風險分級管控制度精編1136

風險分級管控制度精編安全生產(chǎn)風險分級管控制度xxxxxx有限公司二〇一八年七月一、目的為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險點、危險源以及危害因素，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結合實際，特制定本制度。二、總則安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險點、危險源以及危害因素，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。公司安全風險分級管控體系領導主要負責公司級重大風險(紅)和較大風險(橙)的管控工作。各部門、崗位分別負責公司一般風險(黃)和低風險(藍)的管控工三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識內容(一)風險辨識分類1、全員辨識每年由總經(jīng)理親自組織制定年度安全風險辨識評估工作方案，組織開展全員辨識，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、2、專項辨識程序(1)全國其他同行業(yè)發(fā)生重特大事故后或公司發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由總經(jīng)理組織各部門從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、安全操作規(guī)程、安全技術措施等。(2)新工藝、新設備安裝使用前，由生產(chǎn)部門負責人重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。(3)在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由生產(chǎn)部門負責人，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善安全操作規(guī)程。(二)風險辨識評估方法1、安全風險等級標準依據(jù)山東省地方標準規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，本公司使用風險程度分析法(MES)，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風險評估(1)每次風險辨識結束后，分別由總經(jīng)理、部門負責人組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照公司制定的安全風險評價準則，建立一套包含作業(yè)活動類、設備設施類等風險分級管控清單、在相關記錄中使用“紅橙黃藍”四色安全風險標識區(qū)分不同等級的風險。要完善本公司安全風險檔案，明確管控層級、責任單位和責任人等基本情況，實行“風險檔案管理”。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確管控措施，經(jīng)評估存在重大風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)各部門每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫作業(yè)活動類、設備設施類分析評價記錄，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰(三)安全風險分級管控1、風險分級管控遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實措施。根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門、崗位、”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2、由總經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定3、由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。4、由部門負責人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不5、實時動態(tài)調整，高度關注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍(四)安全風險告知警示及培訓1、完善安全風險告知，全公司要在存在重大和較大安全風險區(qū)域的顯著位置，告知存在的重大和較大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。各部門安全員負責做好日常監(jiān)督檢查。2、加強風險教育和技能培訓，安全管理部門至少每半年組織一次安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全公司所有