某工程管理公司質(zhì)量安全管理手冊

**裝飾有限公司XXXXXXXXXXXXXXXX&CONSSULTANNCY2009版工程管理中心質(zhì)量安全文明管理手冊冊XXX/QEOOM00-002編號：XX年月日發(fā)布布XX年月日實施施中國廣州歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心手冊冊修改控制章節(jié)號版本2009頁次1/1修改頁與章節(jié)號修改條數(shù)修改日期修改人審核人批準人歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心0目錄章節(jié)號0版本2009頁次1/10目錄錄……………………20.1工程管管理中心簡介介………………30.2公司司管理方針與與目標………………50.3工程程管理中心管管理目標…………61.0手冊冊適用范圍………………………72.0引用用標準………………83.0術(shù)語語定義………………94.0一體體化管理體系系組織架構(gòu)圖圖……………………115.0質(zhì)量量體系職責分分配表………………125.1環(huán)境境與職業(yè)健康康安全體系職職責分配表………136.0職責責權(quán)限………………147.0服務(wù)務(wù)產(chǎn)品實現(xiàn)的的控制………………167.1建設(shè)設(shè)工程施工管管理控制程序序…………………177.2工程程項目管理程程序………………………187.3施工工環(huán)境與安全全監(jiān)理控制程程序…………………197.4一體體化管理運作作表…………………207.5作業(yè)業(yè)文件清單………………………237.6質(zhì)量量環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全記記錄清單…………247.7項目目服務(wù)質(zhì)量控控制運作表………………………278.0相關(guān)文文件及表式匯匯編………………309.0編寫寫說明………………31歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心0..1簡介章節(jié)號0.1版本2009頁次1/2歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心是是根據(jù)公司的的發(fā)展和市場場需求由原工工程管理所改改制的，可提提供項目管理理和建設(shè)服務(wù)務(wù)的專業(yè)化機機構(gòu)。工程管理中心可可以承擔國內(nèi)內(nèi)工程質(zhì)量被被評為“市優(yōu)良樣板板工程”11項、“五羊杯”4項、“省優(yōu)工程”2項、“魯班獎”1項，二十多多個工程項目目被評為安全全文明施工樣樣板工程。我我們憑著精湛湛的技能；系系統(tǒng)的管理；；真誠的服務(wù)務(wù)；贏得了業(yè)業(yè)主的贊譽。工程管理中心擁擁有一套完整整的質(zhì)量管理理體系架構(gòu)，系系統(tǒng)、規(guī)范的的為顧客提供供服務(wù)。工程程管理中心將將用已積累的的經(jīng)驗；科學學的管理方法法；熱情的服服務(wù)；合理的的措施和手段段；職業(yè)的責責任心；達到到和超越顧客客的要求和期期望。歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心0..2公司管理方方針與目標章節(jié)號0.2版本2009頁次1/11.鉑金公司管管理方針嚴格品質(zhì)管理，嚴嚴密系統(tǒng)管理理，快速響應(yīng)應(yīng)客戶，全面面實現(xiàn)承諾，超超越客戶期望望。2.管理方針內(nèi)內(nèi)涵:嚴格品質(zhì)管理一切管理活動和和工作行為都都必須符合質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的要求，管管理制度規(guī)范范化、工作流流程合理化、信信息反饋高效效化，采取一一切必要的措措施防止人身身傷害、財產(chǎn)產(chǎn)損失和環(huán)境境污染，珍惜惜生命，愛護護財產(chǎn)，保護護環(huán)境。嚴密系統(tǒng)管理項目是由一系列列任務(wù)組成的的整體系統(tǒng)，通通過運用科學學的管理技術(shù)術(shù)，通過質(zhì)量量管理體系、環(huán)環(huán)境管理體系系和職業(yè)健康康安全管理體體系的良好運運行，對可能能影響服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的各種因因素（如人、機機制、流程、設(shè)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境等）進行行綜合分析與與管理，以系系統(tǒng)思維的觀觀念協(xié)調(diào)整合合各種資源要要素，提高服服務(wù)過程的嚴嚴密性?？焖夙憫?yīng)客戶客戶的需求是我我們提供服務(wù)務(wù)的源泉，各各級人員必須須努力提高服服務(wù)意識，用用心聆聽和領(lǐng)領(lǐng)會客戶要求求，積極快速速地做出響應(yīng)應(yīng)，包括及時時地提出解決決方案或建議議，并把客戶戶意見帶進公公司內(nèi)部，再再根據(jù)其需要要制定策略和和改進服務(wù)內(nèi)內(nèi)容。全面實現(xiàn)承諾誠信、守諾是每每一位鉑金公公司員工的信信條和行為準準則，也是公公司實現(xiàn)對客客戶的承諾的的保證，包括括文字的、口口頭的以及各各種宣傳中對對客戶所作的的各種承諾，并并重視與其他他同業(yè)的利益益均衡，贏取取廣大客戶及及合作者的信信任，嚴格遵遵守有關(guān)法律律法規(guī)，并改改進和提高質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運運行的效果和和水平，力求求在社會上提提高企業(yè)的美美譽度。超越客戶期望我們對質(zhì)量的追追求不僅僅滿滿足于“符合標準”，還要讓客客戶感到超常常的滿意，滿滿足客戶在過過程中的不斷斷變化的需求求。這永遠是是我們持續(xù)改改進的原動力力。注重服務(wù)務(wù)過程中的細細節(jié)，理解客客戶深藏不露露的潛在需求求，把客戶的的期望作為公公司提升服務(wù)務(wù)質(zhì)素，改進進效率和流程程，開拓新業(yè)業(yè)務(wù)和服務(wù)項項目的最佳契契機，努力創(chuàng)創(chuàng)造出新的解解決之道，合合理引導客戶戶在更高層次次和更新領(lǐng)域域的消費。歐派鉑金裝飾有有限公司工程管理理中心0..2公司管理目目標章節(jié)號0.2版本2009頁次1/13.鉑金公司質(zhì)質(zhì)量目標部門目標值計算公式公司1．項目管理質(zhì)質(zhì)量水平達到到國際水平外資項目的服務(wù)務(wù)滿意率≥85%2．服務(wù)滿意率率85%各部門服務(wù)滿意意率平均值3．合同履約率率100%各部門合同履約約率的平均值值4．客戶投訴處處理率100%客戶投訴處理數(shù)數(shù)/客戶投訴數(shù)數(shù)公司環(huán)境與安全全管理目標：：序號目標指標1固體廢棄物實現(xiàn)現(xiàn)分類管理，提提高回收率各辦公場所建立立分類垃圾點點，有毒有害害廢棄物處置置率力爭達到到100%。2按規(guī)定配備勞動動防護用品現(xiàn)場員工勞保用用品配備率為為100%3避免因工死亡、工工傷事故，火火災事故為零零控制重大火災事事故的發(fā)生率率為零4控制因工死亡、重重傷事故的發(fā)發(fā)生率為零5實現(xiàn)全員接受環(huán)環(huán)境、安全教教育培訓康率歐派鉑金裝飾有有限公司工程管理理中心0..3工程管理中中心管理目標標章節(jié)號0.3版本2009頁次1/1通過工程管理中中心全體人員員的共同努力力，確保工程程設(shè)計施工服服務(wù)過程滿足足顧客的需求求和期望及符符合有關(guān)法律律、法規(guī)的要要求。質(zhì)量目標：優(yōu)質(zhì)質(zhì)高效，科學學可靠，嚴格格管理，持續(xù)續(xù)改進，實現(xiàn)現(xiàn)：部門目標值計算公式工程管理中心1．項目管理質(zhì)質(zhì)量水平達到到國際水平外資項目的服務(wù)務(wù)滿意率≥85%2．服務(wù)滿意率率85%見QW/08--01-1，QW/088-01-443．合同履約率率100%按項目每季的QQW/05--01-1表統(tǒng)計4．客戶投訴處處理率100%客戶投訴處理數(shù)數(shù)/客戶投訴數(shù)數(shù)環(huán)境和職業(yè)健康康安全目標指指標：部門目標指標值值計算公式式工程管理中心固體廢棄物實現(xiàn)現(xiàn)分類管理，有有害固體廢棄棄物處置率100%各辦公場所按要要求建立分類類垃圾點，有有毒有害廢棄棄物處置率力力爭達到100%。有毒有害廢棄物物處理數(shù)/有毒有害廢廢棄物數(shù)按規(guī)定配備勞動動防護用品現(xiàn)場員工勞保用用品配備率為為100%避免因工死亡、工工傷事故，火火災事故為零零控制重大火災事事故的發(fā)生率率為零控制因工死亡、重重傷事故的發(fā)發(fā)生率為零對業(yè)主單位重點點環(huán)保安全區(qū)區(qū)域進行嚴格格檢查因我方失職造成成業(yè)主單位重重大環(huán)保安全全事故為零我方失職造成重重大環(huán)保安全全事故數(shù)/重大環(huán)保安安全事故總數(shù)數(shù)歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心1..0適用范圍章節(jié)號1.0版本2009頁次1/11.1適用范圍圍1本控制手冊適適用于工程管管理中心內(nèi)部部和外部（包包括認證機構(gòu)構(gòu)）評價本中中心提供的產(chǎn)產(chǎn)品滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)要求的能力力。2本手冊適用于于工業(yè)與民用用建筑、安裝裝工程、裝飾飾工程、環(huán)保保等工程的項項目管理。廣州宏達工程顧顧問有限公司司工程程管理中心2..0引用標準章節(jié)號2.0版本2000C1頁次1/1引用標準1）GB/T119000--2000—ISO90000：2000《質(zhì)量管理理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語語》；2）GB/T119001--2000—ISO90001：2000《質(zhì)量管理理體系—要求》；3）GB/T224001--2004《環(huán)環(huán)境管理體系系規(guī)范及使用用指南》。4）GB/T280011-2001《職職業(yè)健康安全全管理體系規(guī)規(guī)范》。5）歐派鉑金裝裝飾有限公司司《管理手冊冊》（/QEOMM00-011版本）6）《中華人民民共和國招標標投標法》（1999版本）7）《中華人民民和國建筑法法》（1997版本）8）《中華人民民共和國預算算法》（1994版本）9）《中華人民民共和國合同同法》（1999版本）10）《中華人人民共和國環(huán)環(huán)境保護法》；；11）《中華人人民共和國安安全生產(chǎn)法》12）JGJ1146-20004《建筑施工工現(xiàn)場環(huán)境與與衛(wèi)生標準》13）GB166297-22004《大氣污染染物綜合排放放標準》14）GB89978-20004《污水綜合合排放標準》15）GB122532-11990《建筑施工工場界噪聲限限值》16）GB500319-22000《建設(shè)工程程施工規(guī)范》歐派鉑金裝飾有有限公司工程管理中心3.0術(shù)語定義章節(jié)號3.0版本2009頁次1/2一、本手冊除引引用GB/T119000--2001—ISO90000：2000《質(zhì)量管理理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語語》和GC503319-20000《建設(shè)工程程施工規(guī)范》中中的術(shù)語定義義外，還補充充下列術(shù)語。3.1工程項目目管理：是指指受業(yè)主委托托，代理業(yè)主主進行工程建建設(shè)全過程（或或某一階段）的的技術(shù)管理服服務(wù)。其內(nèi)容容包括：籌建建顧問、設(shè)計計管理、施工工管理等。3.2工程建設(shè)設(shè)施工：是指指施工單位受受建設(shè)單位的的委托對工程程建設(shè)項目的的實施階段進進行管理的活活動（引自建建設(shè)部[19999]工程建設(shè)工工程施工單位位資質(zhì)管理試試行辦法）。3.3實施階段段：一般指建建設(shè)項目施工工合同簽訂，工工程施工義務(wù)務(wù)開始到竣工工后保修期結(jié)結(jié)束的整個過過程。3.4施工方（施施工單位）：：取得工程建建設(shè)行政主管管部門頒發(fā)的的施工單位資資質(zhì)等級證書書，并向工商商行政管理機機關(guān)辦理了注注冊登記，取取得企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)照，與與建設(shè)單位簽簽訂合同，為為建設(shè)單位（業(yè)業(yè)主）提供工工程建設(shè)施工工服務(wù)的企業(yè)業(yè)。3.5.1一一般項目：28層以下；336米跨度以下下；單項工程程建筑面積30000平方米以下下的一般房屋屋建筑工程。建筑面積12萬萬平方米以下下的住宅小區(qū)區(qū)工程。3.5.2大大型或重點項項目：28層以上；336米跨度以上上；單項工程程建筑面積30000平方米以上上的一般房屋屋建筑工程。建筑面積12萬萬平方米以上上的住宅小區(qū)區(qū)工程。3.5業(yè)主：即即顧客，以協(xié)協(xié)議或合同形形式，將其擁擁有的項目建建設(shè)權(quán)交建筑筑企業(yè)承建的的人士或機構(gòu)。歐派鉑金裝飾有有限公司工程管理中心3.0術(shù)語定義章節(jié)號3.0版本2009頁次2/23.6項目部經(jīng)經(jīng)理：由公司司任命，負責責某一項目的的管理服務(wù)工工作的責任人人，領(lǐng)導項目目組的工作。3.7項目經(jīng)理理：由項目經(jīng)經(jīng)理授權(quán)，在在授予權(quán)限范范圍內(nèi)對項目目經(jīng)理負責的的責任人，常常駐項目現(xiàn)場場，負責組織織現(xiàn)場的項目目管理具體工工作。3.8項目總監(jiān)監(jiān)：由本公司司授權(quán)、全面面負責施工過過程中質(zhì)量、安安全的管理工工作，主持項項目監(jiān)理組工工作的總監(jiān)理理工程師。3.9總監(jiān)代表表：由總監(jiān)授授權(quán)組織項目目的管理工作作，對項目總總監(jiān)負責。歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心4..0質(zhì)量管理架架構(gòu)圖章節(jié)號4.0版本2009頁次1/1總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部綜合部行政/投標/合同項目部經(jīng)理室（檔案室）副總/總助理項目部經(jīng)理管理部管理部管理部管理部直轄項目管理組管理部管理部管理部管理部管理部直轄項目管理組管理部項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組項目組歐派鉑金裝飾有有限公司工程管理中中心5.0質(zhì)量管理體體系職責分配配表章節(jié)號5.0版本2009頁次1/1序號章節(jié)號名稱總經(jīng)理總助理項目部經(jīng)理項目部副經(jīng)理項目管理部項目組4.1總要求▲△△△△△文件控制△△△▲△△記錄控制△△△▲△△5.1管理承諾▲△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦焦點△▲△△▲△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△5.4策劃▲△△△△△5.5職責、權(quán)限與溝溝通▲△△△△△5.6管理評審▲△△△△△6.1資源提供▲△△△△△6.2人力資源▲△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△△6.4工作環(huán)境△△△▲△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃△△▲▲△△7.2與顧客有關(guān)的過過程△△△▲▲▲7.4采購△△△△△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提提供△△▲△△▲7.6監(jiān)視和測量裝置置的控制△△△▲△△8.1總則▲△△△△△顧客滿意△△△▲△△8.2.2內(nèi)部審核△△△▲△△8.2.3過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△▲8.3不合格品控制△△△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△248.5改進△△△▲△△注：▲主管職責責△相關(guān)職責歐派鉑金裝飾有有限公司工程管理中中心5.0環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系職責分配表表章節(jié)號5.1版本2009頁次1/1序號章節(jié)號名稱總經(jīng)理總助理項目部經(jīng)理項目部副經(jīng)理項目管理部項目組14.1總要求▲△△△△△24.2環(huán)境、職業(yè)健康康安全方針▲△△△△△3環(huán)境因素、危險險源辨識、風風險評價和風風險控制計劃劃▲△△▲△△4法律法規(guī)與其他他要求▲△△▲△△5環(huán)境、職業(yè)健康康安全目標（指指標）環(huán)境管管理方案▲△△▲△△6職業(yè)健康安全管管理方案▲△△▲△△7機構(gòu)和職責▲△△▲△△8培訓、意識和能能力▲△△▲△△9協(xié)商與交流△△△▲△△10文件△△△▲△△11文件控制△△△▲△△12運行控制△△△▲▲▲13應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)▲△△▲△△14監(jiān)視和測量△△△▲△△15環(huán)境合規(guī)性評價價△△△▲△△164.5.3(44.5.2))事故、事件、不不符合、糾正正和預防措施施△△△▲△△174.5.4(44.5.3))記錄和記錄管理理△△△▲△△18(4.5.4))審核△▲△▲△△194.6管理評審▲△△▲△△注：▲主管職責責△相關(guān)職責歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心6..0職責權(quán)限章節(jié)號6.0版本2009頁次1/46.總經(jīng)理的職職責（1）主管質(zhì)量量控制過程4.1（總要求）、5.1（管理承諾諾）、5.2（以顧客為為關(guān)注焦點）、5.3（質(zhì)量方針）、5.4（策劃）、5.5（職責、權(quán)限與溝通）、5.6（管理評審）、6.1（資源提供）、6.2(人力資源)、8.1（總則）、（顧客滿意測量）、8.3（不合格品控制）、8.5（改進）、4.3.4(環(huán)境與安全管理方案)、4.4.7（應(yīng)急準備與響應(yīng)）在本部的實施。（2）領(lǐng)導本部部的全面管理理工作，對項項目組進行指指導、檢查并并協(xié)調(diào)對外工工作；（3）負責本部部項目開發(fā)、投投標、合同簽簽訂前期及合合同實施管理理工作的跟蹤蹤、協(xié)調(diào)管理理。（4）主持編制制本部各層次次崗位的質(zhì)量量職責，合理理利用人力資資源調(diào)配；（5）負責編制制人力資源計計劃和培訓需需求計劃；（6）確保過程程實施的適宜宜性，以實現(xiàn)現(xiàn)本部的質(zhì)量量目標，促進進公司質(zhì)量目目標實現(xiàn)，達達到顧客滿意意；（7）主持與產(chǎn)產(chǎn)品要求的確確定及評審，識識別顧客要求求，策劃服務(wù)務(wù)過程所需的的內(nèi)容，識別別和確認各過過程的質(zhì)量要要求，并領(lǐng)導導審批項目服服務(wù)計劃；負責領(lǐng)導本部項項目回訪工作作，征求和處處理顧客反饋饋意見，掌握握項目實施情情況，對項目目服務(wù)質(zhì)量問問題（不合格格品或不合格格項），督促促責任項目制制訂改進措施施及實施效果果，達到顧客客的理解和滿滿意。負責協(xié)調(diào)質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)健康康安全目標在在本部門的完完成。負責本部門出現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境與安全全緊急情況下下的應(yīng)急準備備與響應(yīng)。負責參加公司的的內(nèi)審和管理理評審。定期或不定期向向總經(jīng)理或常常務(wù)副總經(jīng)理理以及公司各各管理部門匯匯報本部工作作的運行情況況和效果，及及時反饋和研研究處理重大大問題。6.2副總/總總助理的職責責（1）主管質(zhì)量量控制過程（文文件控制）、6.3（基礎(chǔ)設(shè)施施）、6.4（工作環(huán)境境）、7.1（產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃）、7.2（與顧客有有關(guān)的過程）、7.5（生產(chǎn)與服務(wù)的提供）、7.6（監(jiān)視和歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心6..0職責權(quán)限章節(jié)號6.0版本2009頁次2/4測量裝置的控制制）、（內(nèi)部部審核）、8.2.3、8.2.4（過程與產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量）、8.4（數(shù)據(jù)分分析）、（環(huán)環(huán)境因素、危危險源辨識、風風險評價和風風險控制計劃劃）、4.3.2（法律法規(guī)規(guī)與其他要求求）、4.5.2（合規(guī)性評評價）在本部部的實施。（2）負責本部部內(nèi)部管理及及項目的日常常領(lǐng)導管理工工作，負責質(zhì)質(zhì)量體系建立立、綜合協(xié)調(diào)調(diào)工作和審核核項目施工組組織設(shè)計方案案、項目管理理計劃、質(zhì)量量計劃。（3）負責主管管項目的技術(shù)術(shù)、質(zhì)量、安安全管理和質(zhì)質(zhì)量、安全事事故處理工作作。（4）負責本部部協(xié)調(diào)配合經(jīng)經(jīng)營合同管理理中心合同評評審、交底的的相關(guān)工作。（5）負責本部部內(nèi)環(huán)境因素素的識別、危危險源的辯識識、目標與管管理方案的制制定；（6）負責質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全法律律法規(guī)的獲取取與應(yīng)用、評評價；（7）負責不合合格品的評審審并組織制定定糾正和預防防措施；（8）負責督促促、檢查本部部合同管理質(zhì)質(zhì)量記錄的填填寫和整理組組卷歸檔工作作。（9）定期或不不定期向經(jīng)理理匯報項目工工作情況和效效果，及時反反饋和研究處處理重大問題題。6.3項目部經(jīng)經(jīng)理的職責1、主管質(zhì)量過過程7.1(產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃)、8.1（總則）、(顧客滿意)、8.3（不合格品品控制）、8.5（改進）在在本中心全面面實施。2、負責本中心心的日常管理理工作，對工工程管理中心心進行指導、檢檢查與考核，并并協(xié)助工程管管理中心對外外協(xié)調(diào)工作。3、負責配合中中心領(lǐng)導實施施對工程項目目管理部和項項目組管理的的技術(shù)指導與與支持工作及及對工程項目目管理部的巡巡視、考核工工作以及其它它部門需求的的技術(shù)支持。4、負責編制本本中心人力資資源計劃和培培訓需求計劃劃。5、定期或不定定期向本中心心總經(jīng)理匯報報工作運行情情況，及時反反映和研究處處理重大問題題。6.4項目部副副經(jīng)理職責1、主管質(zhì)量控控制過程（文文件控制）、7.6（監(jiān)視和測測量裝置的控控制）、8.22（內(nèi)部審核核）8.4(數(shù)據(jù)分析)在本中心的的實施。2、負責配合中中心領(lǐng)導實施施對工程管理理中心和項目目組管理的技技術(shù)指導與支支持工作，及及對工程管理理中心的巡視視、考核工作作以及其他管管理部門需求求的技術(shù)工作作。歐派鉑金裝飾有有限公司工程程管理中心6..0職責權(quán)限章節(jié)號6.0版本2009頁次3/43、負責組織和和審定工程技技術(shù)標準、規(guī)規(guī)范、政府與與管理部門相相關(guān)文件清單單目錄的增補補。4、負責公司IISO體系的管理理和指導、督督促與檢查ISO體系的運行行狀況。6.5綜合部職職責1、協(xié)助合同管管理體系的建建立、改進和和管理工作，以以及合同范本本的草擬、更更新及修改。2、參與或承擔擔合同的草擬擬、洽談、審審查及修改。3、控制《合同同評審記錄表表》的簽批流流程，以保證證合同經(jīng)適當當?shù)膶徟诺玫靡酝ㄟ^。4、負責合同檔檔案的管理及及組織工作，及及時收集有關(guān)關(guān)的合同資料料及信息。5、在合同管理理中，遇到重重大情況，合合同管理主任任應(yīng)隨時向上上級匯報。6、要求其它各各所人員定期期上報更新的的《部門合同同執(zhí)行情況匯匯總表》及《部部門合同匯總總表》。7、監(jiān)督、落實實項目部項目目款項的催收收工作。8、負責投標項項目投標書的的編制工作。9、按審批后的的《項目信息息選擇記錄表表》，根據(jù)招招標文件編制制投標書。10、編制投標標書，并填寫寫《投標書會會審表》，上上報評審，以以控制投標書書的出稿質(zhì)量量。標書經(jīng)審審核后正式印印制。11、重大項目目的投標，投投標后須填寫寫《投標反饋饋表》，以對對投標過程作作相關(guān)總結(jié)。6.6項目管理理部職責1、負責項目實實施前期階段段、項目設(shè)計計階段、項目目施工階段、項項目收尾階段段有關(guān)文件控控制等工作。2、負責項目導導入階段，配配合經(jīng)營合同同管理中心開開展項目信息息收集、投標標、合同實施施工作與文件件控制管理，及及項目實施前前期、項目設(shè)設(shè)計階段、項項目施工階段段、項目收尾尾階段中的監(jiān)監(jiān)視和測量、不不合格品控制制以及改進策策劃等領(lǐng)導實實施工作。廣州宏達工程顧顧問有限公司司歐派鉑金裝裝飾有限公司司工程管理中心7.0服務(wù)產(chǎn)品實實現(xiàn)的控制章節(jié)號7.0版本2009頁次1/17.1項目管理理服務(wù)控制執(zhí)執(zhí)行XX/QEEOM07--03《工程項目目管理程序》。7.2建設(shè)監(jiān)理理服務(wù)控制執(zhí)執(zhí)行XX/QEEOP07--02《建設(shè)工程程施工管理控控制程序》和和XX/EOOP446--02《施工環(huán)境境與安全監(jiān)督督控制程序》。**裝飾有有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXX&CONSSULTANNCY2009版工程項目管理程程序XXXXXX//QEOP007-03目錄錄目的………………1適用范圍…………1引用文件…………1職責分配…………1工作程序…………2相關(guān)/支持性文文件…………11質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全記記錄…………13質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全記記錄表格……13編制人：審核人人：審批人：：1．目的本程序規(guī)定了工工程項目管理理過程的要求求，確保各過過程環(huán)節(jié)處于于受控狀態(tài)，以以滿足顧客的的需求和期望望及有關(guān)法律律、法規(guī)的要要求。2．適用范圍本程序適用于工工程管理中心心項目管理過過程控制。3．引用文件3.1GB//T190001-20000—ISO90001：2000質(zhì)量量管理體系——要求。3.2GBB/T240001-20004《環(huán)境管理理體系要求及及使用指南》。3.3GBB/T280001-20001《職業(yè)健康康安全管理體體系規(guī)范》。3.4GJJWT/OEEOM00--01《質(zhì)量量環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊》22000C1版。3.5GJWTT/QEOMM00-022《質(zhì)量環(huán)境境與職業(yè)健康康安全控制手手冊》2000CC1版；3.6相關(guān)關(guān)的政府建設(shè)設(shè)法規(guī)管理性性文件：中華人民共和國國招標投標法法---19999版本中華人民共和國國建筑法---19997版本中華人民共和國國預算法---19994版本中華人民共和國國合同法---19999版本4．職責分配4.1工程項目目管理部經(jīng)理理：負責項目實施前前期階段、項項目設(shè)計階段段、項目施工工階段、項目目收尾階段有有關(guān)文件的審審批控制及全全面領(lǐng)導工作作。負責項目導入階階段的項目信信息收集、投投標、合同實實施工作與文文件控制管理理，及項目實實施前期、項項目設(shè)計階段段、項目施工工階段、項目目收尾階段中中的監(jiān)視和測測量、不合格格品控制以及及改進策劃等等領(lǐng)導實施工工作。4.2工程項目目管理部副經(jīng)經(jīng)理：負責設(shè)計與開發(fā)發(fā)、與顧客有有關(guān)的過程，并并配合經(jīng)理授授權(quán)的各過程程管理實施領(lǐng)領(lǐng)導工作。負責項目實施各各過程的策劃劃，以及項目目實施前期階階段、項目設(shè)設(shè)計階段、項項目施工階段段、項目收尾尾階段有關(guān)文文件的審核和和技術(shù)、質(zhì)量量、安全管理理的領(lǐng)導與監(jiān)監(jiān)督，及其應(yīng)應(yīng)用數(shù)據(jù)分析析提供決策改改進依據(jù)的管管理工作。負責項目實施過過程監(jiān)視和測測量裝置的控控制管理和過過程與產(chǎn)品的的監(jiān)視、測量量及技術(shù)指導導、管理工作作。4.3項目經(jīng)理理負責項目實實施前期報建建、報批及其其他相關(guān)工作作。4.4資料員負負責質(zhì)量記錄錄管理、文件件收發(fā)、登記記、建檔、保保存及其他相相關(guān)工作。5．工作程序5.1工程項目目管理工作流流程圖（附圖5-1）項目籌建（報建建）流程圖（附附圖5-1-1）項目管理分為五五大階段：項項目導入、項項目實施前期期、項目勘察察設(shè)計、項目目施工、項目目收尾。5.1建設(shè)工程項目管理工作流程圖5.1建設(shè)工程項目管理工作流程圖顧客(業(yè)主)溝通確認項目信息顧客(業(yè)主)溝通確認項目信息項目導入項目導入項目實施前期項目實施前期收集項目資料收集項目資料項目前期工作項目前期工作勘察設(shè)計項目設(shè)計勘察設(shè)計項目設(shè)計確定勘察設(shè)計單位項目洽談項目要求的確定及評審合同簽訂成立項目組/合同交底項目設(shè)計任務(wù)書勘察、設(shè)計招標確定勘察設(shè)計單位項目洽談項目要求的確定及評審合同簽訂成立項目組/合同交底項目設(shè)計任務(wù)書勘察、設(shè)計招標告及審查質(zhì)量勘察報告及報告初步設(shè)計初步設(shè)計報批告及審查質(zhì)量勘察報告及報告初步設(shè)計初步設(shè)計報批建筑圖報建建筑圖報建規(guī)劃報批規(guī)劃報批施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計施工圖審查施工圖審查項目項目施工施工招標施工施工施工監(jiān)理單位施工承包單位設(shè)備材料供應(yīng)方施工管理施工監(jiān)理單位施工承包單位設(shè)備材料供應(yīng)方施工管理組織竣工驗收組織竣工驗收工程移交工程移交項目收尾工程保修期服務(wù)項目收尾工程保修期服務(wù)項目后評估項目后評估檔案管理檔案管理5.1-1項目籌建（報建）流程圖選址申請選址意見書和藍線圖5.1-1項目籌建（報建）流程圖選址申請選址意見書和藍線圖環(huán)境影響評估設(shè)計需送各專業(yè)部門審批，包括消防處、勞動處、防疫站、市政處、供電局、自來水公司、電話公司、規(guī)劃建設(shè)局。建筑圖報建包括衛(wèi)生防疫（食堂）報建和勞動安全報建。臨時設(shè)施包括：臨時水、電、工地辦公室、市政臨時排水排污、臨時電話、臨時路口等。辦理施工許可證之前質(zhì)監(jiān)登記、申辦填寫安全文明施工現(xiàn)場情況匯總表方可拿證。投產(chǎn)消防驗收基建驗收環(huán)境影響評估設(shè)計需送各專業(yè)部門審批，包括消防處、勞動處、防疫站、市政處、供電局、自來水公司、電話公司、規(guī)劃建設(shè)局。建筑圖報建包括衛(wèi)生防疫（食堂）報建和勞動安全報建。臨時設(shè)施包括：臨時水、電、工地辦公室、市政臨時排水排污、臨時電話、臨時路口等。辦理施工許可證之前質(zhì)監(jiān)登記、申辦填寫安全文明施工現(xiàn)場情況匯總表方可拿證。投產(chǎn)消防驗收基建驗收簽訂土地合同簽訂土地合同設(shè)計要點、紅線圖建設(shè)用地規(guī)劃許可證設(shè)計要點、紅線圖建設(shè)用地規(guī)劃許可證地質(zhì)鉆探地質(zhì)鉆探規(guī)劃局審批辦理投資許可證規(guī)劃方案設(shè)計及擴初設(shè)計審批①規(guī)劃局審批辦理投資許可證規(guī)劃方案設(shè)計及擴初設(shè)計審批①建設(shè)工程規(guī)劃許可證建設(shè)工程規(guī)劃許可證樁基礎(chǔ)招標申請及提前打樁申請臨時設(shè)施報建③消防報建環(huán)保報建衛(wèi)生報建建筑報建②安全生產(chǎn)報建樁基礎(chǔ)招標申請及提前打樁申請臨時設(shè)施報建③消防報建環(huán)保報建衛(wèi)生報建建筑報建②安全生產(chǎn)報建施工圖設(shè)計文件審查施工圖設(shè)計文件審查土建安裝工程招標申請土建安裝工程招標申請投標、開標投標、開標辦理中標手續(xù)辦理中標手續(xù)辦理施工許可證④辦理施工許可證④市政永久路口、排水、排污、廠區(qū)綠化報建通信報裝環(huán)保報建永久用水報裝二次裝修消防報建消防設(shè)計施工圖報審永久用電報裝市政永久路口、排水、排污、廠區(qū)綠化報建通信報裝環(huán)保報建永久用水報裝二次裝修消防報建消防設(shè)計施工圖報審永久用電報裝施工管理施工管理申請驗收申請驗收安全生產(chǎn)驗收資金驗收市政驗收衛(wèi)生防疫驗收勞動安全驗收環(huán)保驗收安全生產(chǎn)驗收資金驗收市政驗收衛(wèi)生防疫驗收勞動安全驗收環(huán)保驗收5.2項目導入入階段項目信息、項目目投標、項目目洽淡、項目目要求的確定定及評審、合合同簽訂，由由工程管理中中心負責管理理，經(jīng)營合同同管理中心配配合相關(guān)工作作，詳見《工工程管理中心心投標管理、合合同管理程序序》。工程管理中心投投標管理、合合同管理程序序1、投標管理理、合同管理理流程圖合同執(zhí)行與監(jiān)督合同執(zhí)行與監(jiān)督放棄投標投標前招標文件評審業(yè)主考察和面試委托洽談投標策劃投標書編制和審定（不含服務(wù)建議書/服務(wù)計劃書）遞交投標書考察、面試或答辯未中標結(jié)果分析不中標中標確認合同起草、談判、評審合同簽訂合同交底信息收集填報《項目信息選擇及處理意見表》信息審查及處理信息跟蹤客戶回訪2．投標信息管管理2．1信息收收集信息來源有如下下三種途徑：：部門投標負責人人定期察看相相關(guān)政府招標標網(wǎng)站、報刊刊，及時掌握握公開招標項項目的信息；；經(jīng)營合同管理中中心渠道所掌掌握的項目信信息；工程管理中心（包包含各項目部部、項目組及及個人）渠道道所掌握的項項目信息。上述信息僅限于于施工類、項項目管理類、項項目設(shè)計類，下下同。2．2填報《項項目信息選擇擇及處理意見見表》《項目信息選擇擇及處理意見見表》（GJWT//QP07--01，QR-01）由項目信信息接收人負負責填寫，填填寫內(nèi)容應(yīng)準準確詳細，包包括且不限于于：項目來源源情況、項目目概況、進展展情況、投資資方的相關(guān)情情況、投資方方的要求、跟跟進把握及其其對項目的初初步設(shè)想。項目信息接收人人可為公司范范圍內(nèi)全體員員工。2．3信息的審審查及處理工程管理中心總總經(jīng)理應(yīng)負責責對項目的信信息進行審查查，提出處理理意見，轉(zhuǎn)送送經(jīng)營管理中中心復核，最最終由公司領(lǐng)領(lǐng)導審定。審查內(nèi)容包括但但不限于：項項目價值、跟跟進成功機率率、跟進策略略、工作安排排等等。《項目信息選擇擇及處理意見見表》處理后后，工程管理理中心應(yīng)留存存復印件，并并建立《項目目信息選擇及及處理意見表表》匯總臺帳帳，及時登記記保存。2．4投標前招招標文件評審審接到招標文件后后，工程管理理中心和經(jīng)營營合同管理中中心應(yīng)仔細閱閱讀、詳盡研研究招標文件件中的投標單單位資質(zhì)及業(yè)業(yè)績要求/公司現(xiàn)有狀狀況的符合性性、符合資格格及業(yè)績要求求的可擬派人人員資源滿足足程度、服務(wù)務(wù)階段及服務(wù)務(wù)內(nèi)容要求及及其確定性、服服務(wù)組織管理理（人員到位位）要求/罰款條款、履履行職責要求求/罰款條款、服服務(wù)時間及其其確定性、服服務(wù)報酬支付付條件的確定定性/可接受性等等方面的內(nèi)容容，進行綜合合評審，分析析風險；如需需要，工程管管理中心/經(jīng)營合同管管理中心應(yīng)通通知公司領(lǐng)導導和相關(guān)部門門，及時組織織進行投標前前招標文件評評審，決定是是否投標及相相關(guān)應(yīng)對和處處理措施。2．5信息跟蹤蹤工程管理中心確確定項目跟進進人員、跟進進策略并立即即開展跟進工工作安排。項目的跟進人應(yīng)應(yīng)隨時向工程程管理中心總總經(jīng)理匯報項項目跟進情況況，并提出需需要支持和配配合的事宜，需需要時工程管管理中心提請請公司調(diào)配資資源全力跟進進項目。工程程管理中心應(yīng)應(yīng)定期或不定定期向公司主主管領(lǐng)導匯報報項目信息和和跟進情況。2．6委托洽談?wù)剬μ囟ǖ臉I(yè)主及及其項目，在在符合相關(guān)法法規(guī)的條件下下，可由公司司經(jīng)營人員/授權(quán)人員直直接與業(yè)主進進行工程監(jiān)理理/管理服務(wù)的的洽談。3投標管理3．1投標策策劃（1）投標項目目按項目重要要程度分：重重要項目、較較重要項目、一一般項目和非非重要項目。（2）重要項目目的投標策劃劃由工程管理理中心組織經(jīng)經(jīng)營合同管理理中心相關(guān)人人員、公司相相關(guān)領(lǐng)導、相相關(guān)部門領(lǐng)導導以及參加投投標工作的主主要人員等進進行研究制定定，并擬出投投標計劃大綱綱，經(jīng)公司主主管領(lǐng)導同意意后實施。較重要項目的投投標策劃由工工程管理中心心組織，經(jīng)營營合同管理中中心根據(jù)工程程情況給予必必要的支持與與協(xié)助。一般項目和非重重要項目的投投標工作由工工程管理中心心自行組織處處理。接到招標文件后后，工程管理理中心應(yīng)及時時將招標文件件復印給經(jīng)營營合同管理中中心。（3）對于重要要項目及較重重要項目，工工程管理中心心投標負責人人應(yīng)編寫《投投標書編制過過程計劃控制制表》，并監(jiān)監(jiān)督相關(guān)人員員執(zhí)行。當出出現(xiàn)困難時，工工程管理中心心應(yīng)及時提請請公司領(lǐng)導進進行協(xié)調(diào)，增增派資源，以以保證投標計計劃的完成。3．3投標書書（不含服務(wù)務(wù)建議書/服務(wù)計劃書書）編制和審審定（1）投標書的的系統(tǒng)編碼管管理和規(guī)范格格式工程管理中心對對其所編制的的所有投標書書（不含服務(wù)務(wù)建議書/服務(wù)計劃書書）文本進行行統(tǒng)一登記、編編號和歸檔。投標書（不含服服務(wù)建議書/服務(wù)計劃書書）編號由三三部分組成，如2009年編制的投標書（不含服務(wù)建議書/服務(wù)計劃書）表述如下：XX-2009T-001第一部XX分為為公司簡稱字字母縮寫英文文字母；第二部分為編制制年和英文“TENDEER”（投標書）的的首個字母；；第三部分為編制制序號。（2）投標書的的編制投標書由工程管管理中心投標標負責人組織織編制，投標標書應(yīng)按招標標文件的內(nèi)容容要求和《投投標書編制過過程計劃控制制表》的時間間要求完成投投標書初稿的的編制；重要要項目由總工工室負責組織織提供技術(shù)支支持。在投標書編制過過程中，為了了使投標書的的內(nèi)容更具有有針對性，各各項目跟進人人員應(yīng)盡可能能尋求并提供供更多的項目目信息和資料料（如：圖紙紙資料、地質(zhì)質(zhì)資料等）。（3）投標書的的審核和審定定投標書的審核程程序為：投標人員編制投投標文件→項目部經(jīng)理/項目部副經(jīng)經(jīng)理（對技術(shù)術(shù)方案進行審審核和校對）→投標負責人人（對標書全全部內(nèi)容進行行初步審核）→部門項目經(jīng)經(jīng)理（對標書書全部內(nèi)容進進行審核）→經(jīng)營管理中中心經(jīng)理（對對商務(wù)部分進進行會審并提提出書面意見見）→公司領(lǐng)導最最后審定（適適用于重要項項目）。投標書審核過程程應(yīng)填寫和簽簽署《投標書書終稿會審記記錄表》（GJWT//QP07--01，QR-02）。廢標審查由封標標人完成。廢廢標審查是格格式審查，審審查過程不對對文件內(nèi)容進進行審查，而而只針對招標標文件要求的的廢標條件進進行審查，防防止出現(xiàn)廢標標情況。遞交投標書及開開標工程管理中心投投標負責人負負責按招標文文件的要求準準備開標所需需的資料，并并派人員按招招標文件的要要求送達投標標書和參加開開標會議。參參與開標會議議的人員必須須進行開標會會議的記錄，開開標情況記錄錄應(yīng)保存。業(yè)主考察、面試試或參與答辯辯針對客戶提出的的考察公司或或面談的需求求，工程管理理中心應(yīng)根據(jù)據(jù)客戶的要求求做好相應(yīng)的的策劃和組織織工作，包括括：確定和通通知參與人員員、確定和安安排需要其他他部門配合的的事宜、項目目情況交底、準準備資料、會會務(wù)安排等等等。對客戶考察公司司工地現(xiàn)場，工工程管理中心心應(yīng)預先通知知相關(guān)項目部部，工程管理理中心或項目目部在時間允允許的情況下下應(yīng)提前對擬擬考察工地進進行檢查，并并督促項目組組做好接待準準備工作。必要時，工程管管理中心應(yīng)事事先召集相關(guān)關(guān)人員召開項項目信息交底底會，使相關(guān)關(guān)人員充分了了解項目情況況和客戶的需需求。若非工工程管理中心心跟進的項目目，跟進部門門應(yīng)向工程管管理中心做好好交底。若招標文件要求求項目總監(jiān)進進行答辯的，工工程管理中心心應(yīng)做好相應(yīng)應(yīng)的安排。3．4投標書的的保密管理（1）投標書是是公司資源和和商業(yè)機密，各各參與人員有有義務(wù)對文件件內(nèi)容進行保保密。投標書書的電子文檔檔應(yīng)設(shè)置權(quán)限限，除投標人人員外其余人人員不得修改改和察看。（2）對文件體體系進行權(quán)限限和密級管理理。文件密級級分三級，一一級為普通文文件，以“A”標識，二級級為保密文件件，以“B”標識；三級級為機密文件件，以“C”標識。（3）“A”類類密級文件是是指下列投標標書：文件商務(wù)報價不不做評分標準準按招標人指定報報價商務(wù)報價不對評評標產(chǎn)生重要要影響技術(shù)標是通用類類型（4）“B”類類密級文件是是指商務(wù)報價價會對評標結(jié)結(jié)果產(chǎn)生重要要影響或其它它因素應(yīng)對文文件的內(nèi)容進進行階段性保保密的文件。（5）“C”類類密級文件是是指商務(wù)報價價會對中標與與否產(chǎn)生決定定性影響或其其它因素應(yīng)對對文件內(nèi)容進進行重要機密密管理的文件件。（6）“A”類類密級文件不不限文件編寫寫、封標、開開標等參與人人員；“B”類密級文件件應(yīng)由工程管管理中心負責責做好保密工工作；“C”類密級文件件的商務(wù)部分分應(yīng)由工程管管理中心總經(jīng)經(jīng)理指定專人人編制，且不不需經(jīng)過總工工程師及投標標負責人審核核。商務(wù)部分分編寫人即為為封標人，封封標要進行記記錄，寫明交交接時間、封封標時間及封封標人等情況況。3.5投標反饋饋對于重要項目及及較重要項目目，在投標結(jié)結(jié)束后，工程程管理中心投投標負責人負負責填寫《投投標反饋記錄錄表》，分析析中標及未能能中標的原因因，總結(jié)經(jīng)驗驗及吸取教訓訓。對于一般般項目，可不不需填寫。重要項目的投標標評估由工程程管理中心根根據(jù)投標項目目的實際需要要，組織召開開投標總結(jié)會會，并提交投投標結(jié)果總結(jié)結(jié)報告。3．6中標確認認投標書經(jīng)業(yè)主方方或評標委員員會評審確認認為中標后，投投標負責人協(xié)協(xié)助業(yè)主辦理理中標手續(xù)確確認。3.7投標過程程檔案管理投標結(jié)束后，由由標書編制人人員負責按《投投標過程資料料歸檔目錄》將將投標過程資資料進行整理理和歸檔。4合同管理工程管理中心負負責監(jiān)理類、代代建類、項目目管理類項目目服務(wù)合同的的談判、起草草、簽訂、合合同執(zhí)行過程程的管理等。4．1合同起草草、談判、評評審由工程管理中心心合同負責人人組織草擬合合同。合同的擬定實行行合同示范文文本制度。在在合同文本的的使用方面，凡凡有關(guān)部門已已有統(tǒng)一示范范文本（或標標準合同）的的，按示范文文本并補充有有關(guān)專用條款款后執(zhí)行。合同負責人負責責組織完成合合同的評審程程序，一般項項目或簡單項項目的合同初初稿原則上可可由工程管理理中心內(nèi)部評評審；重要項項目較復雜項項目的合同初初稿及所有合合同的終稿都都必須執(zhí)行《合合同評審記錄錄表》（GJXX//QP07--01，QR-03）的審核程程序。合同審核程序為為：合同草擬擬人起草合同同初稿→合同負責人人審核→工程管理中中心總經(jīng)理審審核→經(jīng)營合同管管理中心總經(jīng)經(jīng)理審核→法律顧問審審查（需要時時）→主管副總經(jīng)經(jīng)理→總經(jīng)理簽批批。業(yè)主提出的修改改意見、往來來函件，工程程管理中心應(yīng)應(yīng)及時跟進談?wù)勁屑疤幚?，若若修改?nèi)容沒沒有涉及合同同的實質(zhì)，可可由工程管理理中心內(nèi)部處處理；若修改改內(nèi)容涉及合合同實質(zhì)，如如工期、費用用、延期條款款、違約條款款等，工程管管理中心應(yīng)及及時告知經(jīng)營營合同管理中中心及公司相相關(guān)領(lǐng)導，共共同提出處理理意見?！逗贤u審記錄錄表》的原件件由工程管理理中心存檔，同同時復印一份份抄報經(jīng)營合合同管理中心心備存。為避免合同訂立立、審查、會會簽過程中的的拖沓，各部部門應(yīng)通力合合作，按合同同簽訂的時間間要求進行會會審，提高工工作效率，不不得延誤。4．2合同簽簽訂合同文本審查會會簽完成后，辦辦理合同簽訂訂手續(xù)。合同原則上由公公司法定代表表人簽署，法法定代表人因因事不能親自自簽署的，須須書面委托代代理人簽署。對外簽訂合同統(tǒng)統(tǒng)一使用公司司的合同專用用章（業(yè)主或或建設(shè)行政主主管部門有另另外要求的除除外），往來來函件或文件件統(tǒng)一使用公公司公章，部部門印章或?qū)ｍ棙I(yè)務(wù)章一一律不得對外外簽訂合同。凡與項目合同有有關(guān)的文件或或資料需使用用公章或合同同專用章的，相相關(guān)文件或資資料須由項目目所屬部門報報工程管理中中心審查批準準。工程管理中心負負責跟進和督督促業(yè)主及時時簽訂合同。4．3合同交交底合同簽訂后，工工程管理中心心負責對合同同進行交底，并并填寫《工程程項目合同交交底表》，《工工程項目合同同交底表》原原件由工程管管理中心存檔檔，并復印一一份抄報經(jīng)營營合同管理中中心。重要項項目應(yīng)召開合合同交底會議議，工程管理理中心應(yīng)及時時通知經(jīng)營合合同管理中心心及相關(guān)人員員參加。4．4合同執(zhí)行行與監(jiān)督各項目部為各自自業(yè)務(wù)范圍合合同的執(zhí)行部部門，應(yīng)建立立項目部合同同管理臺帳。各項目部應(yīng)嚴格格執(zhí)行合同，充充分了解本部部門各服務(wù)合合同的執(zhí)行情情況，項目部部為合同執(zhí)行行的主責部門門，合同執(zhí)行行過程中出現(xiàn)現(xiàn)的變更、合合同索賠、服服務(wù)費用的收收取、服務(wù)費費用結(jié)算等異異常情況，及及時與業(yè)主進進行溝通，項項目部認真處處理合同異常常情況，草擬擬補充協(xié)議文文本，并及時時報告工程管管理中心。工工程管理中心心根據(jù)合同約約定和項目部部的處理情況況提出指導意意見，給予支支持和配合，并并督促合同執(zhí)執(zhí)行。重要項項目協(xié)助項目目部簽訂補充充協(xié)議。工程管理中心對對各項目部合合同的執(zhí)行情情況進行統(tǒng)一一的動態(tài)管理理，將合同履履行過程中的的有關(guān)信息及及資料及時進進行匯總登記記，填寫和更更新《合同執(zhí)執(zhí)行情況報表表》，報送經(jīng)經(jīng)營合同管理理中心及公司司相關(guān)領(lǐng)導，并并反饋各項目目部，以便備備查和監(jiān)督合合同執(zhí)行。4.7合同存存檔和文本管管理合同編號、合同同文本管理執(zhí)執(zhí)行《經(jīng)營合合同管理程序序》的相關(guān)規(guī)規(guī)定。合同簽簽訂后，工程程管理中心應(yīng)應(yīng)復印存檔并并及時向項目目部提供合同同復印件，合合同原件交經(jīng)經(jīng)營管理中心心保管。5．客戶回訪訪制度合同執(zhí)行過程中中，各項目部部應(yīng)執(zhí)行《顧顧客滿意測量量程序》（GJXX//QP08--01）的相關(guān)規(guī)規(guī)定，定期向向業(yè)主發(fā)放顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查表，公正正客觀地收集集和處理業(yè)主主提出的各類類意見。各項目部應(yīng)按季季度整理所收收集到的“顧客滿意度度調(diào)查表”，并將原件件交回工程管管理中心存檔檔。各項目部應(yīng)將所所收集的業(yè)主主負面的評價價及時轉(zhuǎn)達工工程管理中心心及公司領(lǐng)導導，工程管理理中心應(yīng)指導導和配合各項項目部做出相相應(yīng)的處理措措施。6管理表單（附附表）項目信息選擇及及處理意見表表（GJXX//QP07--01，QR-01）投標書會審表（GJXX//QP07--01，QR-02）合同評審記錄表表（GJXX//QP07--01，QR-03）工程項目合同交交底表（GJXX//QP07--01，QR-04）投標反饋記錄表表（GJXX//QP07--01，QR-05）項目信息匯總月月報表投標書編制過程程計劃控制表表工作聯(lián)系單5.3項目實施施前期階段成立項目組：依依據(jù)已簽訂的的合同內(nèi)容和和項目情況，對對其項目實施施進行分析研研究，由工程程管理中心與與總辦組建項項目組和確定定項目部經(jīng)理理與項目經(jīng)理理，報總經(jīng)理理審批，并報報業(yè)主認可。合同交底：工程程管理中心和和經(jīng)營合同管管理中心同時時對項目管理理部相關(guān)領(lǐng)導導人員和項目目部經(jīng)理及項項目經(jīng)理進行行合同交底，并并填寫“合同交底記記錄”一式叁份，各各部門分別保保存一份，同同時由經(jīng)營合合同管理中心心向工程項目目管理中心和和項目組轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)合同文本各各一份。工程程項目管理部部的合同文本本由資料員登登記、建檔、保保留，另一份份由項目組資資料員（?；蚧蚣妫┑怯?、建建檔、保存。具具體執(zhí)行《文文件資料管理理規(guī)定》QXX/004-01。收集項目資料料：項目組成成立后，首先先熟悉掌握合合同內(nèi)容及項項目情況，進進行項目前期期工作策劃準準備，收集項項目有關(guān)前期期決策資料，主主要包括：選選址意見書和和藍線圖，環(huán)環(huán)境影響評估估報告，簽訂訂的土地合同同，用地規(guī)劃劃許可證，紅紅線圖，設(shè)計計要點，可行行性研究報告告，項目建議議書等，（根根據(jù)委托服務(wù)務(wù)內(nèi)容不同，收收集資料內(nèi)容容不同）。并并作登記、編編目、建檔。項目前期工作：：項目前期屬屬于項目實施施的初始階段段工作，應(yīng)針針對項目的實實際情況，根根據(jù)合同要求求，明確項目目目標、范圍圍，分析項目目的風險以及及采取的應(yīng)對對措施，確定定項目管理的的各項工作原原則要求、措措施和進程，編編寫《項目管管理計劃》。由由項目部經(jīng)理理組編，具體體執(zhí)行《工程程項目管理計計劃編制規(guī)定定》QXX/007-03002，《項目管管理規(guī)定》QXX/007-03001。編寫完成成的《項目管管理計劃》由由工程項目部部經(jīng)理審核，公公司總經(jīng)理審審批，項目業(yè)業(yè)主確認后開開展各項工作作。項目設(shè)計任務(wù)書書：項目設(shè)計計任務(wù)書（項項目概念設(shè)計計說明書），應(yīng)應(yīng)按收集的項項目資料和簽簽訂的委托管管理合同內(nèi)容容及《項目管管理計劃》綜綜合考慮技術(shù)術(shù)、質(zhì)量、安安全、費用、進進度、職業(yè)健健康、環(huán)境保保護等方面要要求，由項目目經(jīng)理領(lǐng)導組組編項目設(shè)計計任務(wù)書。具具體執(zhí)行《項項目管理規(guī)定定》QXX/007-03001，《工程咨咨詢/設(shè)計管理服服務(wù)質(zhì)量通則則》QXX/007-04001，《工程咨咨詢/設(shè)計管理外外聘專家管理理辦法》QXX/007-04002。編寫完成成的《項目設(shè)設(shè)計任務(wù)書》由由工程項目部部經(jīng)理審核，公公司總經(jīng)理審審批，項目業(yè)業(yè)主確認。5.4項目勘察察設(shè)計階段勘察、設(shè)計招標標：根據(jù)合同同內(nèi)容和項目目情況，選擇擇確定勘察設(shè)設(shè)計單位，詳詳見《招標代代理控制程序序》XX/QEEOP07--05執(zhí)行。根據(jù)合同要求，協(xié)協(xié)調(diào)勘察單位位，按規(guī)范和和業(yè)主要求進進行地質(zhì)勘察，提交經(jīng)審查查合格的地質(zhì)質(zhì)勘察報告。初步設(shè)計報批：：由項目部經(jīng)理與與項目經(jīng)理對對設(shè)計單位的的設(shè)計組織與與項目設(shè)計工工作計劃進行行審查及設(shè)計計過程中的溝溝通協(xié)調(diào)。對對初步設(shè)計輸輸出文件是否否符合規(guī)定，由由項目經(jīng)理組組織，按《初初步設(shè)計核查查規(guī)定》進行行審查，并由由項目經(jīng)理編編寫《設(shè)計文文件核查意見見表》，工程程管理中心經(jīng)經(jīng)理審核，公公司總經(jīng)理審審批，報送項項目業(yè)主確認認，并按公司司《記錄管理理規(guī)定》QXX/004-03管理；審查修定的初步步設(shè)計再確認認后由項目部部經(jīng)理委派項項目相關(guān)人員員報送政府管管理部門（消消防、供水、供供電、勞保、市市政、環(huán)保、衛(wèi)衛(wèi)生防疫、交交通、人防、防防雷、安監(jiān)、規(guī)規(guī)劃等相關(guān)部部門）審批確確認，報批確確認資料按公公司《記錄管管理規(guī)定》QXX/004-03管理；審批意見轉(zhuǎn)交設(shè)設(shè)計單位進行行建筑報建圖圖設(shè)計。建筑圖報批：設(shè)設(shè)計單位提交交建筑報建圖圖后，由項目目部經(jīng)理選派派項目組的相相關(guān)人員辦理理建筑規(guī)劃設(shè)設(shè)計報建、報報批。文件管管理按公司《記記錄管理規(guī)定定》QXX/004-03執(zhí)行。規(guī)劃報批：在已已經(jīng)取得建筑筑圖報建的批批文后，按報報建程序進行行規(guī)劃報批，由由項目經(jīng)理派派項目報建人人員辦理建設(shè)設(shè)工程規(guī)劃許許可相關(guān)批文文，見5.1-1項目籌建（報報建）流程圖圖，文件管理理按公司《記記錄管理規(guī)定定》QXX/004-03執(zhí)行。施工圖審查：在在獲規(guī)劃報建建批文后，由由項目組簽發(fā)發(fā)給設(shè)計單位位進行施工圖圖設(shè)計，正式式施工圖設(shè)計計完成后按國國家規(guī)定報政政府相關(guān)部門門對施工圖進進行審核。由由項目經(jīng)理派派項目組報建建人員辦理審審核批復文件件，文件管理理按公司《記記錄管理規(guī)定定》QXX/004-03執(zhí)行。5.5項目施工工階段主要包括：施工工、設(shè)計、設(shè)設(shè)備供應(yīng)商、設(shè)設(shè)備安裝承包包商、材料供供應(yīng)商、采購購管理等招標標代理；施工工過程管理；；組織項目竣竣工驗收等過過程。招標代理：項目目實施代理招招標由項目經(jīng)經(jīng)理組成招標標小組或委托托本公司招標標采購部按《招招標代理控制制程序》XX/QPP07-055執(zhí)行操作，文文件管理按公公司《記錄管管理規(guī)定》QXX/004-03執(zhí)行。5.5.2對對項目施工過過程的全面管管理：組織相關(guān)的工程程會議，協(xié)調(diào)調(diào)項目參建各各方的關(guān)系。會會議紀要由項項目部經(jīng)理（或或項目經(jīng)理）編編寫，項目部部經(jīng)理審批簽簽發(fā)項目管理理過程的有關(guān)關(guān)文件。項目經(jīng)理組編《項項目進度控制制計劃》和審審核承包商的的進度計劃。《項項目進度控制制計劃》編制制完成后報工工程管理中心心經(jīng)理審核，并并報業(yè)主認可可。施工過程中一般般技術(shù)、質(zhì)量量、環(huán)境、安安全問題由各各相關(guān)專業(yè)工工程師協(xié)調(diào)處處理，重大的的技術(shù)、質(zhì)量量、環(huán)境、安安全問題由項目經(jīng)理報請請工程管理中中心經(jīng)理處理理，必要時通通過工程管理理中心項目部部經(jīng)理報請公公司總經(jīng)理協(xié)協(xié)調(diào)處理。5.5.3組織織項目竣工驗驗收：工程項項目按設(shè)計圖圖紙和各承包包合同要求完完成后，項目目經(jīng)理應(yīng)組織織工程項目竣竣工驗收。對對項目竣工驗驗收存在的問問題，需要整整改的內(nèi)容，由由項目經(jīng)理填填寫《管理工工程師通知單單》，發(fā)至相相關(guān)承包單位位，按驗收計計劃限時整改改及復驗，達達到竣工驗收收要求。5.6項目收尾尾階段：包括管理項目的的評價報告；；協(xié)助業(yè)主編編制工程項目目的質(zhì)量保修修文件及相關(guān)關(guān)文件（使用用說明書等）；；工程項目移移交的內(nèi)容清清單及移交通通知；組織施施工、監(jiān)理等等各方參加辦辦理移交手續(xù)續(xù)，編寫工程程項目移交記記錄文件；協(xié)協(xié)助業(yè)主簽訂訂項目質(zhì)量保保修責任書；；辦理項目組組退場手續(xù)，結(jié)結(jié)束項目管理理工作。收尾階段相關(guān)文文件由項目經(jīng)經(jīng)理組編由項目經(jīng)理組編編項目管理評評價報告，報報工程管理中中心經(jīng)理審核核。項目工程質(zhì)量保保修文件及相相關(guān)的使用說說明書（提供供用戶的使用用要求說明及及保修規(guī)定）。項目移交的內(nèi)容容清單、移交交通知及組織織施工、監(jiān)理理等各方參加加辦理移交手手續(xù)，編寫項項目移交記錄錄文件。也可可先移交驗收收合格的工程程實體，后移移交驗收備案案的總體管理理資料。工程項目竣工驗驗收備案移交交后，進入保保修狀態(tài)，在在這期間產(chǎn)生生不合格（缺缺陷的暴露及及使用功能影影響）情況，工工程管理中心心應(yīng)安排專人人進行適時調(diào)調(diào)查回訪，了了解使用情況況，協(xié)調(diào)處理理不合格情況況，跟蹤復驗驗。并填寫《項項目回訪記錄錄表》。項目管理文件件記錄資料的的管理：工程項目管理全全過程的文件件記錄資料應(yīng)應(yīng)按各階段產(chǎn)產(chǎn)生的文件記記錄資料以GB/T550328--2001《建設(shè)工程程文件歸檔整整理規(guī)范》為為指南，結(jié)合合參照我公司司編制的QXX/004-02《建設(shè)工程程檔案資料管管理辦法》規(guī)規(guī)定以及我公公司質(zhì)量管理理體系文件中中的有關(guān)QXX/004-03《記錄管理理規(guī)定》執(zhí)行行。各階段產(chǎn)生的記記錄資料應(yīng)按按監(jiān)視、測量量過程控制的的程序建立，記記錄資料應(yīng)有有審核、驗證證和確認及標標識；各階段段產(chǎn)生的綜合合性文件資料料應(yīng)填寫（文文件編制審核核表）簽發(fā)審審核與審定標標識。各階段在工程管管理中心產(chǎn)生生的文件記錄錄資料應(yīng)由工工程管理中心心相關(guān)人員控控制分類登記記，整理保存存。各階段在在項目組產(chǎn)生生的文件記錄錄資料，應(yīng)由由項目組相關(guān)關(guān)崗位人員收收集，整理，編編目保存。項目服務(wù)全部結(jié)結(jié)束由項目經(jīng)經(jīng)理全面審核核簽發(fā)總體的的文件記錄意意見并按歸檔檔要求整理后后移交檔案室室存檔。具體體執(zhí)行《建設(shè)設(shè)工程檔案資資料管理辦法法》、《項目目管理總結(jié)與與后評價編制制規(guī)定》。5.7不合格格品控制項目管理服務(wù)的的不合格品包包括：項目管理文件內(nèi)內(nèi)容組成和深深度達不到國國家和行業(yè)有有關(guān)規(guī)定。項目管理依據(jù)嚴嚴重失真和不不足。項目管理服務(wù)未未能滿足合同同和顧客的合合理要求。對項目管理重要要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵鍵部位未進行行有效控制。嚴重違反公司和和ISO管理控制程程序。由于違章失職和和過失，造成成顧客損失或或投訴。違反國家法律、法法規(guī)。超越業(yè)主委托權(quán)權(quán)限對項目管管理造成負面面影響。違反職業(yè)道德，謀謀取個人或小小團體利益。其他不符合規(guī)定定行為。由項目部經(jīng)理或或工程管理中中心對項目組組工作進行檢檢查，并與顧顧客（業(yè)主）承承包商等單位位進行溝通，填填寫《項目巡巡視報告》。對不合格品整改改后，并由項項目經(jīng)理或工工程管理中心心領(lǐng)導組織復復查。項目經(jīng)理以下成成員在地盤內(nèi)內(nèi)發(fā)生的不合合格品，由項項目經(jīng)理查證證并督促其糾糾正。對不合格品的評評審處置和防防止非預期使使用，按XX/QEEOP09--03《不合格控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。5.8改進工程管理中心要要達到持續(xù)改改進的目的，必必須不斷提高高服務(wù)管理的的質(zhì)量。在實現(xiàn)質(zhì)量方針針和目標的活活動過程中，持持續(xù)追求對質(zhì)質(zhì)量管理體系系各過程的改改進。對于存在的不合合格應(yīng)采取糾糾正措施，以以消除不合格格原因，防止止不合格再發(fā)發(fā)生。工程管理中心應(yīng)應(yīng)識別潛在的的不合格，并并采取預防措措施，以消除除潛在不合格格原因，防止止不合格發(fā)生生。具體按公司XXX/QEOPP08-055《改進控制制程序》執(zhí)行行。6．相關(guān)/支持持性文件6.1XX/QQEOP044-01《文件控制制程序》6.2XXX/QEOPP04-022《記錄控制制程序》6.3XX/QQEOP055-01《公司各部部門、事務(wù)所所及各崗位職職責》6.4XX/QQEOP055-02《管理評審審控制程序》6.5XX//QEOP006-01《人力資源源教育、培訓訓程序》6.6XX/QQEOP066-02《基礎(chǔ)設(shè)施施管理程序》6.7XX/QQEOP077-01《經(jīng)營合同同管理程序》6.8XX//QEOP007-02《建設(shè)工程程施工控制程程序》6.9XXX/QEOPP07-044《工程咨詢/設(shè)計管理程程序》6.10XX//QEOP007-05《招標代理理與采購控制制程序》6.11XX//QP07--07《顧客財產(chǎn)產(chǎn)管理程序》6.12XX//QP08--01《顧客滿意意測量程序》6.13XX//QEOP008-02《內(nèi)部審核核程序》6.14XX//QEOP008-03《不合格控控制程序》6.15XX//QEOP008-04《數(shù)據(jù)分析析程序》6.16XX//QEOP008-05《改進控制制程序》6.17QQW/07--0209《工程項目目管理規(guī)定》6.18QQW/07--0210《工程項目目管理計劃編編制規(guī)定》6.19QWW/07-00211《工程項目目管理工作檢檢查規(guī)定》6.20QQW/07--0212《項目初步步設(shè)計審查規(guī)規(guī)定》6.21QWW/07-00213《工程項目目管理總結(jié)與與后評價編制制規(guī)定》6.22QQW/07--0214《施工（管管理）項目工工程技術(shù)資料料管理規(guī)定》注：工程項目管理實實施施工時，過過程按―XX/QPP07-022《建設(shè)工程程施工控制程程序》規(guī)定操操作執(zhí)行；工程項目管理在在代理招標階階段按―XX/QPP07-055《招標代理理控制程序》規(guī)規(guī)定操作執(zhí)行行；在項目導入詳見見XX/QEEOP07--01《經(jīng)營合同同管理程序》，設(shè)設(shè)計階段參照照―XX/QEEOP07--04《工程咨詢/設(shè)計管理程程序》的相應(yīng)應(yīng)階段規(guī)定操操作執(zhí)行。7.質(zhì)量記記錄7.1XXX/QEOPP07-033QR-066文件編制審審核表7.2XX//QEOP007-03QQR-07項目移交記記錄表7.3XXX/QEOPP07-033QR-133項目回訪記記錄表7.4《項項目服務(wù)質(zhì)量量控制運作表表》，另見項項目施工、設(shè)設(shè)計(管理)資料目錄與與表式一套，單單列7.5上上述相關(guān)程序序中的相應(yīng)質(zhì)質(zhì)量記錄已在在本工程管理理中心的質(zhì)量量控制手冊77.3質(zhì)量記錄清清單中列出，本本節(jié)不再敘述述，可參見公公司質(zhì)量記錄錄匯總表執(zhí)行行。8．質(zhì)量記錄表表格（另放）**裝飾有限公司XXXXXXXXXX&&CONNSULTAANCY2009版建設(shè)工程施工監(jiān)監(jiān)理控制程序序XX/QEOPP07-02目錄目的---------------------------------------------------------------------------(1))適用范圍--------------------------------------------------------------------((1)引用文件--------------------------------------------------------------------((1)職責分配--------------------------------------------------------------------((1)工作程序--------------------------------------------------------------------((1)相關(guān)/支持性文文件-------------------------------------------------------(13))質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全記記錄---------------------------------(114)質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全記記錄表格--------------------------(155)編制人：審核人人：審批人：：1目的保證建設(shè)施工、設(shè)設(shè)計服務(wù)工作作按規(guī)定的程程序進行，在在受控狀態(tài)下下規(guī)范管理，使使建設(shè)施工、設(shè)設(shè)計服務(wù)滿足足顧客和有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)的要求。力力求建設(shè)施工工、設(shè)計過程程中的質(zhì)量環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全、造造價、進度三三大目標的全全面實現(xiàn)。適用范圍適用于建設(shè)施、設(shè)設(shè)計服務(wù)實施施過程的控制制。引用文件GB/T190001-20000—ISO90001：2000質(zhì)量量管理體系——要求。GB/T240001-20004《環(huán)境管理理體系要求及及使用指南》。GB/T280001-20001《職業(yè)健康康安全管理體體系規(guī)范》。公司XX/OEEOM00--01《質(zhì)量量環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全管管理手冊》22009版工程管理中心XXX/OEQQM00-002《質(zhì)量環(huán)境境與職業(yè)健康康安全控制手手冊》2000CC1版3.6與與建設(shè)監(jiān)理服服務(wù)有關(guān)的法法律、法規(guī)、標標準等文件職責分配4.1工程部經(jīng)經(jīng)理負責全面面領(lǐng)導工作，主主責項目施工工各過程有關(guān)關(guān)文件的審批批和決策工作作。負責實施管理領(lǐng)領(lǐng)導工作和各各過程有關(guān)文文件控制的管管理，項目信信息、投標與與合同管理領(lǐng)領(lǐng)導及過程和和產(chǎn)品監(jiān)視測測量的組織領(lǐng)領(lǐng)導，不合格格產(chǎn)品控制、改改進策劃領(lǐng)導導實施工作。與顧客有關(guān)的過過程的管理。4.2工程部部總監(jiān)負責項項目實施過程程的策劃和技技術(shù)、質(zhì)量環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全管理理的領(lǐng)導組織織與監(jiān)督實施施，以及應(yīng)用用數(shù)據(jù)分析提提供決策改進進依據(jù)的管理理工作，負責責各過程技術(shù)術(shù)管理相關(guān)的的各項工作。負責項目實施過過程監(jiān)視和測測量裝置的控控制管理，過過程與產(chǎn)品的的監(jiān)視測量及及技術(shù)、質(zhì)量量環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安全管管理工作。負負責各過程技技術(shù)、質(zhì)量環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全管理理改進實施的的指導、督促促工作。4.3秘書負責責質(zhì)量環(huán)境與與職業(yè)健康安安全記錄管理理與負責文件件收發(fā)、登記記、保存和項項目監(jiān)理控制制過程資料建建檔的檢查指指導與歸檔管管理等其他相相關(guān)工作。工作程序5.1建設(shè)工程程施工管理服服務(wù)過程流程程：見附圖1《建設(shè)工程程施工、設(shè)計計管理服務(wù)過過程流程圖》建設(shè)工程施工、設(shè)設(shè)計管理服務(wù)務(wù)過程流程圖圖附圖1顧客(業(yè)主)溝通確認顧客(業(yè)主)附圖1顧客(業(yè)主)溝通確認顧客(業(yè)主)項目信息各專業(yè)提出圖紙會審意見，審批施工組織設(shè)計，審查分包單位資格、審批開工報告，簽發(fā)開工令。合同簽訂工程施工、設(shè)計管理服務(wù)要求的確定、評審合同交底工程施工管理服務(wù)策劃熟悉資料，編制《施工方案》、《專項施工方案》實施施工及管理審查竣工資料、組織竣工預驗收協(xié)助業(yè)主組織竣工驗收、備案工程保修服務(wù)確定項目組建項目施工組質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全控制質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全控制造價控制造價控制進度控制進度控制環(huán)境安全管理環(huán)境安全管理合同管理合同管理信息管理信息管理組織協(xié)調(diào)組織協(xié)調(diào)項目信息工程施工、設(shè)計計服務(wù)要求的的確定、評審審合同簽定以上三項工作內(nèi)內(nèi)容由工程管管理中心負責責，經(jīng)營合同同管理中心配配合相關(guān)工作作，詳見《工工程管理中心心投標管理、合合同管理程序序》。工程管理中心投投標管理、合合同管理程序序1、投標管理理、合同管理理流程圖合同執(zhí)行與監(jiān)督合同執(zhí)行與監(jiān)督放棄投標投標前招標文件評審業(yè)主考察和面試委托洽談投標策劃投標書編制和審定（不含服務(wù)建議書/服務(wù)計劃書）遞交投標書考察、面試或答辯未中標結(jié)果分析不中標中標確認合同起草、談判、評審合同簽訂合同交底信息收集填報《項目信息選擇及處理意見表》信息審查及處理信息跟蹤客戶回訪2．投標信息管管理2．1信息收收集信息來源有如下下三種途徑：：部門投標負責人人定期察看相相關(guān)政府招標標網(wǎng)站、報刊刊，及時掌握握公開招標項項目的信息；；經(jīng)營合同管理中中心渠道所掌掌握的項目信信息；工程管理中心（包包含各項目部部、項目組及及個人）渠道道所掌握的項項目信息。上述信息僅限于于施工類、項項目設(shè)計類，下下同。2．2填報《項項目信息選擇擇及處理意見見表》《項目信息選擇擇及處理意見見表》（GJXX//QP07--01，QR-01）由項目信息息接收人負責責填寫，填寫寫內(nèi)容應(yīng)準確確詳細，包括括且不限于：：項目來源情情況、項目概概況、進展情情況、投資方方的相關(guān)情況況、投資方的的要求、跟進進把握及其對對項目的初步步設(shè)想。項目信息接收人人可為公司范范圍內(nèi)全體員員工。2．3信息的審審查及處理工程管理中心總總監(jiān)應(yīng)負責對對項目的信息息進行審查，提提出處理意見見，轉(zhuǎn)送經(jīng)營營管理中心復復核，最終由由公司領(lǐng)導審審定。審查內(nèi)容包括但但不限于：項項目價值、跟跟進成功機率率、跟進策略略、工作安排排等等?！俄椖啃畔⑦x擇擇及處理意見見表》處理后后，工程管理理中心應(yīng)留存存復印件，并并建立《項目目信息選擇及及處理意見表表》匯總臺帳帳，及時登記記保存。2．4投標前招招標文件評審審接到招標文件后后，工程管理理中心和經(jīng)營營合同管理中中心應(yīng)仔細閱閱讀、詳盡研研究招標文件件中的投標單單位資質(zhì)及業(yè)業(yè)績要求/公司現(xiàn)有狀狀況的符合性性、符合資格格及業(yè)績要求求的可擬派人人員資源滿足足程度、服務(wù)務(wù)階段及服務(wù)務(wù)內(nèi)容要求及及其確定性、服服務(wù)組織管理理（人員到位位）要求/罰款條款、履履行職責要求求/罰款條款、服服務(wù)時間及其其確定性、服服務(wù)報酬支付付條件的確定定性/可接受性等等方面的內(nèi)容容，進行綜合合評審，分析析風險；如需需要，工程管管理中心/經(jīng)營合同管管理中心應(yīng)通通知公司領(lǐng)導導和相關(guān)部門門，及時組織織進行投標前前招標文件評評審，決定是是否投標及相相關(guān)應(yīng)對和處處理措施。2．5信息跟蹤蹤工程管理中心確確定項目跟進進人員、跟進進策略并立即即開展跟進工工作安排。項目的跟進人應(yīng)應(yīng)隨時向工程程管理中心總總監(jiān)匯報項目目跟進情況，并并提出需要支支持和配合的的事宜，需要要時工程管理理中心提請公公司調(diào)配資源源全力跟進項項目。工程管管理中心應(yīng)定定期或不定期期向公司主管管領(lǐng)導匯報項項目信息和跟跟進情況。2．6委托洽談?wù)剬μ囟ǖ臉I(yè)主及及其項目，在在符合相關(guān)法法規(guī)的條件下下，可由公司司經(jīng)營人員/授權(quán)人員直直接與業(yè)主進進行工程監(jiān)理理/管理服務(wù)的的洽談。3投標管理3．1投標策策劃（1）投標項目目按項目重要要程度分：重重要項目、較較重要項目、一一般項目和非非重要項目。（2）重要項目目的投標策劃劃由工程管理理中心組織經(jīng)經(jīng)營合同管理理中心相關(guān)人人員、公司相相關(guān)領(lǐng)導、相相關(guān)部門領(lǐng)導導以及參加投投標工作的主主要人員等進進行研究制定定，并擬出投投標計劃大綱綱，經(jīng)公司主主管領(lǐng)導同意意后實施。較重要項目的投投標策劃由工工程管理中心心組織，經(jīng)營營合同管理中中心根據(jù)工程程情況給予必必要的支持與與協(xié)助。一般項目和非重重要項目的投投標工作由工工程管理中心心自行組織處處理。接到招標文件后后，工程管理理中心應(yīng)及時時將招標文件件復印給經(jīng)營營合同管理中中心。（3）對于重要要項目及較重重要項目，工工程管理中心心投標負責人人應(yīng)編寫《投投標書編制過過程計劃控制制表》，并監(jiān)監(jiān)督相關(guān)人員員執(zhí)行。當出出現(xiàn)困難時，工工程管理中心心應(yīng)及時提請請公司領(lǐng)導進進行協(xié)調(diào)，增增派資源，以以保證投標計計劃的完成。3．3投標書書（不含服務(wù)務(wù)建議書/服務(wù)計劃書書）編制和審審定（1）投標書的的系統(tǒng)編碼管管理和規(guī)范格格式工程管理中心對對其所編制的的所有投標書書（不含服務(wù)務(wù)建議書/服務(wù)計劃書書）文本進行行統(tǒng)一登記、編編號和歸檔。投標書（不含服服務(wù)建議書/服務(wù)計劃書書）編號由三三部分組成，如2009年編制的投標書（不含服務(wù)建議書/服務(wù)計劃書）表述如下：XX-2009T-001第一部分XX為為公司簡稱字字母縮寫英文文字母；第二部分為編制制年和英文“TENDEER”（投標書）的的首個字母；；第三部分為編制制序號。（2）投標書的的編制投標書由工程管管理中心投標標負責人組織織編制，投標標書應(yīng)按招標標文件的內(nèi)容容要求和《投投標書編制過過程計劃控制制表》的時間間要求完成投投標書初稿的的編制；重要要項目由總工工室負責組織織提供技術(shù)支支持。在投標書編制過過程中，為了了使投標書的的內(nèi)容更具有有針對性，各各項目跟進人人員應(yīng)盡可能能尋求并提供供更多的項目目信息和資料料（如：圖紙紙資料、地質(zhì)質(zhì)資料等）。（3）投標書的的審核和審定定投標