采購物資滿足技術(shù)標準及生產(chǎn)感謝閱讀需求，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司采購訂單處理的全過程。第3條管理職責(zé)1.總經(jīng)理負責(zé)大宗物資及特殊物資的請購單的審批，并監(jiān)督采購部完成訂單的全程管理工作。感謝閱讀2.采購部負責(zé)按照已通過審核的請購單開立訂購單，按要求全程跟蹤、管理訂單。感謝閱讀3.請購部門按要求填寫請購單，積極配合采購部對日常訂單的管理工作。感謝閱讀第2章訂單編制第4條接收并審核請購單1.需求部門依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和具體需求，以書面的形式向采購部提交請購單，提出采購需求。謝謝閱讀2.請購單中要詳細記錄所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期等相關(guān)內(nèi)容，并做出預(yù)算。感謝閱讀3.采購部及時接收各部門開出的請購單，并進行審核。謝謝閱讀4.一般請購單由采購經(jīng)理根據(jù)請購單內(nèi)容、公司采購相關(guān)規(guī)定及供應(yīng)商情況進行審核，通過后反饋感謝閱讀給申請部門，并及時組織開立訂單。5.對于大宗物資或特殊物資的請購單，采購經(jīng)理審核完畢后需上交總經(jīng)理批準，總經(jīng)理批準后采購謝謝閱讀部方可開立訂單。第5條開立訂單1.采購部根據(jù)已審核通過的請購單，及時開立訂單。2.采購部在編制訂單時應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，應(yīng)注意維護公司利益，在允許的范圍內(nèi)精品文檔放心下載力爭訂單價格、交期、質(zhì)量等方面滿足公司要求。第6條訂單內(nèi)容規(guī)范采購訂單應(yīng)至少包括以下六項內(nèi)容。1.交貨方式。交貨時間、交貨地點、新品交貨附帶備用零件等規(guī)定。精品文檔放心下載2.驗收方式。檢驗設(shè)備、檢驗費用、不合格品的退換等規(guī)定，提前或延遲交貨數(shù)量的處理。感謝閱讀3.罰則。延遲交貨或品質(zhì)不符的扣款，違反合約的處理，取消合約的規(guī)定等。謝謝閱讀4.品質(zhì)保證。包修和包換期限，無償或有償換修等規(guī)定。謝謝閱讀5.履約保證。按合約金額的一定比例收取履約保證金的規(guī)定。精品文檔放心下載6.仲裁或訴訟。買賣雙方紛爭，仲裁的地點或訴訟的法院。謝謝閱讀第7條訂單格式要求采購部在編制采購訂單時，應(yīng)完整填寫以下五聯(lián)。1.供應(yīng)商聯(lián)（第一聯(lián)），作為供應(yīng)商交貨時的憑證。2.回執(zhí)聯(lián)（第二聯(lián)），由供應(yīng)商簽字確認后寄回公司。精品文檔放心下載3.物資聯(lián)（第三聯(lián)），作為公司控制存量和驗收的參考。謝謝閱讀4.請款聯(lián)（第四聯(lián)），作為結(jié)算采購貨款的依據(jù)。5.承辦聯(lián)（第五聯(lián)），由采購部自存。第8條審核訂單訂單主要審核項目有供應(yīng)商名稱、采購單價、采購數(shù)量、采購物資名稱及規(guī)格、采購訂單與請購單精品文檔放心下載的相符性等。第3章訂單執(zhí)行與保管第9條采購訂單執(zhí)行1.公司與供應(yīng)商簽訂訂單后，采購部要隨時關(guān)注并緊密跟蹤訂單執(zhí)行情況，保持同供應(yīng)商的溝通，謝謝閱讀確保訂單能順利執(zhí)行。2.加工型供應(yīng)商需進行備料、加工、組裝、調(diào)試等過程；存貨型供應(yīng)商只需從庫房中調(diào)集相關(guān)物資精品文檔放心下載后經(jīng)適當處理，即可送至公司。因此，采購部需密切關(guān)注加工型供應(yīng)商的備貨進程，確保按時交貨。精品文檔放心下載第10條采購訂單保管1.為方便訂單的查找與使用，采購部應(yīng)對訂單進行分類歸檔，有序保存。感謝閱讀2.采購部應(yīng)將采購訂單的原件按編號順序保管，復(fù)印件與相關(guān)采購申請和往來信件一起，按供應(yīng)商精品文檔放心下載名字的字母順序保管。第4章附則第11條本辦法由采購部負責(zé)制定，其解釋權(quán)及修訂權(quán)歸采購部所有。謝謝閱讀第12條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后正式生效。修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字謝謝閱讀訂記錄2、訂單跟蹤管理辦法以下是某企業(yè)的訂單跟蹤管理辦法，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱訂單跟蹤管理辦法編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為促進訂單正常執(zhí)行，滿足公司物資需求，保持合理的庫存量，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進謝謝閱讀行，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司采購部所有采購訂單的跟蹤工作。第2章訂單跟蹤的重點及內(nèi)容第3條區(qū)分重點跟蹤對象1．對于一般供應(yīng)商，采取定期和不定期檢查的方式。2．對于那些長期合作的、信譽良好的供應(yīng)商，可以不進行訂單跟蹤或減少跟蹤工作量。感謝閱讀3．對一些重要或緊急的采購單，跟單員則應(yīng)全力跟蹤。第4條訂單狀態(tài)監(jiān)督1．采購跟單員需跟蹤掌握供應(yīng)商生產(chǎn)或備貨過程。2．如供應(yīng)商備貨中途出現(xiàn)相關(guān)變更的，需立刻解決，不得延誤。精品文檔放心下載3．與生產(chǎn)經(jīng)營需求緊密聯(lián)系的物資緊急缺貨時，采購跟單員須馬上聯(lián)系供應(yīng)商，必要時可幫助供應(yīng)感謝閱讀商解決疑難問題，保證物資供應(yīng)及時。4．采購跟單員需及時跟蹤物資運輸過程，確保及時進行到貨檢驗和入庫工作。感謝閱讀第5條物資檢驗跟蹤跟單員確定到貨日期，通知質(zhì)量管理部檢驗人員進行物資檢驗，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系并精品文檔放心下載協(xié)商處理檢驗問題。第6條物資入庫跟蹤采購跟單員負責(zé)收貨接收工作，參與辦理物資入庫。第7條付款跟蹤1．采購部按照合同規(guī)定的支付條款對供應(yīng)商進行付款。2．采購跟單員進行付款跟蹤，督促付款人員按合同約定辦理。感謝閱讀第3章催貨管理第8條明確催貨目的催貨的目的是使供應(yīng)商在必要的時期送達所采購的物料，使公司的經(jīng)營成本降低。謝謝閱讀第9條催貨方法采購跟單員在跟單催貨作業(yè)時，可采用以下四種方法。1．訂單跟催。按訂單預(yù)定的到貨日期提前一定時間進行跟催。感謝閱讀2．聯(lián)單法。將訂單按日期順序排列，提前一定時間進行跟催。感謝閱讀3．統(tǒng)計法。將訂單統(tǒng)計成報表，提前一定時間進行跟催。精品文檔放心下載4．定期跟催。每周固定時間將跟催的訂單進行整理，打印成報表，定期統(tǒng)一跟催。謝謝閱讀第10條進度落后處理如果供應(yīng)商沒有按時交貨，可能影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，采購部跟單員應(yīng)該采取以下措施。謝謝閱讀具體如下圖所示?！蚬?qū)嵤┚o急采購作業(yè)交貨進度落后所采取的措施第4章供應(yīng)商跟蹤管理第11條供應(yīng)商交貨狀況分析采購部填寫“供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表”，對供應(yīng)商的交貨情況進行分析、評估，判定其等級。感謝閱讀第12條供應(yīng)商獎懲措施1．給予按時或提早交貨的供應(yīng)商一定的獎勵，如比較優(yōu)厚的付款條件等。謝謝閱讀2．在采購合同中，盡可能地加重對供應(yīng)商違約或單方面解約的懲罰。謝謝閱讀第13條跟單注意事項跟單員必須保持對供應(yīng)商的尊重，在跟單與催貨的過程中，必須注意自己的言行舉止，自覺維護公謝謝閱讀司的良好形象。第5章附則第14條本辦法由采購部制定，解釋權(quán)亦歸采購部所有。謝謝閱讀第15條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，修改、廢止亦同。謝謝閱讀修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字感謝閱讀訂記錄第6章采購談判與合同管理工具一、采購談判管理工具采購談判議價管理制度以下是某企業(yè)的采購談判議價管理制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購談判議價管理制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強公司采購談判議價管理，規(guī)范采購談判議價的相關(guān)事項，節(jié)約采購費用，降低采購成本，特謝謝閱讀制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購過程中所有需要進行談判議價的采購項目。精品文檔放心下載第3條在采購談判議價的整個過程中，相關(guān)人員的職責(zé)分工具體如下。精品文檔放心下載1.公司采購部是采購談判議價的歸口管理部門和具體執(zhí)行部門，其他部門負責(zé)協(xié)助。精品文檔放心下載2.采購談判小組負責(zé)執(zhí)行采購談判議價工作。3.總經(jīng)理、采購總監(jiān)必要時參與、協(xié)助采購談判議價活動。謝謝閱讀第2章談判議價準備第4條在財務(wù)部審批通過采購資金預(yù)算后，采購部方可著手準備采購項目的談判議價。感謝閱讀第5條采購部負責(zé)談判議價的人員應(yīng)根據(jù)采購項目的特點設(shè)計談判計劃和方案，經(jīng)采購經(jīng)理與采購感謝閱讀總監(jiān)審批同意后執(zhí)行。第6條采購部應(yīng)按審批同意的談判計劃和方案安排談判議價工作，成立采購談判小組，相關(guān)計劃與感謝閱讀資料應(yīng)提前發(fā)放到參與談判的人員手中，由其進行準備。第7條公司參與采購談判議價的人員包括采購經(jīng)理，采購合同主管、專員，請購部門的代表等。精品文檔放心下載第8條采購項目談判小組的組長一般由采購經(jīng)理擔(dān)任，但當談判議價項目的金額超過規(guī)定權(quán)限謝謝閱讀時，則由采購總監(jiān)擔(dān)任。第9條采購部在邀請參與談判的供應(yīng)商時，應(yīng)從公司“合格供應(yīng)商列表”中選取，并必須選取三家以精品文檔放心下載上。第10條采購部應(yīng)按既定的采購計劃和采購談判議價方案，列明所采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)感謝閱讀格、邀請及預(yù)算等相關(guān)資料，供談判小組成員熟悉。第11條在談判之前，談判小組組長應(yīng)掌握成員對所采購產(chǎn)品的性能、參數(shù)、型號及市場價格的了謝謝閱讀解情況，并可視情況召開談判預(yù)備會議，確定談判的有關(guān)事宜。謝謝閱讀第3章談判議價規(guī)定第12條談判小組成員代表公司形象，在談判過程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。感謝閱讀第13條談判議價中，談判小組成員應(yīng)與供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進行談判，以免浪費時間，同謝謝閱讀時避免透露本公司的立場。第14條采購談判應(yīng)在公司會議室中進行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場所進精品文檔放心下載行。第15條采購談判負責(zé)人在談判議價過程中須掌控全局，避免草率地做出決定。謝謝閱讀第16條在議價過程中，談判人員應(yīng)靈活使用各種議價、還價技巧，將采購價格降低至對本公司有謝謝閱讀利的位置，減少采購成本。第17條采購談判人員應(yīng)注意商務(wù)禮儀，不得使用侮辱性的動作和語言，同時注意掌握談判進度和謝謝閱讀談判氛圍，必要時可以轉(zhuǎn)移話題、緩和氣氛，防止談判破裂。感謝閱讀第18條談判過程應(yīng)當保密，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進入談判會場。參與談判的人員和工作人員不謝謝閱讀得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容。談判結(jié)果未經(jīng)最后審定不得予以公布。精品文檔放心下載第19條在采購談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受對方的宴請、送禮、賄賂等，否則感謝閱讀按公司相關(guān)規(guī)定處理。第20條參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對公司所造成的損失由當精品文檔放心下載事人承擔(dān)。第4章談判資料管理第21條公司的談判資料包括談判計劃、方案，供應(yīng)商的報價，談判過程中各方提出的各種意見、精品文檔放心下載達成的協(xié)議等。第22條采購談判記錄人員須詳細記錄談判過程中各方的要求，作為談判的原始資料進行保存。謝謝閱讀第23條談判資料由指定人員進行保存與管理，作為公司的機密資料，未經(jīng)授權(quán)不得閱覽。感謝閱讀第24條所有接觸公司談判資料的人員在公司要求的時間內(nèi)不得泄露其中的內(nèi)容，否則以泄露公司謝謝閱讀機密行為論處。第25條談判資料的其他管理要求可參照公司文檔資料的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。精品文檔放心下載第5章附則第26條本制度由采購部制定，其修改、解釋權(quán)歸采購部所有。精品文檔放心下載第27條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自頒布之日起實施。精品文檔放心下載修修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字精品文檔放心下載訂記錄二、采購談判與合同管理制度1、采購合同管理制度以下是某企業(yè)的采購合同管理制度，供讀者參考。受控狀態(tài)制度名稱采購合同管理制度編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為加強采購合同管理工作，防范合同采購風(fēng)險，維護公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司合謝謝閱讀同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運行機制及具體內(nèi)容，精品文檔放心下載適用于對采購合同管理的相關(guān)事宜，并適用于生產(chǎn)原輔料、外協(xié)加工、設(shè)備、工裝模具、外協(xié)服務(wù)等類感謝閱讀型的采購合同管理工作。第3條職責(zé)分工1．公司采購部負責(zé)具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作。感謝閱讀2．生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財務(wù)部參與合同條款的公審。精品文檔放心下載3．總經(jīng)理或其授權(quán)人負責(zé)合同簽訂的批準。4．財務(wù)部負責(zé)合同原件的保管。第2章合同編制第4條采購合同編制條件本公司一次性采購物品金額高于元時，必須簽訂采購合同。外地采購必須簽訂合同。謝謝閱讀第5條采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電報圖謝謝閱讀表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。采購合同擬定步驟示意圖第6條采購合同的內(nèi)容1．采購合同包括九項基本內(nèi)容，即當事人姓名住所和聯(lián)系方式，標的全程、價款或報酬，數(shù)量和規(guī)感謝閱讀格型號，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點，驗收標準和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其感謝閱讀他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭議的方法。2．上述九項內(nèi)容必須編寫齊全，各項內(nèi)容的條款應(yīng)當明確、具體，文字表達要嚴謹，書寫要工整。感謝閱讀第7條合同審批管理1．采購合同主管應(yīng)將擬定的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。謝謝閱讀2．公司財務(wù)部主要負責(zé)對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。謝謝閱讀3．公司法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見。謝謝閱讀4．分管副總負責(zé)對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見。精品文檔放心下載5．公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內(nèi)容對合同進行精品文檔放心下載審閱并簽署意見。6．公司采購部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件感謝閱讀等文件再次報送審查后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式簽署合同。精品文檔放心下載第3章合同簽訂第8條采購部應(yīng)對供應(yīng)商進行審查，供應(yīng)商必須具有法人資格，并且以其自己的名義簽訂采購合感謝閱讀同；若委托他人代簽，則應(yīng)出示委托證明。第9條合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。謝謝閱讀第10條對于在規(guī)定金額以下的采購合同，可以采用傳真的方式簽訂，即企業(yè)將擬定好的合同傳真精品文檔放心下載給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行蓋章簽字后回傳，再由企業(yè)簽字蓋章，回執(zhí)供應(yīng)商，視為合同成立。謝謝閱讀第4章采購合同履行與控制第11條合同的履行1．采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實謝謝閱讀信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。精品文檔放心下載2．采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物料的進廠驗收工作，當所采購的物料不符合合同所約定的質(zhì)謝謝閱讀量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進行處理。3．合同的執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于感謝閱讀在生產(chǎn)旺季加大物料采購時能夠及時供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時能夠縮減或取消物料采購的數(shù)量。感謝閱讀第12條合同履行情況記錄在合同履行過程中，采購部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺賬”，作詳細全面的書面記錄，并謝謝閱讀保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。第13條采購合同進度控制1．采購部應(yīng)本著經(jīng)濟型的原則做好物料的采購進度控制工作，既保證倉庫中的采購物料庫存最低，精品文檔放心下載同時還能保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。2．對于需要供應(yīng)商按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較感謝閱讀復(fù)雜的現(xiàn)象，應(yīng)要求供應(yīng)商提供進度安排，采購部根據(jù)進度安排與供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò)，進行積極的協(xié)商，精品文檔放心下載確保物料能夠及時運送到公司。3．如果供應(yīng)商提供的物料將延緩公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并與其他供應(yīng)商謝謝閱讀聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第5章合同修訂與終止第14條在合同執(zhí)行過程中，若因供應(yīng)商的原因造成無法按量供應(yīng)的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核謝謝閱讀實，可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購合同的附件進行執(zhí)行。謝謝閱讀第15條在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化，采購部可與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂新精品文檔放心下載的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。第16條在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時交貨，采購部經(jīng)過核實后，可與供精品文檔放心下載應(yīng)商進行協(xié)商簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購合同的附件執(zhí)行。精品文檔放心下載第17條在合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應(yīng)及時報告公司，并按照國際相關(guān)