240鍋爐操作規(guī)程

A.單位：熱0風(fēng)險區(qū)域（單元）劃分表電鍋爐車間序號風(fēng)險區(qū)域（單元）可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1鍋爐單元容器爆炸、灼燙、物體打擊、高處墜落、機械傷害、火災(zāi)、觸電、中毒和窒息零米設(shè)備區(qū)、鍋爐本體、高加除氧平臺、輔機設(shè)備區(qū)鍋爐車間A.1風(fēng)險點登記臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1鍋爐本體設(shè)備設(shè)施物體打擊、灼燙、高處墜落、容器爆炸鍋爐單元鍋爐車間32給水泵設(shè)備設(shè)施灼燙、機械傷害鍋爐單元鍋爐車間43高溫加熱器設(shè)備設(shè)施灼燙、容器爆炸鍋爐單元鍋爐車間44除氧器設(shè)備設(shè)施灼燙、容器爆炸鍋爐單元鍋爐車間45風(fēng)機設(shè)備設(shè)施機械傷害、灼燙鍋爐單元鍋爐車間46球磨機設(shè)備設(shè)施機械傷害、火災(zāi)鍋爐單元鍋爐車間47稀油站設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、機械傷害、高處墜落鍋爐單元鍋爐車間38干氣罐及系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息鍋爐單元鍋爐車間39給煤機設(shè)備設(shè)施觸電、機械傷害鍋爐單元鍋爐車間417粉倉設(shè)備設(shè)施機械傷害、坍塌、中毒和窒息脫硫、脫銷單元鍋爐車間428鍋爐停工作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、容器爆炸、灼燙、火災(zāi)鍋爐單元鍋爐車間329鍋爐日常作業(yè)作業(yè)活動高處墜落、物體打擊、機械傷害、容器爆炸、灼燙、火災(zāi)、觸電、其他傷害鍋爐單元鍋爐車間339切換泵作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、灼燙、觸電、機械傷害水泵房單元鍋爐車間440二級動火作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、爆炸、灼燙、機械傷害、觸電、墜落、中毒和窒息各單元鍋爐車間341盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息各單元鍋爐車間342三級起重作業(yè)作業(yè)活動其他傷害、機械傷害各單元鍋爐車間443三級高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落，物體打擊各單元鍋爐車間444進入受限空間作業(yè)作業(yè)活動中毒和窒息、機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電各單元鍋爐車間145涉硫化氫作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息鍋爐單元鍋爐車間1A.2作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1鍋爐開工作業(yè)鍋爐開工作業(yè)鍋爐崗位鍋爐單元鍋爐車間特定時間進行2鍋爐停工作業(yè)鍋爐停工作業(yè)鍋爐崗位鍋爐單元鍋爐車間特定時間進行3鍋爐日常作業(yè)鍋爐日常作業(yè)鍋爐崗位鍋爐單元鍋爐車間頻繁進行13切換泵作業(yè)切換泵作業(yè)水泵房崗位水泵房單元鍋爐車間定期進行14二級動火作業(yè)在具有火災(zāi)爆炸危險場所內(nèi)進行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、鉛焊、錫焊、塑料焊等各種焊接作業(yè)及氣割、等離子切割機、砂輪機、磨光機等各種金屬切割作業(yè)；使用噴燈、液化氣爐、火爐、電爐等明火作業(yè)；燒（烤、偎）管線、熬瀝青、炒砂子、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，噴砂和產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián)接臨時電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動工具。各單元鍋爐車間特定時間進行15三級起重作業(yè)起重作業(yè)是指利用起重機械將設(shè)備、工件、器具材料等吊起，使其發(fā)生位置變化的作業(yè)過程。起重機械是指橋式起重機、門式起重機、裝卸橋、纜索起重機、汽車起重機、輪胎起重機、履帶起重機、鐵路起重機、塔式起重機、門座起重機、桅桿起重機、液壓提升裝置、升降機、電葫蘆及簡易起重設(shè)備和輔助用具（如吊籃）等，不包括浮式起重機、礦山井下提升設(shè)備、載人起重設(shè)備和石油鉆井提升設(shè)備。各單元鍋爐車間特定時間進行16盲板抽堵作業(yè)盲板抽堵作業(yè)是指在設(shè)備槍修、檢修及設(shè)備開停工過程中，設(shè)備、管道內(nèi)可能存有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況時的盲板抽堵，或設(shè)備、管道內(nèi)物料經(jīng)吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。各單元鍋爐車間特定時間進行17三級高處作業(yè)高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準(zhǔn)面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動過程。各單元鍋爐車間特定時間進行18進入受限空間作業(yè)受限空間是指進出口受限，通風(fēng)不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)或缺氧，對進入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場所，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封閉、半封閉場所。各單元鍋爐車間特定時間進行19涉硫化氫作業(yè)鍋爐崗位涉硫化氫作業(yè)鍋爐單元鍋爐車間定期進行A.3設(shè)備設(shè)施清單單位:熱電鍋爐車間序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備1鍋爐本體爐類鍋爐單元鍋爐車間是2給水泵動力類鍋爐單元鍋爐車間否3高溫加熱器儲罐及容器類鍋爐單元鍋爐車間是4除氧器儲罐及容器類鍋爐單元鍋爐車間否5風(fēng)機動力類鍋爐單元鍋爐車間否6球磨機通用機械類鍋爐單元鍋爐車間否7稀油站通用機械類鍋爐單元鍋爐車間否8干氣罐及系統(tǒng)儲罐及容器類鍋爐單元鍋爐車間是9給煤機通用機械類鍋爐單元鍋爐車間否A.4工作危害分析（JHA）評價記錄利津煉化有限公司鍋爐裝置工作危害分析（JHA+LSR）評價表單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：鍋爐開工作業(yè)風(fēng)險等級：3級No：001序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1鄰爐加熱投運投運時疏水不徹底或閥門開度過大。操作不當(dāng)容易造成鍋爐爆炸、火災(zāi)壓力表，溫度表，測溫槍緩慢開啟疏水，幅度要小組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)做好勞保穿戴立即停止操作224四級藍2點火、投油槍未對角投運油槍或未及時切換對角油槍操作不當(dāng)容易造成物體打擊、機械傷害壓力表，溫度計，電動閥，操作盤數(shù)值顯示2人以上進行作業(yè)；對角投入油槍組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)做好勞保穿戴減慢或停止操作236四級藍3升溫升壓升溫升壓速度過快。升溫升壓過快容易造成鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示,DCS報警系統(tǒng)汽包壁溫不超50度，升壓速度小于0.3MP/min組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)減慢或停止操作236四級藍4投粉操作風(fēng)速過大或過小操作不當(dāng)容易造成鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示2人以上進行操作，風(fēng)速20-25m/s組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)調(diào)節(jié)操作236四級藍5撤油槍撤油槍過早。撤油槍操作不當(dāng)灼燙、火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示監(jiān)盤人員確認(rèn)后撤油槍，并進行吹掃不少于5分鐘組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)做好勞保穿戴重新點火3412三級黃6沖洗、校對水位計汽包水位計云母片破裂，高壓汽水，石英片噴出。操作不當(dāng)容易造成鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)檢查器具標(biāo)準(zhǔn)性，用專業(yè)工具操作2人以上工作，專人監(jiān)護，站在玻璃片一側(cè)進行操作組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)做好勞保穿戴應(yīng)急救援3412三級黃7并爐操作不按程序壓力溫度過高或過低。未按規(guī)程操作或誤操作容易造成鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示溫度470度左右，壓力低于母管壓力0.2MP組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)應(yīng)急救援3412三級黃8安全保護裝置投運投運安全保護裝置時檢查不徹底聯(lián)鎖保護設(shè)施投用程序不當(dāng)鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)操作盤數(shù)值顯示，報警設(shè)施由儀表專工進行操作組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)啟動應(yīng)急預(yù)案3412三級黃單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：鍋爐停工作業(yè)風(fēng)險等級：3級No：002序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1降負(fù)荷降負(fù)荷過快，汽包上下壁溫差超標(biāo)。不按規(guī)程操作容易造成物體打擊壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示有主操進行或者監(jiān)督進行，幅度小于10T/MIN組織職工進行安全培訓(xùn)，方案培訓(xùn)緩慢操作224四級藍2鍋爐解列解列時間把握不好，導(dǎo)致母管壓力波動較大。不按規(guī)程操作容易造成機械傷害壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示由班長監(jiān)督主操進行，嚴(yán)格控制壓力，保證外送壓力波動小于0.5MP組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)穩(wěn)定操作，匯報調(diào)度3412三級黃3鍋爐降壓降負(fù)荷過快，汽包上下壁溫差超標(biāo)。不按規(guī)程操作容易造成灼燙火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示，DCS報警由主操進行或者監(jiān)督進行，保證外送壓力波動小于0.5MP組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)穩(wěn)定操作，匯報調(diào)度224四級藍4鍋爐冷卻鍋爐冷卻過快，出現(xiàn)熱應(yīng)力。不按規(guī)程操作容易造成鍋爐爆炸壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示，DCS報警由主操進行或者監(jiān)督進行，降溫幅度小于50度組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)穩(wěn)定操作，匯報調(diào)度3412三級黃單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：鍋爐日常作業(yè)風(fēng)險等級：3級No：003序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1定期清焦平臺有雜物清焦口噴火落渣口堵渣平臺有雜物影響通行容易導(dǎo)致高處墜落清焦口、落渣口外噴容易導(dǎo)致灼燙、人身傷害增加護欄定時巡檢監(jiān)盤人員負(fù)壓控制組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴人員受傷及時就醫(yī)224四級藍2定期清木屑1、平臺有雜物2、木屑口外噴1.平臺有雜物影響通行容易導(dǎo)致高處墜落2、木屑口外噴容易導(dǎo)致人身傷害增加護欄定時清理組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴人員受傷及時送醫(yī)清水沖洗224四級藍3定期排污排污管外露操作過快管路振動扳手掉落排污管外露造成灼燙管路振動造成機械傷害扳手掉落造成物體打擊合理保溫按規(guī)操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴人員受傷及時送醫(yī)停止操作226四級藍4爐水加藥平臺有雜物藥液外露1.平臺有雜物影響通行容易導(dǎo)致高處墜落2、藥液外濺容易造成人身傷害1、增加護欄2、使用輸送泵按規(guī)操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴人員受傷及時送醫(yī)清水沖洗1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作236四級藍5高加投運1、管路外露2、操作過快管路振動3、扳手掉落4、安全閥不動作1、管線外露造成灼燙2、管路振動造成機械傷害3、扳手掉落造成物體打擊4、安全閥不動作造成容器爆炸1、合理保溫2、嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作224四級藍6除氧器投運1、管路外露2、操作過快管路振動3、扳手掉落4、安全閥不動作1、管線外露造成灼燙2、管路振動造成機械傷害3、扳手掉落造成物體打擊4、安全閥不動作造成容器爆炸1、合理保溫2、嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作224四級藍7制粉系統(tǒng)投運排粉風(fēng)機運轉(zhuǎn)方向、空載電流、軸承溫度不正常，振動串軸幅度大球磨機旋轉(zhuǎn)方向軸瓦溫度不正常給煤機皮帶運轉(zhuǎn)方向不正常，下煤量不正常潤滑油油路不暢通，泄漏風(fēng)門擋板開關(guān)不正常出入口負(fù)壓、壓差、溫度不正常稀油站油溫、液位、油壓不正常木屑、木塊、粗細(xì)分分離器下粉不正常球磨機滾筒周圍有雜物防爆門無動作旋轉(zhuǎn)方向、電流、軸承溫度、振動串軸造成機械傷害、損壞設(shè)備、燙傷，影響生產(chǎn)影響球磨機出力，損壞設(shè)備，燙傷，機械傷害影響生產(chǎn)，損壞設(shè)備，造成機械傷害損壞設(shè)備，污染環(huán)境，影響生產(chǎn)，易引發(fā)火災(zāi)影響生產(chǎn)，造成機械傷害影響生產(chǎn)，易造成漏粉，引發(fā)火災(zāi)，污染環(huán)境損壞設(shè)備，影響生產(chǎn)，易引發(fā)火災(zāi)，燙傷，污染環(huán)境易造成跑粉漏粉，堵塞分管，引發(fā)火災(zāi)，影響生產(chǎn)滾筒周圍有雜物易造成損壞設(shè)備，機械傷害，人身傷害防爆門無動作造成容器爆炸DCS運行顯示嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場監(jiān)護定時巡檢施工垃圾及時清理組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作236四級藍8撈渣機投運電源線路破損油泵液位過低油管線漏油閘門開關(guān)不到位電源線路破損造成觸電油泵液位過低機械損害油管線漏油造成火災(zāi)閘門開關(guān)不到位造成人身傷害報警裝置指示嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)定期巡檢現(xiàn)場監(jiān)護按規(guī)程操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴有人身傷害及時送醫(yī)消防處置224四級藍9定期清木塊分離器閘門開關(guān)擠傷木塊分離器外噴閘門開關(guān)不靈活造成人身傷害木塊口外噴造成人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)閘門開關(guān)選用合適定期清理負(fù)壓控制現(xiàn)場監(jiān)護組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作224四級藍10加鋼球鋼球掉落鋼球掉落造成物體打擊選用標(biāo)準(zhǔn)鋼球完善工具設(shè)施現(xiàn)場監(jiān)護合理利用工具組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作224四級藍11運行調(diào)整主汽溫度未在465℃-470℃之間主汽壓力未在4.5-5.3MPa之間汽包水位過高過低±50之間壓差、風(fēng)壓、水壓不符合規(guī)定設(shè)備電流波動較大蒸汽品質(zhì)不合格壓力、汽包水位、壓差、風(fēng)壓、水壓不合格，影響生產(chǎn)安全，損壞設(shè)備，造成機械傷害設(shè)備電流波動大造成機械傷害，損壞設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)各設(shè)備設(shè)施選型合適制定嚴(yán)格的操作規(guī)程，并按其嚴(yán)格執(zhí)行定期巡檢組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作339三級黃單位：熱電鍋爐車間崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：二級動火作業(yè) 風(fēng)險點等級：3No：014序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)許可及方案準(zhǔn)備沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽；責(zé)任不清、監(jiān)管不到位、著火、爆炸；嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，落實教育培訓(xùn)，提高意識；2244藍2作業(yè)風(fēng)險識別與告知沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面；責(zé)任不清，作業(yè)風(fēng)險不受控加強現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián)合生效落實教育培訓(xùn)，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知風(fēng)險；5154藍3作業(yè)前人員準(zhǔn)備用火人無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，電焊機未有效接地、電氣線路絕緣接地不良；現(xiàn)場風(fēng)險失控；核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。5154藍4作業(yè)前物資準(zhǔn)備現(xiàn)場無相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等；著火、爆炸、灼燙、次生事故；根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場配備并確認(rèn)處于備用狀態(tài)；落實教育培訓(xùn)，提高意識；5154藍5作業(yè)分析作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時間與作業(yè)時間間隔超長，作業(yè)點大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米；責(zé)任不清、監(jiān)管不到位、著火、爆炸；現(xiàn)場布置檢測儀，實時監(jiān)測嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度將采樣設(shè)點、分析合格判定標(biāo)準(zhǔn)、時間間隔等要求在培訓(xùn)中強調(diào)3393黃6作業(yè)條件現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)區(qū)域無警戒，作業(yè)點周圍可燃物沒有清除或有效隔離，現(xiàn)場沒有配備消防器材，或沒有達到備用狀態(tài)著火、爆炸如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)落實教育培訓(xùn)，提高技術(shù)水平及意識；43123黃7用火作業(yè)過程勞動保護用品不齊全，相互禁忌作業(yè)交叉進行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制著火、爆炸、灼燙、機械傷害、觸電、墜落、中毒和窒息用火點劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)范圍，控制無關(guān)人員進入，保證作業(yè)平臺及逃生通道，采用強制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護設(shè)施全過程投用，回放檢查項目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護加強現(xiàn)場檢查加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓(xùn)，提高技能和意識水平。根據(jù)工作工種要求配備和使用個人防護用品消氣防應(yīng)急措施落實并處于備用狀態(tài)34123黃8作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場遺留火種或作業(yè)用具；責(zé)任不清、著火、爆炸、機械傷害；加強檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容2244藍分析人：高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年07月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：熱電鍋爐車間崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：盲板抽堵作業(yè)風(fēng)險等級：3No：015序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)許可及應(yīng)急預(yù)案沒有開具作業(yè)許可證，沒有繪制盲板位置圖，沒有對盲板統(tǒng)一編號，沒有現(xiàn)場審簽作業(yè)許可，對系統(tǒng)復(fù)雜、危險性大的作業(yè)沒有制訂應(yīng)急預(yù)案；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息嚴(yán)格執(zhí)行及作業(yè)許可及預(yù)案管理制度，完善盲板位置圖及編號，按需編制應(yīng)急預(yù)案1、落實教育培訓(xùn)，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知風(fēng)險；2、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防靜電工作服立即停止作業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄漏，可控時立即根據(jù)泄漏點大泄漏情況進行局部切斷或局部泄壓、泄漏過大或發(fā)生火災(zāi)等不可控制情況時，立即撤離現(xiàn)場所有人員、發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理、發(fā)生人員機械傷害等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理25103黃2作業(yè)風(fēng)險識別與告知沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)沒有專項風(fēng)險識別；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息加強現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián)合生效，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)開展專項風(fēng)險識別，并制定和落實專項安全措施。25103黃3作業(yè)前人員準(zhǔn)備監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護人不是本單元崗位人員；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)及崗位；25103黃5作業(yè)前物資準(zhǔn)備盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確等），盲板無手柄，長時間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息逐一確認(rèn)盲板合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度25103黃6作業(yè)條件現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)點上下游閥門隔斷不徹底，有毒介質(zhì)作業(yè)點為正壓，通風(fēng)不良場所作業(yè)無強制通風(fēng)措施，物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息作業(yè)點降為常壓并設(shè)專人監(jiān)護，通風(fēng)不良場所強制通風(fēng)許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)34123黃7抽堵作業(yè)過程作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實際情況不符、作業(yè)點位置發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實各項安全措施，甲乙雙方監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保護用品不齊全（易燃易爆場所作業(yè)未使用防靜電防護用品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無防燙防凍措施），有毒有害介質(zhì)、強腐蝕性介質(zhì)無便攜式氣體檢測儀及空氣呼吸器、現(xiàn)場無備用空氣呼吸器，易燃易爆場所作業(yè)未使用防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠(yuǎn)時無支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進行（如30米內(nèi)用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時進行超過一點作業(yè)，盲板無現(xiàn)場掛牌標(biāo)識或標(biāo)識與盲板圖編號不一致；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息水霧噴淋消除靜電，降低可燃?xì)怏w濃度，采取強制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境項目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護加強現(xiàn)場檢查3393黃8作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，工藝崗位未確認(rèn)盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許可證保存；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息加強檢查培訓(xùn)相關(guān)要求2244藍分析人：高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年07月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：熱電鍋爐車間崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：三級起重作業(yè)風(fēng)險等級：4No：016序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)前人員準(zhǔn)備起重作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)；起重指揮人員、司索人員（起重工）和起重機械操作沒有當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門頒發(fā)的《特種作業(yè)人員操作許可證》從事指揮和操作；其他傷害設(shè)立警戒區(qū)核對作業(yè)人員資質(zhì)作業(yè)相關(guān)人員均應(yīng)接受特殊作業(yè)管理制度培訓(xùn)，合格后方可進行作業(yè)及從事監(jiān)護工作。安全帽、防靜電服、防砸鞋、安全帶1444藍色2作業(yè)前起重機械準(zhǔn)備起重機械沒有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護、保養(yǎng)說明書；其生產(chǎn)廠家沒有政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)，其安全防護裝置不齊全、不完備；其他傷害、機械傷害設(shè)立警戒區(qū)全防護裝置齊全；安全帽、防靜電服、防砸鞋、安全帶1人員傷害立即現(xiàn)場救治并送醫(yī)1444藍色3作業(yè)前風(fēng)險識別與告知未能完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面，未對作業(yè)人員進行作業(yè)方案告知；其他傷害設(shè)立警戒區(qū)進行風(fēng)險分析并告知作業(yè)人員特殊作業(yè)管理制度培訓(xùn)，提高意識；安全帽、防靜電服、防砸鞋、安全帶1554藍色4作業(yè)前作業(yè)程序和安全狀況檢查落實未確定起重作業(yè)程序和落實安全措施實施；對吊裝區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進行檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、標(biāo)識、障礙），未核實天氣情況；其他傷害設(shè)立警戒區(qū)現(xiàn)場逐項檢查、核實確認(rèn)遇有6級以上大風(fēng)或大雪、大雨、大霧等惡劣天氣不得從事起重操作安全帽、防靜電服、防砸鞋、安全帶2364藍色5作業(yè)過程正式起吊前，未進行試吊，未檢查機具、地錨受力情況；當(dāng)起重臂、吊鉤或吊物下面有人或附置物時違規(guī)進行起重操作其他傷害；機械傷害設(shè)立警戒區(qū)現(xiàn)場檢查確定及核實逐項檢查安全帽、防靜電服、防砸鞋、安全帶1人員傷害立即現(xiàn)場救治并送醫(yī)1554藍色6起吊超載、重量不清的物品和埋置物體；在制動器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、鋼絲繩（吊索、吊帶）達到報廢標(biāo)準(zhǔn)等情況下，違規(guī)進行起重操作其他傷害；機械傷害、物體打擊設(shè)立警戒區(qū)起重設(shè)備、設(shè)施處于完好狀態(tài)逐項檢查安全帽、防靜電服、防砸鞋、安全帶1人員傷害立即現(xiàn)場救治并送醫(yī)1444藍色7吊物捆綁、吊掛不牢或不平衡，可能造成滑動；吊物棱角處與鋼絲繩、吊索或吊帶之間未加襯墊時，違規(guī)進行起重操作；單點捆綁非特殊結(jié)構(gòu)的吊物，違規(guī)吊裝作業(yè)；停工或休息時、違規(guī)將吊物、吊籠、吊具和吊索懸吊在空中其他傷害；機械傷害、物體打擊設(shè)立警戒區(qū)吊物逐項檢查；加強作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管檢查作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管檢查安全帽、防靜電服、防砸鞋、安全帶1人員傷害立即現(xiàn)場救治并送醫(yī)1554藍色8作業(yè)結(jié)束未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；回收作業(yè)許可證存檔其他傷害；機械傷害設(shè)立警戒區(qū)逐項檢查牢固性；清理現(xiàn)場檢查安全帽、防靜電服、防砸鞋、安全帶1人員傷害立即現(xiàn)場救治并送醫(yī)1444藍色分析人：高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年07月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：熱電鍋爐車間崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：三級高處作業(yè)風(fēng)險等級：4No：017序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)前人員資格確認(rèn)1、高處作業(yè)隊伍無資質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié)果不準(zhǔn)確，監(jiān)護人能力不滿足應(yīng)急處理要求。作業(yè)人員健康不良。2、未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責(zé)能力與工作要求不匹配，現(xiàn)場風(fēng)險失控；監(jiān)管不到位、施工位置、人員傷害1、核對作業(yè)人員查體結(jié)果、施工單位、監(jiān)護人員、資質(zhì)資格證。2、作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅收掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。4144藍2作業(yè)前現(xiàn)場風(fēng)險評價1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能。2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場照度不良4、大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。6作業(yè)風(fēng)險加大及人員傷害。電氣傷害。作業(yè)現(xiàn)場照度不良等熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)許可證》內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實后方可作業(yè)。落實教育培訓(xùn)，提高意識；加強電氣作業(yè)人員電氣知識的安全培訓(xùn)，提高技能4284藍3作業(yè)前勞保防護用品準(zhǔn)備勞動保護用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。高處墜落，物體打擊作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確使用。教育培訓(xùn)重點強調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求配備合格勞保用品5154藍4監(jiān)護職責(zé)履行未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責(zé)監(jiān)管不到位、施工位置、人員傷害。作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅收掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。5154藍5高處作業(yè)安全防護措施落實翹板不固定，腳手架防護圍欄不符合安全要求。高處墜落搭設(shè)腳手架，防護欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。加強架子工專項技能培訓(xùn)5154藍6高處作業(yè)使用工具安全措施落實登高過程中人員墜落或工機具、材料、零件高處墜落傷人。機具墜落傷人。高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋上下時手中不得持物不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防止墜落。教育培訓(xùn)重點強調(diào)工具安全要求。2484藍7交叉作業(yè)安全隔離措施落實高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠隔離措施。高處墜物傷人高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與其他作業(yè)交叉進行時，必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。必須垂直作業(yè)時，應(yīng)采取可靠的隔離措施。落實教育培訓(xùn)，提高意識；2363黃8作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場遺留工具等作業(yè)用品；責(zé)任不清、人員傷害；加強檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容2244藍分析人：高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年07月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：熱電鍋爐車間崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè) 風(fēng)險點等級：1No：018序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)人員資質(zhì)審核作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過程失控。作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過程失控。核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)。1、對作業(yè)人、監(jiān)護人等進行安全培訓(xùn)、安全交底。2、人員3教育合格帶防護手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶四合一氣體報警儀，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境增加安全防護用品禁止無資質(zhì)人員參與作業(yè)，發(fā)生人員窒息中毒時防止盲目急救，避免傷亡擴大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，嚴(yán)重時送往醫(yī)院救治。2244藍2作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險告知沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽。沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽。嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。2244藍3作業(yè)準(zhǔn)備應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境；施工機械、工機具、材料存在缺陷。應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境；施工機械、工機具、材料存在缺陷。1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強制通風(fēng)設(shè)施。作業(yè)前檢查落實應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機械、工機具、材料。2244藍4作業(yè)條件確認(rèn)殘存物料、危險物料未采取盲板隔離，未能及時檢測到存在的可燃有毒氣體。受限空間作業(yè)化驗分析儀器1.檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證、落實安全措施。35152橙5受限空間作業(yè)作業(yè)中存在交叉作業(yè)。機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護人員1.采取錯時、錯位、硬隔離防護措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護。3.現(xiàn)場雙方監(jiān)護。2244藍搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當(dāng)造成人員傷害機械傷害、高處墜落、物體打擊作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護人員1.嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工方案搭設(shè)、拆除。2.負(fù)有管理責(zé)任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門等應(yīng)定期檢查。3.特種作業(yè)人員持證上崗。備注：根據(jù)規(guī)定受限空間作業(yè)直接判定為一級風(fēng)險點。單位：熱電鍋爐車間崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：涉硫化氫作業(yè)風(fēng)險點等級：1No：019序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)方案、作業(yè)人員準(zhǔn)備1、高風(fēng)險渉硫化氫作業(yè)沒有制定作業(yè)方案；2、渉硫化氫作業(yè)人員進行健康檢查，監(jiān)護人無相應(yīng)資質(zhì)3、沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面；引發(fā)中毒和窒息事故，造成傷亡疾病等后果1、編制作業(yè)方案；2、核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)3、加強現(xiàn)場檢查，準(zhǔn)確全面進行風(fēng)險分析1、培訓(xùn)硫化氫理化性質(zhì)及作業(yè)方案2、書面告知作業(yè)人員風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)急處置措施作業(yè)方案不完善嚴(yán)禁作業(yè)2244藍2作業(yè)前工具準(zhǔn)備空氣呼吸器壓力不足，氣瓶及相關(guān)附件如壓力表損壞或未按期檢驗，便攜式硫化氫檢測報警儀損壞或未按期檢驗，照明設(shè)備、檢查設(shè)備、通訊設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)備不符合防火防爆要求。中毒和窒息引發(fā)中毒和窒息事故，造成傷亡疾病等后果根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場配備并確認(rèn)處于備用狀態(tài)配備正壓式空氣呼吸器、便攜式可燃有毒氣體報警儀工具準(zhǔn)備不齊全嚴(yán)禁作業(yè)2244藍3作業(yè)分析作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時間與作業(yè)時間間隔超長，固定式硫化氫檢測報警儀1報警點高于10㎎/m3；2報警點高于50㎎/m3；便攜式硫化氫檢測報警儀1報警點高于10㎎/m3；2報警點高于30㎎/m3；作業(yè)空間狹小中毒和窒息引發(fā)中毒和窒息事故，造成傷亡疾病等后果現(xiàn)場布置檢測儀，實時監(jiān)測作業(yè)前半小時取樣，作業(yè)過程中2小時分析一次；培訓(xùn)《工藝操作規(guī)程》、《特殊作業(yè)安全管理制度》采樣人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴防毒面具、四合一報警儀和防爆對講機做樣分析不合格禁止作業(yè)2484藍4作業(yè)條件現(xiàn)場確認(rèn)危險點未設(shè)置警示牌，現(xiàn)場無關(guān)人員未清理，能量及危險物料沒有封堵隔離，作業(yè)點設(shè)備吹掃置換不徹底，作業(yè)點周圍可燃物沒有清除或有效隔離，中毒和窒息引發(fā)物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息事故，造成人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失等后果泄壓完成后，打開放空閥，查看進出口閥門是否內(nèi)漏設(shè)置警示牌，清理現(xiàn)場無關(guān)人員，清理可燃物，設(shè)備吹掃置換徹底，隔斷危險物料作業(yè)人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴；佩戴四合一報警儀和防爆對講機；作業(yè)條件不符合要求嚴(yán)禁作業(yè)2364藍5渉硫化氫作業(yè)過程作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)發(fā)生重大變更未落實各項安全措施，渉硫化氫作業(yè)許可超范圍超時間使用，甲乙雙方監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，防毒救護器材不齊全引發(fā)物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息事故，造成人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失等后果設(shè)置警戒線甲乙雙方監(jiān)護到位，加強現(xiàn)場檢查培訓(xùn)《硫化氫理化性質(zhì)及應(yīng)急處置措施》作業(yè)人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴；佩戴四合一報警儀和防爆對講機，并全程佩戴防毒面具；應(yīng)急救援人員應(yīng)佩戴正壓式空氣呼吸器發(fā)生人員窒息中毒時防止盲目急救，避免傷亡擴大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進行急救，消防應(yīng)急措施落實并處于備用狀態(tài)44162橙6作業(yè)結(jié)束1、作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，2、現(xiàn)場遺留作業(yè)用具；引發(fā)物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息事故，造成人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失等后果1、嚴(yán)格執(zhí)行施工方案，做到工完料凈，場地清。2、作業(yè)完成簽字。作業(yè)人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴；佩戴四合一報警儀和防爆對講機。清理現(xiàn)場般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。1334藍備注：根據(jù)規(guī)定涉硫化氫作業(yè)直接判定為一級風(fēng)險點。A.5安全檢查表分析（SCL）評價記錄安全檢查分析（SCL+LSR）評價表單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：鍋爐本體風(fēng)險等級：3級No：001序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1汽水系統(tǒng)DCS個數(shù)據(jù)正常，管道無泄漏，無變形，管道支架完好，各閥門開關(guān)正常DCS數(shù)據(jù)不正常容易造成誤判斷操作失誤造成鍋爐爆炸，管道跌落造成物體打擊、DCS遠(yuǎn)傳報警、FSSS連鎖投入操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴建立完善應(yīng)急預(yù)案、緊急停工、局部切斷339三級黃2法蘭、配管、閥門密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；緊固力度適中；無泄漏配管不牢固造成物體打擊、接口法蘭緊固不嚴(yán)，造成泄露，造成灼燙嚴(yán)格執(zhí)行采制標(biāo)準(zhǔn)定期檢查保養(yǎng)組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行局部切斷或停工處理339三級黃3梯子、平臺、爬梯、護欄暢通、完整、高度符合護欄平臺不完整造成高處墜落定期檢查操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)，安全交底做好勞保穿戴優(yōu)先進行緊固，處理不徹底停工重新預(yù)制224四級藍4人孔泄漏人孔關(guān)閉不嚴(yán)密造成灼燙監(jiān)控、按照施工標(biāo)準(zhǔn)實施無泄漏操作培訓(xùn)做好勞保穿戴1.泄漏較小對其進行緊固2.泄漏較大，處理不了對其進行停工處理224四級藍5配套儀表(壓力表、液位計、溫度表）測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級符合要求、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象儀表表指示不準(zhǔn)確導(dǎo)致超溫超壓引起火災(zāi)或容器爆炸容器超壓，損壞設(shè)備及內(nèi)件；DCS設(shè)置高低報警值選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查停工處理、關(guān)根部閥、局部切斷224四級藍6安全閥有鉛封、前后手閥開、無泄漏汽包及集箱超壓蒸汽泄漏造成灼燙、安全閥不動作超壓造成容器爆炸聯(lián)系技術(shù)設(shè)備部定期校驗檢查操作人員每周進行一次高空巡檢操作培訓(xùn)做好勞保穿戴1.關(guān)根閥，切出安全閥對其進行緊固2.安全閥損壞后進行更換236四級藍7管線保溫完好，符合要求設(shè)備保溫破損會造成人員灼燙或其它傷害按照施工標(biāo)準(zhǔn)實施設(shè)計合適的保溫材質(zhì)和厚度操作培訓(xùn)做好勞保穿戴重新進行修補或?qū)ζ渲匦卤?26四級藍8工藝參數(shù)(操作溫度、壓力、液位等）溫度465-475度；壓力4.9-5.0MP；液位-50--50,液位過低、壓力超壓容易造成容器爆炸設(shè)置DCS壓力、溫度報警操作人員每兩小時對溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)記錄一次；24小時對壓力、溫度等操作參數(shù)不間斷監(jiān)控操作培訓(xùn)做好勞保穿戴通過DCS調(diào)節(jié)或停工處理3412三級黃分析人：董凱強、劉亮、劉軍、張永杰、張智敏、薄遵青、李俊濤日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年7月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：給水泵風(fēng)險等級：4級No：002序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1板式換熱器冷、熱介質(zhì)溫度壓力正常介質(zhì)溫度過高造成灼燙、機械傷害DCS遠(yuǎn)傳報警冷、熱介質(zhì)溫度壓力正常操作培訓(xùn)做好勞保穿戴倒至備用泵236四級藍2軸承主軸瓦溫度≤65℃；無超溫、雜音軸承超溫造成灼燙、機械傷害DCS遠(yuǎn)傳報警油泵運轉(zhuǎn)正常、管線良好無泄漏。油壓穩(wěn)定操作培訓(xùn)做好勞保穿戴倒至備用泵236四級藍3聯(lián)軸器無松動、錯位機械錯位造成機械傷害定期檢查、轉(zhuǎn)速表、振動測點無松動、錯位現(xiàn)象操作培訓(xùn)做好勞保穿戴倒至備用泵236四級藍4配套儀表(壓力表、液位計、溫度表）測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級符合要求、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象儀表表指示不準(zhǔn)確導(dǎo)致容器超壓，損壞設(shè)備及內(nèi)件；DCS設(shè)置高低報警值選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴如有泄漏應(yīng)立即關(guān)閉出入口手閥倒至備泵224四級藍5電機電機軸承溫≤65℃，無超溫，無振動軸承超溫造成機械傷害DCS電機運行顯示操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴及時聯(lián)系電修車間處理224四級藍6循環(huán)冷卻水系統(tǒng)管線無泄漏、冷卻水進水壓力大于0.15MP，進水溫度小于32℃，冷卻水進出口溫差5-10℃機件發(fā)熱超溫造成機械傷害DCS電機運行顯示每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴如有泄漏應(yīng)立即關(guān)閉出入口手閥倒至備泵236四級藍7潤滑油系統(tǒng)油路管線、油池、油杯等設(shè)備無泄漏；油壓0.3-0.4MP，油溫≤50℃，機身油池溫度＜65℃；油泵運轉(zhuǎn)正常；過濾器前后壓差＜0.15MP油溫過高、油壓過低、潤滑油系統(tǒng)發(fā)熱造成機械傷害DCS電機運行顯示每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴如有泄漏應(yīng)立即關(guān)閉出入口手閥倒至備泵236四級藍8配管、閥門管子無松動，各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏介質(zhì)泄漏造成灼燙嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)定期檢查保養(yǎng)組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴如有泄漏應(yīng)立即關(guān)閉出入口手閥倒至備泵326四級藍分析人：馬向偉、安佳、薄遵青、李俊濤日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年7月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：高溫加熱器風(fēng)險等級：4級No：003序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1法蘭、配管密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；緊固力度適中；無泄漏介質(zhì)泄漏造成灼燙嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)定期檢查保養(yǎng)組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行局部切斷或停工處理326四級藍2配套儀表(壓力表、液位計、溫度表）測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級符合要求、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象儀表表指示不準(zhǔn)確導(dǎo)致容器超壓，損壞設(shè)備及內(nèi)件；DCS設(shè)置高低報警值選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理、關(guān)根部閥、局部切斷224四級藍3安全閥有鉛封、前后手閥開、無泄漏蒸汽泄露造成灼燙聯(lián)系技術(shù)設(shè)備部定期校驗檢查操作人員每周進行一次高空巡檢操作培訓(xùn)做好勞保穿戴1.關(guān)根閥，切出安全閥對其進行緊固2.安全閥損壞后進行更換236四級藍4附屬管線、閥門完好、無泄漏、各手動閥門開關(guān)正常介質(zhì)泄露造成灼燙特殊彎頭部位每半年進行一次測厚，每季度對閥門養(yǎng)一次增加和變更管線時及時對管線基本識別色、識別符號、安全標(biāo)識進行增加和變更。組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理326四級藍5管線保溫完好，符合要求設(shè)備保溫破損會造成人員灼燙或其它傷害按照施工標(biāo)準(zhǔn)實施設(shè)計合適的保溫材質(zhì)和厚度操作培訓(xùn)做好勞保穿戴重新進行修補或?qū)ζ渲匦卤?26四級藍6工藝參數(shù)(操作溫度、壓力、液位等）溫度150度，壓力0.8MP,汽包水位0液位過低、壓力超壓容易造成容器爆炸設(shè)置DCS壓力、溫度報警操作人員每兩小時對溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)記錄一次；24小時對壓力、溫度等操作參數(shù)不間斷監(jiān)控操作培訓(xùn)做好勞保穿戴通過DCS調(diào)節(jié)或停工處理248四級藍分析人：劉歡、門玉珍、薄遵青、高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年7月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：除氧器風(fēng)險等級：4級No：004序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1法蘭、配管密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；緊固力度適中；無泄漏法蘭泄漏造成灼燙嚴(yán)格執(zhí)行采制標(biāo)準(zhǔn)定期檢查保養(yǎng)組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行局部切斷或停工處理326四級藍2配套儀表(壓力表、液位計、溫度表）測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級符合要求、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象儀表表指示不準(zhǔn)確導(dǎo)致容器超壓，損壞設(shè)備及內(nèi)件；DCS設(shè)置高低報警值選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理、關(guān)根部閥、局部切斷224四級藍3安全閥有鉛封、前后手閥開、無泄漏蒸汽泄漏造成灼傷聯(lián)系技術(shù)設(shè)備部定期校驗檢查操作人員每周進行一次高空巡檢操作培訓(xùn)做好勞保穿戴1.關(guān)根閥，切出安全閥對其進行緊固2.安全閥損壞后進行更換236四級藍4附屬管線、閥門完好、無泄漏、各手動閥門開關(guān)正常介質(zhì)泄漏造成灼燙特殊彎頭部位每半年進行一次測厚，每季度對閥門養(yǎng)一次增加和變更管線時及時對管線基本識別色、識別符號、安全標(biāo)識進行增加和變更。組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理326四級藍5管線保溫完好，符合要求設(shè)備保溫破損會造成人員灼燙或其它傷害按照施工標(biāo)準(zhǔn)實施設(shè)計合適的保溫材質(zhì)和厚度操作培訓(xùn)做好勞保穿戴重新進行修補或?qū)ζ渲匦卤?26四級藍6工藝參數(shù)(操作溫度、壓力、液位等）溫度102度，壓力0.03MP,汽包水位0液位過低、壓力超壓容易造成容器爆炸設(shè)置DCS壓力、溫度報警操作人員每兩小時對溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)記錄一次；24小時對壓力、溫度等操作參數(shù)不間斷監(jiān)控操作培訓(xùn)做好勞保穿戴通過DCS調(diào)節(jié)或停工處理248四級藍分析人：安佳、賈淑林、馬向偉、李俊濤、薄遵青、高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年7月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：風(fēng)機風(fēng)險等級：4級No：005序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1板式換熱器冷、熱介質(zhì)溫度壓力正常介質(zhì)溫度過高造成灼燙、機械傷害DCS電機運行顯示操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理236四級藍2軸承主軸瓦溫度≤65℃；無超溫、雜音溫度過高造成機械傷害DCS電機運行顯示操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理224四級藍3聯(lián)軸器無松動、錯位機械錯位造成機械傷害DCS電機運行顯示操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理224四級藍4配套儀表(壓力表、液位計、溫度表）測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級符合要求、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象儀表表指示不準(zhǔn)確導(dǎo)致容器超壓，損壞設(shè)備及內(nèi)件；DCS設(shè)置高低報警值選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理224四級藍5電機電機軸承溫≤65℃，無超溫，無振動軸承超溫造成機械傷害DCS電機運行顯示操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴及時聯(lián)系電修車間處理224四級藍6循環(huán)冷卻水系統(tǒng)管線無泄漏、冷卻水進水壓力大于0.15MP，進水溫度小于32℃，冷卻水進出口溫差5-10℃冷卻水壓力不正常機械傷害DCS電機運行顯示每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理236四級藍7潤滑油系統(tǒng)油路管線、油池、油杯等設(shè)備無泄漏；油壓0.3-0.4MP，油溫≤50℃，機身油池溫度＜65℃；油泵運轉(zhuǎn)正常；油路堵塞造成機械傷害DCS電機運行顯示每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理236四級藍8配管、閥門管子無松動，各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏閥門開關(guān)不正常超溫造成機械傷害嚴(yán)格執(zhí)行采制標(biāo)準(zhǔn)定期檢查保養(yǎng)組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理326四級藍分析人：李連軍、劉歡、張海軍、寧波、張永杰、門玉珍、宋杰勇、夏漢杰、李俊濤、薄遵青、高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年7月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：球磨機風(fēng)險等級：4級No：006序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1球磨機筒體完好，無破損。介質(zhì)泄露遇點火源造成火災(zāi)定期檢查操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案停工處理133四級藍2減速機無異響，振動，傾斜。軸承超溫造成機械傷害DCS遠(yuǎn)傳報警操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查。組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案停工處理133四級藍3冷、熱風(fēng)門完好，開關(guān)靈活正確冷熱風(fēng)門開關(guān)不靈活超溫造成火災(zāi)定期檢查操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案停工處理224四級藍4電機軸承溫≤65℃，定子溫度＜80℃，無超溫，無振動電機超溫造成機械傷害DCS遠(yuǎn)傳報警操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴及時聯(lián)系電修車間處理224四級藍5軸承主軸瓦溫度≤65℃；無超溫、雜音軸承超溫造成機械傷害DCS遠(yuǎn)傳報警操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案停工處理224四級藍6管路管線無泄漏，冷卻水進水壓力大于0.15mpa,管路堵塞超溫造成機械傷害DCS遠(yuǎn)傳報警操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案停工處理236四級藍7防爆門完好無破損超壓造成機械傷害定期檢查操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案停工處理224四級藍分析人：邵惠東、呂永剛、宋琪、李俊濤、薄遵青、高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年7月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：稀油站風(fēng)險等級：3級No：007序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1防火提無下沉、傾斜、風(fēng)化、孔洞防火堤傾斜造成火災(zāi)定期檢查操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案處理236四級藍2油箱符合標(biāo)準(zhǔn)要求，無積油，無破損及漏油情況油箱泄漏造成火災(zāi)定期檢查操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案處理339三級黃3供油泵工作正常良好，無泄漏卡澀，泵體表面暢通無油污油路堵塞造成機械傷害定期檢查操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴按照應(yīng)急方案處理133四級藍4法蘭、配管密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；緊固力度適中；無泄漏介質(zhì)泄漏造成火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)定期檢查保養(yǎng)組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行局部切斷或停工處理339三級黃5梯子、平臺、爬梯、護欄暢通、完整護欄平臺不完整造成高處墜落定期檢查操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)，安全交底做好勞保穿戴優(yōu)先進行緊固，處理不徹底停工重新預(yù)制224四級藍6配套儀表(壓力表、液位計、溫度表）測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級符合要求、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象介質(zhì)泄漏造成火災(zāi)DCS設(shè)置高低報警值選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理、關(guān)根部閥、局部切斷224四級藍7附屬管線、閥門完好、無泄漏、各手動閥門開關(guān)正常介質(zhì)泄漏造成火災(zāi)特殊彎頭部位每半年進行一次測厚，每季度對閥門養(yǎng)一次增加和變更管線時及時對管線基本識別色、識別符號、安全標(biāo)識進行增加和變更。組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理326四級藍8管線保溫完好，符合要求設(shè)備保溫破損會造成人員灼燙或其它傷害按照施工標(biāo)準(zhǔn)實施設(shè)計合適的保溫材質(zhì)和厚度操作培訓(xùn)做好勞保穿戴重新進行修補或?qū)ζ渲匦卤?26四級藍分析人：王斌、王璐信、趙江浩、李俊濤、薄遵青、高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年7月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：干氣罐及系統(tǒng)風(fēng)險等級：3級No：008序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1罐體外殼符合標(biāo)準(zhǔn)要求介質(zhì)泄漏造成中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸現(xiàn)場設(shè)有泄漏報警儀及DCS遠(yuǎn)傳報警設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理236四級藍2配套儀表(壓力表、液位計、溫度表）測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級符合要求、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象介質(zhì)泄漏造成中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸DCS設(shè)置高低報警值選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理、關(guān)根部閥、局部切斷339三級黃3法蘭、配管密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；緊固力度適中；無泄漏介質(zhì)泄漏造成中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸嚴(yán)格執(zhí)行采制標(biāo)準(zhǔn)定期檢查保養(yǎng)組織職工進行安全培訓(xùn)，操作培訓(xùn)做好勞保穿戴法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行局部切斷或停工處理326四級藍4快斷閥干氣進爐膛前管線安裝快斷閥，無泄漏，調(diào)整精準(zhǔn)靈敏介質(zhì)泄漏造成中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴緊急救援、停工處理236四級藍5手動閥門各手動閥門開關(guān)正常，無泄漏介質(zhì)泄漏造成中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴緊急救援、停工處理248四級藍6阻火器安裝好，無泄漏介質(zhì)泄漏造成中毒和窒息、火災(zāi)、容器爆炸嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不定期安全檢查操作培訓(xùn)做好勞保穿戴停工處理248四級藍分析人：李帥帥、董凱強、李俊濤、薄遵青、高學(xué)偉日期：2018年07月15日審核人：李國軍日期：2018年7月18日審定人：李吉祥日期：2018年07月19日單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：給煤機風(fēng)險等級：4級No：009序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1基礎(chǔ)牢固正常，基礎(chǔ)完成1基礎(chǔ)牢固正常，基礎(chǔ)完成1基礎(chǔ)牢固正常，基礎(chǔ)完成2244藍2支撐和支座牢固、緊固螺栓完好2支撐和支座牢固、緊固螺栓完好2支撐和支座牢固、緊固螺栓完好2244藍3機體機體完好，無泄漏，符合技術(shù)規(guī)范要求3機體機體完好，無泄漏，符合技術(shù)規(guī)范要求3機體機體完好，無泄漏，符合技術(shù)規(guī)范要求2244藍4配套電機接地完好4配套電機接地完好4配套電機接地完好2244藍A.6鍋爐作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單單位：鍋爐車間風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注序號類型名稱序號名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)活動鍋爐開工作業(yè)1鄰爐加熱投運投運時疏水不徹底或閥門開度過大。四級藍操作不當(dāng)容易造成鍋爐爆炸、火災(zāi)壓力表，溫度表，測溫槍緩慢開啟疏水，幅度要小組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)做好勞保穿戴立即停止操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青2點火、投油槍未對角投運油槍或未及時切換對角油槍四級藍操作不當(dāng)容易造成物體打擊、機械傷害壓力表，溫度計，電動閥，操作盤數(shù)值顯示2人以上進行作業(yè)；對角投入油槍組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)做好勞保穿戴減慢或停止操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青3升溫升壓升溫升壓速度過快。四級藍升溫升壓過快容易造成鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示,DCS報警系統(tǒng)汽包壁溫不超50度，升壓速度小于0.3MP/min組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)減慢或停止操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青4投粉操作風(fēng)速過大或過小四級藍操作不當(dāng)容易造成鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示2人以上進行操作，風(fēng)速20-25m/s組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)調(diào)節(jié)操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青5撤油槍撤油槍過早。三級黃撤油槍操作不當(dāng)灼燙、火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示監(jiān)盤人員確認(rèn)后撤油槍，并進行吹掃不少于5分鐘組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)做好勞保穿戴重新點火車間級熱電鍋爐車間李吉祥6沖洗、校對水位計汽包水位計云母片破裂，高壓汽水，石英片噴出。三級黃操作不當(dāng)容易造成鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)檢查器具標(biāo)準(zhǔn)性，用專業(yè)工具操作2人以上工作，專人監(jiān)護，站在玻璃片一側(cè)進行操作組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)做好勞保穿戴應(yīng)急救援車間級熱電鍋爐車間李吉祥7并爐操作不按程序壓力溫度過高或過低。三級黃未按規(guī)程操作或誤操作容易造成鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示溫度470度左右，壓力低于母管壓力0.2MP組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)應(yīng)急救援車間級熱電鍋爐車間李吉祥8安全保護裝置投運投運安全保護裝置時檢查不徹底三級黃聯(lián)鎖保護設(shè)施投用程序不當(dāng)鍋爐爆炸、灼燙、火災(zāi)操作盤數(shù)值顯示，報警設(shè)施由儀表專工進行操作組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)啟動應(yīng)急預(yù)案車間級熱電鍋爐車間李吉祥2作業(yè)活動鍋爐停工作業(yè)1降負(fù)荷降負(fù)荷過快，汽包上下壁溫差超標(biāo)。四級藍不按規(guī)程操作容易導(dǎo)致物體打擊壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示有主操進行或者監(jiān)督進行，幅度小于10T/MIN組織職工進行安全培訓(xùn)緩慢操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青2鍋爐解列解列時間把握不好，導(dǎo)致母管壓力波動較大。三級黃不按規(guī)程操作容易導(dǎo)致機械傷害壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示由班長監(jiān)督主操進行，嚴(yán)格控制壓力，保證外送壓力波動小于0.5MP組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)穩(wěn)定操作，匯報調(diào)度車間級熱電鍋爐車間李吉祥3鍋爐降壓降負(fù)荷過快，汽包上下壁溫差超標(biāo)。四級藍不按規(guī)程操作容易導(dǎo)致灼燙火災(zāi)壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示，DCS報警由主操進行或者監(jiān)督進行，保證外送壓力波動小于0.5MP組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)穩(wěn)定操作，匯報調(diào)度班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青4鍋爐冷卻鍋爐冷卻過快，出現(xiàn)應(yīng)力。三級黃不按規(guī)程操作容易導(dǎo)致鍋爐爆炸壓力表，溫度表，操作盤數(shù)值顯示，DCS報警由主操進行或者監(jiān)督進行，降溫幅度小于50度組織職工進行安全培訓(xùn)、方案培訓(xùn)穩(wěn)定操作，匯報調(diào)度車間級熱電鍋爐車間李吉祥單位：鍋爐車間崗位：鍋爐風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：鍋爐日常作業(yè)風(fēng)險等級：3級No：003風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人序號類型名稱序號名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)活動鍋爐日常作業(yè)1定期清焦1、平臺有雜物2、清焦口噴火3、落渣口堵渣四級藍1、平臺有雜物影響通行容易導(dǎo)致高處墜落2、清焦口、落渣口外噴容易導(dǎo)致灼燙、人身傷害增加護欄1、定時巡檢2、監(jiān)盤人員負(fù)壓控制組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴人員受傷及時就醫(yī)班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青2定期清木屑1、平臺有雜物2、木屑口外噴四級藍1.平臺有雜物影響通行容易導(dǎo)致高處墜落2、木屑口外噴容易導(dǎo)致人身傷害增加護欄定時清理組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、清水沖洗班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青3定期排污1、排污管外露2、操作過快管路振動3、扳手掉落四級藍排污管外露造成灼燙管路振動造成機械傷害扳手掉落造成物體打擊合理保溫按規(guī)操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴人員受傷及時送醫(yī)停止操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青4爐水加藥平臺有雜物藥液外露四級藍1.平臺有雜物影響通行容易導(dǎo)致高處墜落2、藥液外濺容易造成人身傷害1、增加護欄2、使用輸送泵按規(guī)操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴人員受傷及時送醫(yī)清水沖洗1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青5高加投運1、管路外露2、操作過快管路振動3、扳手掉落4、安全閥不動作四級藍1、管線外露造成灼燙2、管路振動造成機械傷害3、扳手掉落造成物體打擊4、安全閥不動作造成容器爆炸1、合理保溫2、嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青6除氧器投運1、管路外露2、操作過快管路振動3、扳手掉落4、安全閥不動作四級藍1、管線外露造成灼燙2、管路振動造成機械傷害3、扳手掉落造成物體打擊4、安全閥不動作造成容器爆炸1、合理保溫2、嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青7制粉系統(tǒng)投運排粉風(fēng)機運轉(zhuǎn)方向、空載電流、軸承溫度不正常，振動串軸幅度大球磨機旋轉(zhuǎn)方向軸瓦溫度不正常給煤機皮帶運轉(zhuǎn)方向不正常，下煤量不正常潤滑油油路不暢通，泄漏風(fēng)門擋板開關(guān)不正常出入口負(fù)壓、壓差、溫度不正常稀油站油溫、液位、油壓不正常木屑、木塊、粗細(xì)分分離器下粉不正常球磨機滾筒周圍有雜物防爆門無動作四級藍旋轉(zhuǎn)方向、電流、軸承溫度、振動串軸造成機械傷害、損壞設(shè)備、燙傷，影響生產(chǎn)影響球磨機出力，損壞設(shè)備，燙傷，機械傷害影響生產(chǎn)，損壞設(shè)備，造成機械傷害損壞設(shè)備，污染環(huán)境，影響生產(chǎn)，易引發(fā)火災(zāi)影響生產(chǎn)，造成機械傷害影響生產(chǎn)，易造成漏粉，引發(fā)火災(zāi)，污染環(huán)境損壞設(shè)備，影響生產(chǎn)，易引發(fā)火災(zāi)，燙傷，污染環(huán)境易造成跑粉漏粉，堵塞分管，引發(fā)火災(zāi)，影響生產(chǎn)滾筒周圍有雜物易造成損壞設(shè)備，機械傷害，人身傷害防爆門無動作造成容器爆炸DCS運行顯示嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場監(jiān)護定時巡檢施工垃圾及時清理組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止操作班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青8撈渣機投運電源線路破損油泵液位過低油管線漏油閘門開關(guān)不到位四級藍電源線路破損造成觸電油泵液位過低機械損害油管線漏油造成火災(zāi)閘門開關(guān)不到位造成人身傷害報警裝置指示嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)定期巡檢現(xiàn)場監(jiān)護按規(guī)程操作組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴有人身傷害及時送醫(yī)消防處置班組級熱電鍋爐車間李俊濤、高學(xué)偉、薄遵青9定期清木塊分離器閘門開關(guān)擠傷木塊分離器外噴四級藍閘門開關(guān)不靈活造成人身傷害木塊口外噴造成人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)閘門開關(guān)選用合適定期清理負(fù)壓控制現(xiàn)場監(jiān)護組織員工進行操作培訓(xùn)和安全教育做好個人勞保穿戴1、人員受傷及時送醫(yī)2、停止