院內(nèi)感染管理控制流程圖實(shí)用文檔

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院內(nèi)感染患者管理流程圖院內(nèi)感染管理控制流程圖實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）確認(rèn)的感染病例住院醫(yī)師、護(hù)師住院醫(yī)師主任、護(hù)士長<-—〉上報(bào)科室感染管理小組病例討論、分析會診、感染診斷隔離病人藥敏培養(yǎng)查找感染原因規(guī)范性治療上報(bào)醫(yī)院感染管理科控制感染效果評價(jià)上報(bào)醫(yī)院感染管理委員會制定整改措施醫(yī)院感染管理科統(tǒng)計(jì)感染報(bào)告科室感染管理小組分析感染原因規(guī)范性管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物無害化處理2.醫(yī)院感染應(yīng)急事件流程圖感染應(yīng)急事件↓醫(yī)務(wù)人員著裝防護(hù)↓消毒、隔離、區(qū)域管理↓診斷報(bào)告—網(wǎng)絡(luò)直播↓專家組會診↓診療控制與整改措施↓醫(yī)院感染管理↓評價(jià)效果與整改措施↓醫(yī)療廢物的分類處理3.醫(yī)院職工職業(yè)暴露處理流程圖感染執(zhí)業(yè)暴露↓傷口（清潔、消毒、包扎）↓判斷暴露級別↓感染暴露著填寫申請單↓科室負(fù)責(zé)人簽字證明↓上報(bào)感染科、醫(yī)務(wù)科↓預(yù)防用藥、治療用藥↓醫(yī)院感染管理委員會采取防范措施↓科室感染管理小組控制職業(yè)暴露↓感染管理科效果評價(jià)4。醫(yī)院疫情報(bào)告工作流程圖就診患者↓門診日志登記↓檢驗(yàn)報(bào)告↓↓門診醫(yī)生填寫傳染病報(bào)告卡住院登記、經(jīng)治醫(yī)生填寫傳染病報(bào)告卡↓專職人員核對疫情報(bào)告卡↓上報(bào)疫情管理科（感染管理科）↓↓疫情報(bào)告登記流行病學(xué)觀察直報(bào)國家（CDC）信息網(wǎng)絡(luò)↓傳染病報(bào)告卡保存三年5.醫(yī)療廢物收集分類、處理流程圖醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)工作人員著裝↓醫(yī)院療區(qū)醫(yī)用垃圾生活垃圾↓醫(yī)院個(gè)療區(qū)污物間↓醫(yī)用垃圾和生活垃圾嚴(yán)密包裝、注明標(biāo)識↓療區(qū)與運(yùn)輸人交接簽字↓運(yùn)輸垃圾專用車↓專用運(yùn)輸醫(yī)療廢物電梯通道↓醫(yī)療廢物暫存點(diǎn)↓運(yùn)輸人與醫(yī)院專職工作人員交接簽字↓醫(yī)療廢物處理中心↓醫(yī)院專職工作人員與市醫(yī)療廢物處理中心工作人員交接簽字醫(yī)院公共場所日常消毒流程圖公共場所日常消毒↓工作人員著工作裝↓配制消毒液↓呼吸、發(fā)熱門診↓↓患者通道醫(yī)護(hù)人員通道↓B超室候診區(qū)↓腸道、普通門診↓檢驗(yàn)室候診區(qū)↓門診陽光大廳↓消化道病房樓↓↓工作人員通道、電梯患者通道、電梯↓消毒結(jié)束↓工作人員按流程洗、刷、脫、消毒醫(yī)院突發(fā)事件應(yīng)急疫情報(bào)告控制程序院長醫(yī)院感染委員會（決定是否啟動應(yīng)急預(yù)案)疾控中心上報(bào)流 提交醫(yī)務(wù)處 應(yīng)急（門診部、保健科） 預(yù)案住消毒隔離調(diào)防護(hù)措施院臨床各科室醫(yī)院感染管理科疫情報(bào)告患者醫(yī)院感染管理監(jiān)控措施流程圖管理醫(yī)院感染消毒隔離抗菌藥物合醫(yī)院感染質(zhì)控醫(yī)院衛(wèi)生定期檢查管理制度無菌制度理使用制度標(biāo)準(zhǔn)獎懲措施學(xué)標(biāo)準(zhǔn)反饋情況菌屬鑒定隔離耐藥性病原體凈化特殊致病因子消毒滅菌醫(yī)療器械污染教育培訓(xùn)環(huán)境污染無菌操作操作過程污染媒介因素醫(yī)療器械消毒監(jiān)醫(yī)務(wù)人員帶菌滅菌質(zhì)量控制控測醫(yī)德素質(zhì)差環(huán)境消毒制醫(yī)院廢棄物污染醫(yī)院廢棄物處理免疫功能低下保護(hù)性隔離皮膚黏膜破壞易感宿住合理使用抗菌藥物正常菌群破壞正常菌群調(diào)整療法感染機(jī)器分布措施的效果感染過程感染感染所致的損失措施的修正9.院內(nèi)感染質(zhì)量控制、信息反饋流程圖反饋反饋信息外來信息外來信息每月例行辦公考評會每月例行辦公考評會決定決定問題對照對照法規(guī)法規(guī)中有無此項(xiàng)是否已法規(guī)中有無此項(xiàng)是否已有決定 否 是否重大或重要問題是否重大或重要問題逐級執(zhí)行立即立即研究否決定決定法規(guī)效果法規(guī)效果準(zhǔn)備召開決策委員會是是否通過否是否通過提出初步方案提出初步方案調(diào)研調(diào)研委員會委員會醫(yī)醫(yī)醫(yī)院感染管理醫(yī)院感染管理是院是否重大問題是否重大問題染管法規(guī)理法規(guī)召開決策委員會召開決策委員會醫(yī)院感染管理醫(yī)院感染管理辦無主任是否有把握裁決主任是否有把握裁決室否是否意見統(tǒng)一一否是否意見統(tǒng)一一是否經(jīng)常發(fā)生作是否經(jīng)常發(fā)生立法是 是 有立法決策決策病毒感染應(yīng)急預(yù)案流程圖單臺計(jì)算機(jī)染毒網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有計(jì)算機(jī)染毒單臺計(jì)算機(jī)染毒網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有計(jì)算機(jī)染毒正常運(yùn)行染毒崩潰染毒未崩潰部分區(qū)域計(jì)算機(jī)染毒染毒染毒未崩潰確認(rèn)病毒感染染毒未崩潰將該計(jì)算機(jī)斷開網(wǎng)絡(luò)連接，格式化系統(tǒng)分區(qū)重新安裝系統(tǒng)和殺毒軟件，殺毒軟件安裝完畢和病毒庫更新后對計(jì)算機(jī)其他分區(qū)進(jìn)行殺毒處理將連接這些計(jì)算機(jī)的交換機(jī)斷開，對這些計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒處理斷開所有交換機(jī)以及與互聯(lián)網(wǎng)的連接，為所有的計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒處理，殺毒完畢后打上系統(tǒng)補(bǔ)丁包染毒崩潰染毒崩潰將連接這些計(jì)算機(jī)的交換機(jī)斷開，將該計(jì)算機(jī)斷開網(wǎng)絡(luò)連接，格式化系統(tǒng)分區(qū)重新安裝系統(tǒng)和殺毒軟件，如有部門重要資料存放在C區(qū)先將資料備份保存后再重做系統(tǒng)，殺毒軟件安裝完畢和病毒庫更新后對計(jì)算機(jī)其他分區(qū)進(jìn)行殺毒處理將該計(jì)算機(jī)斷開網(wǎng)絡(luò)連接，對計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒處理斷開所有交換機(jī)以及與互聯(lián)網(wǎng)的連接，將部分有重要資料的計(jì)算機(jī)資料備份到移動存儲設(shè)備，為所有計(jì)算機(jī)重新安裝完系統(tǒng)，殺毒軟件安裝完畢和病毒庫更新后對計(jì)算機(jī)其他分區(qū)進(jìn)行殺毒處理，然后打上補(bǔ)丁包。最后給移動存儲設(shè)備進(jìn)行殺毒處理，將備份的文件資料恢復(fù)操作人員填寫運(yùn)維記錄備案五項(xiàng)目部目標(biāo)管理控制制度5。1成本目標(biāo)控制制度成本管理與控制是工程項(xiàng)目在實(shí)施過程中針對施工成本的形成過程進(jìn)行監(jiān)督并糾正發(fā)生的偏差，使工程項(xiàng)目實(shí)際施工成本限制在計(jì)劃范圍內(nèi)。為了保證工程項(xiàng)目目標(biāo)成本的實(shí)現(xiàn)，特制定以下工程項(xiàng)目施工成本管理辦法：5。1.1材料使用目標(biāo)控制制度在保證符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，合理采購、保管、使用材料，建立健全的采購、領(lǐng)料、保管、保衛(wèi)制度，有利于控制材料成本的不正當(dāng)消耗,特制定以下制度:（1)材料采購人員、材料保管人員、材料保衛(wèi)人員，在各自的崗位上，認(rèn)真負(fù)責(zé),共同協(xié)調(diào)地履行好自己的崗位責(zé)任。（2)材料采購人員在材料采購和構(gòu)件加工過程中，擇優(yōu)選擇。進(jìn)場材料認(rèn)真驗(yàn)收，降低采購成本和采購過程中的管理損耗，合理安排材料儲存，減少資金占用。（3)根據(jù)項(xiàng)目部的施工進(jìn)度計(jì)劃和材料供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)組織材料供應(yīng)，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)展，杜絕停工待料現(xiàn)象的出現(xiàn)。（4)材料保管人員嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，控制非正常消耗，保證好余料回收和利用.(5）建立材料采購、入庫、保管、領(lǐng)料登記簽名責(zé)任制，并且按月進(jìn)行分類，呈報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查，具體詳物質(zhì)部材料管理辦法（表格附后）。（6）材料進(jìn)行統(tǒng)一保管、守衛(wèi)，保衛(wèi)人員采取輪流值班責(zé)任制。誰值班,誰負(fù)責(zé)。上下轉(zhuǎn)班必須交接清楚.(7）建設(shè)工程主材及周輔材料的合理損耗率按實(shí)際施工多少計(jì)量：鋼筋損耗率按09定額說明：商混的損耗是2%，大理石5%，瓷磚10%。模板配料的損耗系數(shù)為15～20%，地磚的損耗率5％，墻面磚的損耗率10％。具體內(nèi)容參照09定額與各分包合同約定目標(biāo)。5。2施工質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)控制制度項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)在施工過程中得到控制，才能最終保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量和滿足國家法律法規(guī)及建設(shè)方的要求。（1）組織準(zhǔn)備公司綜合考核確定每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工長以確定項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子即實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工需要配備相應(yīng)的管理人員，以滿足工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理需要.（2）交底項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會審和設(shè)計(jì)交底，與項(xiàng)目施工有關(guān)的人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會審(工程參建單位的圖紙會審）和設(shè)計(jì)交底熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖,掌握相關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè)計(jì)修改和優(yōu)化意見。(3）施工質(zhì)量對于確定的項(xiàng)目工程合同，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、采購人員），依據(jù)項(xiàng)目合同要求及交底情況，對該工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行策劃，形成項(xiàng)目策劃書,(4）施工交底向參與施工和質(zhì)量檢查的人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進(jìn)行并輔以口頭說明,其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解,以便于科學(xué)的組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生。(5)項(xiàng)目部必須按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，由質(zhì)檢員對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字；（6）嚴(yán)格工序管理，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)理、業(yè)主和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在工程監(jiān)理單位以及業(yè)主的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項(xiàng)工程或者竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修。（7)嚴(yán)格堅(jiān)持施工過程三檢制度：自檢、互檢、交接檢查。自檢和交接檢查要作好文字記錄。隱蔽工程要由項(xiàng)目質(zhì)量檢查員、班組長檢查,并作好較詳細(xì)的文字記錄.對不合格分項(xiàng)、分部和單位工程必須進(jìn)行返工。有關(guān)責(zé)任人員要對不合格品認(rèn)真分析原因并及時(shí)糾正和采取預(yù)防措施。（8）建立、健全教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對施工人員的教育培訓(xùn)；本工程項(xiàng)目部所有管理人員及操作人員須經(jīng)過建設(shè)單位和項(xiàng)目管理單位組織的業(yè)務(wù)知識和技能培訓(xùn)，并持證上崗。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者考核不合格的人員,不得上崗作業(yè)。因無證指揮、無證操作造成工程質(zhì)量不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故的，除追究直接責(zé)任人責(zé)任外，還要追究項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任.（9）項(xiàng)目經(jīng)理部對施工隊(duì)、分包方、分供方的施工進(jìn)度、工作進(jìn)度進(jìn)行管理控制，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃，并保證施工質(zhì)量；（10）制訂半成品、成品保護(hù)措施，確定相應(yīng)責(zé)任人（11）質(zhì)量控制流程由施工隊(duì)班組自檢、互檢、項(xiàng)目部專檢，責(zé)任工長組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把關(guān)驗(yàn)收.檢查驗(yàn)收參加人員詳質(zhì)量控制程序流程圖。(12）質(zhì)量控制程序流程圖：①工序質(zhì)量檢查程序控制流程圖不合格不合格班組整改②模板工程質(zhì)量程序控制流程圖③鋼筋工程質(zhì)量程序控制流程圖準(zhǔn)備工作④混凝土工程質(zhì)量程序控制流程圖⑤砌筑質(zhì)量程序控制流程圖施工準(zhǔn)備嚴(yán)格執(zhí)行重量比，攪拌均勻質(zhì)檢員預(yù)留、養(yǎng)護(hù)砂漿試塊每一樓層（基礎(chǔ)按一個(gè)樓層）每一個(gè)工作班或250m3至少制作一組試塊（每組6塊）上道工序質(zhì)量缺陷補(bǔ)救措施基底測量放線(二）進(jìn)度工期目標(biāo)控制：（1）目標(biāo)分解①按項(xiàng)目組成分解到分項(xiàng)、分部、單位工程；②按項(xiàng)目實(shí)施程序分解到準(zhǔn)備期、施工安裝期、驗(yàn)收期各個(gè)階段.③按工程性質(zhì)分解到每一個(gè)專業(yè)(土建工程、設(shè)備采購、安裝工程、配套工程、廠區(qū)工程、調(diào)試運(yùn)行工程）;④按標(biāo)段或任務(wù)分解到每一個(gè)承包商。（2）施工計(jì)劃管理①施工計(jì)劃管理是項(xiàng)目生產(chǎn)管理的要重環(huán)節(jié)，也是合同履行的根本保證。②施工計(jì)劃分為總控進(jìn)度計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃和日作業(yè)計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容包括：施工部位、計(jì)劃工作量、勞動用工、進(jìn)度安排、質(zhì)量、技術(shù)、安全目標(biāo)、人員、材料、機(jī)械料具計(jì)劃等.③編制總控進(jìn)度計(jì)劃時(shí),必須嚴(yán)格按照施工圖紙確定的工程量、施工組織設(shè)計(jì)、合同工期要求及現(xiàn)場施工條件等進(jìn)行綜合考慮，確定人員數(shù)量及人員配比和機(jī)械料具供應(yīng)等,并提前一個(gè)月報(bào)工程技術(shù)部備案。④總控進(jìn)度計(jì)劃必須將總包范圍內(nèi)各項(xiàng)工作，包括土建、安裝、裝飾裝修和各專業(yè)施工內(nèi)容進(jìn)行科學(xué)、合理的安排.⑤項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工總進(jìn)度計(jì)劃，每月25日前編制下月施工進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)月進(jìn)度計(jì)劃編制周進(jìn)度計(jì)劃，并根據(jù)資源綜合配置情況對計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整.計(jì)劃編制完成后，必須經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員評審?fù)ㄟ^并簽字后，作為項(xiàng)目施工依據(jù)并上報(bào)公司工程技術(shù)部。⑥項(xiàng)目經(jīng)理（或技術(shù)負(fù)責(zé)人，責(zé)任工長)必須根據(jù)項(xiàng)目三人領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)的施工進(jìn)度計(jì)劃，以施工段或以周為單位對施工隊(duì)安排下達(dá)日作業(yè)計(jì)劃，以日作業(yè)計(jì)劃確保周計(jì)劃、以周計(jì)劃確保月計(jì)劃、以月計(jì)劃確保工程總進(jìn)度計(jì)劃的完成。⑦項(xiàng)目部每周生產(chǎn)例會上，各工種匯報(bào)周計(jì)劃的完成情況，提前完成的予以表揚(yáng)給與100元以內(nèi)獎勵；未能完成,屬主觀原因。項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)對責(zé)任人處以100元以下罰款，屬客觀原因，項(xiàng)目經(jīng)理要分析原因并設(shè)法解決。會議結(jié)束前責(zé)任工長布置下周的作業(yè)計(jì)劃。⑧項(xiàng)目預(yù)算員須在每月22日前將本月成本控制分析、下月的成本制造計(jì)劃、限額用料計(jì)劃及定額用工計(jì)劃交項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人評審后會簽,最終對工程進(jìn)度款進(jìn)行評價(jià)和申報(bào)。⑨項(xiàng)目經(jīng)理要隨時(shí)掌握作業(yè)計(jì)劃的進(jìn)度情況，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，督促有關(guān)部門按計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)勞動力、施工機(jī)具、運(yùn)輸車輛、材料構(gòu)配件等,保證完成作業(yè)計(jì)劃和施工進(jìn)度目標(biāo).⑩機(jī)械料具計(jì)劃變動，提前向物質(zhì)部申請，其中大型機(jī)械須提前一個(gè)月申請,中小型機(jī)械和料具提前半個(gè)月申請。（3)工程進(jìn)度控制流程：技術(shù)負(fù)責(zé)人編制施工總進(jìn)度技術(shù)負(fù)責(zé)人編制施工總進(jìn)度專業(yè)工長實(shí)施工程技術(shù)部審批項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)專業(yè)工長確認(rèn)監(jiān)理單位確認(rèn)建設(shè)單位確認(rèn)專業(yè)工長實(shí)施工程技術(shù)部審批項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)專業(yè)工長確認(rèn)監(jiān)理單位確認(rèn)建設(shè)單位確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行月計(jì)劃實(shí)施實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)月計(jì)劃實(shí)施實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)5.1.3合同目標(biāo)控制制度合同控制目標(biāo)是工程項(xiàng)目目標(biāo)控制的重要依據(jù)，本項(xiàng)目合同控制目標(biāo)為100%，與公司合同管理配套實(shí)施。(1）項(xiàng)目施工材料采購合同、各分項(xiàng)工程的承包合同訂立得適當(dāng)與否，直接關(guān)系到項(xiàng)目的盈虧。因此，通過委派相關(guān)人員依據(jù)市場行情摸底后,報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理,由項(xiàng)目部三大直接責(zé)任人匯同物質(zhì)部研究后最終定價(jià)。（2）工程各項(xiàng)承包合同，必須在簽訂安全責(zé)任書和技術(shù)責(zé)任書的前提下，才能簽訂業(yè)務(wù)合同書，前兩項(xiàng)缺一皆為無效合同.（3）施工隊(duì)承包合同的管理嚴(yán)格按照合同約定內(nèi)容執(zhí)行，分包進(jìn)度款由分包隊(duì)負(fù)責(zé)人于每月20日前填寫進(jìn)度款報(bào)表，相關(guān)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目經(jīng)理審核扣除各類預(yù)支款、質(zhì)量安全，文明施工處罰款等簽字后辦理結(jié)算書交到財(cái)務(wù)室作為結(jié)算依據(jù)。5。1.4資金管理目標(biāo)控制制度為規(guī)范施工項(xiàng)目資金管理，提高資金使用效率，公司對施工項(xiàng)目資金采取統(tǒng)籌管理,集中使用的原則,為此,特制定以下各項(xiàng)目部資金管理目標(biāo)控制制度（與公司財(cái)務(wù)管理制度配套執(zhí)行）：(1)項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限①項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程款的收取，編制項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃。合理有效地使用資金,向財(cái)務(wù)部提供相關(guān)的資金報(bào)表和債權(quán)、債務(wù)資料。②負(fù)責(zé)申請自身項(xiàng)目部的資金支出。(2）資金來源管理項(xiàng)目開戶的資金來源:A預(yù)收工程備料款,工程進(jìn)度款;B項(xiàng)目收取的工程備料款、進(jìn)度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶”,項(xiàng)目部可按資金比例向公司提出申請,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付相關(guān)款項(xiàng)。②資金運(yùn)用管理A項(xiàng)目部于每月20日前編制下月資金收支計(jì)劃，于12月20日前編制下年度資金收支計(jì)劃，報(bào)送財(cái)務(wù)部.B項(xiàng)目部支付分包款、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)和其他費(fèi)用時(shí)，按資金使用計(jì)劃向公司提出申請，批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。③資金業(yè)務(wù)管理A公司與項(xiàng)目部之間往來賬目于每月25日前進(jìn)行核對。B項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守項(xiàng)目工程款?？顚Ｓ?嚴(yán)禁轉(zhuǎn)移、挪用資金或協(xié)助他人轉(zhuǎn)移、挪用資金。C項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格審核各項(xiàng)成本費(fèi)用，控制成本支出.D項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員建立月報(bào)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表,根據(jù)生產(chǎn)需要，平衡調(diào)度資金，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反映成本情況,以對資金消耗進(jìn)行有效控制。(3）現(xiàn)金管理規(guī)定

㈠現(xiàn)金的使用范圍主要包括:

①職工個(gè)人的工資、獎金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助、差旅費(fèi)等;

②轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(diǎn)（100元)以下的零星開支；

③其他必須用現(xiàn)金支付的款項(xiàng);

㈡庫存現(xiàn)金不能超出公司財(cái)務(wù)部規(guī)定的限額；

㈢嚴(yán)禁白條抵庫，借支現(xiàn)金要有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并及時(shí)報(bào)銷；

㈣出差人員嚴(yán)禁攜帶大量現(xiàn)金,必要時(shí)可辦理現(xiàn)金匯票,以保證安全;

㈤當(dāng)現(xiàn)金需用量大時(shí)，應(yīng)提前24小時(shí)向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告，以便統(tǒng)籌安排;

㈥出納人員每月至少兩次對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),并有記錄；

㈦不得私設(shè)"小金庫”；（7)支票管理規(guī)定

①項(xiàng)目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項(xiàng)收付,除按規(guī)定可使用現(xiàn)金的以外,都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算;

②與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算,一律使用內(nèi)部支票，否則將對經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50％的處罰,并通報(bào)批評;

③支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放,財(cái)務(wù)專用章和名章分開保管;

④項(xiàng)目取得的各種款項(xiàng)收入，應(yīng)及時(shí)送存公司財(cái)務(wù)部；⑤在支票的使用與管理上,內(nèi)部支票要視同外部支票，內(nèi)容填寫正確、真實(shí)、齊全；

⑥未使用的支票及時(shí)存放于保險(xiǎn)柜中，不能私自夾帶，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任;

⑦嚴(yán)禁簽發(fā)遠(yuǎn)期支票、空頭支票。（8）申請支票及現(xiàn)金報(bào)銷流程具體經(jīng)手辦理項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的人員,其辦理支票及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)工作流程如下:

A支票辦理流程①由經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取"借款申請單”,此單由財(cái)務(wù)人員逐項(xiàng)填寫齊全;

②經(jīng)辦人員持填寫齊全的"借款申請單",先經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意;

③項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后,經(jīng)辦人持單交財(cái)務(wù)主管,簽字同意后,方可到出納員處領(lǐng)取支票；

④經(jīng)辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領(lǐng)走;

⑤經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)持發(fā)票到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷手續(xù)，期限最長為五天，報(bào)銷時(shí)由財(cái)務(wù)人員填寫"單據(jù)報(bào)銷粘存單"，審核后交項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管簽字后,交出納員報(bào)銷；

⑥報(bào)銷時(shí)所持發(fā)票各項(xiàng)內(nèi)容的填寫必須真實(shí)、齊全，包括付款單位、支票號、內(nèi)容（項(xiàng)目)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額(大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財(cái)務(wù)專用章(或發(fā)票專用章）等項(xiàng)；

⑦所持發(fā)票內(nèi)容為”材料”、”辦公用品"字樣時(shí)，必須附有相應(yīng)的明細(xì)單,金額相符,并加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章(或發(fā)票專用章）。

B現(xiàn)金辦理流程①經(jīng)辦人將原始單據(jù)交財(cái)務(wù)室,由財(cái)務(wù)人員填寫”單據(jù)報(bào)銷粘存單";

②將審核完畢的"單據(jù)報(bào)銷粘存單”交項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意;

③項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后,交財(cái)務(wù)主管簽字，然后給出納員報(bào)銷，領(lǐng)取現(xiàn)金.

④報(bào)銷時(shí)所持發(fā)票的要求同支票報(bào)銷時(shí)一樣，內(nèi)容填寫真實(shí)齊全。

(9)業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支規(guī)定

為降低項(xiàng)目成本費(fèi)用,規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支,公司對項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支作如下規(guī)定：

㈠報(bào)銷程序

業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核→說明用途→工程技術(shù)部經(jīng)理同意→不超出開支范圍及額度才能報(bào)銷→確需超支辦理業(yè)務(wù)的需向公司總經(jīng)理申報(bào)批準(zhǔn)才能報(bào)銷。

㈡開支范圍

①對外經(jīng)營、承攬工程、籌資活動等經(jīng)濟(jì)活動;

②與施工生產(chǎn)過程有關(guān)的地方政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體等的外事活動;

③在施工過程中與建設(shè)單位的業(yè)務(wù)往來;5。2安全文明施工目標(biāo)控制制度安全生產(chǎn)是公司是否盈利的根本保證，質(zhì)量是公司生存的前提,文明施工，標(biāo)化施工是公司立足行業(yè)的形象。為此，特制定以下安全文明施工目標(biāo)控制制度：5。2.1安全生產(chǎn)管理控制目標(biāo)為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生,保障廣大職工生命和財(cái)產(chǎn)安全，確保企業(yè)一般質(zhì)量事故3‰，一般工傷事故3‰，重大質(zhì)量事故1‰，重大工傷事故1‰，重大工傷事故死亡率為零的目標(biāo)特作如下規(guī)定：（1）項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、測量員、安全員、預(yù)算員等以及各班組負(fù)責(zé)人員,必須在各自的崗位上認(rèn)真負(fù)責(zé),相互協(xié)調(diào)地履行好自己的崗位責(zé)任。（2）嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，減少一般事故，消滅重大人身傷亡事故和設(shè)備事故，事故控制指標(biāo)必須在1‰以下，從而降低事故成本.（3)安全生產(chǎn)管理，必須按照《安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針。（4）各項(xiàng)目部必須建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)。（5）項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，是項(xiàng)目安全管理第一責(zé)任人。安全員是項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理的直接責(zé)任人，責(zé)任工長為兼職安全員，是該工種安全生產(chǎn)管理的直接責(zé)任人.（6)員工有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)依法履行安全生產(chǎn)方面的義務(wù)。（7）對安全設(shè)施、安全防護(hù)不到位，存在嚴(yán)重安全隱患的項(xiàng)目,質(zhì)安部有權(quán)勒令項(xiàng)目停工整改,對項(xiàng)目經(jīng)理、安全員各處以300元以上罰款。（8）采用偽劣安全防護(hù)用品,造成安全隱患，對責(zé)任人處以1000元罰款,造成嚴(yán)重安全事故的，對責(zé)任人處以5000元以下罰款。（9)項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入．由項(xiàng)目經(jīng)理、安全員予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。(10）對分部、分項(xiàng)工程按照安全技術(shù)交底認(rèn)真貫徹落實(shí)，嚴(yán)格履行簽字手續(xù).安全員應(yīng)當(dāng)對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證全體職工具備必要的安全生產(chǎn)知識,熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)。（11)項(xiàng)目采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備時(shí)，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性,采取有效的安全防護(hù)措施，并對操作人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。（12）特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。（13)項(xiàng)目部必須在有較大危險(xiǎn)因素的場所（如高壓線、一、二級配電箱、木工加工場）和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志.（14）項(xiàng)目部必須對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn).維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。由于設(shè)備疏于維護(hù)、保養(yǎng)，設(shè)備老化,引起安全事故,對安全員處以2000元以上罰款.（15）項(xiàng)目安全員、庫管員必須對入庫的防護(hù)用品嚴(yán)格驗(yàn)收，不合格品嚴(yán)禁入庫并向上級匯報(bào)，否則對責(zé)任人罰款100元以上。(16）安全員應(yīng)當(dāng)教育和督促職工嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向施工人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。（17）職工進(jìn)入現(xiàn)場后首先要進(jìn)行三級安全生產(chǎn)教育；項(xiàng)目部要組織職工每星期召開一次專項(xiàng)安全教育會議,根據(jù)工程施工形象進(jìn)度、氣候變化、季節(jié)性的轉(zhuǎn)變等，有針對性地進(jìn)行安全教育。（18）安全員應(yīng)對現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查;對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。（19）項(xiàng)目部要每周對安全進(jìn)行定期檢查，要明確重點(diǎn)部位、危險(xiǎn)崗位。安全檢查要有檢查記錄，對查出的隱患應(yīng)及時(shí)整改,做到定人、定時(shí)間、定措施。(20）對塔吊、人貨電梯、井架和腳手架等，安全員必須每天堅(jiān)持驗(yàn)收檢查。如不檢查，每天罰安全員100元,由于檢查不到位而發(fā)生安全事故,罰款1000元。(21)現(xiàn)場有兩個(gè)以上隊(duì)伍在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。（22）項(xiàng)目部發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理、安全員應(yīng)當(dāng)立即組