汽車生產(chǎn)制造公司4M變更控制程序(完整版)資料

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編制部門：制造工程部汽車生產(chǎn)制造公司4M變更控制程序（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）宋選鵬王濤生效日期：20修訂記錄：版本號修訂日期修訂內(nèi)容A02006/1根據(jù)原DFV-DS07工程變更A3版創(chuàng)建A12007/04/19增加供應商變更審批流程A22008/07/25增加加工方法變更導致變更時的對應流程A32021/10/30增加不同級別4M變更管理B02013/07/10依據(jù)公司部門職責變更換版，依據(jù)WDHAC新版的SQM更新B12021/4/20更新DPCA4M變更管理要求B12021/720依據(jù)SQM2021版更新變化點管理目的描述過程發(fā)生變更的識別，必要的評審、驗證和確認，并在實施前獲得批準，以降低更改帶來的風險，確保產(chǎn)品交付質(zhì)量。引用標準《文件控制程序》DFV-RS02；《過程設計和開發(fā)控制程序》DFV-DS05；《生產(chǎn)件批準程序》DFV-DS06；《成本核算及報價管理程序》DFV-DS01；《初物交付管理規(guī)定》DFV-MS01-06。術語技術評估：涉及到圖紙、規(guī)范、配合功能和/或耐用性影響及測試、樣件制作環(huán)境、安全法規(guī)等評估。商務評估：涉及到制造成本改變的評估。職責和權限制造工程部/制造工藝分部是4M變更的歸口管理部門，采購部供應商管理科負責管理供應商的4M變更。流程/程序人員變更控制流程工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用表單否是評估編制培訓計劃崗位配置變更實習更新《崗位技能一覽表》實施培訓加嚴檢驗的解除否是評估編制培訓計劃崗位配置變更實習更新《崗位技能一覽表》實施培訓加嚴檢驗的解除車間經(jīng)理車間經(jīng)理人力資源部車間質(zhì)量/設備模具/工藝/車間車間經(jīng)理質(zhì)量工程師6.1新員工或沒有崗位工作經(jīng)驗的員工調(diào)整進該崗位的情況，被識別為4M變更。車間經(jīng)理負責編制新的崗位配置表。6.2車間經(jīng)理根據(jù)崗位考評標準、崗位技能一覽表，輸出培訓計劃給相關培訓部門。6.3各培訓的責任部門（質(zhì)量/設備模具/工藝/車間）負責按培訓計劃準備教材，一般以作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗指導書作為培訓依據(jù)，實施培訓。輸出培訓記錄。6.4當新員工還不具備獨立工作能力時，在有經(jīng)驗的操作工的監(jiān)督下進行操作，其輸出的產(chǎn)品需得到有經(jīng)驗的操作工的確認才可輸入至下道工序。6.5培訓實施完成一周后，車間經(jīng)理組織各培訓部門按《崗位考評標準》對操作者進行評估，輸出上崗證考評記錄。6.6車間經(jīng)理根據(jù)考評記錄，更新《崗位技能一覽表》。6.7檢驗頻次加嚴的解除由現(xiàn)場質(zhì)量工程師根據(jù)《上崗證考評記錄》解除。崗位配置表培訓計劃培訓記錄培訓記錄上崗證考評記錄崗位技能一覽表備注：對于頂崗的情況，頂崗人員必須是具備該崗位操作資質(zhì)的人員(依據(jù)《崗位技能一覽表》)，無需進行脫崗培訓和加嚴檢驗，由班長進行作業(yè)者觀察，確認符合要求后開始生產(chǎn)作業(yè)，若發(fā)現(xiàn)操作與要求有差異的情況，由班長對頂崗人員進行在崗培訓，檢驗員進行首件確認后開始生產(chǎn)作業(yè)。設備、工裝變更工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用表單試制客戶批準設備、工裝變更的通知申請、評審加強檢驗或試驗是加嚴檢驗的解除否驗證設備/工裝能力試制客戶批準設備、工裝變更的通知申請、評審加強檢驗或試驗是加嚴檢驗的解除否驗證設備/工裝能力設備模具科車間質(zhì)量檢驗員設備模具科質(zhì)量檢驗員6.1當設備、工裝出現(xiàn)注1中的變更，設備模具科負責以郵件和的形式通知車間、制造工程分部、計保分部在車間現(xiàn)場進行調(diào)試驗證。（必要時設備模具科提出申請、組織相關部門評審后，商務部按客戶要求向客戶提交變更申請單，并需得到客戶批準后開始實施）。6.2計保分部負責編制試制作業(yè)計劃。制造工藝分部工藝工程師負責指導操作工在工藝卡范圍內(nèi)進行工藝參數(shù)的調(diào)整。設備工程師負責指導在設備操作規(guī)程的要求進行設備的開啟。模具工程師負責監(jiān)督換模工作（模具型腔內(nèi)發(fā)生更改后，需在模具上作永久性標識以利于追溯）?，F(xiàn)場質(zhì)量工程師負責做首10件的質(zhì)量確認。客戶有特殊要求的，按客戶特殊要求執(zhí)行。首10件產(chǎn)品合格，視為調(diào)試結果合格。質(zhì)量工程師負責粘貼首10件產(chǎn)品的初物跟蹤標識。6.3首件確認完成后，由質(zhì)量檢驗員按加強檢驗的頻次進行抽查。頻次和加強的周期由質(zhì)量工程師根據(jù)設備、工裝變更后的風險確定后用任務清單的形式傳遞給檢驗員。6.4設備模具科根據(jù)檢驗記錄，計算設備、工裝能力，當能力大于或等于1.67時，視為能力合格。6.5檢驗頻次加嚴的解除的依據(jù)是：a.設備或工裝的能力報告。B.初物10件到顧客處的裝車記錄?，F(xiàn)場質(zhì)量工程師負責通知客服工程師跟蹤初物的裝車情況?？头こ處熦撠熂皶r反饋裝車信息。二者都合格時，可解除加嚴檢驗。變更申請巡檢記錄初物標識標簽巡檢記錄Cmk報告?zhèn)渥ⅲ簩τ谠O備工裝維修、計劃性保養(yǎng)等變更的情況，無需通知客戶（除非客戶有要求），設備工裝維修或保養(yǎng)之后進行試制，確認首批產(chǎn)品質(zhì)量即可。檢測工具及測量儀器變更不需進行零件試制、Cmk驗證，但檢具需實施MSA，必要時得到客戶認可。場地變更工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用表單移動與安裝設備試制與首件檢查初物標識A通知顧客Y評審更改假設N更改方案假設識別變更移動與安裝設備試制與首件檢查初物標識A通知顧客Y評審更改假設N更改方案假設識別變更制造工程部、計保分部制造工程部制造工程部商務部設備模具科制造工藝分部/量產(chǎn)質(zhì)量科量產(chǎn)質(zhì)量科6.1制造工程部IE工程師負責車間內(nèi)工藝平面布置、計保分部負責廠內(nèi)物流區(qū)域平面布置的優(yōu)化。所有優(yōu)化方案經(jīng)計保分部批準后可以實施。當涉及設備搬遷時的場地變更，即視為4M變更。6.2制造工程部負責召集計保分部、質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部、設備模具科、制造工藝分部、車間一起做更改方案的假設。計保分部負責假設物流路線、輸出平面布置圖，計保分部假設因變更而引起生產(chǎn)計劃的調(diào)整、制造工藝分部負責假設調(diào)整后的生產(chǎn)節(jié)拍、量產(chǎn)質(zhì)量科負責假設不合格品存貯區(qū)、變更后的控制計劃、檢驗指導書、驗證計劃，如參照項目開發(fā)階段的認可計劃做試驗計劃、全尺寸檢查計劃、過程審核。設備模具科負責假設水、電、氣的銜接。設備模具科負責輸出行動計劃，并跟蹤驗證行動計劃的完成。6.3對以上假設進行評審其可行性。輸出“平面布置評審檢查表”，變更行動計劃。6.4按顧客特殊要求的格式及提前時間通知顧客將要發(fā)生的4M變更，及初物交付的計劃、產(chǎn)品驗證計劃，并獲得顧客批準，客戶有特殊要求的，按客戶特殊要求執(zhí)行。6.5設備模具科負責按詳細的水、電、氣假設方案、平面布置圖、行動計劃移動與安裝設備，并確保設備能夠啟動。6.6制造工藝分部牽頭在原有工藝卡與作業(yè)指導書的基礎上指導操作工進行調(diào)試。首10件產(chǎn)品由質(zhì)量工程師進行確認，直至連續(xù)生產(chǎn)10件合格的產(chǎn)品。6.7對各道工序的首10件粘貼“首件“標簽作為初物標識標簽。初物交付加嚴檢驗的解除過程審核產(chǎn)品審核A加嚴檢驗初物交付加嚴檢驗的解除過程審核產(chǎn)品審核A加嚴檢驗檢驗員現(xiàn)質(zhì)量工程師質(zhì)量體系工程師量產(chǎn)質(zhì)量科量產(chǎn)質(zhì)量科6.8檢驗員按變更后的檢驗指導書實施加嚴檢驗。6.9質(zhì)量工程師負責編制產(chǎn)品審核的作業(yè)指導書，并實施審核，包括適當?shù)脑囼炚J可、3D測量。6.10質(zhì)量體系工程師負責實施過程審核，輸出過程審核報告和問題清單。6.11質(zhì)量工程師負責填寫初物交付的通知單與驗證報告，（必要時按照客戶的要求重新提交PPAP資料給客戶認可），并對初物按顧客特殊要求進行標識，通知客服工程師跟蹤初物裝車狀態(tài)。6.12所有產(chǎn)品審核與過程審核通過，初物在顧客處裝車被認可后，即可解除加嚴檢驗。備注：廠內(nèi)物流、儲存方法的變更無需通知客戶（除非客戶要求），進行內(nèi)部的物流、包裝認可，更新作業(yè)文件即可。生產(chǎn)過程和加工方法的變更 工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用表單是否是初物交付過程能力分析加嚴檢驗的解除轉(zhuǎn)化正式的作業(yè)文件或工藝卡工藝調(diào)試首件確認通知客戶可行性評審下發(fā)臨時工藝通知單識別變更，提出變更申請是否是初物交付過程能力分析加嚴檢驗的解除轉(zhuǎn)化正式的作業(yè)文件或工藝卡工藝調(diào)試首件確認通知客戶可行性評審下發(fā)臨時工藝通知單識別變更，提出變更申請項目負責人/更改提出者更改提出者工藝工程師質(zhì)量工程師工藝工程師工藝工程師質(zhì)量工程師工藝/質(zhì)量工程師6.1當生產(chǎn)過程和加工方法出現(xiàn)注1中的變更，由制造工程部提出《4M變更申請》，若在工藝方案中涉及產(chǎn)品定義的變更，須按《工程變更控制程序》向產(chǎn)品技術中心進行設變的申請，如果是VA/VE項目提出的變更，仍由制造工程部負責提出變更申請。6.2制造工程部依據(jù)變更申請負責組織生產(chǎn)車間、質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部、技術中心、財務部等相關部門實施對該變更的可行性評審。任何影響顧客要求的裝配性、成型、功能、性能和/或耐久性的變更，須按客戶要求提前時間通知客戶，影響到阻燃特性的需要提前向認證中心提出變更申請，待客戶確認和得到認證中心的認可后方可實施變更，客戶有特殊要求的，按客戶特殊要求執(zhí)行。6.3質(zhì)量工程師負責檢查和確認過程流程和工藝方法變更后的前10件產(chǎn)品，并對零件做初物標識。首件檢查的產(chǎn)品特性控制點根據(jù)工藝調(diào)試的內(nèi)容，具體由質(zhì)量工程師識別，涉及到影響顧客要求的功能、性能和/或耐久性的變更，還需做產(chǎn)品審核。6.4若工藝工程師調(diào)試所用工藝與正式下發(fā)的工藝文件相符，即轉(zhuǎn)入正常批產(chǎn)。若工藝工程師調(diào)試的工藝發(fā)生了變化，則下發(fā)臨時工藝通知單。并視新工藝的風險注明臨時工藝通知單的有效期。工藝工程師根據(jù)調(diào)試方案下發(fā)臨時工藝通知單，編制和下發(fā)的流程按《文件控制程序》DFV-RS02執(zhí)行。6.5制造工程部工藝工程師負責跟蹤改進后的過程能力，具體見《過程能力研究作業(yè)指導書》DFV-DS05-04。6.6質(zhì)量工程師負責填寫初物交付的通知單與驗證報告，（必要時按照客戶的要求重新提交PPAP資料給客戶認可）并對初物按顧客特殊要求進行標識，通知客服工程師跟蹤初物裝車狀態(tài)。6.7產(chǎn)品審核通過，過程能力穩(wěn)定且達到公司要求，初物在顧客處裝車被認可后，即可解除加嚴檢驗。6.8將該變更的工藝文件正式化。變更申請單4M變更可行性評審單檢驗記錄/產(chǎn)品審核巡檢記錄臨時工藝通知單CPK初物交付通知外協(xié)件供應商的變更控制流程 工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用表單識別變更的機會，提出申請A潛在供應商評審供應商報價結束NY審批供應商調(diào)查變更方案假設識別變更的機會，提出申請A潛在供應商評審供應商報價結束NY審批供應商調(diào)查變更方案假設各職能部門識別部門采購部項目負責人采購部采購部6.1各職能部門或項目負責人通過VA/VE識別供應商變更的機會。各職能部門也可因商務、質(zhì)量問題識別出供應商變更的機會，輸出“4M變更申請單”。6.2識別部門負責將“4M變更申請單”交制造工程部、采購部、質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部、技術中心、工廠廠長審核，總經(jīng)理/常務副總經(jīng)理批準，并確定項目負責人。識別部門負責將審批單復印一份給采購部供應商管理科，供應商管理科負責做“供應商4M變更管理清單”管理。6.3采購部根據(jù)“4M變更申請單”進行供應商資源調(diào)查，輸出“供應商基本信息調(diào)查表”，并在“4M變更申請單”中描述更改后可能的供應商。6.4收到采購工程師的輸入，申請部門負責人召集各部門成員做變更方案的假設。技術中心負責性能驗證計劃、功能驗證計劃、所需樣品數(shù)量、驗證周期，質(zhì)量工程師負責包括零件/材料的外觀、尺寸驗證計劃。制造工藝分部工藝工程師負責做工藝驗證計劃，并提出所需樣件數(shù)量、費用假設（包括DFV零件費用、設備/人工工時）。生產(chǎn)啟動經(jīng)理負責假設試制所需的場地。財務分析師負責假設VA/VE需投入的成本與收益。6.5產(chǎn)品工程師/材料工程師與質(zhì)量工程師協(xié)助采購完成RFQ。采購負責組織供應商做第一輪技術報價。采購組織產(chǎn)品工程師、材料工程師、質(zhì)量工程師、工藝工程師一起評價供應商技術報價書。采購工程師將選擇的合適供應商列入潛在供應商評審計劃中。6.6采購負責組織有資格的人員到供應商處做潛在供應商審核，具體見“DFV審核員清單”。采購部供應商管理科負責輸出“潛在供應商評審報告”。4M變更申請單4M變更管理清單供應商基本信息調(diào)查表任務清單RFQ潛在供應商評審計劃潛在供應商審核報告工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用表單NY可行性評審結束變更C顧客批準技術要求確定供應商定點開發(fā)計劃確定項目范圍與目標明確顧客要求ANY可行性評審結束變更C顧客批準技術要求確定供應商定點開發(fā)計劃確定項目范圍與目標明確顧客要求A項目負責人項目負責人項目負責人項目負責人商務部采購部技術中心6.7項目負責人召集工程、質(zhì)量、工藝、采購一起做假設方案的可行性評審。輸出“工程變更可行性評審報告”、“風險控制計劃”。6.8項目負責人確定項目范圍清單，時間節(jié)點目標、成本目標，質(zhì)量工程師確定質(zhì)量目標。6.9項目組成員一起消化和溝通顧客要求，包括對產(chǎn)品的要求，由產(chǎn)品工程師、材料工程師、認證工程師解釋、顧客對開發(fā)流程的特殊要求，由質(zhì)量工程師負責解釋。6.10項目負責人負責編制和發(fā)放開發(fā)計劃。開發(fā)計劃中必須明確關鍵路徑和時間節(jié)點。6.11按顧客要求，提交“4M申請單”。申請單應按4M實施日前客戶要求的日期發(fā)給顧客，并按顧客要求提交相關技術文件，若此變更可能影響與強制性認證申請中的資料不一致，還必須在實施前向認證機構申報，獲得批準方可實施變更。6.12供應商定點按《供應商定點定價控制程序》DFV-DS08執(zhí)行。6.13產(chǎn)品技術中心材料工程師負責確定材料技術要求的相關文件。產(chǎn)品工程師負責確定產(chǎn)品的3D、模具數(shù)模、產(chǎn)品技術規(guī)范、圖紙等要求。檢具工程師負責確定檢具數(shù)模。采購工程師負責收集以上技術要求，按《文件控制程序》DFV-RS02發(fā)放給供應商。SQE負責與供應商簽訂“質(zhì)量目標”。供應商收到以上技術要求并消化后，輸出詳細的開發(fā)計劃、BOM、產(chǎn)品/過程特殊特性清單、試驗認可計劃、風險控制計劃給項目負責人、產(chǎn)品工程師、SQE進行確認.工程更改可行性評審記錄表風險控制計劃質(zhì)量目標開發(fā)計劃工作流程責任部門工作內(nèi)容說明使用表單D供應商過程審核供應商PPAP供應商開發(fā)NG顧客批準OKNGDFV內(nèi)部驗證OK向顧客提交首次樣件樣件制造試生產(chǎn)CD供應商過程審核供應商PPAP供應商開發(fā)NG顧客批準OKNGDFV內(nèi)部驗證OK向顧客提交首次樣件樣件制造試生產(chǎn)C采購部產(chǎn)品工程師認可工程師質(zhì)量工程師生產(chǎn)啟動負責人SQE質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部DDSOPSOP工廠零件發(fā)交，記錄起始號零件發(fā)交，記錄起始號項目負責人項目結案項目負責人項目結案文件歸檔量產(chǎn)質(zhì)量科文件歸檔6.14項目SQE、采購工程師負責跟蹤供應商過程開發(fā)，具體見《供應商開發(fā)控制程序》DFV-DS09。6.15供應商完成內(nèi)部驗證后，按“質(zhì)量目標”及進度計劃提供樣件和報告給DFV采購員。技術中心產(chǎn)品工程師負責首次樣件的認可，鑒定“認可報告”。DFV生產(chǎn)啟動負責人負責協(xié)調(diào)工廠進行總成首次樣件的制造。試裝后的總成樣件由質(zhì)量工程師認可。6.16認可工程師負責實施認可試驗計劃。必要時，產(chǎn)品工程師負責零件的3D認可，質(zhì)量工程師負責外觀顏色認可。6.17質(zhì)量工程師負責向顧客提交內(nèi)部認可試驗報告、尺寸報告、外觀檢查報告及首次樣件并獲顧客批準。6.18生產(chǎn)啟動經(jīng)理負責填寫“試制申請、結算單”，并協(xié)調(diào)工廠資源安排試生產(chǎn)。在試生產(chǎn)過程中，工藝工程師負責做工藝驗證記錄。當涉及參數(shù)調(diào)試時，可用DOE方法。質(zhì)量工程師負責編制“試生產(chǎn)檢驗指導書”指導檢驗員進行檢驗。試生產(chǎn)的首10件產(chǎn)品由質(zhì)量工程師確認。質(zhì)量工程師負責指導操作工做試制標簽。6.19SQE負責組織供應商過程審核。輸出“過程審核報告”。6.20供應商PPAP由項目質(zhì)量負責按《生產(chǎn)件控制程序》DFV-DS06執(zhí)行，并將PSW報告發(fā)采購工程師，采購復印存檔后發(fā)供應商，同時更新合格供應商清單。6.21按顧客要求提供生產(chǎn)件批準的零件和報告，質(zhì)量工程師負責跟蹤顧客批準的過程，并反饋未通過的問題清單。6.22獲得顧客批準或簽級后，開始SOP。采購部負責將供應商信息錄入到QAD系統(tǒng)。計保分部負責安排物料的爬產(chǎn)計劃。一般原則是，進口件預留一個月的庫存開始用國產(chǎn)件替換。國產(chǎn)件使用滿一個月無質(zhì)量問題視為穩(wěn)定，再消耗進口件，根據(jù)零件的風險可以適當調(diào)整爬產(chǎn)計劃。當顧客有特殊要求時，按顧客特殊要求執(zhí)行。6.23當發(fā)運第一批工程更改后的零件，車間必須記錄唯一性的追溯碼，并依照《初物交付管理規(guī)定》DFV-MS01-06做初物標識通知顧客。由客服人員負責跟蹤顧客現(xiàn)場裝車質(zhì)量。若工程更改涉及BOM表的變更，還需在QAD系統(tǒng)中更新相關代碼，具體見《QAD作業(yè)指導書》。供應商工程更改后的零件被批準后第一次交貨也遵循該規(guī)定。6.24SOP一個月，連續(xù)3個批次的零件無嚴重質(zhì)量問題，項目負責人安排做項目結案移交。移交前，項目負責人整理經(jīng)驗教訓總結，變更過程中的記錄，及未完成的問題清單。6.25更改后的文件和記錄由量產(chǎn)質(zhì)量科按《文件控制程序》DFV-DS02進行整理歸檔、發(fā)放。工藝驗證報告檢驗記錄試驗報告顏色認可報告過程審核報告PSW或顧客相關表單經(jīng)驗教訓總結WDHAC：7.0WDHAC4M變更特殊要求WDHAC4M變更管理區(qū)分和基準加工條件、方法的變更1)變更鑄造、鍛造方法時2)變更燒結條件時（加工、溫度、時間、其它）3)變更熱處理條件時（溫度、時間、加熱方法、冷卻方法、其它）4)變更橡膠、合成樹脂的成型條件時5)變更焊接條件時6)變更切削條件時7)變更加工基準及設定方法時8)變更電鍍、拋光、涂裝條件時9)變更了組裝條件時工序系列變更1)工序的統(tǒng)一、廢除、順序變更時2)暫定工序?正式工序的變更機械加工1)改造、修理機械時2)使用新機械時3)進行機械移動時工夾具變更1)變更零件的加工標準時2)新制、改造、工夾具時模具變更1)改造、更新、模具時檢査方法變更1)新制、改造、檢査夾具及器具時2)變更測定具及測定基準時作業(yè)者的變更（*）指重要工序中，特別規(guī)定了每次變更作業(yè)者都需要作初物管理的重要工序，變更作業(yè)者時搬送方法、交貨包裝方式的變更變更搬送方法、包裝方法及容器時作業(yè)者的變更（*）：可以不向WDHAC做事前通知，但需要實施初物管理。糾正糾正初物加工、組裝、檢查初物加工、組裝、檢查制作初物卡制作初物卡無需先行確認無需先行確認制作檢查成績表判定判定可否量產(chǎn)過渡度初物初物卡（③）確認量產(chǎn)量產(chǎn)出出貨制作初物卡制作初物卡制作成績表檢查（①）制作成績表檢查初物卡初物卡（③）（③）后，將初物卡（①）報廢。規(guī)格變更指示(是否需要先行確認的聯(lián)絡)規(guī)格變更指示(是否需要先行確認的聯(lián)絡)變更適用變更適用指示判定判定可否量產(chǎn)過度初物初物卡（③）受入檢查受入檢查退回初物卡退回初物卡（③）初物卡初物卡③隨付在產(chǎn)品上不良分析、對策不良分析、對策的推進糾正糾正初物的加工、組裝、檢查初物的加工、組裝、檢查判定判定可否量產(chǎn)過渡量超量超出貨出貨制作初物卡制作初物卡制作檢查成績書制作檢查成績書（①）初物卡（初物卡（③）的管理（③）后，將初物卡（①）報廢。發(fā)生品質(zhì)不良發(fā)生品質(zhì)不良品質(zhì)品質(zhì)改善要求回答，對策內(nèi)容確認回答，對策內(nèi)容確認受入檢查受入檢查隨付在產(chǎn)品上隨付在產(chǎn)品上退回初物退回初物卡（③）初物卡（③）初物卡（③）注2：4M變更的具體項目和變更后PPAP資料的提交矩陣圖：NO.項目管理區(qū)分和基準（●原則上不需通知客戶和做初物管理）規(guī)格變更品質(zhì)改善初物自主管理初物區(qū)分PPAP提交等級是否提交3C變更/擴項申請1規(guī)格變更○○○●●使用新規(guī)格進行沒有互換性的更改進行有互換性的更改零件沒有變化而作圖紙更改只適用機種更改等級3等級3等級3等級5等級5是是是是是2品質(zhì)改善○按不良對策要求進行更改等級2否3新供應商○○○○○○●增加供應商更換供應商進行廠內(nèi)制作與廠外制作的轉(zhuǎn)換改變到貨地點等級3等級3等級2等級5是是是否4變更材料○○○○○○更換材料供應商材料來源變更(指本田提供或供應商購買)材料等級的改變等級3等級3等級3是是是5加工工藝、方法的更改○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○更改注塑工藝更改噴涂工藝更改搪塑工藝更改弱化工藝更改火焰處理工藝更改發(fā)泡工藝更改銑切工藝更改真空復合更改焊接工藝更改清洗工藝更改裝配工藝等級5等級5等級5等級5等級5等級5等級5等級5等級5等級5等級5是是是是是是是是是是是6工序系列變更○○●○改變工藝順序臨時工藝與穩(wěn)定工藝這間的轉(zhuǎn)換等級5等級5是否7設備變更○○●●○●改造或修理設備使用新的設備設備移動等級5等級4等級5否是是8夾具、工具變更○○○●變更零部件加工基準樣品新制作夾具、工具或改造等級4等級5否是9模具變更○○改造或更換模具等級2是10檢查方法變更○○○●新制作檢查夾具、工具或改變變更測定用具、測定基準等級4等級5是是11作業(yè)者更換○被指定的重要工序作業(yè)者的更換等級5否12運輸、包裝○○改變運輸方式、包裝方式和包裝容器等級4否8.0DFL/DRAC4M變更特殊要求DFL/DRAC4M變更管理區(qū)分和基準變更管理對象管理等級4M事項與東風日產(chǎn)聯(lián)合評審

(○項需向東風日產(chǎn)提交申請)設備制造場地工廠以外的移設/轉(zhuǎn)移○向本公司的其他事業(yè)場所的移設/轉(zhuǎn)移向協(xié)作公司的移設/轉(zhuǎn)移向上述以外的其它移設/轉(zhuǎn)移工廠內(nèi)的移設/轉(zhuǎn)移○車間平面布置的變更生產(chǎn)線（包含檢查工程）的移設生產(chǎn)線（包含檢查工程）的新設、增設工程順序的變更（追加、含廢止）○制造工程內(nèi)的設備、裝置（包含檢查設備）新設○追加、更新○制造、檢查設備的條件、參數(shù)（日常調(diào)整除外）○改造（根據(jù)用途的改進）○修理（計劃外的隨時修補?修改）保養(yǎng)計劃模具（金屬加工用的模具、鑄造、樹脂成形用的模具）追加、更新○改造（根據(jù)用途的改進）○修理（計劃外的隨時修補?修改）保養(yǎng)計劃夾具追加、更新○改造（根據(jù)用途的改進）○修理（計劃外的隨時修補?修改）保養(yǎng)計劃檢查用測量儀器專用測量儀器/檢具的追加、更新○專用測量儀器/檢具的改造○通用測量儀器/檢具修理（計劃外的隨時修補?修改）保養(yǎng)計劃方法作業(yè)方法制造方法/工藝（焊接、表面處理、熱處理、組裝等）○檢查方法○檢查工程的改變和廢除（包含規(guī)格變更）工廠內(nèi)搬運方法保管方法產(chǎn)品、半成品、構成零部件、原材料材料輔助資材（產(chǎn)品開發(fā)階段的試驗性能確認除外）成分変更（清洗劑、脫脂劑等）○制造供應商變更（包含制造場地變更）○人采用新規(guī)格的作業(yè)者支援?崗位變換?再上崗的作業(yè)者需資格認定的作業(yè)者需特別特性A認定的作業(yè)者供應商內(nèi)部規(guī)定需認定的作業(yè)者9.0DPCA4M變更特殊要求9.1DFV至少提前三個月以上建立安全庫存為更改前準備工作。9.2DFV必須至少提前一個月向DPCA采購部提出變更申請。9.3DFV提交詳細變更項目計劃、變更詳細類容、及原因。9.4DFV需對變更項目風險評估（質(zhì)量、供貨、成本、其他）具體見附件。9.5DFV總經(jīng)理簽字蓋章后發(fā)給DPCA現(xiàn)生產(chǎn)采購員。9.6若DFV收到DPCA答復為終止更改，將立即停止所有更改計劃實施。9.7若DFV收到DPCA答復為同意更改，DFV將依據(jù)提交給DPCA的計劃實施。并定期向DPCA相關部門反饋進展及建儲情況。9.8實施更改：變更：產(chǎn)品定義更改和過程的更改1-變更完成后，根據(jù)DPCA要求組織零件預批量和重新簽級認可。2-配合DPCA質(zhì)量分部完成對DFV過程變更認可和過程審核。3-配合DPCA生產(chǎn)采購員對DFV實施產(chǎn)能審核。第二類變更：供應商登記信息變更1-DFV向DPCA現(xiàn)生產(chǎn)采購員提交信息變更資料。2-對于法人變更的情況，DFV填寫《供應商變更情況表》，DPCA將評估結果提交供應商選擇決定會并由會議作出決定，并在SRM系統(tǒng)中維護。第一類變更產(chǎn)品定義的更改對產(chǎn)品CTF/CSE有影響的產(chǎn)品更改材料的更改處理或保護層（如表面熱處理、電鍍、油漆等）的更改供應商內(nèi)部產(chǎn)品圖紙的更改供應商在國外采購零件的國產(chǎn)化過程的更改供應商生產(chǎn)地點的更改生產(chǎn)工藝流程的更改主要生產(chǎn)設備的更改引進一項新的工藝技術（工藝或設備制造方法）長時間停產(chǎn)后恢復生產(chǎn)（大于6個月）更改關鍵工裝（模腔或模具），模具大修復制模具對CSE特性有影響的監(jiān)控計劃中的檢查項目或檢測頻次的更改對CSE特性有影響的關鍵檢測設備和檢具的更改2級供應商（分包商或外委供應商）的更改2級供應商的場地的更改第二類變更供應商工商登記信息的更改企業(yè)名稱的變更企業(yè)性質(zhì)、股東或股比的變更法人變更，即合同的全部或者部分權利義務發(fā)生轉(zhuǎn)讓變更流程：10.0附錄10.1《4M變更申請單》DFV-DS07-00-01；10.2《4M變更可行性評審記錄表》DFV-DS07-00-02；10.3《供應商4M變更管理清單》DFV-DS07-01-03；10.4《4M變更驗證記錄》DFV-DS07-00-04；10.5《4M變更管理清單》DFV-DS07-00-05天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632產(chǎn)品安全性控制程序目的對本公司產(chǎn)品安全性和責任原則作規(guī)定，以盡可能避免因產(chǎn)品安全問題對客戶可能造成的危害，以及產(chǎn)品安全性問題對公司造成的嚴重影響。適用范圍適用于公司產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品責任原則的實施和控制。3.引用文件ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關服務業(yè)零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》4．術語采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關術語以及ISO/TS16949：2002技術規(guī)范中相關的汽車行業(yè)術語和定義。產(chǎn)品安全責任：是用于描述生產(chǎn)者或供方對其產(chǎn)品造成的人員傷害、財產(chǎn)損壞或其他有關的損失賠償責任的通用術語。5.職責5.1技術開發(fā)部負責收集涉及安全性的產(chǎn)品，并進行產(chǎn)品安全性風險分析。5.2質(zhì)量部負責制定限制產(chǎn)品安全風險影響的應急計劃和程序。6.工作流程責任單位工作內(nèi)容記錄技術開發(fā)部6.1收集涉及安全性的產(chǎn)品6.1.1收集涉及安全性的產(chǎn)品和材料，建立“產(chǎn)品安全性清單”。產(chǎn)品安全性清單6.1.2當開發(fā)、生產(chǎn)新產(chǎn)品或生產(chǎn)過程更改新材料時對安全性產(chǎn)品清單作補充。技術開發(fā)部6.2產(chǎn)品安全性風險分析6.2.1產(chǎn)品安全風險可以從下列工作中進行分析：a)風險分析，如PFMEA；耐久性模擬和材料試驗，如試驗報告；裝車試驗等。技術開發(fā)部6.2.2分析后的處理：a)無風險時則結束；b)當風險很小時則可直接標識到相應文件中；c)風險較大時執(zhí)行6.3所列程序。質(zhì)量部6.3限制產(chǎn)品安全風險影響的應急計劃和程序6.3.1確保能夠使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，并能追溯到使用的材料和工藝方法，具本參見《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》。6.3.2限制不合格的影響：對零件/產(chǎn)品的標識；建立批號、生產(chǎn)廠家標識；產(chǎn)品的驗證和文件資料保存；運輸和貯存時的產(chǎn)品標識；堅持“先進先出”原則；使用期限的說明和遵守。6.3.3制定產(chǎn)品追回的應急計劃：依照產(chǎn)品安全風險來確定追回的應急計劃，此類風險是基于產(chǎn)品的安全重要性及其在整個過程/裝車中可能存在的風險，此類應急計劃必須在接受訂單時與客戶商定，或者按照客戶的規(guī)范來確定；對已經(jīng)識別的安全性至關重要的故障，應通過應急計劃在市場上加以限制，必要時，通過補救和/或追回行動加以消除，具體參見《召回方案》；c)負責制定《召回方案》。6.4產(chǎn)品安全性的設計考慮APQP小組6.4.1在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時應考慮：本公司產(chǎn)品/零件生產(chǎn)所采購的材料是否滿足相關的政府及法規(guī)要求，以及生產(chǎn)和銷售中有關環(huán)境、電磁方面的規(guī)定。b)市場需求和環(huán)保要求等。FMEA表APQP小組6.4.2在FMEA中識別安全特性，并制定措施將其風險順序數(shù)RPN值控制在60以內(nèi)，并努力降低。APQP小組6.4.3將有關產(chǎn)品對公司內(nèi)安全/環(huán)境的注意事項體現(xiàn)在作業(yè)指導書等相關文件中。APQP小組6.5安全法規(guī)產(chǎn)品標識6.5.1對采購和生產(chǎn)中的安全法規(guī)產(chǎn)品根據(jù)其使用場合及對崗位人員危害程度分別作標識。6.5.2對崗位操作人員有危險的，如酸、堿作警示標志。6.5.3對崗位操作人員有輕微影響的作產(chǎn)品標識。6.5.4對危險物品，除保持原產(chǎn)品標識外，存放指定區(qū)域、場地作警示和防火標識。6.5.5有關產(chǎn)品安全等特性產(chǎn)品，在現(xiàn)場工藝文件中應有特殊特性標記。6.5.6搬運危險物品和易燃易爆品時，應注意安全防護。技術開發(fā)部6.6產(chǎn)品安全性及法規(guī)產(chǎn)品控制6.6．1通過壽命試驗、材料試驗、裝車試驗和環(huán)境模擬試驗來預測產(chǎn)品安全性風險。6.6．2對涉及安全性的產(chǎn)品，應對其進行標識和可追溯性控制，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格能實施產(chǎn)品追溯應急計劃，并加以追回和補救，限制損失。采購部6.6．3嚴格按規(guī)定規(guī)范采購外購外協(xié)件和原材料。a)運輸過程中，運輸車輛注意法規(guī)產(chǎn)品運輸安全，防止破損、泄漏危及司乘人員和污染環(huán)境，并注意保護標識；b)對法規(guī)產(chǎn)品實施隔離存放，其中有毒物品有密封，設備專區(qū)、專人保管，領用嚴格執(zhí)行審批制度。綜合管理部6.7產(chǎn)品安全性培訓6.7.1負責組織產(chǎn)品安全性知識和操作培訓，重點是對產(chǎn)品安全性具有重要影響的員工，產(chǎn)品安全責任在公司內(nèi)應眾所周知。綜合管理部6.7.2培訓的內(nèi)容：法規(guī)產(chǎn)品/材料名稱；標識的方式方法；產(chǎn)品安全責任和安全法規(guī)、環(huán)保意識；對產(chǎn)品安全性及法規(guī)產(chǎn)品的控制。綜合管理部6.7.3經(jīng)過產(chǎn)品安全性培訓人員應作好記錄。7、支持性文件潛在失效模式及后果分析控制程序產(chǎn)品標識和可追溯性程序8、記錄序號名稱保存期編號1產(chǎn)品安全性清單3年DFCPJS203A2FMEA報告3年DFCPJS056A修訂記錄標記處數(shù)更改文件號簽字日期王釗王保熙封波日期：2003/6/24日期：2003/6/24日期：2003/6/24產(chǎn)品安全性控制程序流程圖開始開始收集涉及安全性的產(chǎn)品建立清單風險性分析判斷風險預防計劃制定應急計劃結束對相關人員培訓培訓記錄生產(chǎn)控制采購控制對相關人員培訓通知顧客產(chǎn)品使用說明書每月定期檢查現(xiàn)場標識配備預防性設備天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632汽車配件過程確認控制程序版本/修改碼：A/0Q/YT.P20-20061目的通過對生產(chǎn)過程確認，以確保過程達到所策劃結果的能力。2范圍本程序適用于本公司不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的生產(chǎn)過程（特殊過程）。對其他生產(chǎn)過程也按此要求進行確認。3職責3.1技術部負責對過程進行確認，負責編寫作業(yè)指導書。3.2各部門負責配合技術部進行過程確認。4工作程序4.1過程的識別多方論證小組應在制造過程的APQP階段，利用PFMEA或已掌握的知識和經(jīng)驗，對生產(chǎn)和服務提供過程進行識別，特別是在控制計劃中應識別出特殊過程和關鍵過程。特殊過程多方論證小組在制造過程開發(fā)階段對不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的生產(chǎn)過程進行識別，包括僅在產(chǎn)品使用或交付后問題才能顯現(xiàn)的過程，即特殊過程。關鍵過程多方論證小組在制造過程開發(fā)階段對關鍵過程進行識別。在本公司關鍵過程是指：a)形成產(chǎn)品關鍵特性、重要特性形成的過程。或b)加工難度大，質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程。生產(chǎn)部對過程確認提供現(xiàn)場支持，并提供適宜的生產(chǎn)設備和工裝技術部在過程開發(fā)階段對過程提供作業(yè)指導書。辦公室在生產(chǎn)部和技術部的配合下，對過程的操作人員進行技能培訓并持證上崗，滿足過程對人員技能的要求；特殊操作人員，應滿足國家及相關行業(yè)對操作人員的資格要求。4.2過程的確認生產(chǎn)過程確認的要求和準則a)通過對影響過程質(zhì)量的因素進行確認，以證實過程能力滿足于期策劃的能力要求。b)不但對特殊過程要進行確認，對生產(chǎn)和服務提供的所有過程都要進行確認。c)技術部制定以下過程評審的準則，作為確認人員對全部制造過程進行確認的依據(jù)。所有生產(chǎn)過程都應符合這些準則的要求：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場可以方便地查閱有效版