質(zhì)量控制點一覽表優(yōu)質(zhì)資料

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質(zhì)量控制點一覽表質(zhì)量控制點一覽表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）E.5質(zhì)量控制點等級“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR”,“CR”的定義如下：“A”—應(yīng)由業(yè)主見證確認(rèn)后，才能進(jìn)行下一道工序。“AR”—應(yīng)備有施工紀(jì)錄文件并由業(yè)主專業(yè)工程師確認(rèn)后，才能進(jìn)行下一道工序?！癇”—應(yīng)由承包者質(zhì)檢人員見證確認(rèn)后，才能進(jìn)行下一道工序?！癇R”—應(yīng)備有施工記錄文件并由承包者質(zhì)檢人員簽認(rèn)后，才能進(jìn)行下一道工序?！癈”—應(yīng)由分包者之間人員見證確認(rèn)后，才能進(jìn)行下一道工序?！癈R”—應(yīng)備有施工記錄文件并由分包者質(zhì)檢人員簽認(rèn)后，才能進(jìn)行下一道工序。E.5.1安裝工程E．靜設(shè)備包括：塔、容器、反應(yīng)器、再生器、熱交換器。序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)表面處理墊鐵放置方位檢查地腳螺栓清潔度地腳螺栓孔灌漿找正二次灌漿地腳螺栓緊固內(nèi)件安裝托盤除沫器等內(nèi)部清潔度觸媒/填料裝填緊固入孔螺栓檢查梯子、平臺泄露試驗（如需要）最終外觀檢查A（BR/CR）ARCCRBRBBRARBRBARAAARBCARAE.動設(shè)備序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)表面處理墊鐵放置底座找正地腳螺栓清潔度地腳螺栓孔灌漿二次灌漿地腳螺栓緊固聯(lián)軸節(jié)對中配管前配管后內(nèi)部清潔度（如需要）輔助件安裝最終外觀檢查盤車油洗、吹掃驅(qū)動裝置轉(zhuǎn)向檢查聯(lián)軸節(jié)最終對中試車A（BR/CR）ARCBRARBBRBRBBRBRACABARBRARARE.工業(yè)爐（包括工業(yè)爐、加熱器、蒸汽鍋爐）序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查主結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標(biāo)高）主墻方度（跨距、對角線）螺栓/結(jié)構(gòu)焊接/墻板管、盤管、輸氣管對中頂部彈簧吊架調(diào)校焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評定焊工考試受壓部分焊接檢查著色、磁探射線外觀焊后熱處理（如需要）水壓試驗/滲漏試驗/氣溶性試驗燃燒器輔助件焊接表面準(zhǔn)備/筑爐清理焊放筑爐錨釘膨脹節(jié)筑爐筑爐外觀檢查內(nèi)部清潔度煙囪找正（中心線、垂直度）最終外觀檢查化學(xué)清洗烘爐觸媒裝填A(yù)（BR/CR）ARBRBRCBBARA/BRBRBRCBRARCBBBAABRAARARARE.拼裝罐（現(xiàn)場組對設(shè)備）序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評定焊工考試材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查焊縫外觀檢查無損檢測著色、磁探射線真空試驗（底板）方位（管口、入孔）垂直度檢查標(biāo)高檢查橢圓度檢查尺寸檢查焊后熱處理（如需要）水壓試驗滲漏試驗產(chǎn)品試板試驗（如需要）附件安裝襯里和涂層檢查（內(nèi)部）內(nèi)部清潔度緊固入孔螺栓檢查平臺和梯子最終外觀檢查ARA/BRA(BR/CR)ARCBRBRA/BRBRBRBRBRBRBRARARARCAABCAE.冷卻器序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)水平/標(biāo)高放置地腳螺栓主鋼結(jié)構(gòu)水平/垂直度緊固螺栓驅(qū)動裝置對中扇套和翼輪的間隙輔助件安裝檢查平臺和梯子驅(qū)動機(jī)轉(zhuǎn)向檢查最終外觀檢查試車A（BR/CR）ACCBARBRCCBRAARE.輸送帶、裝卸船機(jī)、橋式刮料機(jī)、包裝機(jī)、打包稱重機(jī)、皮帶秤序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)/結(jié)構(gòu)的水平和中心緊固地腳螺栓設(shè)備找正（中心線/水平/垂直度）驅(qū)動和尾端拉緊裝置檢查（輸送帶）驅(qū)動機(jī)對中驅(qū)動機(jī)轉(zhuǎn)向檢查最終外觀檢查試車秤的調(diào)校程序試驗/連鎖試驗A（BR/CR）ARBARBARBRAARA/BRA/BRE.翅片式空氣冷卻器、風(fēng)扇、風(fēng)機(jī)序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查墊鐵放置結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標(biāo)高）管束安裝風(fēng)扇環(huán)安裝風(fēng)扇環(huán)間隙檢查風(fēng)扇角度驅(qū)動裝置對中V型皮帶松緊度檢查緊固螺栓檢查平臺附件安裝最終外觀檢查驅(qū)動機(jī)轉(zhuǎn)向檢查（方向、電流、溫度檢查）試車（振動、溫度、噪聲的檢查）A（BR/CR）ARCRBRBRCBRBRARBRBCCABRARE.行車、提升機(jī)械序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、設(shè)備/材質(zhì)檢查軌道找正（垂直度、水平度）軌道中心線和彎曲度驅(qū)動裝置對中最終外觀檢查程序試驗/連鎖試驗試車A（BR/CR）BRBRBRAA/BRARE.管道工程序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評定焊工考試材質(zhì)說明書和鑒定證坡口準(zhǔn)備檢查焊條預(yù)熱焊接條件焊縫外觀檢查無損檢測（射線）無損檢測（著色、磁探）焊后熱處理管支撐和彈簧吊架的設(shè)定試壓前檢查壓力試驗吹除化學(xué)清洗氣密性試驗彈簧吊架/彈簧支撐的調(diào)整隱蔽/防腐包層檢查最終外觀檢查ARA/BRCCRCRCRCCRBRBRBRCBRARARARARBA/BRAE.電氣工程序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、設(shè)備/材質(zhì)檢查接地電阻測試絕緣電阻測試絕緣強度測試受電電機(jī)空載測試照明試驗電氣程序試驗繼電器設(shè)定電氣設(shè)備的功能試驗（發(fā)電機(jī)、整流器等）陰極保護(hù)試驗火警系統(tǒng)試驗/傳呼系統(tǒng)試驗最終外觀檢查A（BR/CR）CRCRA/BRAA/BRAA/BRBRA/BRA/BRAAAAE.儀表工程序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、設(shè)備/材質(zhì)檢查電纜絕緣和導(dǎo)通試驗壓力/泄露（空氣管）壓力儀表導(dǎo)壓管的壓力試驗回路試驗（包括控制閥動作）程序試驗（包括停車系統(tǒng)）分析器性能試驗報警設(shè)定調(diào)校安全閥釋放壓力和泄露試驗最終外觀檢查A（BR/CR）BRBRBRA/BRA/BRA/BRA/BRA/BRA/BRAE.保溫工程包括：熱保溫、冷保溫、人身防護(hù)、噪聲防護(hù)。序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、設(shè)備/材質(zhì)檢查表面清潔度厚度外觀檢查A（BR/CR）CA/BRAE.油漆工程序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、材質(zhì)檢查表面準(zhǔn)備外層油漆的層數(shù)重新涂漆時間干膜厚度外觀檢查A（BR/CR）BBRCRA／BRＡE．5.2建筑工程E．建設(shè)勘測序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、基準(zhǔn)點參考線/參考點放線AR-ARBE．混凝土攪拌序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、細(xì)/粗骨料試驗水泥試驗配合比試驗混凝土澆灌記錄強度試驗塌落度測試CRCRBRCRBRBRE．鋼筋混凝土及磚建筑物序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件（位置）。預(yù)制件加強筋混凝土澆灌測量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)/結(jié)構(gòu)預(yù)埋件和縫隙附件（扶手/樓梯/支撐）建筑物的裝飾磚石砌筑抹灰屋頂/側(cè)墻接合面木工活內(nèi)/外部裝飾外觀檢查回填回填材料密實度接地/照明綜合外觀ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRCRCRCRCRCRACRBRA/BRAE.鋼建筑物序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件預(yù)制件加強筋混凝土澆灌測量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)預(yù)埋件回填（回填材料/密實度）灌漿鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制件安裝（包括行車軌道安裝）焊工資格中心/水平/垂直度緊固地腳螺栓力矩試驗/力矩板手校正外觀檢查油漆(鋼結(jié)構(gòu))表面準(zhǔn)備刷漆次數(shù)重刷時間干膜厚度色澤外觀檢查建筑物裝飾（質(zhì)量、位置、尺寸、水平、垂直度等）磚石砌筑抹灰屋頂/側(cè)墻接合面木作活內(nèi)/外部裝飾外觀檢查接地/照明綜合外觀ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRBRCRCBRACRCRCRCRCRACRCRCRCRCRCRAA/BRAE.鋼結(jié)構(gòu)序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、基礎(chǔ)（標(biāo)高、位置）鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制件安裝焊工資格中心/水平/垂直度緊固地腳螺栓力矩測試外觀檢查ARBRCRCBRAE．防火灰漿/混凝土序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、板條/加強筋外形尺寸灰漿/混凝土綜合外觀BRCRBRAE.設(shè)備基礎(chǔ)序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件和地腳螺栓加強筋混凝土澆灌測量（位置、尺寸、水平和垂直度）基礎(chǔ)預(yù)埋件和地腳螺栓回填（回填材料/密實度）灌漿綜合外觀ARCRCRBRBRA/BRA/BRCRCRCRBRAE.鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)序號控制點等級檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ)E．坑/池序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑檢查（坑底最終水平）圓石/礫石/碎石底（位置/尺寸/標(biāo)高/厚度）混凝土平整度（中心/標(biāo)高）預(yù)埋件加強筋（位置/尺寸/范圍/彎鉤/接點）混凝土測量（位置、尺寸、水平和垂直度）坑/池預(yù)埋件附件（扶手/梯子）防酸、防水層滲漏試驗回填（回填材料/密實度）綜合外觀ARCRCRCRA/BRA/BRCRCRCRARARCRAE.鋼筋混凝土堤序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件加強筋混凝土測量（位置、尺寸、水平和垂直度）鋼筋混凝土堤預(yù)埋件附件（扶手/梯子）回填（回填材料/密實度）綜合外觀ARCRCRCRCRA/BRA/BRCRCRCRCRAE.混凝土道路/路面序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、路基密實度表面情況底層做法材料試驗密實度承載板負(fù)荷試驗（僅重載區(qū)）表面情況加強筋接點混凝土路面混凝土中心/水平/位置厚度路邊/路肩/梁綜合外觀CRACRCRCRABRCRA/BRCRCRCRAE．瀝青道路/路面序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、路基密實度表面情況基層材料試驗密實度表面情況瀝青混凝土路面材料工廠試驗瀝青混凝土澆筑溫度密度測試表面情況表面厚度路邊/路肩/梁（位置/尺寸/標(biāo)高）綜合外觀CRACRCRACRCRCRACRCRAE．/排水系統(tǒng)適用于封閉式排水系統(tǒng)序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、基坑安裝（位置、標(biāo)高）嚴(yán)密度試驗回填（回填材料/密實度）沖洗綜合外觀CRCRARCRARAE．電纜溝序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸加強筋混凝土澆灌測量（位置、尺寸、水平和垂直度）清潔度回填（回填材料/密實度）電纜/管的敷設(shè)填砂砂試驗充填（密實度）安放混凝土蓋綜合外觀CRCRCRBRA/BRA/BRCRCCRA/BRCRBRCRAE.地下管道、管溝序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、基坑清潔度管的敷設(shè)填砂（如需要）砂測試充填（密實度）復(fù)蓋厚度回填（回填材料/密實度）坡度綜合外觀A/BRCRARBRBRCRACRAE.就地基礎(chǔ)序號控制點等級檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ)E．預(yù)制混凝土樁序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、預(yù)制檢查材料試驗外觀、形狀、尺寸標(biāo)記樁檢查樁負(fù)荷試驗（如需要）樁基試驗（如需要）大樁焊接點/焊接工藝樁頭處理測量（坐標(biāo)、標(biāo)高）綜合外觀CRCRCRA/BRARARA/BRBRBRBRAE.混凝土灌注樁序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、樁位置鉆孔坐標(biāo)深度底部清潔度加強筋澆筑混凝土）測量（坐標(biāo)、標(biāo)高）樁負(fù)荷測試（如需要）綜合外觀CRCRCRCRA/BRA/BRCRARAE.柵欄和門序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、基礎(chǔ)安裝位置/水平度/垂直度功能檢查油漆外觀檢查綜合外觀CRCRABRAAE.圍堤（防護(hù)堤）序號控制點等級檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、材料檢查密實度尺寸/標(biāo)高/位置表面情況沉降綜合外觀A/BRCRCRCRCRA壓力容器制造過程停止點（H點）共1頁第1頁序號停止點停止時間確認(rèn)內(nèi)容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認(rèn)人見證件1審圖編制受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡之前（1）圖紙的合法性，有無設(shè)計資格許可印章。（2）選用標(biāo)準(zhǔn)的有效性。（3）容器劃類的正確性。（4）探傷比例、合格級別的正確性。（5）結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。（6）本公司制造的可行性。工藝員設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)保工程師《審圖確認(rèn)記錄》2材料驗收原材料（包括焊材）進(jìn)入合格區(qū)（一級庫之前）（含外協(xié)外購件）（1）審查材料原始質(zhì)量證明書（原件）。（2）審查材料驗收記錄。（3）審核材料復(fù)驗報告。（4）外協(xié)外購件質(zhì)量證明書、合格證均合格后簽字放行。材料檢驗員材料質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)保工程師材料入庫通知單驗收合格通知單3焊接工藝評定編制焊接工藝卡之前（1）產(chǎn)品新做的焊接工藝評定必須按JB4708評定合格，監(jiān)檢人員對評定過程進(jìn)行監(jiān)督；WPS、PQR經(jīng)總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)和監(jiān)檢簽字確認(rèn)后才能用于編制焊接工藝卡。焊接工藝員焊接質(zhì)控責(zé)任人總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)駐廠監(jiān)檢(1)WPS(2)PQR(3)焊接工藝卡(4)焊接記錄焊接工藝卡下發(fā)之后（2）所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評定為依據(jù)，并符合JB4708的要求。4劃線開孔開孔之前按產(chǎn)品圖紙的開孔方位圖逐個核對其劃線位置（產(chǎn)品總裝過程中）。過程檢驗員檢驗質(zhì)控責(zé)任人受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡5耐壓試驗水、氣壓試驗之前（1）審查檢驗資料，無漏檢、錯檢，且所有檢驗項目均合格。（2）應(yīng)裝配的零部件（含銘牌）均已裝配妥當(dāng)。（3）對產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行審查，并有合格報告（必要時）。（4）圖紙規(guī)定的無損檢測均已結(jié)束，并有合格報告。（5）應(yīng)返修的部位均有返修報告，并有復(fù)檢報告。過程檢驗員探傷員檢驗質(zhì)控責(zé)任人無損檢測質(zhì)控責(zé)任人（1）匯總資料（2）簽字齊全（3）NDE報告水、氣壓試驗過程中（1）檢查試壓設(shè)備的完好情況；（2）監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓；（3）確認(rèn)試壓結(jié)果。過程檢驗員壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人（駐廠監(jiān)檢、第三方或用戶現(xiàn)場監(jiān)督）壓力試驗報告注：以上5個停止點（H），用戶或第三方檢驗有權(quán)要求待現(xiàn)場確認(rèn)后方可流轉(zhuǎn)下道工序制作的權(quán)利一、設(shè)計工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、三個環(huán)節(jié)、七個控制點）共6頁第1頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1外供圖樣審查▲1、審圖2、變動部分要與原設(shè)計單位聯(lián)系，取得設(shè)計更改批準(zhǔn)文件。3、補充完善設(shè)計圖樣4、校審1、按規(guī)定對外供設(shè)計文件進(jìn)行設(shè)計審查，然后交工藝、焊接審查，再由工藝設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人將審查意見通知原設(shè)計單位，并取得設(shè)計更改批準(zhǔn)文件，同時負(fù)責(zé)設(shè)計圖樣監(jiān)檢確認(rèn)。2、主要受壓元件的材料代用應(yīng)取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件。4、產(chǎn)品竣工圖等出廠文件，經(jīng)檢驗質(zhì)控責(zé)任人審核。1、《外供設(shè)計文件的審查規(guī)定》2、國家有關(guān)現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范1、外來圖樣及技術(shù)文件審查單2、零部件圖3、竣工圖4、原設(shè)計單位的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件1、設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人2、焊接質(zhì)控責(zé)任人3、檢驗質(zhì)控責(zé)任人2工藝準(zhǔn)備★1、外供圖樣審查▲2、工藝文件▲3、工藝規(guī)程▲4、工藝更改1、符合TSGROOO4-2021《固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同和圖樣的規(guī)定。2、外供設(shè)計圖樣工藝性審查，審查后簽名并提出審查意見。3、編制“材料請購單”、殼體排版圖、受壓元件工藝過程流轉(zhuǎn)檢驗卡。4、編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。5、對關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點（H）和控制點（W）及檢驗點（E）。6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應(yīng)符合公司的《質(zhì)保手冊》的要求。7、工藝文件的修改按設(shè)計文件的更改程序進(jìn)行。1、《外供設(shè)計文件的審查規(guī)定》2、《工藝控制程序》3、《壓力容器質(zhì)量控制點和停止點管理規(guī)則》4、《質(zhì)量體系文件控制程序》。1、外供圖樣及技術(shù)文件審查單2、材料匯總表3、殼體排版圖4、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術(shù)文件更改通知單1、工藝員2、設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人3工裝設(shè)計▲1、工裝設(shè)計任務(wù)書▲2、工裝圖繪制▲3、工裝驗證1、符合工藝要求。2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽署。3、重大工裝圖組織車間和有關(guān)人員討論。4、按規(guī)定進(jìn)行工裝驗證。1、《工裝設(shè)計與驗證規(guī)程》1、工裝設(shè)計圖樣2、工裝驗證記錄1、工藝員2、設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人3、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人“▲”為控制點，“★”為停止點二、采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、六個環(huán)節(jié)、十三個控制點）共6頁第2頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1采購訂貨▲1、采購計劃審批▲2、合格分供方確認(rèn)1、材料符合TSGROOO4-2021《固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同和圖樣要求。2、依據(jù)生產(chǎn)計劃按設(shè)計工藝責(zé)任人提供的材料請購單進(jìn)行采購。3、按合格供應(yīng)商名單采購材料（含焊材）。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、《原材料采購、保管和發(fā)放制度》3、《合格供應(yīng)商評價程序》1、材料匯總表2、采購計劃表3、合格供應(yīng)商名單1、工藝員2、設(shè)計工藝責(zé)任人3、采購員4、采購部長2★驗收入庫▲1、原材料質(zhì)量證明書審查▲2、實物檢查▲3、補項及復(fù)驗▲4、材料入庫編號的編制及標(biāo)記▲5、材料入庫審查1、倉庫保管員查核實物標(biāo)記與材料質(zhì)量證明書是否相符，填寫材料到貨交檢入庫通知單，并做好登記及實物待檢標(biāo)記。2、材料檢驗員檢查實物質(zhì)量，并查核實物標(biāo)記與材料質(zhì)量證明書是否相符，項目是否齊全。3、材料檢驗員對需要復(fù)驗的材料通知理化質(zhì)控責(zé)任人委托復(fù)驗，材料質(zhì)控責(zé)任人審查復(fù)驗結(jié)果和材料質(zhì)量證明書。4、倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫通知單點收入庫，整理堆垛，建帳立卡。5、倉庫做好材料標(biāo)記移植，經(jīng)材料檢驗員確認(rèn)。1、《容規(guī)》和有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)2、《原材料入廠驗收制度》3、《鋼材入庫檢驗規(guī)則》4、《標(biāo)記移植管理規(guī)定》1、到貨交驗入庫通知單2、有關(guān)試驗報告3、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控責(zé)任人3材料保管▲1、保管質(zhì)量檢查▲2、標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)1、入庫材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆放。2、材料存放條件須滿足物料管理要求。3、材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢驗員核實后恢復(fù)。1、《原材料采購、保管和發(fā)放制度》2、《標(biāo)記移植管理規(guī)定》1、原材料檢驗記錄2、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控責(zé)任人4材料代用▲1、材料代用審批1、使用與材料請購單要求不同的材料時，要辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)發(fā)料。2、外單位設(shè)計的主要受壓元件材料代用，要取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件，由設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人辦理手續(xù)，并經(jīng)材料責(zé)任人、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會簽。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、《原材料代用制度》1、材料代用申請單2、原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件1、采購員2、設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人3、相關(guān)責(zé)任人5材料發(fā)放▲1、實物復(fù)核（規(guī)格、表面質(zhì)量）▲2、材料標(biāo)記1、車間開具領(lǐng)料單，由倉庫保管員填寫材料編號。2、領(lǐng)用受壓元件材料，倉庫保管員核對領(lǐng)料單、工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡與實物，確認(rèn)后發(fā)料，對材料的發(fā)放正確負(fù)責(zé)。3、進(jìn)行材料標(biāo)記移植，下料員打上移植標(biāo)記，材料檢驗員打上確認(rèn)標(biāo)記。1、《原材料采購、保管和發(fā)放制度》2、《材料標(biāo)識、標(biāo)記移植制度》1、鋼材發(fā)放臺帳2、材料領(lǐng)用單1、倉庫保管員2、材料檢驗員6材料使用▲1、下料時標(biāo)記移植確認(rèn)1、切割下料標(biāo)記移植時應(yīng)與過程檢驗員確認(rèn)。2、卷板由材料檢驗員和監(jiān)檢人員定期到供料廠家現(xiàn)場確認(rèn)材料標(biāo)志。（如有）1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、《材料標(biāo)識、標(biāo)記移植制度》1、工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡1、過程檢驗員“▲”為控制點，“★”為停止點三、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個停止點、五個環(huán)節(jié)、十四個控制點）共6頁第3頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1焊工▲1、持證上崗▲2、自覺執(zhí)行工藝紀(jì)律1、焊接壓力容器的焊工，必須按照TSGZ6002-2021《特種設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細(xì)則》進(jìn)行考試，取得相應(yīng)項目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，才能在有效期間擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。2、焊工應(yīng)按焊接工藝規(guī)程（WPS）或焊接作業(yè)指導(dǎo)書施焊。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、TSGZ6002-2021《特種設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細(xì)則》3、《合格焊工花名冊》1、焊工考績檔案2、特種設(shè)備作業(yè)人員證3、焊工鋼印1、焊接質(zhì)控責(zé)任人2焊接材料▲1、焊材驗收▲2、焊材保管▲3、焊材烘干▲4、焊材發(fā)放1、焊接材料應(yīng)符合國家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志，按《焊接材料入庫檢驗規(guī)程》驗收、入庫，編材料廠編號。2、焊材一、二級庫按相應(yīng)管理制度要求。3、按《質(zhì)保手冊》、《程序文件》規(guī)定的工作程序進(jìn)行發(fā)放。1、《焊接材料入庫檢驗規(guī)則》2、《焊接材料一級庫管理制度》3、《焊接材料二級庫管理制度》1、焊材入庫臺帳2、復(fù)驗報告3、焊材烘焙記錄4、焊材領(lǐng)用單5、焊材發(fā)放、回收記錄卡1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質(zhì)控責(zé)任人3★焊接工藝評定▲1、編制焊接工藝評定規(guī)程（WPS）▲2、編制焊接工藝評定報告（PQR）1、按規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，凡需進(jìn)行焊接工藝評定的，由焊接質(zhì)控責(zé)任人編制焊接工藝規(guī)程及進(jìn)行評定試驗和出具焊接工藝評定報告。2、編制焊接評定一覽表。1、《容規(guī)》2、《鋼制壓力容器焊接工藝評定》3、《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》4、《焊接工藝評定管理制度》1、焊接工藝指導(dǎo)書2、焊接工藝評定報告3、焊接工藝評定一覽表1、焊接質(zhì)控責(zé)任人4焊接施工工藝▲1、審閱焊接工藝卡，確保所選用焊接工藝的正確性，并保證該產(chǎn)品的焊接工藝評定覆蓋率?！?、控制二次返修▲3、控制超次返修▲4、焊工鋼印▲5、產(chǎn)品焊接試板1、焊接工藝員編制焊接工藝卡、焊縫節(jié)點圖和焊縫識別卡，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后下發(fā)有關(guān)車間及質(zhì)檢部門執(zhí)行。2、焊工應(yīng)按焊接工藝要求施焊，做好記錄，打上焊工鋼印。3、焊接檢驗員應(yīng)對實際的焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，并做好記錄。4、焊縫返修按《容規(guī)》、GB150和《焊縫返修管理制度》進(jìn)行，作好記錄。5、按《容規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板（必要時）的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)委托理化，理化質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗和試驗。1、《容規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、《質(zhì)量體系文件控制程序》3、相關(guān)焊接通用工藝守則4、《手冊》熱處理控制5、《焊縫返修管理制度》1、焊接工藝卡2、焊接節(jié)點圖3、焊縫識別卡4、受壓元件施焊流轉(zhuǎn)檢驗卡5、返修通知單6、產(chǎn)品焊接試板工藝流轉(zhuǎn)卡（必要時）7、產(chǎn)品試板試驗報告1、焊接工藝員2、焊接質(zhì)控責(zé)任人3、理化質(zhì)控責(zé)任人4、檢驗員5、總工程師5焊接設(shè)備▲1、保證焊接設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，設(shè)備所有儀表的周期檢定在有效期內(nèi)。1、建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。2、焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)。1、《設(shè)備、工裝管理控制程序》2、《設(shè)備管理制度》3、《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》1、設(shè)備檔案臺帳2、設(shè)備完好標(biāo)牌3、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄4、設(shè)備大、中修計劃1、設(shè)備管理員2、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人“▲”為控制點，“★”為停止點四、無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)（四個環(huán)節(jié)、七個控制點）共6頁第4頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1接受任務(wù)▲接受委托認(rèn)真填寫無損檢測通知單（送檢/結(jié)果通知單），注明產(chǎn)品編號、設(shè)備名稱、規(guī)格、委托檢測方法、檢測比例、合格級別。1、產(chǎn)品圖樣2、工藝文件3、《無損檢測控制程序》無損檢測通知單（送檢/結(jié)果通知單）焊接檢驗員探傷室2無損檢測的準(zhǔn)備▲1、人員資格▲2、儀器校驗▲3、無損檢測工藝守則1、從事無損檢測工作的人員按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則》進(jìn)行培訓(xùn)、考試，并取得資格證書，才能從事相應(yīng)級別的無損檢測工作。2、無損檢測設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，專人保管，定期維護(hù)和檢定。3、射線探傷用的操作室、曝光室、暗室和評片室等應(yīng)符合國家相關(guān)部門的專門要求，確保人身安全。4、編制無損檢測通用工藝守則，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責(zé)任人審查，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。1、《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則》2、《培訓(xùn)控制程序》3、《無損檢測控制程序》1、無損檢測人員檔案2、資格證書3、培訓(xùn)記錄4、無損檢測通用工藝守則1、無損檢測質(zhì)控責(zé)任人2、質(zhì)保工程師3無損檢測的實施▲1、施探、表面復(fù)查▲2、復(fù)驗、擴(kuò)探1、按《無損檢測控制程序》進(jìn)行無損檢測2、復(fù)驗擴(kuò)探符合《容規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、《無損檢測控制程序》2、《容規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、焊縫射線檢測記錄2、磁粉檢測記錄3、滲透檢測記錄1、無損檢測人員2、無損檢測質(zhì)控責(zé)任人4無損檢測報告的簽發(fā)▲簽發(fā)報告報告的簽發(fā)按《無損檢測控制程序》的規(guī)定?！稛o損檢測控制程序》焊縫射線檢測報告2、磁粉檢測報告3、滲透檢測報告無損檢測質(zhì)控責(zé)任人“▲“為控制點五、檢驗、試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)（三個停止點、三個環(huán)節(jié)、十七個控制點）共6頁第5頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1檢驗準(zhǔn)備過程檢驗★1、標(biāo)記移植（下料）▲2、坡口▲3、錯邊▲4、咬邊▲5、產(chǎn)品試板（必要）▲6、棱角度▲7、封頭偏差▲8、焊縫布置▲9、內(nèi)外表面質(zhì)量▲10、殼體最小厚度▲11、直線度★12、劃線開孔▲13、總檢★14、耐壓試驗▲15、泄漏試驗1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制通用檢驗規(guī)程、產(chǎn)品檢驗計劃（ITP）、質(zhì)量檢驗記錄表和報告等檢驗文件。2、按《過程檢驗控制程序》對產(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進(jìn)行控制。3、質(zhì)量檢驗使用的計量器具（含自制量具、樣板）應(yīng)符合相應(yīng)要求。4、質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員按《檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識程序》進(jìn)行標(biāo)識。5、過程檢驗中的停止點及檢驗內(nèi)容和要求按《壓力容器質(zhì)量控制點和停止點管理規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行。6、按《過程檢驗控制程序》對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗和試驗。7、耐壓試驗前，應(yīng)匯總所有檢驗、試驗記錄、報告等，經(jīng)檢驗質(zhì)控責(zé)任人審查合格后，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，方可進(jìn)行耐壓試驗。8、耐壓試驗時，壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)在場。氣壓試驗時安全部門應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督，檢驗員做好記錄，監(jiān)檢人員在現(xiàn)場監(jiān)檢確認(rèn)。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、圖樣、工藝文件3、《過程檢驗控制程序》4、《檢驗測量和試驗設(shè)備控制程序》5、《檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識程序》6、《最終檢驗管理制度》7、《包裝通用工藝守則》8、《壓力容器質(zhì)量控制點和停止點管理規(guī)則》1、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡2、受壓元件焊縫表面質(zhì)量檢驗卡3、產(chǎn)品焊接試板流轉(zhuǎn)檢驗卡（必要時）4、力學(xué)性能試驗報告5、封頭、筒節(jié)組裝檢驗記錄6、筒體直線度檢驗報告7、接管組裝檢驗報告8、耐壓試驗報告9、產(chǎn)品最終檢驗報告10、檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳1、過程檢驗員2、焊接檢驗員3、理化試驗質(zhì)控責(zé)任人3、壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人4、檢驗質(zhì)控責(zé)任人2資料整理▲1、設(shè)置產(chǎn)品銘牌▲2、出廠文件審核▲3、產(chǎn)品檔案審核1、產(chǎn)品完工后，對產(chǎn)品軟件和硬件進(jìn)行匯總檢查，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗和試驗均符合要求，經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和竣工圖，經(jīng)質(zhì)檢部長審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗證書”后，將出廠文件發(fā)給用戶。3、產(chǎn)品出廠后，將全套產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢驗、試驗質(zhì)量記錄、竣工圖、銘牌復(fù)印件整理存檔備查。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2、《過程檢驗控制程序》1、產(chǎn)品銘牌復(fù)印件2、制造許可證復(fù)印件3、產(chǎn)品質(zhì)量證明書4、監(jiān)檢證書5、竣工圖6、產(chǎn)品檔案7、產(chǎn)品合格證1、資料員2、檢驗質(zhì)控責(zé)任人3、質(zhì)保工程師4、總經(jīng)理3質(zhì)量問題處理1、不合格品控制2、糾正和預(yù)防措施1、不能滿足要求時，該工件為不合格品，對不合格品作出標(biāo)識，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。1、《檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識程序》2、《不合格品控制程序》1、不合格品處理單2、內(nèi)部質(zhì)量信息臺帳3、外部質(zhì)量問題處理單4、外部質(zhì)量信息臺帳1、質(zhì)保工程師2、有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人“▲”為控制點，“★”為停止點六、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)（一個環(huán)節(jié)、一個控制點）共6頁第6頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī)定和要求工作依據(jù)工作見證責(zé)任人1計量質(zhì)量控制▲計量器具的管理1、計量器具的采購、檢定入庫驗收、發(fā)放使用、維修保養(yǎng)、周期檢定、報廢等基本要求按《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》執(zhí)行。2、強制檢定的計量器具按規(guī)定送專門