人力資源考核指標(biāo)KPI表實(shí)用文檔

序號(hào)指標(biāo)類型考核目標(biāo)具體指標(biāo)指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義/計(jì)算公式考核周期范圍權(quán)重1財(cái)務(wù)類費(fèi)用和成本控制部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率當(dāng)年部門(mén)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比例（以財(cái)務(wù)部下發(fā)的費(fèi)用預(yù)算表為準(zhǔn)）部門(mén)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%2薪資總量預(yù)算安排達(dá)成率當(dāng)年人工總成本實(shí)際發(fā)生金額占人工總成本預(yù)算的比例薪資費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料(實(shí)際發(fā)生成本/計(jì)劃成本)*100%3招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率當(dāng)年實(shí)際發(fā)生招聘費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比例招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料(實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%4培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率當(dāng)年實(shí)際發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比例培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料(實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%5客戶類員工滿意度員工滿意度員工對(duì)公司人力資源制度的滿意度員工滿意度調(diào)查對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值6內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類制度建設(shè)制度和流程的書(shū)面化比率書(shū)面化的制度和流程所占的百分比需要書(shū)面化的制度和流程數(shù)量(已書(shū)面化的制度和流程/需要書(shū)面化的制度和流程)*100%7薪酬管理員工工資出錯(cuò)次數(shù)員工工資發(fā)放的出錯(cuò)人次數(shù)工資發(fā)放記錄(錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù))*100%(錯(cuò)誤發(fā)放的人數(shù)/發(fā)放的工資人數(shù))*100%8績(jī)效管理員工績(jī)效計(jì)劃的按時(shí)完成率及時(shí)完成的業(yè)績(jī)計(jì)劃數(shù)量占應(yīng)完成的業(yè)績(jī)計(jì)劃總數(shù)的比例績(jī)效考核的記錄及績(jī)考核計(jì)劃(按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù))*100%9員工績(jī)效考核申訴處理及時(shí)性及時(shí)處理的績(jī)效考核申述占申述總數(shù)申述記錄(按時(shí)完成的考核申訴/考核申訴的總數(shù))*100%10招聘管理招聘空缺職位所需的平均天數(shù)當(dāng)年所有空缺職位招聘平均時(shí)間招聘記錄空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)11人員編制控制率公司人員編制的控制適度工作記錄及人員計(jì)劃(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))*100%12福利保險(xiǎn)管理員工四險(xiǎn)一金辦理的及時(shí)性和計(jì)算出錯(cuò)率員工四險(xiǎn)一金辦理的及時(shí)性和計(jì)算出錯(cuò)率員工福利記錄和福利保險(xiǎn)繳納記錄(錯(cuò)誤辦理的福利次數(shù)/辦理的福利次數(shù))*100%(錯(cuò)誤辦理的人數(shù)/辦理的工資人數(shù))*100%(按時(shí)完成的人數(shù)/應(yīng)辦理的總?cè)藬?shù))*100%13培訓(xùn)管理公司員工培訓(xùn)完成率公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的按時(shí)完成情況培訓(xùn)記錄(按時(shí)完成的培訓(xùn)數(shù)量/培訓(xùn)計(jì)劃總量)*100%14員工對(duì)培訓(xùn)的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)的滿意度培訓(xùn)評(píng)估記錄對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值15員工管理勞動(dòng)合同的管理員工勞動(dòng)合同簽訂、變更、續(xù)訂和終止的及時(shí)性工作記錄員工勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間－按規(guī)定簽訂時(shí)間(未簽訂勞動(dòng)合同的員工/應(yīng)簽訂勞動(dòng)合同的員工)*100%16員工入、離職手續(xù)的辦理員工入、離職手續(xù)辦理的及時(shí)性工作記錄員工實(shí)際辦理入/離職時(shí)間－員工應(yīng)按規(guī)定辦理入/離職時(shí)間17日常基礎(chǔ)工作公司內(nèi)部檔案的完整性及數(shù)據(jù)更新的及時(shí)性公司內(nèi)部檔案的完整性及數(shù)據(jù)更新的及時(shí)性工作記錄、檔案記錄及內(nèi)部資料記錄(已歸檔人數(shù)/應(yīng)歸檔人數(shù))*100%18學(xué)習(xí)發(fā)展類員工流失員工流失率自動(dòng)離職員工的數(shù)量人員流動(dòng)報(bào)表(離職人數(shù)/平均人數(shù))*100%19勞動(dòng)生產(chǎn)率人均運(yùn)營(yíng)收入當(dāng)年公司的全部運(yùn)營(yíng)收入與全年員工平均人數(shù)之比財(cái)務(wù)報(bào)表及人員統(tǒng)計(jì)表(全年運(yùn)營(yíng)收入/全年平均人數(shù))*100%年度20部門(mén)內(nèi)部管理部門(mén)內(nèi)部員工的滿意度員工對(duì)該部門(mén)的工作氛圍、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格等的滿意程度下屬員工用滿意度評(píng)價(jià)對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值21員工培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)完成率部門(mén)的培訓(xùn)完成情況培訓(xùn)記錄(部門(mén)培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%22部門(mén)員工培訓(xùn)參加率部門(mén)內(nèi)部員工參加培訓(xùn)的情況培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)出勤記錄(實(shí)際參加培訓(xùn)數(shù)量/應(yīng)參加培訓(xùn)總量)*100%＊*置業(yè)定性考核指標(biāo)量化評(píng)分參考辦法目錄TOC\o”1-3"\h\z\u1?？?jī)效管理工作評(píng)分32。薪酬福利管理工作評(píng)分53。其他重點(diǎn)工作（行政、后勤）完成情況評(píng)分74.材料市場(chǎng)分析報(bào)告評(píng)分8HYPERLINK\l”_Toc90139522”5。營(yíng)銷策劃方案有效性評(píng)分106。會(huì)計(jì)/資金報(bào)表編制的準(zhǔn)確與及時(shí)性評(píng)分12HYPERLINK\l”_Toc90139525"7。財(cái)務(wù)分析報(bào)告評(píng)分13HYPERLINK\l"_Toc90139526”8.項(xiàng)目可行性報(bào)告的質(zhì)量評(píng)分14績(jī)效管理工作評(píng)分指標(biāo)定義依據(jù)公司績(jī)效管理流程和制度，對(duì)崗位績(jī)效管理工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和協(xié)調(diào)的完成情況。指標(biāo)量化辦法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分S100分A80分B60分C40分D20分工作完成的及時(shí)性10%各項(xiàng)工作都能提前完成及時(shí)完成存在較短延誤，但未給工作造成消極影響嚴(yán)重滯后，給工作造成較大消極影響績(jī)效管理工作的計(jì)劃20％與經(jīng)管部密切配合，對(duì)工作做出周密、詳細(xì)、可行的計(jì)劃，并對(duì)部室和分公司的計(jì)劃進(jìn)行有力指導(dǎo)介于S和B之間計(jì)劃基本滿足工作要求，可以保證實(shí)施工作的正常開(kāi)展存在一定不足，但沒(méi)有造成重大消極影響計(jì)劃不周全、不實(shí)用，對(duì)實(shí)施工作造成重大消極影響績(jī)效管理工作的組織40%在本考核周期內(nèi)高效、有力地組織了數(shù)據(jù)匯總、考核評(píng)分、反饋面談等工作，監(jiān)督和確保各項(xiàng)工作順利完成介于S和B之間組織工作基本滿足工作要求，使各項(xiàng)工作能夠正常開(kāi)展存在一定不足，但沒(méi)有造成重大消極影響組織不得力，使多項(xiàng)工作無(wú)法完成績(jī)效管理工作的協(xié)調(diào)30％及時(shí)、高效、有力地處理工作中出現(xiàn)的異常反饋、申訴和建議，并對(duì)有關(guān)制度、方案、結(jié)果做出合理調(diào)整介于S和B之間對(duì)工作反饋、申訴和建議的處理基本滿足工作要求存在一定不足,但沒(méi)有造成重大消極影響對(duì)反饋、申訴和建議的處理不當(dāng)，產(chǎn)生重大消極影響總計(jì)得分∑計(jì)分薪酬福利管理工作評(píng)分指標(biāo)定義依據(jù)公司薪酬福利管理流程和制度,對(duì)員工薪酬福利管理工作進(jìn)行計(jì)劃、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的完成情況。指標(biāo)量化辦法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分S100分A80分B60分C40分D20分工作完成的及時(shí)性20%各項(xiàng)工作都能提前完成及時(shí)完成存在較短延誤，但未給工作造成消極影響嚴(yán)重滯后,給工作造成較大消極影響薪酬福利工作的計(jì)劃和政策制定20％對(duì)薪酬福利工作做出周密、詳細(xì)的計(jì)劃，對(duì)員工薪酬福利做出準(zhǔn)確測(cè)算，并密切、有力地協(xié)助決策層制定合理的薪酬福利政策介于S和B之間計(jì)劃和政策的制定基本滿足工作要求，可以保證實(shí)施工作的正常開(kāi)展存在一定不足,但沒(méi)有造成重大消極影響計(jì)劃不周全、政策不合理，對(duì)工作造成重大消極影響薪酬福利數(shù)據(jù)的匯總和計(jì)算40％及時(shí)、準(zhǔn)確、高效地對(duì)當(dāng)期薪酬福利數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和計(jì)算,保證發(fā)放工作順利完成介于S和B之間基本滿足工作要求，使發(fā)放工作能夠正常開(kāi)展存在一定不足，但沒(méi)有造成重大消極影響工作不力，對(duì)相關(guān)工作造成重大消極影響薪酬福利管理工作的協(xié)調(diào)20%與財(cái)務(wù)等部門(mén)密切配合；及時(shí)、有力地處理工作中出現(xiàn)的異常反饋和申訴，并對(duì)有關(guān)方案和結(jié)果做出合理調(diào)整介于S和B之間能夠與財(cái)務(wù)等部門(mén)配合工作；對(duì)工作反饋、申訴和建議的處理基本滿足工作要求存在一定不足,但沒(méi)有造成重大消極影響對(duì)反饋和申訴的處理不當(dāng)，產(chǎn)生重大消極影響總計(jì)得分∑計(jì)分其他重點(diǎn)工作（行政、后勤）完成情況評(píng)分指標(biāo)定義參照當(dāng)期個(gè)人工作計(jì)劃的內(nèi)容和目標(biāo)，對(duì)確定的重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行評(píng)估。指標(biāo)量化辦法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分S100分A80分B60分C40分D20分重點(diǎn)工作完成的及時(shí)性（可選，當(dāng)同時(shí)設(shè)置了“重點(diǎn)工作完成率”指標(biāo)時(shí)，該項(xiàng)可略去）各項(xiàng)工作都能提前完成及時(shí)完成存在較短延誤，但未給工作造成消極影響嚴(yán)重滯后，給工作造成較大消極影響重點(diǎn)工作的實(shí)施過(guò)程30％全面深入地實(shí)施了工作計(jì)劃，盡責(zé)地開(kāi)展了工作,并能依據(jù)實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和完善，以最大程度地保證目標(biāo)的達(dá)成介于S和B之間基本實(shí)施了計(jì)劃步驟，完成了計(jì)劃內(nèi)容僅有少量計(jì)劃工作沒(méi)有實(shí)施，但沒(méi)有造成重大消極影響不能實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容,而且造成重大消極影響重點(diǎn)工作的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度70%達(dá)到并超過(guò)了預(yù)期目標(biāo)完成了預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)尚有一定差距與預(yù)期目標(biāo)有很大差距總計(jì)得分∑計(jì)分材料市場(chǎng)分析報(bào)告評(píng)分指標(biāo)定義對(duì)材料市場(chǎng)分析報(bào)告提交的及時(shí)性，支持性信息的翔實(shí)性和可靠性，論證過(guò)程的完整性和說(shuō)服力大小，報(bào)告對(duì)材料市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)意義等進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)量化辦法可研報(bào)告質(zhì)量評(píng)分量表考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分S100分A80分B60分C40分D20分分析報(bào)告提交及時(shí)性10％非常及時(shí)及時(shí)存在較短延誤,但未給工作造成消極影響嚴(yán)重滯后，給工作造成較大消極影響分析報(bào)告支持性信息的充足性和可靠性30％極其充足而可靠充足而可靠基本充足可靠，不影響對(duì)形勢(shì)的判斷存在一定不足,但沒(méi)有造成重大消極影響不充足、不可靠，可能導(dǎo)致對(duì)形勢(shì)的重大誤判分析報(bào)告的論證過(guò)程的完整性和說(shuō)服力30％論證非常全面而嚴(yán)密，說(shuō)服力極強(qiáng),論證較全面和嚴(yán)密,說(shuō)服力較強(qiáng)做了基本的論證，有一定說(shuō)服力論證過(guò)程不夠全面和嚴(yán)密,不足以說(shuō)明問(wèn)題論證過(guò)程存在重大漏洞,沒(méi)有多少參考價(jià)值分析報(bào)告對(duì)材料市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)意義30%有非常實(shí)用和詳細(xì)的實(shí)施建議，指導(dǎo)意義很強(qiáng)有較實(shí)用和詳細(xì)的實(shí)施建議，指導(dǎo)意義較強(qiáng)作出了一些實(shí)施建議,有一定實(shí)踐指導(dǎo)意義實(shí)施建議不夠?qū)嵱?、不充?實(shí)踐指導(dǎo)意義弱建議脫離實(shí)際，實(shí)踐指導(dǎo)意義很差總計(jì)得分∑計(jì)分營(yíng)銷策劃方案有效性評(píng)分指標(biāo)定義對(duì)上一年度策劃方案的實(shí)施情況和實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估內(nèi)容包括實(shí)施方案后給公司帶來(lái)的近期和遠(yuǎn)期影響、策劃方案對(duì)實(shí)施工作的指導(dǎo)效果等.指標(biāo)量化辦法策劃方案有效性評(píng)分量表考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分S100分A80分B60分C40分D20分策劃方案實(shí)施后的近期影響50%策劃方案實(shí)施后給公司帶來(lái)了顯著的經(jīng)濟(jì)效益或管理效益，超出預(yù)期目標(biāo)給公司帶來(lái)了較好的經(jīng)濟(jì)效益或管理效益，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)尚有一定差距與預(yù)期目標(biāo)有很大差距策劃方案實(shí)施后可預(yù)測(cè)的遠(yuǎn)期影響20％預(yù)計(jì)策劃方案在遠(yuǎn)期將產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生重要的積極影響預(yù)計(jì)策劃方案在遠(yuǎn)期將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響策劃方案在遠(yuǎn)期可能會(huì)帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)效益或積極影響策劃方案在遠(yuǎn)期可能會(huì)產(chǎn)生一定經(jīng)濟(jì)效益,但不確定性較強(qiáng)策劃方案在遠(yuǎn)期難以帶來(lái)正面的效益和影響策劃方案對(duì)實(shí)際操作的指導(dǎo)意義30％有非常實(shí)用和詳細(xì)的實(shí)施建議，實(shí)踐指導(dǎo)意義很強(qiáng)有較實(shí)用和詳細(xì)的實(shí)施建議，指導(dǎo)意義較強(qiáng)作出了一些實(shí)施建議，對(duì)實(shí)施有一定指導(dǎo)意義實(shí)施建議不夠?qū)嵱谩⒉怀浞?，?shí)踐指導(dǎo)意義弱脫離實(shí)際，實(shí)踐指導(dǎo)意義很差總計(jì)得分∑計(jì)分6。會(huì)計(jì)/資金報(bào)表編制的準(zhǔn)確與及時(shí)性評(píng)分指標(biāo)定義對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表編制的準(zhǔn)確性與及時(shí)性進(jìn)行評(píng)估。指標(biāo)量化辦法會(huì)計(jì)/資金報(bào)表編制的準(zhǔn)確與及時(shí)性評(píng)分量表考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分S100分A80分B60分C40分D20分會(huì)計(jì)報(bào)表編制的準(zhǔn)確性和規(guī)范性70%按要求非常準(zhǔn)確地、規(guī)范地進(jìn)行會(huì)計(jì)/資金報(bào)表編制介于S和B之間報(bào)表編制的準(zhǔn)確性和規(guī)范性僅滿足工作的基本需要工作存在一定不足，但沒(méi)有造成重大消極影響工作存在較大失誤和漏洞，并造成重大消極影響也可按照出現(xiàn)的錯(cuò)誤、遺漏次數(shù)進(jìn)行扣分會(huì)計(jì)報(bào)表編制的及時(shí)性30%按要求非常及時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)/資金報(bào)表編制及時(shí)完成存在較短延誤,但未給工作造成消極影響嚴(yán)重滯后，給工作造成較大消極影響也可按照出現(xiàn)的延誤次數(shù)進(jìn)行扣分總計(jì)得分∑計(jì)分7。財(cái)務(wù)分析報(bào)告評(píng)分指標(biāo)定義按照高層決策者的要求與決策支持需要，所提供的反映股份公司、各分公司經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)告以及相關(guān)建議的質(zhì)量。指標(biāo)量化辦法考核內(nèi)容權(quán)重 打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分S100分A80分B60分C40分D20分分析報(bào)告提交及時(shí)性20%非常及時(shí)及時(shí)存在較短延誤,但未給工作造成消極影響嚴(yán)重滯后，給工作造成較大消極影響分析報(bào)告中數(shù)據(jù)信息的全面性和充足性30%數(shù)據(jù)涵蓋重要經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的各個(gè)方面，且內(nèi)容翔實(shí)、充足介于S和B之間基本全面和充足，不影響對(duì)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和趨勢(shì)的判斷存在一定不足，但沒(méi)有造成重大消極影響不全面、不充足，可能導(dǎo)致對(duì)形勢(shì)的重大誤判分析過(guò)程及結(jié)論對(duì)經(jīng)營(yíng)決策的參考價(jià)值50%對(duì)決策極具參考價(jià)值能較大程度地滿足重大決策要求基本上滿足決策要求分析不夠充分，尚不能滿足重大決策要求對(duì)決策基本沒(méi)有參考價(jià)值總計(jì)得分∑計(jì)分8.項(xiàng)目可行性報(bào)告的質(zhì)量評(píng)分指標(biāo)定義對(duì)可行性報(bào)告提交的及時(shí)性、數(shù)據(jù)的可靠性、分析的合理性、工作建議的可行性等進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)量化辦法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分S100分A80分B60分C40分D20分報(bào)告提交及時(shí)性10%非常及時(shí)及時(shí)存在較短延誤，但未給工作造成消極影響嚴(yán)重滯后，給工作造成較大消極影響報(bào)告支持性信息的充足性和可靠性30％極其充足而可靠充足而可靠基本充足可靠，不影響對(duì)形勢(shì)的判斷存在一定不足，但沒(méi)有造成重大消極影響不充足、不可靠，可能導(dǎo)致對(duì)形勢(shì)的重大誤判報(bào)告分析過(guò)程的完整性和說(shuō)服力30%分析非常全面而嚴(yán)密，說(shuō)服力極強(qiáng)，分析較全面和嚴(yán)密，說(shuō)服力較強(qiáng)做了基本的分析,有一定說(shuō)服力分析過(guò)程不夠全面和嚴(yán)密，不足以說(shuō)明問(wèn)題分析過(guò)程存在重大漏洞，沒(méi)有多少參考價(jià)值建議和結(jié)論對(duì)實(shí)際操作的指導(dǎo)意義30%有非常實(shí)用和詳細(xì)的建議，實(shí)踐指導(dǎo)意義很強(qiáng)有較實(shí)用和詳細(xì)的建議，實(shí)踐指導(dǎo)意義較強(qiáng)作出了一些建議，有一定實(shí)踐指導(dǎo)意義建議不夠?qū)嵱?、不充分，?shí)踐指導(dǎo)意義弱建議脫離實(shí)際，實(shí)踐指導(dǎo)意義很差總計(jì)得分∑計(jì)分人力資源總監(jiān)考核方案表指標(biāo)維度指標(biāo)名稱權(quán)重考核頻率考核資料來(lái)源績(jī)效