部門單位概況

第一部分部門單位概況一、部門單位基本狀況我單位重要是提供殯葬管理等工作。我單位為科級全額事業(yè)單位。財務獨立核算。我單位核定事業(yè)編制6名，實有人數(shù)5人，其中行政管理人員5名，離退休人員4名。二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，巴州殯儀管理所部門決算包括：巴州殯儀管理所部門本級決算。納入巴州殯儀管理所部門決算編制范圍單位名單見下表：序號單位名稱備注1巴州殯儀管理所第二部分部門決算狀況闡明一、部門收支總體狀況（一）部門收入支出決算總體狀況闡明收入658917.21元,與上年相比，減少52354.57元，減少7%，支出658917.21元,與上年相比，減少52369.97元，減少7%，結(jié)余0元，與上年相比無變化。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費減少了75101.97元，減少11%。與預算相比狀況：增長了一項政府性基金預算收入2296002用于社會福利彩票公益金支出0.00元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療增長了19815.57元,2210201住房公積金增長了8089元。（二）部門收入總體狀況闡明本年收入合計658917.21元，其中：財政撥款收入658917.21元，占100%。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費減少了75101.97元，減少11%。與預算相比狀況：增長了一項政府性基金預算收入2296002用于社會福利彩票公益金支出0.00元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療增長了19815.57元,2210201住房公積金增長了8089.00元。（三）部門支出總體狀況闡明本年支出合計658917.21元，其中：基本支出638917.21元，占97%；項目支出0.00元，占3%。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費減少了75101.97元，減少11%。與預算相比狀況：增長了一項政府性基金預算收入2296002用于社會福利彩票公益金支出0.00元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療增長了19815.57元,2210201住房公積金增長了8089.00元。二、部門財政撥款收支狀況（一）財政撥款收支總體狀況闡明財政撥款收入658917.21元，與上年相比，減少52354.57元，減少7%。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費減少了75101.97元，減少11%。財政撥款支出658917.21元，與上年相比，減少52369.97元，減少7%。其中：基本支出638917.21元，項目支出0.00元。增減變化重要原因是：重要是由于與上年相比人員經(jīng)費減少了75101.97元，減少11%。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年相比無變化。與預算相比，比預算收入增長57071.21元，增長9.5%。增長原因重要還是人員經(jīng)費增長。無其他有關(guān)闡明內(nèi)容。（二）一般公共預算支出決算狀況闡明一般公共預算財政撥款支出638917.21元。與上年相比，減少72369.97元，減少10%。增減變化重要原因是：重要是由于與相比人員經(jīng)費減少了75101.97元，減少11%。其中：按功能分類科目，2050803培訓支出2109.00元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65625.60元，2081004殯葬479793.04元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療36729.57元，2210201住房公積金40308.00元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出558648.21元，商品和服務支出23929.00元，對個人和家庭補助56340.00元。與預算相比狀況：增長了一項政府性基金預算收入2296002用于社會福利彩票公益金支出0.00元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療增長了19815.57元,2210201住房公積金增長了8089.00元。（三）政府性基金預算收支決算狀況闡明政府性基金預算財政撥款收入0.00元，與上年相比，增長0.00元。增減變化重要原因是：增長了2296002用于社會福利彩票公益金收入。政府性基金預算財政撥款支出0.00元，與上年相比，增長0.00元。增減變化重要原因是：增長了2296002用于社會福利彩票公益金支出。與預算相比狀況：年初預算中沒有此項經(jīng)費。（四）政府性基金預算支出決算狀況闡明政府性基金預算支出0.00元。與上年相比，增長0.00元。增減變化重要原因是：增長了2296002用于社會福利彩票公益金支出。其中：按功能分類科目，2296002用于社會福利彩票公益金支出0.00元。按經(jīng)濟分類科目，其他資本性支出0.00元。與預算相比狀況：年初預算中沒有此項經(jīng)費。此項經(jīng)費用于采購辦公家俱（桌椅等）。三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余狀況年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與上年相比，增長0萬元，增長0%。與上年相比，增長0元，增長0%。沒有其他有關(guān)闡明內(nèi)容。四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出狀況一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0元，比上年（減少）0元，（減少）0%，增長（減少）原因是無。其中，因公出國（境）費支出0元，占0%，比上年增長（減少）0元，增長（減少）0%，增長（減少）原因是無；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%，比上年增長（減少）0元，增長（減少）0%，增長（減少）原因是無；公務接待費支出0元，占0%，比上年增長（減少）0元，增長（減少）0%，增長（減少）原因是無。詳細狀況如下：因公出國（境）費支出0元。單位整年使用一般公共預算財政撥款安排出國（境）團組0個，合計0人次。開支內(nèi)容包括；1、公務用車購置及運行維護費0元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費0元。2、，單位一般公共財政撥款安排公務用車購置量0輛，有量為0輛。公務接待費0元。詳細是：國內(nèi)公務接待支出0元，重要是無等。巴州殯儀管理所國內(nèi)公務接待0批次，0人次。與預算相比與預算相比情：單位沒有因公出國（境）費用預算，也沒有發(fā)生因公出國（境）費用；公務接待費預算是0元，今年沒有發(fā)生接待費；公務用車購置費沒有做預算，公務用車運行維護費預算數(shù)為0元。五、機關(guān)運行經(jīng)費支出狀況巴州殯儀管理所機關(guān)運行經(jīng)費支出23929元，比上年增長2732元，增長13%，重要原因是培訓費和工會經(jīng)費增長了兩千余元。六、政府采購狀況巴州殯儀管理所政府采購計劃22880元，其中：政府采購貨品支出22880元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0萬元；實際采購22880元，其中：政府采購貨品支出22880元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元，沒有其他有關(guān)闡明內(nèi)容。七、其他重要事項狀況（一）國有資產(chǎn)占用狀況闡明截至12月31日，資產(chǎn)總計51897.98元，其中：流動資產(chǎn)22961.98元，固定資產(chǎn)28936.00元，其中：房屋0（平方米），價值0元，共有車輛0輛，價值0元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車輛（其他用車重要是）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，其他固定資產(chǎn)價值28936.00元。其他有關(guān)闡明內(nèi)容無。（二）國有資產(chǎn)收益征繳狀況闡明截至12月31日，巴州殯儀管理所資產(chǎn)有償使用收入合計0元，資產(chǎn)處置收入0元。其中：已繳國庫0元，已繳財政專戶0元，應繳未繳0元，單位留用0元。其他有關(guān)闡明內(nèi)容無。（三）部門項目支出狀況和項目績效評價狀況闡明，本部門單位實行績效管理項目1個，波及預算0.00元，項目支出決算0.00元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目績效評價開展狀況及成果：1.用于社會福利彩票公益金支出項目：金額0.00元，所有用于購置辦公家俱（桌椅等）。第三部分專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：指同級財政當年撥付資金。上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位獲得非財政補助收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動獲得收入。附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外獲得收入。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”局限性以安排當年支出狀況下，使用此前年度積累事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補后明年度收支差額基金）彌補本年度收支缺口資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指此前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分派：反應單位當年結(jié)余分派狀況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或此前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實行，需要延遲到后明年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完畢平常工作任務而發(fā)生人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完畢特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目所發(fā)生支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生支出。對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生用非財政預算資金對附屬單位補助支出?！叭苯?jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行