分析化驗質(zhì)量檢驗體系管理制度

質(zhì)量檢查體系管理制度（一）分析儀器管理制度1.目的明確質(zhì)檢部對公司所用分析儀器的管理，滿足分析檢查工作的需要。2.職責(zé)2.1技術(shù)組負(fù)責(zé)對分析儀器進(jìn)行檢定或送檢。2.2使用班組負(fù)責(zé)對所用分析儀器保管和維護(hù)。3.工作程序3.1技術(shù)組應(yīng)建立質(zhì)檢部“分析儀器一覽表”。3.2技術(shù)組應(yīng)制定出分析儀器的年檢計劃，并按計劃檢定或送檢。3.3所有的分析儀器應(yīng)建立完整的技術(shù)檔案并妥善保存。3.4在用、停用、報廢及封存的分析儀器應(yīng)有明顯的標(biāo)記，不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢定或檢查不合格的分析儀器。3.5檢定人員自檢時應(yīng)持上級主管部門簽發(fā)的檢定資質(zhì)證。檢定應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行，同時認(rèn)真做好檢定記錄。檢定人員應(yīng)簽發(fā)檢定合格證，分析人員見到“檢定合格證”方能使用。3.6對新購的分析儀器鑒定不合格，應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)公司退貨或換貨。3.7分析儀器的更新由技術(shù)組每年根據(jù)實際情況擬定更新計劃報批。3.8各班組在使用時，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，不準(zhǔn)有違反操作規(guī)程的現(xiàn)象發(fā)生。3.9各班組應(yīng)對所用的分析儀器包機(jī)到人維護(hù)和保養(yǎng)，延長儀器的使用壽命。3.10班組在使用儀器過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況時，應(yīng)及時報告檢修人員檢修、校驗，嚴(yán)禁非檢修人員隨意亂動儀器和設(shè)備。3.11計量器具使用完后應(yīng)按規(guī)定回原狀態(tài)，并按規(guī)定在登記本上登記、署名。3.12對于指定的的分析儀器需擺放在指定的專用房間（如高溫間，菌藻間等）。（二）標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器管理規(guī)定1.目的1.1按生產(chǎn)、檢查需要，配備較為齊全的標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器，以滿足生產(chǎn)檢查工作的需要。1.2保證在用標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器都經(jīng)檢定，并在檢定有效期內(nèi)。2.職責(zé)2.1技術(shù)組負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器定期組織檢定或送檢。2.2標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器使用崗位2.2.12.2.22.2.3小心使用標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器，避免無端損壞。若有破損，立即報技術(shù)組，以便及時記錄。2.2.4不能隨意改動在用標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器的編號，若編號標(biāo)記脫落或損壞，必須2.2.5在用標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器離檢定期1個月時，使用崗位應(yīng)及時上報、送檢（三）溶液管理制度1.目的規(guī)范質(zhì)檢部使用的各種溶液的配制、標(biāo)定、保管、發(fā)放、使用等各個環(huán)節(jié)，保證溶液的對的使用。2.溶液的配制與標(biāo)定2.1溶液制備崗位負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液、特殊溶液（涉及指示劑、緩沖溶液）的配制、標(biāo)定、發(fā)放、登記及分析用水的制備、標(biāo)準(zhǔn)玻璃儀器的校驗等工作。2.2標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的配制及標(biāo)定按GB/T601—2023標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.2.1雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制及標(biāo)定按GB/T602—2023標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.2.2實驗方法中所用制劑及制品的制備按GB/T603—2023標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.2.3化學(xué)試劑酸堿指示劑PH變色域測定通用方法按HG/T4015-2023標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.2.4未列入標(biāo)準(zhǔn)的溶液按相關(guān)規(guī)定配制。2.3標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)按規(guī)定的有效期進(jìn)行標(biāo)定或配制，所有溶液都應(yīng)在有效期內(nèi)使用。2.4溫度及標(biāo)準(zhǔn)玻璃儀器校正系數(shù)應(yīng)引入標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度計算。取值及數(shù)據(jù)修約按GB8170標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。3.溶液的管理3.1標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的管理3.1.13.1.2使用標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的崗位（班組），原則上由室長或班長領(lǐng)取，當(dāng)室長或班長3.1.3堿性溶液：含NaOH、KOH的各種標(biāo)液和一般溶液使用聚乙烯塑料瓶盛裝，濃度小于0.001mol/L的NaCl和KCl及含硅的溶液要使用聚四氟乙烯塑料瓶盛裝。3.2雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液和特殊溶液（含指示劑、緩沖溶液等）的管理3.2.13.2.23.2.3使用雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液和特殊溶液的崗位（班組），原則上由室長或班長領(lǐng)取，當(dāng)室長或班長3.3一般溶液的管理3.3.1一般溶液由使用崗位（班組）配制，原則上由室長或班長配制或監(jiān)制，當(dāng)室長或班長3.3.23.4領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液、特殊溶液時，制備崗位人員應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)督、管理。3.4.13.4.2凡發(fā)出的溶液應(yīng)認(rèn)真記錄，以備成本核算和考核。其他單位領(lǐng)用時，還應(yīng)認(rèn)真填發(fā)“領(lǐng)料單”3.4.33.5溶液制備間的環(huán)境3.5.13.5.23.5.3天平間、標(biāo)液儲備間3.6標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液、特殊溶液、一般溶液使用崗位（人員），應(yīng)本著節(jié)約和有效使用的原則，做到計劃領(lǐng)用和配制，避免導(dǎo)致浪費(fèi)或失效。4.溶液的有效期4.1標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的有效期4.1.1除另有規(guī)定外，標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液在常溫（15～254.1.24.1.3標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度≤4.1.4部分標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的使用有效期溶液名稱濃度或含量有效期鹽酸C（HCL）=0.1000mol/L2個月C（HCL）=1.0000mol/L2個月氫氧化鈉C（NaOH）=0.1000mol/L2個月C（NaOH）=0.5000mol/L2個月C（NaOH）=1.0000mol/L2個月硫酸C（1/2H2SO4）=0.02023mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配C（1/2H2SO4）=0.1000mol/L2個月C（1/2H2SO4）=0.5000mol/L2個月C（1/2H2SO4）=1.0000mol/L2個月高錳酸鉀C（1/5KMnO4）=0.1000mol/L2個月高錳酸鉀C（1/5KMnO4）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配碘C（1/2I2）=0.1000mol/L20天碘C（1/2I2）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.1000mol/L2個月硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.02500mol/L2個月硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸亞鐵銨C[(NH4)2Fe(SO4)2]=0.1000mol/L1周硝酸銀C（AgNO3）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硝酸銀C（AgNO3）=0.05000mol/L2個月氫氧化鉀-乙醇C（KOH-乙醇）=0.05000mol/L1個月氯化鈉C（NaCl）=0.05000mol/L2個月乙二胺四乙酸二鈉C（EDTA）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配重鉻酸鉀C（1/6K2Gr2O7）=0.25000mol/L2個月草酸鈉C(1/2Na2C2O4)=0.01000mol／L?，F(xiàn)用現(xiàn)配溴C（1/2Br2）=0.1000mol/L2個月氧化汞1mL相稱20ugS2-2個月氧化汞1mL相稱1ugS2-現(xiàn)用現(xiàn)配4.2雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的有效期4.2.14.2.2除另有規(guī)定外，雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液，在常溫（15～254.2.34.2.4溶液名稱濃度或含量有效期氯化銨0.1mgNH4+/mL3個月氯化銨0.01mgNH4+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配磷酸二氫鉀0.5mgPO43－／mL3個月磷酸二氫鉀0.02mgPO43－／mL現(xiàn)用現(xiàn)配鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為100mg／L3個月鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為1200mg／L3個月鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為2023mg／L3個月苯酚1.00g/L1個月苯酚10.00mg/L現(xiàn)用現(xiàn)配溴酸鉀-溴化鉀0.1000mol／L2個月氯化鈉Na+濃度10–2mol/L3個月氯化鈉Na+濃度10–4mol/L1個月氯化鈉Na+濃度10–5mol/L1個月氯化鈉Na+濃度10–6mol/L1個月氯化鉀-氯化鈉0.80mg鉀離子和26.00mg鈉離子/L6個月氯化鉀-氯化鈉2.80mg鉀離子和36.00mg鈉離子/L6個月硫酸鐵銨0.1mgFe2+/mL3個月硫酸鐵銨0.01mgFe2+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸亞鐵銨0.01mgFe2+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸鋁鉀0.1mg／mL3個月硫酸鋁鉀0.01mg／mL現(xiàn)用現(xiàn)配二氧化硅1mgSiO2／mL3個月二氧化硅0.01mgSiO2／mL現(xiàn)用現(xiàn)配硝酸鉀0.4mgNO3–／mL3個月硝酸鉀0.1mgNO3–／mL現(xiàn)用現(xiàn)配亞硝酸鈉0.4mgNO2–／mL3個月亞硝酸鈉0.1mgNO2–／mL現(xiàn)用現(xiàn)配福馬肼濁度10FTU1周氯化鉀0.01mol／L現(xiàn)用現(xiàn)配氯化鉀0.001mol／L現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸聯(lián)氨(1mL含1μgN2H4)現(xiàn)用現(xiàn)配標(biāo)準(zhǔn)油儲備液（紅外測油儀專用）1.00g/L現(xiàn)用現(xiàn)配油標(biāo)液（紅外測油儀專用）0、4、8、16、32、64mg/L現(xiàn)用現(xiàn)配4.3指示劑溶液的使用有效期4.3.1除另有規(guī)定外，指示劑溶液，在常溫（15～254.3.2指示劑名稱濃度或含量有效期甲基紅一亞甲基藍(lán)1個月溴百里酚藍(lán)0.5g/L3個月甲基紅1g/L6個月甲基橙5g/L6個月甲基橙1g/L6個月酚酞-乙醇10g/L6個月淀粉10g/L2周試亞鐵靈6個月鈣黃綠素一酚酞6個月鉻黑T+氯化鈉（固態(tài)）1+1003個月鉻黑T（液態(tài)）5g/L現(xiàn)用現(xiàn)配酸性鉻藍(lán)K5g/L1個月鉻酸鉀50g／L6個月4.4緩沖溶液的使用有效期4.4.1在常溫（15～25℃）下，PH4.4.24.5實驗中所用的其它制劑、制品和溶液的使用有效期4.5.1除另有規(guī)定外，實驗中所用的其它制劑、制品和溶液，在常溫（15～254.5.24.5.3溶液名稱濃度或含量有效期還原型靛胭脂1周奈斯勒顯色劑1個月抗壞血酸20g/L1個月鉬酸銨26g／L2個月氯胺T1g／L現(xiàn)用現(xiàn)配4-氨基安替比林溶液。2g／L1周鐵氰化鉀溶液。8g／L1周過硫酸鉀40g/L2周鄰菲啰啉2g/L1個月焦性沒食子酸250g/L2個月雙氧水（H2O2）1+92個月鹽酸羥胺10g/L2個月（四）計量器具管理制度1.目的對質(zhì)檢部所用的計量器具進(jìn)行管理，滿足分析工作需要。2.2職責(zé)2.2.12.2.23.工作程序3.1技術(shù)組應(yīng)建立“計量器具一覽表”。3.2技術(shù)組應(yīng)制定出計量器具檢定計劃，并按計劃檢定或送檢。3.3檢定好的計量器具應(yīng)建立完整的技術(shù)檔案并妥善保存。3.4在用、停用、報廢及封存的計量器具應(yīng)有明顯的標(biāo)記，不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢定或檢查不合格的計量器具。3.5計量器具的更新由技術(shù)組每年根據(jù)實際情況擬定更新計劃、報批。3.6各班組在使用時，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，不準(zhǔn)有違反操作規(guī)程的現(xiàn)象發(fā)生。3.7各班組應(yīng)對所用的計量器具包機(jī)到人維護(hù)和保養(yǎng)。延長儀器的使用壽命。3.8班組在使用過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況時，應(yīng)及時報告檢修人員檢修、校驗，嚴(yán)禁非檢修人員隨意亂動儀器和設(shè)備。3.9計量器具使用完后應(yīng)按規(guī)定回原狀態(tài)，并按規(guī)定在登記本上登記、署名。（五）倉庫管理制度1.目的根據(jù)質(zhì)檢部使用的各種藥品、試劑、材料的保管規(guī)定，規(guī)范地對各種物資進(jìn)行保管，防止各類事故的發(fā)生。2.職責(zé)倉管員執(zhí)行倉庫管理制度，合理地對物資進(jìn)行領(lǐng)入、保管和發(fā)放。3.倉庫的管理3.1各種化學(xué)試劑、藥品應(yīng)根據(jù)其不同的性質(zhì)分類擺放整齊，不得亂堆亂放。3.2貴重、劇毒物資的管理按《物資控制程序》執(zhí)行。3.3倉庫內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行通風(fēng)，防止揮發(fā)性物質(zhì)的聚集，杜絕事故隱患。3.4物資的領(lǐng)入和保管應(yīng)根據(jù)需求量合理領(lǐng)入，防止物資積壓。3.5倉管員應(yīng)對所保管的物資賬目清楚，賬、卡、物相符。3.6進(jìn)入倉庫時應(yīng)佩帶必要的勞動防護(hù)用品。3.7倉管員應(yīng)根據(jù)所保管物資的情況，有措施保證物資的安全，如安全面存在隱患，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映并消除隱患。3.8離開倉庫時，應(yīng)全面檢查水、電、門、窗情況，擬定關(guān)閉后才干離開。（七）產(chǎn)品留樣保管制度1.目的對重要化工原料和成品（如煤樣、油、甲醇、硫磺等）分析樣品留樣保管，以便對分析結(jié)果進(jìn)行追溯。2.職責(zé)各分析室履行對所涉各種產(chǎn)品或中間產(chǎn)品分析樣品的留樣和保管。3.工作程序3.1對出廠的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢查后，留下的樣品應(yīng)立即用磨口瓶封裝，定置存放于留樣柜中并妥善保存。保存期為1周（特指煤樣）～3個月。3.2對所留樣品應(yīng)按產(chǎn)品批號進(jìn)行登記，由專人進(jìn)行保管。并注明產(chǎn)品名稱、日期、班次，以利于對所留樣品的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢和追溯。3.3樣品保存期間，班組成員如要對該樣品領(lǐng)用，必須經(jīng)室長（或技術(shù)員）批準(zhǔn)，若要領(lǐng)出，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并作好登記。3.4每月應(yīng)對上月所留樣品按隨機(jī)抽檢的原則，進(jìn)行一次復(fù)檢，以確認(rèn)分析人員的檢查質(zhì)量和鑒定所留樣品是否變質(zhì)。3.5樣品留樣達(dá)成保存期限，需要解決時，應(yīng)由室長或班長監(jiān)督解決、記錄。（八）免檢設(shè)備管理規(guī)定1.免檢設(shè)備定義在分析儀器分析操作過程中，一部分儀器設(shè)備可用已知的標(biāo)準(zhǔn)樣對儀器進(jìn)行校準(zhǔn)，另一部分由系統(tǒng)自動檢測完畢。在分析實踐過程中常將以上設(shè)備列為免檢范疇。本規(guī)定將上述兩類設(shè)備的檢查及維護(hù)管理工作進(jìn)行規(guī)范，以此將儀器設(shè)備的管理制度作進(jìn)一步的補(bǔ)充和完善，列入免檢范疇的設(shè)備至少需要具有下述特性之一：1.1規(guī)定定位精度不高的一般加熱設(shè)備；1.2屬于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的電子產(chǎn)品，帶編程操作系統(tǒng)的設(shè)備；1.3低值且無調(diào)整裝置的測量設(shè)備；1.4暫無檢測手段的分析控制設(shè)備；1.5可用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校驗的設(shè)備。2.免檢設(shè)備的具體范圍2.1交直流穩(wěn)壓電源；2.2工業(yè)分析控制計算機(jī)及其配套設(shè)備；2.3可編程控制的分析設(shè)備。3.免檢設(shè)備的維護(hù)、檢修3.1對于免檢設(shè)備，分析操作人員除嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程之外，規(guī)定保持設(shè)備清潔、干凈，出現(xiàn)故障時及時上報；3.2關(guān)鍵性設(shè)備，高價值設(shè)備聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行售后服務(wù)和維修。3.3儀器維修巡檢時，應(yīng)對所有分析儀器作維護(hù)檢查。4.免檢設(shè)備的技術(shù)管理4.1屬免檢范疇的分析儀器設(shè)備應(yīng)登記造冊，免檢設(shè)備作為分析儀器一覽表內(nèi)容的一部分；4.2對免檢設(shè)備要有明顯的免檢標(biāo)記；4.3免檢儀器設(shè)備規(guī)格、型號等技術(shù)參數(shù)應(yīng)在分析一覽表中作記錄。（九）煤采制樣、分析管理制度（入庫煤采制樣、分析管理制度）1、外來入庫煤（卸至各煤倉的原、燃料煤）須每