1、風險分級與隱患排查治理管理制度

風險分級管控管理制度1。目的：2。范圍：適用于本公司范圍內所有設施設備和生產活動中危險源的識別、評價、更新與管理.3、定義（或）其組合。（或）精神的不良狀態(tài)。以及對風險是否可接受予以確定的過程。3。6可接受風險：根據組織法律義務和職業(yè)健康方針已降至組織可容許程度的風險。3.74、參考文件4。1GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼4。2GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準4.3GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求4。4GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南4.5GB/T23694風險管理術語4。6GB/T24353風險管理原則與實施指南4。7GB/T27921風險管理風險評估技術4.8GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼4。9GB18218 危險化學品重大危險源辨識GB6441 企業(yè)傷亡事故分類企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則4142016〕11號4.15(20162016〕號）4。16《工貿行業(yè)遏制重特大事故工作意見》(安監(jiān)總管四〔2016〕68號）4.17中華人民共和國特種設備安全法（國家主席令（2014）4號)4。18國家安全監(jiān)管總局《關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）5、職責劃分：總經理職責總經理對風險分級管控體系的建設和有效運行負第一責任。其主要職責應包括:5。1.2成立體系建設推動領導小組和專門工作小組，組織制定體系建設工作方案；5。1。3組織制定風險分級管控的相關制度,確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責與責任，并定期進行督導、考核；定期組織對體系的運行進行評估；5.1。4發(fā)動全員參與風險辨識。5。2企業(yè)安全生產分管負責人企業(yè)安全生產分管負責人是風險分級管控體系建設和運行的主要負責人,具體負責組織專門工作小組制定風險判定準則、風險點辨識、危險源識別、風險評價及管控措施的制定，負責確定管控層級和運行的更新、評估等。5。3環(huán)安管理代表5。3。1負責公司危險源辨識及風險評價的組織領導工作，審定公司重大危險清單和控制計劃。5.3.2負責本程序的貫徹、實施、指導及監(jiān)督審查工作,并確認廠區(qū)危害因素調查和重大危險源的評價，確定重大危險源。負責保存危害辨識和風險評價的相關記錄，并保持記錄的更新.5。4各生產部門負責組織全體員工參加本單位的危險源辨識新;負責將體系建設工作納入本單位的安全生產責任制考核,確保實現(xiàn)“全員、全過程、6.1危險源的辨識6.1危險源辨識應依據相關法律法規(guī)及有關規(guī)定標準，結合公司實際情況考慮三個時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型存在的危險因素：6。1。2三個時態(tài)6。1.2。1過去：在時間上，在過去曾經發(fā)生，但目前已不再發(fā)生的活動(如遺留的危害)6。1.2。2現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生者,或過去到現(xiàn)在仍持續(xù)發(fā)生的活動。。2.3將來：現(xiàn)在尚未發(fā)生，但目前正進行規(guī)劃或將來可能發(fā)生的活動（在的法規(guī)要求。6。1。3三種狀態(tài)6.1.3.1正常：在標準作業(yè)條件下及周期性作業(yè)下之操作行為活動，例如：設備操作、周期性保養(yǎng)、設備運轉。6。1.3.2異常：在非標準作業(yè)條件下及非周期性作業(yè)下之操作行為活動例如:非周期性保養(yǎng)、非計劃性的停電。6。1.3.3緊急:天然災害或人員過失，如地震、臺風、火災、爆炸、設備嚴重故障、緊急排放、利害相關者之重大反應，例如：化學品泄漏。6。1.4七種類型物理、化學、生物、心理、生理、行為、其它。6。2辨識范圍6。2。1常規(guī)和非常規(guī)活動；。所有進入作業(yè)場所的人員（包括合同方人員、訪客及內外部人員）活動；6.2。3人的行為，能力及其他人為因素；6。2.4源于工作場所外部會對工作場所內組織控制下的人員造成不利的職業(yè)健康安全的危險源；6。2。5在工作場所附近、由組織控制下的與工作相關的活動產生的危險源；6.2。6由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；6.2.7組織及其活動或材料的變更或已納入計劃的變更；6。2。8職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時的變更及其對運行、過程和活動的影響;6。2。9所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務;6。2。10對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或)設備、操作程序和工作組織的設計，包括其與人的能力相適應.6。3安部。風險整理匯總環(huán)安部在審查的基礎上進行綜合分析、匯總,列出公司的危險源。6。5風險評價。16。5.1。1危險源風險評價應綜合物理性、生物性、人因工學、化學性進行全面考慮。評估時應考慮危害可能狀況之結果:6.5.1.2例行性（正常操作)條件下.6.5。1。3非例行性(非正常操作）條件下.6。5.1。4事故、事件和潛在緊急狀況.6。5.2危險源風險評價原則要點:風險評價系針對員工于作業(yè)程序中之潛在危害，做定性和定量之分析，藉此判斷各種潛在危害對廠內工作人員之危害程度，其結果可作為安全改善目標規(guī)劃、設計及緊急應變計劃擬定之依據。6。5。3本公司危險源風險評價依各單位職務別或機臺設備之作業(yè)步驟，針對物理、生物、人因工學及其它危害分類，估計其發(fā)生率、暴露率及嚴重性，并依<危害辨識評價表〉（SEHS-P002—02）確定重大潛在之危害作業(yè)步驟.6.5。4各部門依據所屬安全衛(wèi)生責任區(qū)域分配，進行審查評估.6。5.4。1各單位依自己的權責范圍填寫；。426。6風險評價依作業(yè)條件危險評價法（LEC評價法）進行評價分數值10分數值10事故、事件或偏差發(fā)生的可能性6310.50.2完全可以預料。（沒有監(jiān)測系統(tǒng)控制措施；或在正常情況下經常發(fā)生此類事故、事件或偏差。施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生。可能性小,完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測；或過去曾經發(fā)生類似事故、事件或偏差;或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。很不可能，可以設想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測。極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實際不可能。分數值人員暴露于危險，分數值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度每天連續(xù)暴露分數值1065210.5人員暴露于危險，每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見的暴露（<1次/年)分值法律法規(guī)及其他要求分值法律法規(guī)及其他要求事故造成的后果直接經濟損失500萬元以停工公司形象100大災難,3公司重大國內影響和標準10人以上重傷上的停產違反法律法規(guī)和標災難，1人以上3人(包含3人）以下人員死亡,100萬元以上的裝置準或3人以上10人以下重傷停工40行業(yè)內、省內影響40行業(yè)內、省內影響15準1人以上3人以下重傷50萬元以上的部分裝置停工 地區(qū)影響不符合上級或行業(yè) 容易造成喪失勞動力截710萬元以上的部分設 公司及周邊范備停工規(guī)定等性病3不符合公司的安全操作程序、規(guī)定服1的1套設備停工沒有停工引人關注,不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬元以下形象沒有受損風險值風險等級風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限〉3201級極其危險立即停止作業(yè)，只有當風險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估備響應措施&運行控制&量及評估）采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估可考慮建立目標、制定/修改作業(yè)標準建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查加強培訓和溝通,提高安全意識，維持現(xiàn)有作業(yè)規(guī)范并定期檢查立刻立即或近期整改2年內治理20～704級輕度危險有條件、有經費時治理<205級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/160～3202級高度危險70～1603級顯著危險7.6。2風險評價及分級根據5.6。1確定的風險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC）)對識別的危險源的風險進行評價；根據表7—9風險等級判定準則及控制措施（D）的定量值確定風險級別，填入表7—5中。完成的本公司的《危險源辨識、風險評價及風險控制措施信息表》.風險分級是指根據風險值的大小（意味著危害程度)，將風險劃分不同等級，根據不同等級采取不同的風險控制措施,實現(xiàn)最終降低風險的目的。下表為本公司風險分級及應對措施,根據風險劃分標準將風險分析的結果進行評級，對于不同的級別的風險制定不同的管控措施，交由不同層級管理.等級該危險源出現(xiàn)不可承受風險時等級該危險源出現(xiàn)不可承受風險時一級二級三級四級、五級重大立即停產、撤人,做好應急較大立即采取措施,做好應急一般制定整改方案責任公司公司車間班低風下達整改指令組險立即提醒、改進崗位危險源的循環(huán)辨識對所有危險源,首先進行一次基礎辨識、評價，即摒除針對危險源的一切工0基礎危險源評價二次危險源評價D≥20，依據“危險等級劃分”對應的控制措施,調整、優(yōu)源評價。跌循環(huán)至D≤20，層次依次疊加；評價時“C15的危險源，無論最終D”取值大于7程中必須要嚴格遵循掛牌上鎖制度；D無法再降低的，該危險源列為“不可接受”危險源。不可接受危險源除了符合上條中條件