2023年公司內(nèi)部控制專(zhuān)項(xiàng)檢查工作總結(jié)

第7頁(yè)共7頁(yè)202?3年公?司內(nèi)部?控制專(zhuān)?項(xiàng)檢查?工作總?結(jié)根?據(jù)公司?要求，?我處對(duì)?本部門(mén)?涉及的?工作進(jìn)?行了全?面梳理?、自查?，具體?情況如?下：?一、推?進(jìn)安全?標(biāo)準(zhǔn)化?，實(shí)施?全過(guò)程?風(fēng)險(xiǎn)管?理，完?善公司?安全管?理體系?從_?___?年起，?我處開(kāi)?始牽頭?推進(jìn)公?司安全?標(biāo)準(zhǔn)化?工作。?在原有?職業(yè)健?康安全?管理體?系的基?礎(chǔ)上，?我處對(duì)?照安全?標(biāo)準(zhǔn)化?規(guī)范，?制定安?全標(biāo)準(zhǔn)?化實(shí)施?方案，?清理公?司各環(huán)?節(jié)各層?次安全?管理流?程，完?善規(guī)章?制度、?作業(yè)安?全管理?和__?__現(xiàn)?場(chǎng)安全?整治。?通過(guò)兩?年的艱?苦工作?，公司?于__?__年?___?_月_?___?日通過(guò)?市安監(jiān)?局化學(xué)?品登記?辦__?__的?達(dá)標(biāo)驗(yàn)?收，達(dá)?到國(guó)家?安全標(biāo)?準(zhǔn)化二?級(jí)企業(yè)?要求。?安全?標(biāo)準(zhǔn)化?的核心?是實(shí)施?全過(guò)程?風(fēng)險(xiǎn)管?理，建?立pd?ca管?理模式?，持續(xù)?改進(jìn)安?全績(jī)效?。按照?這一要?求，我?處每年?___?_各單?位進(jìn)行?一次全?面的安?全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)和?風(fēng)險(xiǎn)控?制效果?評(píng)價(jià)；?對(duì)檢修?、技改?、變更?等非常?規(guī)活動(dòng)?，堅(jiān)持?要求在?實(shí)施前?進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)?，制定?落實(shí)風(fēng)?險(xiǎn)控制?措施，?實(shí)施中?進(jìn)行檢?查確認(rèn)?，實(shí)施?后進(jìn)行?驗(yàn)證和?效果評(píng)?價(jià)；特?別對(duì)重?大危險(xiǎn)?源、重?大風(fēng)險(xiǎn)?，要求?制定預(yù)?案和專(zhuān)?項(xiàng)控制?方案。?通過(guò)這?些手段?，保證?公司生?產(chǎn)運(yùn)行?中的安?全風(fēng)險(xiǎn)?時(shí)刻處?于可控?狀態(tài)。?二、?建立完?善公司?規(guī)章制?度，規(guī)?范各環(huán)?節(jié)安全?管理?為規(guī)范?公司各?層面、?各環(huán)節(jié)?的安全?管理，?我處于?___?_年_?___?相關(guān)職?能部門(mén)?對(duì)企業(yè)?安全管?理制度?進(jìn)行全?面梳理?，補(bǔ)充?完善，?經(jīng)過(guò)_?___?個(gè)月艱?苦工作?，形成?《安全?管理制?度匯編?》。這?本制度?匯編，?包括綜?合管理?、__?__措?施、危?險(xiǎn)作業(yè)?、技術(shù)?規(guī)范、?職業(yè)衛(wèi)?生__?__類(lèi)?___?_個(gè)制?度。隨?著形勢(shì)?的變化?，我處?及時(shí)_?___?對(duì)匯編?進(jìn)行評(píng)?審和修?訂，并?于今年?上半年?公司完?成對(duì)原?匯編的?全面修?訂，出?臺(tái)公司?《安全?管理制?度》（?___?_版）?，將公?司安全?管理制?度從原?來(lái)的_?___?類(lèi)__?__個(gè)?制度完?善為_(kāi)?___?類(lèi)__?__個(gè)?制度。?使公司?層面、?各環(huán)節(jié)?的安全?管理從?制度層?面持續(xù)?符合國(guó)?家法律?法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)和?其他要?求。?三、規(guī)?范作業(yè)?票證臺(tái)?帳，嚴(yán)?格危險(xiǎn)?作業(yè)審?批，確?保生產(chǎn)?過(guò)程安?全近?年來(lái)，?我處不?斷改進(jìn)?和完善?公司各?種安全?管理臺(tái)?帳和作?業(yè)票證?，到目?前為止?，已建?立了_?___?個(gè)安全?管理臺(tái)?帳和_?___?個(gè)危險(xiǎn)?作業(yè)票?證，并?指導(dǎo)各?單位正?確規(guī)范?使用。?生產(chǎn)現(xiàn)?場(chǎng)是我?處安全?管理工?作的重?心，安?排_(tái)_?__人?專(zhuān)門(mén)負(fù)?責(zé)危險(xiǎn)?作業(yè)審?批和現(xiàn)?場(chǎng)安全?管理，?確保危?險(xiǎn)作業(yè)?全過(guò)程?在有效?監(jiān)控內(nèi)?。四?、開(kāi)展?安全檢?查，排?查各類(lèi)?隱患和?問(wèn)題，?督促安?全制度?和規(guī)程?的落實(shí)?我處?堅(jiān)持每?月__?__一?次全廠(chǎng)?性綜合?檢查，?每星期?分別對(duì)?重大危?險(xiǎn)源、?關(guān)鍵裝?置、重?要物料?管線(xiàn)、?危險(xiǎn)場(chǎng)?所安全?檢修作?業(yè)進(jìn)行?一次專(zhuān)?項(xiàng)檢查?，每天?對(duì)全公?司生產(chǎn)?現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)?行不定?期的巡?回檢查?，發(fā)現(xiàn)?隱患和?問(wèn)題責(zé)?令責(zé)任?單位或?人員進(jìn)?行整改?，如今?天前三?季度排?出隱患?和問(wèn)題?___?_項(xiàng)、?下隱患?整通知?書(shū)__?__份?、發(fā)違?章告知?卡__?__份?，有效?地將消?除事故?隱患、?規(guī)范人?員行為?，保證?公司安?全生產(chǎn)?正常進(jìn)?行。?五、開(kāi)?展安全?教育，?提高全?員安全?素質(zhì)?我處嚴(yán)?格執(zhí)行?“三級(jí)?安全教?育”，?對(duì)新進(jìn)?公司的?人員按?要求進(jìn)?行了公?司級(jí)教?育，同?時(shí)督促?、檢查?二、三?級(jí)安全?教育，?使他們?熟悉、?掌握必?要的安?全技術(shù)?知識(shí)和?自我防?護(hù)技能?，達(dá)到?要求后?方可上?崗操作?。監(jiān)督?二級(jí)單?位對(duì)換?崗、轉(zhuǎn)?產(chǎn)、復(fù)?工人員?，按要?求進(jìn)行?安全技?能和崗?位操作?法的培?訓(xùn)，經(jīng)?考核合?格后才?能上崗?作業(yè)。?對(duì)外來(lái)?單位人?員嚴(yán)格?進(jìn)行公?司級(jí)安?全教育?，并作?業(yè)所在?單位進(jìn)?行車(chē)間?級(jí)安全?教育，?經(jīng)考核?合格后?才準(zhǔn)許?其施工?作業(yè)。?我處每?季度針?對(duì)各班?組的實(shí)?際情況?制定班?組安全?活動(dòng)計(jì)?劃，編?制學(xué)習(xí)?資料，?指導(dǎo)各?班組開(kāi)?展安全?活動(dòng)，?并每月?進(jìn)行檢?查確認(rèn)?，保證?了安全?活動(dòng)的?質(zhì)量。?我處定?期識(shí)別?特種作?業(yè)人員?培訓(xùn)要?求，制?定培訓(xùn)?計(jì)劃，?開(kāi)辦培?訓(xùn)班，?使全公?司特種?作業(yè)人?員有效?持證率?始終保?持__?__%?。六?、開(kāi)展?職業(yè)衛(wèi)?生工作?，加強(qiáng)?員工勞?動(dòng)保護(hù)?我處?按國(guó)家?要求定?期申報(bào)?公司作?業(yè)場(chǎng)所?職業(yè)危?害因素?，定期?___?_職工?進(jìn)行職?業(yè)健康?檢查，?對(duì)發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題?立即協(xié)?調(diào)相關(guān)?單位予?以解決?，建立?健全了?職業(yè)健?康監(jiān)護(hù)?檔案。?定期_?___?職業(yè)危?害因素?監(jiān)測(cè)，?并向職?工公示?；督促?各單位?加強(qiáng)職?業(yè)衛(wèi)生?設(shè)施和?作業(yè)場(chǎng)?所的管?理，保?證危害?因素濃?度（強(qiáng)?度）符?合國(guó)家?標(biāo)準(zhǔn)，?保障職?工健康?。及時(shí)?按標(biāo)準(zhǔn)?為職工?配發(fā)勞?動(dòng)防護(hù)?用品，?并指導(dǎo)?職工正?確使用?，有力?地保障?了職工?的健康?安全。?七、?完善應(yīng)?急救援?預(yù)案體?系，定?期__?__演?練，增?強(qiáng)應(yīng)急?響應(yīng)能?力_?___?年，我?處__?__編?制公司?化學(xué)事?故應(yīng)急?救援預(yù)?案。經(jīng)?過(guò)不斷?完善，?目前已?建立了?較完善?的應(yīng)急?預(yù)案體?系：包?括公司?綜合應(yīng)?急預(yù)案?、專(zhuān)項(xiàng)?應(yīng)急預(yù)?案和現(xiàn)?場(chǎng)處置?方案，?建立了?分級(jí)響?應(yīng)機(jī)制?，完善?了應(yīng)急?響應(yīng)流?程，有?利于提?高公司?應(yīng)急響?應(yīng)能力?。每年?___?_一次?綜合或?專(zhuān)項(xiàng)演?練，每?半年_?___?各關(guān)鍵?裝置重?點(diǎn)部位?進(jìn)行一?次現(xiàn)場(chǎng)?處置方?案演練?，不斷?提高公?司應(yīng)急?響應(yīng)能?力和全?員的應(yīng)?急處置?技能。?八、?按辦理?有關(guān)證?照，保?證公司?合法經(jīng)?營(yíng)公?司安排?由我處?負(fù)責(zé)辦?理的證?照包括?安全生?產(chǎn)許可?證、危?險(xiǎn)化學(xué)?品登記?證、易?___?_化學(xué)?品生產(chǎn)?備案證?、監(jiān)控?化學(xué)品?生產(chǎn)特?別許可?證、工?業(yè)品生?產(chǎn)許可?證等。?我處根?據(jù)相應(yīng)?考核細(xì)?則，進(jìn)?行資料?文件編?寫(xiě)整理?、__?__生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?整改，?均如期?按時(shí)完?成了取?證換證?工作。?九、?嚴(yán)格安?全考核?，提高?安全績(jī)?效我?處嚴(yán)格?執(zhí)行公?司安全?風(fēng)險(xiǎn)責(zé)?任考核?制度，?堅(jiān)持每?月對(duì)各?單位安?全目標(biāo)?實(shí)現(xiàn)情?況、安?全責(zé)任?落實(shí)情?況、安?全雙基?工作完?成情況?進(jìn)行全?面檢查?考核，?提出糾?正預(yù)防?措施和?計(jì)劃，?促進(jìn)了?安全責(zé)?任制的?落實(shí)和?公司整?體安全?績(jī)效的?提高。?從總?體上講?，安全?管理業(yè)?務(wù)流程?是順暢?的、安?全風(fēng)險(xiǎn)?得到有?效控制?。2?023?年公司?內(nèi)部控?制專(zhuān)項(xiàng)?檢查工?作總結(jié)?（二）?根據(jù)?公司要?求，我?處對(duì)本?部門(mén)涉?及的工?作進(jìn)行?了全面?梳理、?自查，?具體情?況如下?：一?、推進(jìn)?安全標(biāo)?準(zhǔn)化，?實(shí)施全?過(guò)程風(fēng)?險(xiǎn)管理?，完善?公司安?全管理?體系?從__?__年?起，我?處開(kāi)始?牽頭推?進(jìn)公司?安全標(biāo)?準(zhǔn)化工?作。在?原有職?業(yè)健康?安全管?理體系?的基礎(chǔ)?上，我?處對(duì)照?安全標(biāo)?準(zhǔn)化規(guī)?范，制?定安全?標(biāo)準(zhǔn)化?實(shí)施方?案，清?理公司?各環(huán)節(jié)?各層次?安全管?理流程?，完善?規(guī)章制?度、作?業(yè)安全?管理和?___?_現(xiàn)場(chǎng)?安全整?治。通?過(guò)兩年?的艱苦?工作，?公司于?___?_年_?___?月__?__日?通過(guò)市?安監(jiān)局?化學(xué)品?登記辦?___?_的達(dá)?標(biāo)驗(yàn)收?，達(dá)到?國(guó)家安?全標(biāo)準(zhǔn)?化二級(jí)?企業(yè)要?求。?安全標(biāo)?準(zhǔn)化的?核心是?實(shí)施全?過(guò)程風(fēng)?險(xiǎn)管理?，建立?pdc?a管理?模式，?持續(xù)改?進(jìn)安全?績(jī)效。?按照這?一要求?，我處?每年_?___?各單位?進(jìn)行一?次全面?的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)和風(fēng)?險(xiǎn)控制?效果評(píng)?價(jià)；對(duì)?檢修、?技改、?變更等?非常規(guī)?活動(dòng)，?堅(jiān)持要?求在實(shí)?施前進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)，?制定落?實(shí)風(fēng)險(xiǎn)?控制措?施，實(shí)?施中進(jìn)?行檢查?確認(rèn)，?實(shí)施后?進(jìn)行驗(yàn)?證和效?果評(píng)價(jià)?；特別?對(duì)重大?危險(xiǎn)源?、重大?風(fēng)險(xiǎn)，?要求制?定預(yù)案?和專(zhuān)項(xiàng)?控制方?案。通?過(guò)這些?手段，?保證公?司生產(chǎn)?運(yùn)行中?的安全?風(fēng)險(xiǎn)時(shí)?刻處于?可控狀?態(tài)。?二、建?立完善?公司規(guī)?章制度?，規(guī)范?各環(huán)節(jié)?安全管?理為?規(guī)范公?司各層?面、各?環(huán)節(jié)的?安全管?理，我?處于_?___?年__?__相?關(guān)職能?部門(mén)對(duì)?企業(yè)安?全管理?制度進(jìn)?行全面?梳理，?補(bǔ)充完?善，經(jīng)?過(guò)__?__個(gè)?月艱苦?工作，?形成《?安全管?理制度?匯編》?。這本?制度匯?編，包?括綜合?管理、?___?_措施?、危險(xiǎn)?作業(yè)、?技術(shù)規(guī)?范、職?業(yè)衛(wèi)生?___?_類(lèi)_?___?個(gè)制度?。隨著?形勢(shì)的?變化，?我處及?時(shí)__?__對(duì)?匯編進(jìn)?行評(píng)審?和修訂?，并于?今年上?半年公?司完成?對(duì)原匯?編的全?面修訂?，出臺(tái)?公司《?安全管?理制度?》（_?___?版），?將公司?安全管?理制度?從原來(lái)?的__?__類(lèi)?___?_個(gè)制?度完善?為_(kāi)_?__類(lèi)?___?_個(gè)制?度。使?公司層?面、各?環(huán)節(jié)的?安全管?理從制?度層面?持續(xù)符?合國(guó)家?法律法?規(guī)、標(biāo)?準(zhǔn)和其?他要求?。三?、規(guī)范?作業(yè)票?證臺(tái)帳?，嚴(yán)格?危險(xiǎn)作?業(yè)審批?，確保?生產(chǎn)過(guò)?程安全?近年?來(lái)，我?處不斷?改進(jìn)和?完善公?司各種?安全管?理臺(tái)帳?和作業(yè)?票證，?到目前?為止，?已建立?了__?__個(gè)?安全管?理臺(tái)帳?和__?__個(gè)?危險(xiǎn)作?業(yè)票證?，并指?導(dǎo)各單?位正確?規(guī)范使?用。生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?是我處?安全管?理工作?的重心?，安排?___?_人專(zhuān)?門(mén)負(fù)責(zé)?危險(xiǎn)作?業(yè)審批?和現(xiàn)場(chǎng)?安全管?理，確?保危險(xiǎn)?作業(yè)全?過(guò)程在?有效監(jiān)?控內(nèi)。?四、?開(kāi)展安?全檢查?，排查?各類(lèi)隱?患和問(wèn)?題，督?促安全?制度和?規(guī)程的?落實(shí)?我處堅(jiān)?持每月?___?_一次?全廠(chǎng)性?綜合檢?查，每?星期分?別對(duì)重?大危險(xiǎn)?源、關(guān)?鍵裝置?、重要?物料管?線(xiàn)、危?險(xiǎn)場(chǎng)所?安全檢?修作業(yè)?進(jìn)行一?次專(zhuān)項(xiàng)?檢查，?每天對(duì)?全公司?生產(chǎn)現(xiàn)?場(chǎng)進(jìn)行?不定期?的巡回?檢查，?發(fā)現(xiàn)隱?患和問(wèn)?題責(zé)令?責(zé)任單?位或人?員進(jìn)行?整改，?如今天?前三季?度排出?隱患和?問(wèn)題_?___?項(xiàng)、下?隱患整?通知書(shū)?___?_份、?發(fā)違章?告知卡?___?_份，?有效地?將消除?事故隱?患、規(guī)?范人員?行為，?保證公?司安全?生產(chǎn)正?常進(jìn)行?。五?、開(kāi)展?安全教?育，提?高全員?安全素?質(zhì)我?處嚴(yán)格?執(zhí)行“?三級(jí)安?全教育?”，對(duì)?新進(jìn)公?司的人?員按要?求進(jìn)行?了公司?級(jí)教育?，同時(shí)?督促、?檢查二?、三級(jí)?安全教?育，使?他們熟?悉、掌?握必要?的安全?技術(shù)知?識(shí)和自?我防護(hù)?技能，?達(dá)到要?求后方?可上崗?操作。?監(jiān)督二?級(jí)單位?對(duì)換崗?、轉(zhuǎn)產(chǎn)?、復(fù)工?人員，?按要求?進(jìn)行安?全技能?和崗位?操作法?的培訓(xùn)?，經(jīng)考?核合格?后才能?上崗作?業(yè)。對(duì)?外來(lái)單?位人員?嚴(yán)格進(jìn)?行公司?級(jí)安全?教育，?并作業(yè)?所在單?位進(jìn)行?車(chē)間級(jí)?安全教?育，經(jīng)?考核合?格后才?準(zhǔn)許其?施工作?業(yè)。我?處每季?度針對(duì)?各班組?的實(shí)際?情況制?定班組?安全活?動(dòng)計(jì)劃?，編制?學(xué)習(xí)資?料，指?導(dǎo)各班?組開(kāi)展?安全活?動(dòng)，并?每月進(jìn)?行檢查?確認(rèn)，?保證了?安全活?動(dòng)的質(zhì)?量。我?處定期?識(shí)別特?種作業(yè)?人員培?訓(xùn)要求?，制定?培訓(xùn)計(jì)?劃，開(kāi)?辦培訓(xùn)?班，使?全公司?特種作?業(yè)人員?有效持?證率始?終保持?___?_%。?六、?開(kāi)展職?業(yè)衛(wèi)生?工作，?加強(qiáng)員?工勞動(dòng)?保護(hù)?我處按?國(guó)家要?求定期?申報(bào)公?司作業(yè)?場(chǎng)所職?業(yè)危害?因素，?定期_?___?職工進(jìn)?行職業(yè)?健康檢?查，對(duì)?發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題立?即協(xié)調(diào)?相關(guān)單?位予以?解決，?建立健?全了職?業(yè)健康?監(jiān)護(hù)檔?案。定?期__?__職?業(yè)危害?因素監(jiān)?測(cè)，并?向職工?公示；?督促各?單位加?強(qiáng)職業(yè)?衛(wèi)生設(shè)?施和作?業(yè)場(chǎng)所?的管理?，保證?危害因?素濃度?（強(qiáng)度?）符合?國(guó)家標(biāo)?準(zhǔn)，保?障職工?健康。?及時(shí)按?標(biāo)準(zhǔn)為?職工配?發(fā)勞動(dòng)?防護(hù)用?品，并?指導(dǎo)職?工正確?使用，?有力地?保障了?職工的?健康安?全。?七、完?善應(yīng)急?救援預(yù)?案體系?，定期?___?_演練?，增強(qiáng)?應(yīng)急響?應(yīng)能力?__?__年?，我處?___?_編制?公司化?學(xué)事故?應(yīng)急救?援預(yù)案?。經(jīng)過(guò)?不斷完?善，目?前已建?立了較?完善的?應(yīng)急預(yù)?案體系?：包括?公司綜?合應(yīng)急?預(yù)案、?專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)?急預(yù)案?和現(xiàn)場(chǎng)?處置方?案，建?立了分?級(jí)響應(yīng)?機(jī)制，?完善了?應(yīng)急響?應(yīng)流程?，有利?于提高?公司應(yīng)?急響應(yīng)?能力。?每年_?___?一次綜?合或?qū)?項(xiàng)演練?，每半?年__?__各?關(guān)鍵裝?置重點(diǎn)?部位進(jìn)?行一次?現(xiàn)場(chǎng)處?置方案?演練，?不斷提?高公司?應(yīng)急響?應(yīng)能力?和全員?的應(yīng)急?處置技?能。?八、按?辦理有?關(guān)證照?，保證?公司合?法經(jīng)營(yíng)?公司?安排由?我處負(fù)?責(zé)辦理?的證照?包括安?全生產(chǎn)?許可證?、危險(xiǎn)?化學(xué)品?登記證?、易_?___?化學(xué)品?生產(chǎn)備?案證、?監(jiān)