直營公司運(yùn)營手冊

石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司直營市場運(yùn)營手冊起草：審核：批準(zhǔn)：目錄第一部分總則一、手冊編制的目的二、手冊編制的原則三、手冊合用范圍四、手冊合用時(shí)間第二部分細(xì)則公司直營市場概況公司直營區(qū)域各崗位說明書公司直營區(qū)域流程解析一、訂貨流程二、直營市場出庫流程三、直營市場退貨流程四、固定費(fèi)用申請流程五、固定費(fèi)用核銷流程六、直營借款流程七、直營借款核銷流程八、直營信限控制流程九、直營賬扣費(fèi)用申請流程十、直營賬扣費(fèi)用核銷流程十一、直營對賬回款流程十二、商超驗(yàn)收單回收流程十三、直營庫房庫存盤點(diǎn)流程十四、直營市場二次物流費(fèi)用申請流程十五、直營市場二次物流費(fèi)用核銷流程十六、KA推廣費(fèi)用申請流程十七、KA推廣費(fèi)用核銷流程十八、促銷活動(dòng)申請流程公司直營市場管理制度一、直營會計(jì)管理規(guī)定二、直營退貨管理規(guī)定三、直營市場品項(xiàng)鋪市管理規(guī)定四、空白門店鋪市管理規(guī)定五、員工儀表、著裝管理規(guī)定六、現(xiàn)場辦公管理規(guī)定七、公章使用管理規(guī)定八、直營市場檔案管理規(guī)定九、應(yīng)收賬款管理制度第五章公司直營市場管理表格匯總第一部分總則一、目的為了規(guī)范直營市場業(yè)務(wù)操作，提高各層級人員對直營的認(rèn)知，指導(dǎo)銷售基本原則、管理規(guī)范、操作技巧，從而提高直營市場的賺錢能力。二、編制原則1、流程標(biāo)準(zhǔn)化2、制度完善化3、公司銷售知識的傳承和積累三、合用范圍石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有直營市場四、編制時(shí)間2023年11月第二部分細(xì)則第一章直營市場概況公司直營客戶的定義及分類1.1直營客戶的定義與我公司直接交易的零售客戶為直營客戶，直營客戶需公司直接提供發(fā)票1.2直營客戶的分類1.2.1按與公司的合作方式劃分可劃分為：聯(lián)采型、地采型兩種形式．聯(lián)采型由公司現(xiàn)代渠道管理處直接與零售客戶簽訂購銷協(xié)議，統(tǒng)一進(jìn)行商品進(jìn)店、海報(bào)促銷等談判的零售客戶，例如家樂福、沃爾瑪?shù)?；地采型為由公司各直營區(qū)域與零售客戶簽訂購銷協(xié)議，有直營區(qū)域相關(guān)銷售人員與零售客戶進(jìn)行商品進(jìn)店、促銷變價(jià)等相關(guān)業(yè)務(wù)往來，例如鄭州丹尼斯。1.2.2按渠道可以劃分為：大賣場、超級市場、便利連鎖、零售店、食品店等渠道分級渠道類別分級標(biāo)準(zhǔn)渠道組分首選標(biāo)準(zhǔn)次要標(biāo)準(zhǔn)KA大賣場連鎖經(jīng)營的自助零售店；營業(yè)面積5000平米以上，30個(gè)以上收銀臺；提供購物車、購物籃給顧客；貨品種類1萬以上；倉儲式、會員制商店國際賣場、跨省連鎖、區(qū)域連鎖鈔票自運(yùn)制（會員制）賣場A超市營業(yè)面積在1000-5000平米之間；10-30個(gè)收銀臺獨(dú)立或連鎖式經(jīng)營的自助商店，主營百貨，有獨(dú)立的副食經(jīng)營區(qū)域，營業(yè)時(shí)間長，滿足消費(fèi)者就近和及時(shí)購買的需要超級市場-獨(dú)立超級市場-連鎖B營業(yè)面積在200-1000平米之間；2-10個(gè)收銀臺獨(dú)立或連鎖式經(jīng)營的自助商店，主營百貨，有獨(dú)立的副食經(jīng)營區(qū)域，營業(yè)時(shí)間長，滿足消費(fèi)者就近和及時(shí)購買的需要社區(qū)便民超市-獨(dú)立社區(qū)便民超市-連鎖百貨公司超市便利店?duì)I業(yè)面積在50-200平米之間；有銀臺獨(dú)立或連鎖式經(jīng)營的商店，售賣較少類別的貨品，貨品展示較少便利店-連鎖便利店-獨(dú)立C食品店、加油站等專門零售服務(wù)、奶站公司及各直營市場的組織架構(gòu)、編制原則1.1公司總部直營人員架構(gòu)營業(yè)管理部：劉軍營業(yè)管理部：劉軍現(xiàn)代渠道管理處現(xiàn)代渠道管理處：崔鳳英費(fèi)用專員：紀(jì)海燕直營組：王松林大客戶組：曹麗萍費(fèi)用專員：紀(jì)海燕直營組：王松林大客戶組：曹麗萍各直營主任各直營主任（非直接管理）1.2各直營區(qū)域人員架構(gòu)直營經(jīng)理直營經(jīng)理直營主任直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營主任直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營業(yè)代直營會計(jì)直營內(nèi)勤直營督導(dǎo)1.3直營區(qū)域架構(gòu)編制原則1.3.1單人負(fù)責(zé)相應(yīng)門店月銷量20萬元以上，負(fù)責(zé)直營KA/A商超門店每5-6家配1人；單人負(fù)責(zé)相應(yīng)連鎖門店月銷量12萬以上，B/C類連鎖超市門店30家配1人；1.3.2直營主任滿足月銷售額100萬以上，且管轄門店數(shù)不低于15家，直接管理門店不低于４家；1.3.3直營經(jīng)理滿足月銷售額200萬以上，且管轄門店數(shù)不低于30家；第二章直營市場崗位職責(zé)說明書1、促銷人員崗位職責(zé)說明書促銷員崗位說明書崗位名稱促銷員崗位編碼CXY任職資格年齡：20歲以上健康狀況：優(yōu)學(xué)歷：高中以上職稱規(guī)定：無專業(yè)：不作規(guī)定能力：；可以吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反映靈敏經(jīng)驗(yàn)：有同類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先業(yè)務(wù)了解范圍：了解乳品特性、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣其他規(guī)定：要有工作熱情和良好的團(tuán)隊(duì)合作思想，有敬業(yè)精神。有上崗證、健康證；工作概要純熟掌握公司產(chǎn)品知識，完畢單店各項(xiàng)銷售指標(biāo)。崗位職責(zé)序號職責(zé)職責(zé)細(xì)分1任務(wù)達(dá)成按公司規(guī)定完畢售點(diǎn)的總體及品項(xiàng)銷售任務(wù)2了解產(chǎn)品知識與促銷信息純熟掌握產(chǎn)品知識；純熟掌握促銷技巧；及時(shí)、純熟掌握售點(diǎn)執(zhí)行的各種促銷政策；4、熟知我司產(chǎn)品的相對優(yōu)勢（口感、新鮮度等）；3準(zhǔn)確訂貨根據(jù)所在售點(diǎn)的實(shí)際銷售情況，準(zhǔn)確、及時(shí)的下達(dá)訂單，保證產(chǎn)品的充沛與新鮮4陳列整理與維護(hù)在售點(diǎn)管理人員許可范圍內(nèi)爭取相對優(yōu)越的陳列位置；在陳列位上按公司的陳列標(biāo)準(zhǔn)陳列公司產(chǎn)品；保持陳列的整齊、整潔、美觀；保持產(chǎn)品的陳列面不被競品或其它產(chǎn)品侵占；付費(fèi)陳列及促銷價(jià)格如有變化，需在變化第一時(shí)間報(bào)備至主管業(yè)務(wù)；5填寫日報(bào)表根據(jù)天天實(shí)際的進(jìn)貨與銷售情況如實(shí)填寫銷售日報(bào)表6其它競品信息反饋；積極配合公司的促銷活動(dòng)并做好活動(dòng)告知等工作；消費(fèi)者投訴的解決與及時(shí)反映；承辦上級交辦的其他臨時(shí)性工作和相關(guān)部門需配合辦理的工作；5、遵守公司的其他各項(xiàng)規(guī)章制度。工作內(nèi)容工作流程時(shí)間16:30(17:00)工作內(nèi)容工作流程時(shí)間16:30(17:00)收尾工作現(xiàn)場核查上貨接貨8:30(9:00)8:15(8:45)8:00(8:30)11盤點(diǎn)商品數(shù)量并與出庫單核對2盤點(diǎn)贈品數(shù)量并與出庫單核對3、將貨品存放至庫房11盤點(diǎn)貨架所缺商品2將貨架所缺產(chǎn)品按先進(jìn)先出原則陳列到貨架上1產(chǎn)品日期核查：是不是按先進(jìn)先出原則陳列1產(chǎn)品日期核查：是不是按先進(jìn)先出原則陳列2助銷品核查：價(jià)簽、POP、3陳列核查：陳列豐滿度、位置、面積11叫賣2試飲3促銷活動(dòng)執(zhí)行4零售超市主管的溝通、客情維護(hù)5POP布置6市場競品信息收集搜集7計(jì)劃訂單提交售賣及溝通售賣及溝通11換班工作交接2問題點(diǎn)與業(yè)代電話溝通3向業(yè)代回報(bào)工作成果4庫房整理2、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)說明書業(yè)務(wù)代表崗位說明書崗位名稱業(yè)務(wù)代表崗位編碼YWDB任職資格年齡：22歲以上健康狀況：優(yōu)學(xué)歷：大專以上職稱規(guī)定：無專業(yè)：營銷類、廣告類能力：；可以吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反映靈敏經(jīng)驗(yàn)：有同類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先業(yè)務(wù)了解范圍：了解乳品特性、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣其他規(guī)定：要有工作熱情和良好的團(tuán)隊(duì)合作思想，有敬業(yè)精神，有客戶管理能力。有健康證；工作概要負(fù)責(zé)直營區(qū)域各商超貫徹市場各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、陳列生動(dòng)化、終端談判等，發(fā)現(xiàn)市場問題并與主任、直營經(jīng)理溝通解決；監(jiān)督、安排促銷員或終端執(zhí)行公司各項(xiàng)促銷活動(dòng)；反饋各項(xiàng)活動(dòng)執(zhí)行情況；提交各項(xiàng)工作報(bào)表；解決消費(fèi)者投訴等；負(fù)責(zé)對直屬促銷員的管理指導(dǎo)工作。崗位職責(zé)序號職責(zé)職責(zé)細(xì)分1市場走訪1、了解產(chǎn)品市場表現(xiàn)，涉及陳列、價(jià)格、活動(dòng)、品項(xiàng)、形象、臨期品等存在問題并改善；2、了解競品的陳列、價(jià)格、活動(dòng)、品項(xiàng)、形象、臨期品、市場動(dòng)向等情況并提出我品推廣對策；3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場上存在的問題（涉及查看店內(nèi)促銷員工作狀況、促銷話術(shù)、促銷技巧、陳列生動(dòng)化要素貫徹情況、進(jìn)銷存報(bào)表使用情況等）2分銷商、終端溝通與主任、終端就市場上存在問題進(jìn)行溝通，提出相關(guān)的解決方案；與主任、終端就月度任務(wù)分解并跟進(jìn)達(dá)成進(jìn)度；與主任、終端就各專項(xiàng)工作進(jìn)行溝通，并追蹤指標(biāo)完畢進(jìn)度；與主任、終端就促銷活動(dòng)執(zhí)行規(guī)定溝通并追蹤完畢進(jìn)度；與主任、終端就新產(chǎn)品上市推廣內(nèi)容進(jìn)行溝通并追蹤完畢進(jìn)度；費(fèi)用提報(bào)與結(jié)案資料收集匯總上報(bào)；3活動(dòng)執(zhí)行執(zhí)行所批復(fù)促銷活動(dòng)，清楚掌握時(shí)間、場合、數(shù)量、費(fèi)用承擔(dān)情況；所執(zhí)行活動(dòng)的進(jìn)度反饋；所執(zhí)行活動(dòng)的貫徹追蹤；執(zhí)行活動(dòng)的效果評估及結(jié)案材料的收集并及時(shí)報(bào)送；4銷售賣進(jìn)根據(jù)終端店每日銷售情況及現(xiàn)有庫存溝通今日訂貨，訂貨原則：日均銷量*配送周期*1.5-現(xiàn)有庫存；5市場信息反饋對我品與竟品出現(xiàn)的市場異常及時(shí)反饋。6投訴解決接消費(fèi)者投訴后，在公司規(guī)定期間內(nèi)及時(shí)與消費(fèi)者聯(lián)系，取得初步的解決意向；解答消費(fèi)者對產(chǎn)品知識的征詢，對于超過權(quán)限范圍之外的投訴及時(shí)與上級部門溝通、協(xié)調(diào)解決問題；7臨時(shí)交辦所在部門直接上級臨時(shí)指派的工作8報(bào)表提交各類平常報(bào)表的提交，涉及日報(bào)（市場走訪檢核表）、周報(bào)、月報(bào)等臨時(shí)性報(bào)表的提交。網(wǎng)點(diǎn)臺賬。9溝通與上級、同事、終端及下屬的溝通。工作內(nèi)容工作環(huán)節(jié)工作表單工作時(shí)間完畢標(biāo)準(zhǔn)轄區(qū)業(yè)績追蹤審閱經(jīng)銷商訂單在工作日記《月度轄區(qū)訂貨追蹤表》中完整記錄7：40-7：50按月度任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行追蹤改善訂單追蹤公司生成訂單前審核訂貨情況7：50-8：10參考訂貨數(shù)量、品項(xiàng)、到貨時(shí)間、近期促銷活動(dòng)、天氣變化等參數(shù)短信將經(jīng)銷商訂貨數(shù)量限額上報(bào)上級主管天天下午17:30內(nèi)勤將各經(jīng)銷商減貨短信告知相應(yīng)業(yè)務(wù)，次日業(yè)務(wù)調(diào)整訂貨數(shù)量、品項(xiàng)等晨會依據(jù)月/周計(jì)劃追蹤經(jīng)銷商日達(dá)成情況在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)8：10-8：301．依據(jù)負(fù)責(zé)系統(tǒng)/門店進(jìn)行重要工作及進(jìn)度追蹤；2．依據(jù)負(fù)責(zé)系統(tǒng)/門店進(jìn)行任務(wù)安排、分派；3．解決經(jīng)銷商業(yè)務(wù)員問題點(diǎn)；4．激勵(lì)士氣，表彰先進(jìn)；5．政策宣達(dá)和溝通；（明確具體促銷活動(dòng)內(nèi)容）；拜訪準(zhǔn)備依據(jù)促銷開展/新品上市時(shí)間內(nèi)容開展，常規(guī)檢核協(xié)同經(jīng)銷商業(yè)務(wù)拜訪在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)8：30-8：401．合理安排配送和拜訪路線；2．向配送了解昨天送貨送貨情況；3．準(zhǔn)備日報(bào)表、樣品、宣傳單、名片等拜訪工具；4、同目的拜訪商超的采購進(jìn)行電話預(yù)約復(fù)命報(bào)告本日工作內(nèi)容在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)8：40-8：45向辦事處內(nèi)勤電話復(fù)命本日重要工作內(nèi)容在途8：45-9：00去往商超售點(diǎn)途中店內(nèi)拜訪1陳列、廣宣、促銷檢核依據(jù)《公司標(biāo)準(zhǔn)化陳列手冊》及《促銷協(xié)議》內(nèi)容，實(shí)行檢核與改善；記錄在《工作日記》中9：00-9：201、挖掘及溝通爭取店內(nèi)有效廣宣資源2、查看產(chǎn)品陳列，進(jìn)行產(chǎn)品陳列生動(dòng)化，檢查冷風(fēng)柜、臥柜、堆頭價(jià)格牌、異型插牌、促銷活動(dòng)開展；

注意：1]陳列原則

----陳列按品類分開，品系中的單品擺放順序按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

2]陳列規(guī)范

-----產(chǎn)品陳列面爭取最大化，集中陳列。

-----我產(chǎn)品陳列位置以本地第一品牌為目的進(jìn)行跟

進(jìn)陳列。

-----產(chǎn)品面必需正面向外/上。

-----保持產(chǎn)品清潔。

-----保證產(chǎn)品有固定的陳列位置和陳列面，遵循消

費(fèi)者的購買習(xí)慣。

-----產(chǎn)品陳列盡量爭取在高流通區(qū)。

3]側(cè)封系列要有量販包裝；大、小包酸陳列整齊豐滿；先進(jìn)先出，調(diào)整新鮮度；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化紅墻、每日活菌專背和促銷品；更換價(jià)簽、圍擋、活動(dòng)告知；無灰塵、奶漬、膠帶痕跡，抹布無異味人員管理在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)9：20-9：303、檢查促銷員工作狀態(tài)、儀表服裝是否符合規(guī)定；介紹新入職促銷員主品追蹤在《月度主推品項(xiàng)日追蹤表》記錄4、追蹤促銷員本月重點(diǎn)品項(xiàng)達(dá)成進(jìn)度，新品推廣情況，進(jìn)行昨日銷售回顧；商品管理在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)5、

清點(diǎn)庫存，進(jìn)行臨期品（3天以上）調(diào)換，復(fù)核品嘗品、贈品到貨數(shù)量及按規(guī)定發(fā)放情況；協(xié)議管理在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)9：30-9：506．同采購和柜組長或店長進(jìn)行客情溝通和訴怨了解，爭取優(yōu)惠條件；簽訂各種協(xié)議含《促銷協(xié)議》、《陳列協(xié)議》、《冰柜投放協(xié)議》、《新品上市協(xié)議》、《促銷員上崗協(xié)議》等訂單管理在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)7、下訂單，明確產(chǎn)品品類、數(shù)量及規(guī)定到貨時(shí)間，配發(fā)助銷、贈品數(shù)量；競品動(dòng)態(tài)在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)8、了解競品動(dòng)態(tài)，記錄促銷品項(xiàng)、促銷方式、活動(dòng)力度、時(shí)間段；檢查《超市競品動(dòng)態(tài)周報(bào)表》；表單管理在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)9、檢查促銷員《進(jìn)銷存報(bào)表》，登記庫存、客訴、訂單、到貨異常及市場信息；貨款管理在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)10、進(jìn)行對帳和回款；工作內(nèi)容工作環(huán)節(jié)工作表單工作時(shí)間完畢標(biāo)準(zhǔn)店內(nèi)拜訪2資源管理在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)9：55-10：00公司提供的各種制冷設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常托盤、剪刀、垃圾桶無污漬、奶漬品嘗品、包膜、各種標(biāo)簽、膠帶有安全庫存耳脈、喇叭電量充足推廣銷售開始銷售、協(xié)住理貨員補(bǔ)貨現(xiàn)場實(shí)行10：00-12：00

16：30-20：00解決緊急客訴新鮮度超過六天，集中去化帶動(dòng)新入職人員及新品推廣人員執(zhí)行攔截、品嘗動(dòng)作，營造熱銷氛圍網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)維護(hù)老店、開發(fā)新店現(xiàn)場實(shí)行14：00-16：00老店賣進(jìn)新品、新店賣進(jìn)老品，新品進(jìn)店/促銷活動(dòng)實(shí)行;系統(tǒng)/門店升級貫徹銷售回顧與總結(jié)當(dāng)天工作總結(jié)在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)19：30-20：00準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)記錄盤點(diǎn)庫存《月進(jìn)銷存報(bào)表》遇不良天氣等客觀因素導(dǎo)致回轉(zhuǎn)不暢，分貨號進(jìn)行盤點(diǎn)關(guān)注配送司機(jī)訂貨根據(jù)品嘗、物料配發(fā)比例，進(jìn)行訂貨發(fā)短信給主管業(yè)務(wù)上報(bào)銷售天氣不好減少貨量，周末加大貨量，月銷售≥20萬門店，重點(diǎn)品項(xiàng)2倍安全庫存，月銷售≥15萬，1.5倍，月銷售≥6萬，1.2倍費(fèi)用管理提報(bào)市場固定費(fèi)用計(jì)劃固定費(fèi)用相關(guān)表單準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)提報(bào)提報(bào)市場固定費(fèi)用核銷資料固定費(fèi)用相關(guān)表單按公司規(guī)定提供所需資料周度報(bào)表管理周末爆量《周末爆量計(jì)劃表》20：00-20：20對下周爆量地點(diǎn)進(jìn)行選擇，并提前進(jìn)行溝通，保障爆量活動(dòng)順利進(jìn)行《周末爆量復(fù)命表》20：00-20：20對上周爆量活動(dòng)執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)每周日上報(bào)下周工作計(jì)劃及本周工作總結(jié)《周報(bào)》20：30-21：00總結(jié)本周工作內(nèi)容，對本周工作進(jìn)行檢討，并制定下周工作計(jì)劃爆量活動(dòng)執(zhí)行爆量重點(diǎn)品項(xiàng)上午銷售，短信上報(bào)公司主管在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)12：00-12：10及時(shí)、準(zhǔn)確協(xié)助理貨員補(bǔ)貨，主導(dǎo)超市爆量在《工作日記》中記錄完畢事項(xiàng)8：30-12：0015：00-20：00視人流高峰在17：00-19：30全體人員協(xié)助補(bǔ)貨，并在周五至周日參與爆量會議管理參與辦事處月會/周會，上交工作日記接受上級主管審核《月會綱要記錄》

《周會內(nèi)容紀(jì)要》辦事處每周規(guī)定期間上交業(yè)務(wù)月報(bào)/周報(bào)計(jì)劃、總結(jié)組織促銷員每周例會、培訓(xùn)會《月會綱要記錄》、

《周會內(nèi)容紀(jì)要》、

《促銷員考勤登記表》、《培訓(xùn)登記表》15：00--16：00周會收集促銷員上周考勤、上周《超市竟品動(dòng)態(tài)周報(bào)表》；解決促銷員上周所遇問題，布達(dá)促銷員下周工作重點(diǎn)及各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)；組織經(jīng)銷商業(yè)務(wù)/司機(jī)每周例會、培訓(xùn)會《月會綱要記錄》、

《周會內(nèi)容紀(jì)要》、

《培訓(xùn)登記表》自定期間通報(bào)業(yè)績達(dá)成并追蹤未完畢事項(xiàng)、培訓(xùn)促銷活動(dòng)內(nèi)容、銷售技巧、爆量中問題改善等參與區(qū)域經(jīng)銷商月會，并制定整改排期《經(jīng)銷商階段性整改協(xié)議》8：00-18：00規(guī)定經(jīng)銷商對未達(dá)成公司規(guī)定的條款限期進(jìn)行改善月度報(bào)表管理促銷提案單獨(dú)簽呈21：00-21：30結(jié)合行銷政策、競品活動(dòng)制定產(chǎn)品/渠道促銷活動(dòng)提案、物料申請?zhí)顚懺露仁雎殘?bào)告《月報(bào)》對本區(qū)域本月銷售情況進(jìn)行總結(jié)，并對下月工作進(jìn)行規(guī)劃參與公司月度述職報(bào)告會《月報(bào)》8：00-18：00接受經(jīng)理/部長/總部領(lǐng)導(dǎo)對本區(qū)域現(xiàn)階段工作的內(nèi)容的指導(dǎo)對業(yè)代的作業(yè)規(guī)定：

1、月度每經(jīng)銷商拜訪面談至少4次，并組織經(jīng)銷商人員與主管業(yè)務(wù)現(xiàn)場會，擬定階段目的，追蹤貫徹；

2、月度參與經(jīng)銷商/促銷員培訓(xùn)至少各4次，追蹤提高人員培訓(xùn)效果；

3、月度協(xié)同經(jīng)銷商業(yè)務(wù)市場拜訪不低于20次，或與每名經(jīng)銷商業(yè)務(wù)至少3次市場走訪，發(fā)現(xiàn)市場問題，并制定整改排期，追蹤貫徹業(yè)務(wù)代表工作流程直營主任崗位職責(zé)說明書直營主任崗位說明書崗位名稱業(yè)務(wù)代表崗位編碼YWDB任職資格年齡：22歲以上健康狀況：優(yōu)學(xué)歷：大專以上職稱規(guī)定：無專業(yè)：營銷類、廣告類能力：；可以吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反映靈敏經(jīng)驗(yàn)：有同類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先業(yè)務(wù)了解范圍：了解乳品特性、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣其他規(guī)定：要有工作熱情和良好的團(tuán)隊(duì)合作思想，有敬業(yè)精神，有客戶管理能力。有健康證；工作概要協(xié)助省經(jīng)理制定本城市區(qū)域營銷規(guī)劃、制定所轄城市年度銷售計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)所轄城市區(qū)域的平常管理工作。崗位職責(zé)序號職責(zé)職責(zé)細(xì)分1市場走訪1、了解產(chǎn)品市場表現(xiàn)，涉及陳列、價(jià)格、活動(dòng)、品項(xiàng)、形象、臨期品等存在問題并改善；2、了解競品的陳列、價(jià)格、活動(dòng)、品項(xiàng)、形象、臨期品、市場動(dòng)向等情況并提出我品推廣對策；3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場上存在的問題（涉及查看店內(nèi)促銷員工作狀況、促銷話術(shù)、促銷技巧、陳列生動(dòng)化要素貫徹情況、進(jìn)銷存報(bào)表使用情況等）2終端溝通與經(jīng)理、終端就市場上存在問題進(jìn)行溝通，提出相關(guān)的解決方案；與經(jīng)理、終端就月度任務(wù)分解并跟進(jìn)達(dá)成進(jìn)度；與經(jīng)理、終端就各專項(xiàng)工作進(jìn)行溝通，并追蹤指標(biāo)完畢進(jìn)度；4、與經(jīng)理、終端就促銷活動(dòng)執(zhí)行規(guī)定溝通并追蹤完畢進(jìn)度；5、與經(jīng)理、終端就新產(chǎn)品上市推廣內(nèi)容進(jìn)行溝通并追蹤完畢進(jìn)度；6、費(fèi)用提報(bào)與結(jié)案資料收集匯總上報(bào)；3活動(dòng)執(zhí)行執(zhí)行所批復(fù)促銷活動(dòng)，清楚掌握時(shí)間、場合、數(shù)量、費(fèi)用承擔(dān)情況；所執(zhí)行活動(dòng)的進(jìn)度反饋；所執(zhí)行活動(dòng)的貫徹追蹤；執(zhí)行活動(dòng)的效果評估及結(jié)案材料的收集并及時(shí)報(bào)送；4銷售賣進(jìn)根據(jù)終端店每日銷售情況及現(xiàn)有庫存溝通今日訂貨，訂貨原則：日均銷量*配送周期*1.5-現(xiàn)有庫存；5市場信息反饋對我品與竟品出現(xiàn)的市場異常及時(shí)反饋。6投訴解決接消費(fèi)者投訴后，在公司規(guī)定期間內(nèi)及時(shí)與消費(fèi)者聯(lián)系，取得初步的解決意向；解答消費(fèi)者對產(chǎn)品知識的征詢，對于超過權(quán)限范圍之外的投訴及時(shí)與上級部門溝通、協(xié)調(diào)解決問題；7臨時(shí)交辦所在部門直接上級臨時(shí)指派的工作8報(bào)表提交各類平常報(bào)表的提交，涉及日報(bào)（市場走訪檢核表）、周報(bào)、月報(bào)等臨時(shí)性報(bào)表的提交。網(wǎng)點(diǎn)臺賬。9溝通與上級、同事、終端及下屬的溝通。1公司行銷政策布達(dá)2市場狀況及銷售進(jìn)度檢討3相關(guān)工作事項(xiàng)宣布4業(yè)務(wù)技巧指導(dǎo)1市場問題反映工作內(nèi)容工作1公司行銷政策布達(dá)2市場狀況及銷售進(jìn)度檢討3相關(guān)工作事項(xiàng)宣布4業(yè)務(wù)技巧指導(dǎo)1市場問題反映工作內(nèi)容工作流程時(shí)間主管溝通17:00(17:30)9:00(9:30)8:00(8:30)回公司客戶拜訪1訂/供貨差異追蹤2審核受訂單（依核決標(biāo)準(zhǔn)后轉(zhuǎn)呈）3檢查銷售代表日拜訪表4各業(yè)代當(dāng)天銷售業(yè)績討論5匯總市場訊息6交辦事項(xiàng)追蹤7下一個(gè)工作日工作計(jì)劃早會1本日/周重要工作及目的提醒2各區(qū)域間溝通及協(xié)調(diào)3市場問題對策反映4早會前準(zhǔn)備主管溝通7:45(8:00)1行銷專案執(zhí)行推動(dòng)1行銷專案執(zhí)行推動(dòng)2生動(dòng)化抽查3協(xié)同拜訪4業(yè)務(wù)工作問題解決5拜訪重要客戶6、拍攝門店照片、陳列照片7、將客戶資料、門店照片上傳至OA促銷督導(dǎo)崗位職責(zé)說明書促銷督導(dǎo)崗位說明書崗位名稱促銷督導(dǎo)崗位編碼CXDD任職資格年齡：22歲以上健康狀況：優(yōu)學(xué)歷：大專以上職稱規(guī)定：無專業(yè)：營銷類、廣告類能力：；可以吃苦耐勞；善于溝通、交流；聰明伶俐、反映靈敏經(jīng)驗(yàn)：有同類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先業(yè)務(wù)了解范圍：了解乳品特性、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣其他規(guī)定：要有工作熱情和良好的團(tuán)隊(duì)合作思想，有敬業(yè)精神，有客戶管理能力。有健康證；工作概要純熟掌握公司產(chǎn)品知識，完畢單店各項(xiàng)銷售指標(biāo)。崗位職責(zé)序號職責(zé)職責(zé)細(xì)分1平常職責(zé)依公司標(biāo)準(zhǔn)招聘合格促銷人員，建立促銷員檔案，運(yùn)用培訓(xùn)，使其迅速達(dá)成公司規(guī)定并上崗。制定巡店計(jì)劃，每日例行巡店，檢查促銷員工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不要置后。幫助促銷人員建立銷售帳目（產(chǎn)品的進(jìn)銷存、促銷品的進(jìn)銷存、），作到帳目清楚，有條理。督導(dǎo)到店隨時(shí)檢查、盤點(diǎn)、核對生產(chǎn)日期，有問題及時(shí)糾正、解決。建立例會制度，督導(dǎo)必須加強(qiáng)促銷員的培訓(xùn)工作，使其在“產(chǎn)品知識、銷售技巧、反對意見的解決、公司的規(guī)章制度、”等等方面迅速提高，以迎合市場的需要。運(yùn)用獎(jiǎng)罰機(jī)制，調(diào)動(dòng)促銷人員積極性，從而提高銷量保證銷售任務(wù)的完畢。2溝通協(xié)調(diào)督導(dǎo)一方面要加強(qiáng)與業(yè)務(wù)代表的溝通；一方面要加強(qiáng)與店方的溝通，與業(yè)務(wù)代表共同合作維護(hù)好與店方的良好客情關(guān)系。與主任、終端就月度任務(wù)分解并跟進(jìn)達(dá)成進(jìn)度；針對公司舉辦的各種促銷活動(dòng)，在人員安排、場地設(shè)施展臺布置、活動(dòng)內(nèi)容的監(jiān)控、促銷贈品的發(fā)放、銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確等各個(gè)方面，應(yīng)與業(yè)務(wù)代表與推廣主管相配合，使促銷活動(dòng)圓滿完畢。配合業(yè)務(wù)代表及時(shí)了解店內(nèi)各種情況，掌握競品銷售動(dòng)向，合理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免過期對促銷員就公司下達(dá)的各種臨時(shí)性指令的布達(dá)與貫徹；對促銷員就公司規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)執(zhí)行規(guī)定的布達(dá)與貫徹對公司新產(chǎn)品上市推廣的布達(dá)與貫徹3活動(dòng)執(zhí)行公司所批復(fù)活動(dòng)的執(zhí)行時(shí)間、場合、數(shù)量、費(fèi)用承擔(dān)情況的了解；公司批復(fù)活動(dòng)的全面有效執(zhí)行；所執(zhí)行活動(dòng)的進(jìn)度反饋；所執(zhí)行活動(dòng)的追蹤貫徹；執(zhí)行活動(dòng)的效果評估及結(jié)案材料的收集并及時(shí)報(bào)送；4促銷建議根據(jù)市場信息，提供適合我公司的促銷計(jì)劃與方案。5市場信息反饋對我品與竟品出現(xiàn)的市場異常及時(shí)反饋。6投訴解決接消費(fèi)者投訴后，在公司規(guī)定期間內(nèi)及時(shí)與消費(fèi)者聯(lián)系，取得初步的解決意向；解答消費(fèi)者對產(chǎn)品知識的征詢，對于超過權(quán)限范圍之外的投訴及時(shí)與上級部門溝通、協(xié)調(diào)解決問題；7臨時(shí)交辦所在部門直接上級臨時(shí)指派的工作促銷督導(dǎo)日工作流程時(shí)間工作流程工作內(nèi)容8：00-----8：30拜訪準(zhǔn)備匯總促銷員上報(bào)信息理解促銷活動(dòng)內(nèi)容做招聘人員準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作做促銷員會議前準(zhǔn)備工作參與推廣會議緊急工作解決8：30--------18：00客戶拜訪檢查及張貼海報(bào)（能張貼的店）；查看產(chǎn)品陳列，進(jìn)行產(chǎn)品陳列生動(dòng)化；陳列原則----陳列按品類分開，品系中的單品擺放順序按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。陳列規(guī)范產(chǎn)品陳列面爭取最大化，集中陳列。我產(chǎn)品陳列位置以竟品為目的進(jìn)行跟進(jìn)陳列。產(chǎn)品面必需正面向外、老號在外或上部。保持產(chǎn)品清潔。保證產(chǎn)品有固定的陳列位置和陳列面，遵循消費(fèi)者的購買習(xí)慣。產(chǎn)品陳列盡量爭取在高流通區(qū)。檢查清點(diǎn)庫存及臨期品調(diào)換解決情況跟進(jìn)我司活動(dòng)效果，了解競品動(dòng)態(tài)；運(yùn)用＜日報(bào)表＞，登記促銷員情況、客訴、促銷活動(dòng)及市場信息；向促銷員布達(dá)緊急工作18：30---19：30拜訪解決匯總當(dāng)天巡店情況，提出整改建議向主管積極報(bào)告工作，反映問題，尋求疑難協(xié)助等。與相應(yīng)業(yè)務(wù)主任溝通市場存在問題，提出解決建議解決行政事務(wù)第三章直營市場流程解析一、工廠訂貨流程1.1促銷員根據(jù)《促銷員訂貨原則》，預(yù)估2天后銷量，（每日閉店時(shí)完畢）次日8:30之前以短信或電話報(bào)直營業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)填寫《附表一：直營訂貨表》中的《直營業(yè)務(wù)訂貨表》。1.2每日早8：30-10：00直營業(yè)務(wù)根據(jù)物流公司10：00點(diǎn)前提供<<當(dāng)天實(shí)際庫存>>及各店預(yù)估訂單銷量進(jìn)行審核及修改，轉(zhuǎn)直營主任。1.3直營主任在10：30分之前進(jìn)行訂單二次修改直營主任依據(jù)直營財(cái)務(wù)在每日10：30分之前提供的《日庫存表》、《各系統(tǒng)促銷聯(lián)絡(luò)單》及物流公司提供的當(dāng)前實(shí)際庫存數(shù)量，在天天10：45之前進(jìn)行修訂。1.4直營內(nèi)勤匯總公司標(biāo)準(zhǔn)訂貨單。1.3直營內(nèi)勤與公司電話核查是否收到《公司標(biāo)準(zhǔn)訂單》。二、直營市場出庫流程2.1超市促銷人員或者業(yè)務(wù)人員依據(jù)該超市的銷售情況，做出下一個(gè)配送日的訂單。2.2超市促銷人員或者業(yè)務(wù)代表將訂單交由超市訂單負(fù)責(zé)人，并由超市訂單負(fù)責(zé)人依據(jù)該訂單制作超市標(biāo)準(zhǔn)訂單2.3超市訂單組通過網(wǎng)絡(luò)或者傳真形式將標(biāo)準(zhǔn)訂單傳輸至直營辦事處2.4直營辦事處內(nèi)勤接受、匯總各超市標(biāo)準(zhǔn)訂單，并將各超市訂貨數(shù)量輸入到《附表二：直營市場出庫表》中的《線路別出庫》或《業(yè)務(wù)別出庫》中2.5直營業(yè)務(wù)或促銷人員審核訂單，刪減多余訂貨數(shù)量2.6直營內(nèi)勤將業(yè)務(wù)審核后的《線路別出庫》或《業(yè)務(wù)別出庫》傳到物流公司，并依據(jù)該表打印各超市出庫單2.7物流公司庫房人員依據(jù)出庫單進(jìn)行裝車出庫。三、退貨流程3.1促銷人員依據(jù)門店臨期產(chǎn)品的數(shù)量并計(jì)算出需退貨數(shù)量，并將該數(shù)量告知業(yè)務(wù)人員。3.2業(yè)務(wù)人員填寫《退貨單申請單》（詳見附表三），填寫內(nèi)容涉及：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位、金額、生產(chǎn)日期、門店名稱、申請日期、申請人、臨期解決方式、產(chǎn)生臨期因素。3.3業(yè)務(wù)人員將《退貨單申請單》交由直營業(yè)務(wù)主管人員。3.4業(yè)務(wù)主任依據(jù)《退貨申請單》于次日對退貨門店進(jìn)行盤點(diǎn)、審核，確認(rèn)無誤后簽字交由促銷進(jìn)行退貨。3.5門店退貨單生成后3日內(nèi)，業(yè)務(wù)人員將《退貨單》、門店系統(tǒng)退單交由直營主任、直營經(jīng)理簽字審核。3.6業(yè)務(wù)人員將經(jīng)理簽字后的《退貨申請單》、《退貨單》一并交由財(cái)務(wù)人員，同時(shí)填寫《退貨登記表》（詳見附表四）。四、固定費(fèi)用申請流程4.1每月25日之前，業(yè)務(wù)主任根據(jù)上月實(shí)際達(dá)成，按照公司固定費(fèi)用投入政策制定月度費(fèi)用使用明細(xì)計(jì)劃，填寫《200年月特殊陳列費(fèi)用計(jì)劃明細(xì)表》、《200年月促銷人員費(fèi)用計(jì)劃明細(xì)表》，規(guī)定分公司經(jīng)理審核4.2下月1日前，分公司經(jīng)理審核后由直營內(nèi)勤匯總為《200年月_____區(qū)域市場固定建設(shè)費(fèi)用計(jì)劃匯總表》，與《200年月特殊陳列費(fèi)用計(jì)劃明細(xì)表》、《200年月促銷人員費(fèi)用計(jì)劃明細(xì)表》一并報(bào)備銷售部銷售費(fèi)用管理員4.3下月5日前，銷售費(fèi)用管理員匯總后報(bào)銷售部長、財(cái)務(wù)部備案，同時(shí)轉(zhuǎn)銷管部4.4銷售部長、財(cái)務(wù)部備案4.5由稽核部在次月底前完畢核查五、固定費(fèi)用核銷流程5.1每月9日前銷售部、財(cái)務(wù)部提交上月經(jīng)銷商實(shí)際可使用費(fèi)用金額、銷售部信息科將上月實(shí)際達(dá)成給費(fèi)用管理員5.2費(fèi)用管理員備案，以備初審之用5.3每月8日之前，直營業(yè)務(wù)人員將上月市場固定建設(shè)費(fèi)用填寫《200年月特殊陳列費(fèi)用實(shí)際使用明細(xì)表》、《200年月促銷人員工資費(fèi)用實(shí)際使用明細(xì)表》，將其他結(jié)案相關(guān)資料一并上報(bào)區(qū)域經(jīng)理5.4每月10日之前,區(qū)域經(jīng)理審核完畢后，由區(qū)域內(nèi)勤匯總為《200年月區(qū)域固定費(fèi)用結(jié)案匯總表》，與上述兩個(gè)明細(xì)表及相關(guān)資料一并報(bào)公司銷售費(fèi)用管理員5.5每月15日費(fèi)用管理員依據(jù)財(cái)務(wù)及銷售部提供數(shù)據(jù)進(jìn)行初審（大客戶協(xié)助）后，將匯總結(jié)果提交銷管部5.6每月20日前銷管部核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用管理員5.7費(fèi)用管理員備案，并于每月20日前轉(zhuǎn)給銷售部長、銷售部、財(cái)務(wù)部，30日前將已核準(zhǔn)的《200年月區(qū)域固定費(fèi)用結(jié)案匯總表》下發(fā)給區(qū)域經(jīng)理5.8銷售部長備案5.9費(fèi)用管理員轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)時(shí)規(guī)定有簽字版和電子版的費(fèi)用匯總表、費(fèi)用報(bào)銷單簽字版封皮復(fù)印件、分品項(xiàng)簽字版復(fù)印件、促銷員工資表兩套及打卡明細(xì)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；28日前財(cái)務(wù)核銷費(fèi)用予以上帳（公司直營費(fèi)用可由財(cái)務(wù)集中支付或由駐地出納或業(yè)務(wù)員支付），其中陳列費(fèi)用憑核銷資料上賬，公司將長期促銷員工資全額（固定底薪+提成獎(jiǎng)金）一同支付給促銷員.5.10由銷售部匯總為《___區(qū)域月度別費(fèi)用臺帳》,對不合格的也要記賬，但要備注出“下月支付”六、直營借款流程6.1每月20日之前，區(qū)域業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要申請下月借款（需附簽呈、商超過具的制式協(xié)議、協(xié)議，協(xié)議只需提供一次），并列出借款明細(xì)報(bào)區(qū)域內(nèi)勤整理匯總。6.2每月20日由區(qū)域內(nèi)勤對業(yè)務(wù)提報(bào)上來的借款明細(xì)進(jìn)行匯總并提報(bào)區(qū)域經(jīng)理審核。提報(bào)審核所需文獻(xiàn):簽呈、協(xié)議、協(xié)議、《借款申請總表》（附后）、《借款單》?！督杩顔巍酚蓞^(qū)域經(jīng)理填寫、簽字。如有固定費(fèi)用借款，填寫固定費(fèi)用申請表單.6.3每月21日對區(qū)域經(jīng)理審核后的借款文獻(xiàn)由區(qū)域內(nèi)勤報(bào)銷售行政科內(nèi)勤,并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）審核，需附以上文獻(xiàn)。6.4銷售行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)將報(bào)給營管部商超組（直營）審核確認(rèn)后的借款文獻(xiàn),在每月23日前報(bào)銷售副總簽批。銷售行政科內(nèi)勤將簽批結(jié)果于每月26日回復(fù)給區(qū)域內(nèi)勤；并轉(zhuǎn)銷售行政科費(fèi)用管理組備檔，區(qū)域內(nèi)勤將簽批通過的文獻(xiàn)報(bào)外派會計(jì)1份備檔。6.5同時(shí)銷售行政科內(nèi)勤報(bào)營管部商超組(直營）與銷管部備案,并在費(fèi)用發(fā)生月,銷管部月底前完畢檢核。6.6銷售財(cái)務(wù)部在每月月底前將簽批的款項(xiàng)打至各區(qū)域直營賬戶。6.7外派會計(jì)收款后，登記《鈔票明細(xì)賬》，并于每月1日與銷售財(cái)務(wù)部出納對賬。七、直營借款核銷流程7.1支付使用前，費(fèi)用使用人填寫《借款單》借款。7.2區(qū)域經(jīng)理當(dāng)天對《借款單》進(jìn)行簽批7.3外派會計(jì)當(dāng)天付款時(shí)，根據(jù)區(qū)域經(jīng)理簽批的《借款單》進(jìn)行審核，審核是否與申請借款時(shí)所附的《借款申請總表》上的內(nèi)容相一致及是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定，是否反復(fù)，審核無誤后予以借款。7.4區(qū)域業(yè)務(wù)在支付費(fèi)用后，當(dāng)天收回相關(guān)的費(fèi)用票據(jù)及與費(fèi)用核銷有關(guān)的一系列資料。如：照片等。收回票據(jù)2日內(nèi)對票據(jù)粘貼整理，并由區(qū)域經(jīng)理簽字審核后，轉(zhuǎn)外派會計(jì)。7.5外派會計(jì)按直營業(yè)務(wù)《借款單》上的歸還日期進(jìn)行追蹤并收集費(fèi)用票據(jù)審核、匯總。每月月會時(shí)，由區(qū)域經(jīng)理指派專人帶回齊全的核銷資料轉(zhuǎn)銷售行政科費(fèi)用管理組審核，并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）備檔。7.6外派會計(jì)按直營業(yè)務(wù)《借款單》上的歸還日期進(jìn)行追蹤并收集費(fèi)用票據(jù)審核、匯總。每月月會時(shí)，由區(qū)域經(jīng)理指派專人帶回齊全的核銷資料轉(zhuǎn)銷售行政科費(fèi)用管理組審核，并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）備檔。7.7簽批后的處罰報(bào)告銷管部每月10日前交銷售行政科費(fèi)用管理組。銷售行政科費(fèi)用管理組根據(jù)直營區(qū)域提報(bào)上來的核銷單據(jù)及銷管部提供的處罰報(bào)告進(jìn)行審核。銷售行政科費(fèi)用管理組在每月15日前審核完畢并轉(zhuǎn)銷售財(cái)務(wù)部7.8營管部商超組分析費(fèi)用使用情況，并于5日內(nèi)將分析報(bào)告下發(fā)各直營區(qū)域。財(cái)務(wù)部每月18日前審核完畢票據(jù)的合法性。7.9每月22日前由銷售財(cái)務(wù)部提報(bào)銷售副總簽批完畢費(fèi)用發(fā)票。7.10每月25日前銷售財(cái)務(wù)部沖借款，同時(shí)告知直營財(cái)務(wù)出納撤《借款單》。八、直營信限控制流程8.1銷售財(cái)務(wù)部每日上午11點(diǎn)前提供各直營的回款額給營運(yùn)部8.2營運(yùn)部根據(jù)當(dāng)天訂貨量計(jì)算實(shí)際應(yīng)收賬款金額來控制直營信用額度。實(shí)際應(yīng)收賬款額=上日應(yīng)收賬款余額+（本日訂貨量*到岸價(jià)）-本日回款額8.3如超過信限額度，營運(yùn)部電話告知直營辦事處不予發(fā)貨及因素8.4如實(shí)際情況確需發(fā)貨的，由直營辦事處提報(bào)書面發(fā)貨申請，經(jīng)銷售副總簽批后方可發(fā)貨。8.5營運(yùn)部每日下午4點(diǎn)前將各直營的實(shí)際應(yīng)收賬款余額及審批后的直營信用額度文獻(xiàn)交銷售財(cái)務(wù)部1份備案.九、直營賬扣費(fèi)用申請流程9.1每月1日之前，區(qū)域業(yè)務(wù)人員根據(jù)上月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用（此費(fèi)用已于上月1日上報(bào)并由銷管部核查過），向直營財(cái)務(wù)書面上報(bào)預(yù)提上月費(fèi)用明細(xì)，涉及協(xié)議返利、年節(jié)慶典等（協(xié)議外費(fèi)需附協(xié)議）需帳扣的費(fèi)用，區(qū)域內(nèi)勤整理匯總，由直營財(cái)務(wù)審核。9.2每月1日由直營財(cái)務(wù)將審核后的費(fèi)用明細(xì)提報(bào)區(qū)域經(jīng)理審核。提報(bào)審核所需文獻(xiàn):《簽呈》、協(xié)議、協(xié)議、《預(yù)提費(fèi)用申請/核銷明細(xì)表》（附后）。9.3每月2日對區(qū)域經(jīng)理審核后的借款文獻(xiàn)由區(qū)域內(nèi)勤報(bào)銷售行政科內(nèi)勤,并轉(zhuǎn)營管部商超組（直營）審核，需附以上文獻(xiàn)。9.4銷售行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)將報(bào)給營管部商超組（直營）審核確認(rèn)后的預(yù)提文獻(xiàn),在每月3日前報(bào)銷售副總簽批。銷售行政科內(nèi)勤將簽批結(jié)果于3日回復(fù)給區(qū)域內(nèi)勤；并轉(zhuǎn)銷售行政科費(fèi)用管理組備檔，區(qū)域內(nèi)勤將簽批通過的文獻(xiàn)報(bào)外派會計(jì)1份備檔。9.5外派會計(jì)于4日，在《損益表》中匯總上報(bào)銷售財(cái)務(wù)部。銷售財(cái)務(wù)部在將簽批的預(yù)提費(fèi)用入帳。十、直營賬扣費(fèi)用核銷流程10.1業(yè)務(wù)人員取得帳扣費(fèi)用票據(jù)及核銷資料（涉及簽呈、協(xié)議、協(xié)議、照片等）后，2日內(nèi)整理交外派會計(jì)，外派會計(jì)月底前收集全并于每月1日將上月費(fèi)用核銷資料及《帳扣費(fèi)用核銷明細(xì)表》（表附后）上報(bào)區(qū)域經(jīng)理。10.2區(qū)域經(jīng)理每月1日對《帳扣費(fèi)用核銷明細(xì)表》進(jìn)行簽批。10.3每月1日，由區(qū)域內(nèi)勤用快遞將以上資料寄往營管部商超組（直營），收到后2日內(nèi)審核、備檔，于收到第3日轉(zhuǎn)銷售行政科費(fèi)用管理組，費(fèi)用組在轉(zhuǎn)收后3日內(nèi)審核完畢（憑銷管部的檢核報(bào)告），當(dāng)天轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核。10.4財(cái)務(wù)于轉(zhuǎn)收6日內(nèi)審核完畢并報(bào)銷售副總簽批。10.5簽批后由銷售財(cái)務(wù)部在1日內(nèi)核銷完畢，并轉(zhuǎn)：直營外派會計(jì)、銷售行政費(fèi)用組、營管部商超組備檔十一、直營對賬回款流程11.1依據(jù)公司對直營財(cái)務(wù)規(guī)定對賬開票日期的規(guī)定：家樂福每月18日、次月3日對賬開票；迪亞天天在每月月初將結(jié)算單據(jù)郵寄至迪亞財(cái)務(wù)，迪亞財(cái)務(wù)將對賬單傳至直營財(cái)務(wù)。11.2直營財(cái)務(wù)核對確認(rèn)無誤后，當(dāng)天編制《公司開票告知單》，于三個(gè)工作日內(nèi)分公司經(jīng)理核準(zhǔn)、銷售財(cái)務(wù)部審核后、傳至結(jié)算開票。并在收票日之前寄至家樂福或迪亞財(cái)務(wù)中心。11.3商超收票\驗(yàn)票，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)11.4商超在付款日付款至公司財(cái)務(wù)，同時(shí)將賬扣費(fèi)用發(fā)票寄至直營財(cái)務(wù)，直營財(cái)務(wù)核算。11.5公司財(cái)務(wù)告知銷售財(cái)務(wù)審核入賬，銷售財(cái)務(wù)告知直營財(cái)務(wù)入賬。十二、商超驗(yàn)收單回收流程12.1物流司機(jī)必須將送貨的確認(rèn)單交于物流商12.2物流商收集整理確認(rèn)單，填寫《每日確認(rèn)單明細(xì)》，并必須同城郵寄至直營財(cái)務(wù)物流負(fù)責(zé)人12.3直營財(cái)務(wù)檢核確認(rèn)單是否與《每日確認(rèn)單明細(xì)》一致，并核算出庫單商品數(shù)量和確認(rèn)單收貨數(shù)量是否一致，如有差異以確認(rèn)單為準(zhǔn)，盤點(diǎn)后差額部分由物流商確認(rèn)承擔(dān)12.4直營財(cái)務(wù)匯總編制《商超確認(rèn)單臺帳》12.5直營財(cái)務(wù)根據(jù)《商超確認(rèn)單臺帳》核算與《庫房日報(bào)》數(shù)量是否一致，如有差異以確認(rèn)單為準(zhǔn)，盤點(diǎn)后差額部分由物流商確認(rèn)承擔(dān)十三、直營庫房庫存盤點(diǎn)流程13.1直營財(cái)務(wù)按調(diào)度每日的《日庫存賬簿》、配送商每日的《庫存日報(bào)》次日10點(diǎn)傳直營及庫存實(shí)際貨品核查登記入帳，嚴(yán)禁互相借貨。13.2庫存盤點(diǎn)按公司規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)，分公司主任、經(jīng)理監(jiān)盤。調(diào)度填寫《盤點(diǎn)單》13.3賬面庫存數(shù)和實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量如有差異編制《差異說明報(bào)告》需分公司經(jīng)理確認(rèn)并制定物流改善方案，上報(bào)銷售財(cái)務(wù)、銷售副總審核、核準(zhǔn)。13.4銷售副總核準(zhǔn)后，銷售財(cái)務(wù)督促、跟進(jìn)庫存差異補(bǔ)償，并規(guī)定物流商及分公司一周內(nèi)調(diào)整完畢十八、促銷活動(dòng)申請、核銷流程18.117日前各區(qū)域提報(bào)至銷售部初審,20日銷售部交產(chǎn)品部審核,《直營促銷活動(dòng)申請表》18.2直營經(jīng)理、營業(yè)管理部、銷售部、企劃部逐級核準(zhǔn)，3日內(nèi)回復(fù)審核結(jié)果。18.3銷售部將核準(zhǔn)結(jié)果回復(fù)給辦事處，同時(shí)回傳簽字審批的申請表，交直營內(nèi)勤、財(cái)務(wù)備案。根據(jù)批復(fù)結(jié)果,直營內(nèi)勤下發(fā)促銷活動(dòng)告知單至調(diào)度、業(yè)務(wù)18.4業(yè)務(wù)將協(xié)議交直營內(nèi)勤、直營會計(jì)處各備案1份。《促銷協(xié)議》18.5根據(jù)《促銷活動(dòng)細(xì)則》按排執(zhí)行過程和細(xì)節(jié)。18.6直營記錄入帳核對《商超確認(rèn)單》、《促銷協(xié)議》、《折讓單》。《贈品單》、《隨貨同行單》,必須有駐店促銷員簽字。18.7直營會計(jì)根據(jù)《促銷活動(dòng)申請表》及直營記錄核對后的以上單據(jù)進(jìn)行核銷帳務(wù)解決。第四章直營市場管理制度一、直營會計(jì)管理規(guī)定1.目的:為了對外派會計(jì)的工作進(jìn)行有效監(jiān)控，規(guī)范外派會計(jì)的作業(yè)流程，特制定本規(guī)定。2.合用范圍:營銷中心財(cái)務(wù)部所有外派會計(jì)3.職責(zé):3.1營銷中心外派會計(jì)：嚴(yán)格按直營會計(jì)的作業(yè)流程執(zhí)行并遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。營銷中心財(cái)務(wù)部：對外派會計(jì)進(jìn)行管理和考核。4.內(nèi)容:4.1考勤管理(含外派庫管)4.1.1每日由本地辦事處內(nèi)勤進(jìn)行考勤登記，區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。每月1日將上一個(gè)月的考勤表由考勤員、區(qū)域經(jīng)理簽字確認(rèn)后交營銷中心財(cái)務(wù)部。4.1.2每月公休為6天，在不影響正常工作的情況下進(jìn)行休假。4.1.3休假實(shí)行請銷假制度，休假時(shí)提前3天向中心財(cái)務(wù)部電話聯(lián)系，經(jīng)批準(zhǔn)后填寫《請假條》，由區(qū)域經(jīng)理簽字后傳給營銷中心財(cái)務(wù)部。休假時(shí)要安排好自己的工作并給辦事處及營銷中心財(cái)務(wù)部留下準(zhǔn)確的聯(lián)系方式。休假結(jié)束時(shí)，用辦事處的固定電話與營銷中心財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷假。4.1.4如沒有按請銷假制度執(zhí)行，則視為曠工。曠工一次（或一天）者，責(zé)令在部門例會中做出局面檢查，并罰款50元；曠工兩次（或兩天）者，記過一次，中心通報(bào)批評，并罰款100元；曠工三次（或三天）以上者，予以開除。4.1.5如回石家莊休假，返回市場前需到營銷中心財(cái)務(wù)部報(bào)到。4.2報(bào)表管理4.2.1每月1日下班前中心財(cái)務(wù)部將各直營調(diào)撥數(shù)傳給各外派會計(jì)，外派會計(jì)每月2日下班前將調(diào)撥數(shù)核對結(jié)果交營銷中心財(cái)務(wù)部。4.2.2每月3日下班前將《回款登記表》、《費(fèi)用登記表》交營銷中心財(cái)務(wù)部。4.2.3每月8日前將《銷售匯總表》、《破損登記表》、《贈品、品嘗品支付審批表》、《庫存調(diào)節(jié)表》、《回款登記表》、《費(fèi)用登記表》由區(qū)域經(jīng)理簽字后交營銷中心財(cái)務(wù)部。4.3開票管理4.3.1每月25日前將上一個(gè)月的銷售所有開完增值稅票并遞交至各直營賣場。4.3.2嚴(yán)格按各賣場的規(guī)定開具增值稅票。4.3.3嚴(yán)格按與各賣場確認(rèn)后的金額開具增值稅票，嚴(yán)禁多開增值稅票。4.4費(fèi)用管理4.4.1對直營賣場發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用建立臺賬進(jìn)行登記,沒有臺賬或登記不全者。4.4.2對直營賣場發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行初核。重要審核是否是公司承擔(dān)的費(fèi)用范圍，是否與協(xié)議、協(xié)議相一致，是否有簽呈。對沒有依據(jù)核對的費(fèi)用規(guī)定業(yè)務(wù)提供依據(jù)，提供不出依據(jù)的費(fèi)用公司不予報(bào)銷。4.5應(yīng)收賬款管理4.5.1在收到賣場回款告知后2天內(nèi)進(jìn)行回款金額與開票金額的核對,并將核對結(jié)果報(bào)營銷中心財(cái)務(wù)部。4.5.2回款金額如與開票金額有差異，要寫明差異金額和差異因素。差異如為賬扣費(fèi)用，規(guī)定寫清費(fèi)用名稱、所屬月份、金額、費(fèi)用預(yù)計(jì)核銷日期并進(jìn)行追蹤，賬扣費(fèi)用的核銷期為1個(gè)月。如無差異，要進(jìn)行零報(bào)告。二、直營退貨管理規(guī)定1、退貨管理制度編制目的為了規(guī)范促銷人員及業(yè)務(wù)人員臨期綁贈的行為，使舊號去化更加合理，規(guī)避零售商強(qiáng)制補(bǔ)損，使退貨流程制度化，從而減少臨期解決費(fèi)用,為公司發(fā)明更高的經(jīng)營效益。2、退貨管理制度編制原則1．體現(xiàn)舊號去化提前申請?jiān)瓌t2．體現(xiàn)臨期綁贈規(guī)范化3．體現(xiàn)退貨流程規(guī)范化4．明確臨期退貨負(fù)責(zé)人5．符合石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司的經(jīng)營原則3、合用范圍石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有直營市場4、執(zhí)行時(shí)間：本方案從2023年11月4日起5、退貨的產(chǎn)生及分類按退貨產(chǎn)生的因素，可以將退貨提成以下四類：5.1臨期去化。由于所在超市產(chǎn)品積壓、滯銷等因素導(dǎo)致的產(chǎn)品臨期，需要對部分臨期品進(jìn)行退貨轉(zhuǎn)化為贈品，稱之為臨期去化。5.2殘損退貨。在生產(chǎn)、物流運(yùn)送、儲存等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的產(chǎn)品殘次，需要進(jìn)行的退貨解決。5.3強(qiáng)制補(bǔ)損。由于零售商在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品破損、丟失，導(dǎo)致零售商的庫存虧損，毛利減少，零售商將該損失通過強(qiáng)制退貨轉(zhuǎn)嫁于供貨商。5.4庫房去化。由于各直營市場訂貨不妥、市場競爭激勵(lì)產(chǎn)品滯銷導(dǎo)致的直營庫房產(chǎn)品臨期解決。6、各類退貨的解決規(guī)定6.1臨期去化、殘損退貨、強(qiáng)制補(bǔ)損、庫房去化產(chǎn)生的退貨費(fèi)用不得超過促銷人員、業(yè)務(wù)人員、區(qū)域主任、直營經(jīng)理所轄銷售市場整體銷售額的1%，世紀(jì)聯(lián)華給予其銷售額的3%，超過額度予以各級崗位人員做相應(yīng)考核，如下：崗位每超過1%考核每減少1%考核考核范圍促銷員-50100所在門店業(yè)務(wù)人員-100200所轄門店合計(jì)退貨率區(qū)域主任-200300所轄門店合計(jì)退貨率直營經(jīng)理-300500所轄門店合計(jì)退貨率6.2臨期去化解決規(guī)定6.2.1①保質(zhì)期21天的產(chǎn)品自生產(chǎn)之日起12天必須體現(xiàn)去化動(dòng)作，自生產(chǎn)之日起17天，執(zhí)行買一送一；②保質(zhì)期25天的產(chǎn)品自生產(chǎn)之日起15天必須體現(xiàn)去化動(dòng)作，自生產(chǎn)之日起20天，執(zhí)行買一送一；③保質(zhì)期30天的產(chǎn)品自生產(chǎn)之日起20天必須體現(xiàn)去化動(dòng)作，自生產(chǎn)之日起25天，執(zhí)行買一送一。（備注：具體去化方式由促銷人員與業(yè)務(wù)協(xié)商報(bào)備主任、經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行）6.2.2第一步：促銷人員依據(jù)門店臨期產(chǎn)品的數(shù)量及《門店臨期去化綁贈規(guī)范》計(jì)算出需退貨數(shù)量，并將該數(shù)量告知業(yè)務(wù)人員。第二步：業(yè)務(wù)人員填寫《退貨單申請單》（詳見附件二），填寫內(nèi)容涉及：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單位、金額、生產(chǎn)日期、門店名稱、申請日期、申請人、臨期解決方式、產(chǎn)生臨期因素。第三步：業(yè)務(wù)人員將《退貨單申請單》交由直營業(yè)務(wù)主管人員。第四步：業(yè)務(wù)主任依據(jù)《退貨申請單》于次日對退貨門店進(jìn)行盤點(diǎn)、審核，確認(rèn)無誤后簽字交由促銷進(jìn)行退貨。第五步：門店退貨單生成后3日內(nèi)，業(yè)務(wù)人員將《退貨單》、門店系統(tǒng)退單交由直營主任、直營經(jīng)理簽字審核。第六步：業(yè)務(wù)人員將經(jīng)理簽字后的《退貨申請單》、《退貨單》一并交由財(cái)務(wù)人員，同時(shí)填寫《退貨登記表》（詳見附件三）。

6.3殘損退貨解決規(guī)定6.3.16.3.26.4強(qiáng)制補(bǔ)損解決規(guī)定6.4.16.4.26.4.3對于協(xié)議中無補(bǔ)損條款、且損失不由我公司導(dǎo)致，但是店方強(qiáng)行退貨補(bǔ)損產(chǎn)生的費(fèi)用由業(yè)務(wù)、主任負(fù)責(zé)追償，可追回的損失提報(bào)追償方案6.5庫房去化管理規(guī)定6.5.16.5.2第一步：區(qū)域主任依據(jù)臨期產(chǎn)品特性、數(shù)量制定庫房臨期產(chǎn)品去化方案，報(bào)備區(qū)域經(jīng)理。第二步：將臨期品數(shù)量按其他系統(tǒng)銷售情況、去化方案進(jìn)行分派，業(yè)務(wù)人員依據(jù)分派的數(shù)量下單、進(jìn)店。第三步：促銷人員依據(jù)制定的去化方案進(jìn)行臨期去化，具體退貨流程參照2.2臨期去化退貨流程。第四步：主任在《退貨登記表》注明申請?zhí)蕹己耍睜I經(jīng)理簽字確認(rèn)予以剔除考核協(xié)助庫房去化的促銷人員、業(yè)務(wù)人員。6.6未審批的超市退單的處罰6.6.16.6.26.7超市退單時(shí)間規(guī)定6.7.16.7.2三、直營市場品項(xiàng)鋪市管理規(guī)定1、目的為加強(qiáng)區(qū)域?qū)ΜF(xiàn)代渠道的掌控，提高君樂寶在終端售點(diǎn)的形象及單點(diǎn)賣力，提高現(xiàn)代渠道品項(xiàng)鋪市率擴(kuò)大君樂寶產(chǎn)品市占率，提高經(jīng)銷商的的賺錢能力。2、現(xiàn)代渠道品項(xiàng)鋪市規(guī)定的編制原則2.1KA/A連鎖超市品項(xiàng)100%進(jìn)店原則2.2品項(xiàng)鋪市考核與公司支持費(fèi)用結(jié)合原則2.3品項(xiàng)鋪市規(guī)定規(guī)范化2.4符合石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司的經(jīng)營原則3、合用范圍石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有經(jīng)銷商市場4、執(zhí)行時(shí)間：本方案從2023年1月1日起5、現(xiàn)代渠道KA/A類門店鋪貨標(biāo)準(zhǔn)品類品項(xiàng)付費(fèi)門店非付費(fèi)門店地級以上門店縣級門店地級以上門店縣級門店活性乳四聯(lián)包原味乳酸菌√○√○草莓乳酸菌√○√○活性乳十聯(lián)包家庭裝原味√○√○家庭裝草莓√√√√酸奶四聯(lián)包樂鈣酸牛奶√○√○0蔗糖酸牛奶√○√○酸奶十聯(lián)包家庭裝樂鈣√√√√家庭裝0蔗糖√√√√家庭裝紅棗√√√√八聯(lián)杯酸奶原味酸牛奶√√√√草莓酸牛奶√√√√黃桃酸牛奶√√√√側(cè)封袋系列原味酸牛奶√○√○樂鈣無蔗糖√○√○五連包綠豆沙√○√○五連包紅棗√√√√益生菌√√√√五連包沙棘√√√√復(fù)合紅棗阿膠紅棗√√√√新鮮壺壺益生菌√○√○桶酸益生菌√√√√紅棗√√√√每日活菌葡萄口味√√√√荔枝口味√√√√蜜桃口味√√√√老酸奶老酸奶（碗裝）√√√√酸奶酪酪爵莊園酸奶酪√√√√門店最低SUK規(guī)定27152710備注：1、表格中劃“√”為必進(jìn)品項(xiàng)，表格中劃“○”為可選品項(xiàng)2、縣級市場中的KA門店品項(xiàng)鋪市規(guī)定同地級市場KA門店品項(xiàng)鋪市規(guī)定,例如山東即墨縣大潤發(fā)，雖為縣級市場，但按地級以上KA門店品項(xiàng)鋪市規(guī)定。品項(xiàng)檢查辦法6.1營業(yè)稽核人員定期對經(jīng)銷商市場進(jìn)行品項(xiàng)檢查，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出相應(yīng)考核。6.2部級單位的自檢人員定期對經(jīng)銷商市場進(jìn)行品項(xiàng)檢查，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出相應(yīng)考核。6.3聯(lián)采超市系統(tǒng)，營業(yè)管理部依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的銷售數(shù)據(jù)，如該品項(xiàng)月度銷售數(shù)據(jù)為零則視同為該品項(xiàng)未鋪市，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出考核。7、品項(xiàng)考核細(xì)則7.1付費(fèi)地級以上KA/A門店品項(xiàng)鋪市SUK數(shù)量規(guī)定是全品鋪市，目前為27SUK數(shù)量（如有新品相應(yīng)增長新品數(shù)量）；如該類型門店未達(dá)成品項(xiàng)鋪市規(guī)定，則對相相應(yīng)經(jīng)銷商/市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；連續(xù)三個(gè)月未達(dá)成規(guī)定則7.2付費(fèi)縣級KA/A門店品項(xiàng)鋪市規(guī)定SUK數(shù)量規(guī)定為品，如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；付費(fèi)縣級KA/A門店必進(jìn)品項(xiàng)為品（具體明細(xì)見上表），如每少一SUK數(shù)量；連續(xù)三個(gè)月未達(dá)成規(guī)定則3、非7.3付費(fèi)地級以上KA/A門店品項(xiàng)鋪市規(guī)定SUK數(shù)量規(guī)定為品，如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；非付費(fèi)地級以上KA/A門店必進(jìn)品項(xiàng)為品（具體明細(xì)見上表），如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；連續(xù)三個(gè)月未達(dá)成規(guī)定則7.4非付費(fèi)縣級KA/A門店品項(xiàng)鋪市規(guī)定SUK數(shù)量規(guī)定為品，如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；非付費(fèi)縣級KA/A門店必進(jìn)品項(xiàng)為品（具體明細(xì)見上表），如每少一SUK數(shù)量，則對經(jīng)銷商/直營市場負(fù)責(zé)人考核元/品/次；連續(xù)三個(gè)月未達(dá)成規(guī)定則7.5關(guān)于新品的鋪市規(guī)定按新品上市告知書上市時(shí)間和鋪市規(guī)定執(zhí)行品項(xiàng)鋪市，如延遲或未做鋪市計(jì)劃則對經(jīng)銷商及相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)人員考核7.6對于新增設(shè)經(jīng)銷商，自新經(jīng)銷商正式設(shè)立、進(jìn)貨之日起給予三個(gè)月調(diào)整期，即三個(gè)月內(nèi)不做品項(xiàng)鋪市考核；三個(gè)月滿后，依據(jù)本規(guī)定做相應(yīng)考核。四、空白門店鋪市管理規(guī)定1、目的：為加強(qiáng)區(qū)域?qū)ΜF(xiàn)代渠道的掌控，提高君樂寶在終端售點(diǎn)的形象及單點(diǎn)賣力，提高現(xiàn)代渠道君樂寶品牌鋪市率，擴(kuò)大君樂寶產(chǎn)品市占率，提高經(jīng)銷商的銷售能力。2、現(xiàn)代渠道空白門店鋪市規(guī)定的編制原則2.1地級以上KA/A超市門店100%進(jìn)店原則2.2縣級商超100%進(jìn)店原則2.3B、C類連鎖系統(tǒng)選擇性進(jìn)店2.4空白門店進(jìn)店規(guī)定規(guī)范化原則2.5符合石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司的經(jīng)營原則3、合用范圍石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有經(jīng)銷商市場4、執(zhí)行時(shí)間：本方案從2023年1月1日起執(zhí)行5、空白門店記錄及進(jìn)店計(jì)劃排期以部、經(jīng)銷商為單位對現(xiàn)有地級以上KA/A類空白門店、縣級空白商超進(jìn)行記錄，做出相應(yīng)進(jìn)店計(jì)劃，并填報(bào)《空白門店記錄及進(jìn)店計(jì)劃排期》（見附表），該報(bào)表以季度為單位進(jìn)行填報(bào)、追蹤、考核，即12月31日前填報(bào)第一季度空白門店計(jì)劃排期，并于4月份追蹤考核第一季度空白門店進(jìn)店情況；3月31日填報(bào)第二季度空白門店進(jìn)店計(jì)劃排期，并于7月份追蹤考核第二季度空白門店進(jìn)店結(jié)果；6月31日前填報(bào)第三季度空白門店進(jìn)店計(jì)劃排期，并于10月份追蹤考核第三季度空白門店進(jìn)店結(jié)果；9月30日前填報(bào)第四季度進(jìn)店計(jì)劃排期，并于1月份對第四季度空白門店結(jié)果進(jìn)行追蹤考核；12月31日對剩余所有空白門店進(jìn)行記錄。6、空白門店檢查辦法6.1營業(yè)稽核人員定期對市場進(jìn)行空白門店檢查，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出相應(yīng)考核。6.2部級單位的自檢人員定期對經(jīng)銷商市場進(jìn)行空白門店檢查，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出相應(yīng)考核。6.3聯(lián)采超市系統(tǒng)，營業(yè)管理部依據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的銷售數(shù)據(jù)，如該門店月度銷售數(shù)據(jù)為零則視同為該門店未進(jìn)店，依據(jù)本規(guī)定對經(jīng)銷商及相關(guān)人員做出考核。、空白門店進(jìn)店考核細(xì)則7.1《空白門店記錄及進(jìn)店計(jì)劃排期》各部準(zhǔn)時(shí)間填報(bào)，逾期對相關(guān)負(fù)責(zé)人予以元/次考核。7.2銷售部按規(guī)定期間對各部空白門店進(jìn)店結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，逾期予以相關(guān)負(fù)責(zé)人元/次考核。7.3經(jīng)銷商假如未在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行空白門店對經(jīng)銷商及相關(guān)負(fù)責(zé)人予以元/店考核；逾期進(jìn)店不予以核銷新店進(jìn)場費(fèi)。7.4《空白門店記錄及進(jìn)店計(jì)劃排期》匯總表中必須填報(bào)所有空白門店，如在檢核過程中發(fā)現(xiàn)漏掉，予以經(jīng)銷商及相關(guān)負(fù)責(zé)人元/店考核。7.5對于新增設(shè)經(jīng)銷商，自新經(jīng)銷商正式設(shè)立、進(jìn)貨之日起三個(gè)月內(nèi)，將原經(jīng)銷商所有門店進(jìn)店完畢；原經(jīng)銷商未進(jìn)門店，依據(jù)本規(guī)定按季度進(jìn)行計(jì)劃、排期、進(jìn)店、考核五、員工儀表、著裝管理規(guī)定為體現(xiàn)良好的公司精神面貌與職業(yè)化的工作團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)員工道德素養(yǎng)塑造，規(guī)范員工著裝、儀容及行為，依據(jù)公司相關(guān)員工行為規(guī)范制度，特制定本規(guī)定。1、合用范圍：本規(guī)范合用于直營市場各部門（各職能部門、各事業(yè)部所轄部門）。2、職責(zé)權(quán)限：2.1分公司負(fù)責(zé)對員工著裝、儀容及行為規(guī)范檢查、監(jiān)督及考評。2.2分公司各部門第一負(fù)責(zé)人及各部門行政人事負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本單位員工著裝、儀容及行為規(guī)范檢查。2.3本規(guī)范符合伊利集團(tuán)價(jià)值觀的基本規(guī)定，員工應(yīng)當(dāng)熟知并自覺遵守。3、著裝規(guī)范：3.1夏季：男性：白色襯衣、集團(tuán)公司統(tǒng)一的領(lǐng)帶（著白色短袖可不系領(lǐng)帶）、長褲、深色皮鞋、深色襪子。女性：白色襯衣、長褲（中長裙）、皮鞋（系帶皮涼鞋）、襪子（長筒襪）。嚴(yán)禁穿時(shí)裝、休閑裝。嚴(yán)禁穿短褲、短裙、圓領(lǐng)汗衫、兩股筋背心和無袖襯衫，嚴(yán)禁光腳；嚴(yán)禁穿無帶涼鞋、涼拖或拖鞋。3.2春秋季節(jié)：深色西服套裝、白色襯衣、規(guī)范統(tǒng)一的領(lǐng)帶（男性）、黑色皮鞋、深色襪子。3.3冬季：在春秋裝的基礎(chǔ)上，可自行增長外套、帽子。工作時(shí)，外套和帽子集中存放在更衣室（換衣間）或部門指定的地方。3.4著裝時(shí)要扣好衣扣，嚴(yán)禁敞胸露懷。嚴(yán)禁在衣服前后印制內(nèi)容頹廢或不健康的文字和圖案。嚴(yán)禁將衣服隨意搭在肩上或圍在腰間。3.5周六、日、節(jié)假日到公司進(jìn)行正常工作可著休閑裝。代表公司參與內(nèi)部外部集體活動(dòng)，按照公司著裝規(guī)定著裝，出席有特殊著裝規(guī)定的活動(dòng)除外。3.6業(yè)務(wù)人員不得著奇裝異服進(jìn)入辦公區(qū)域。業(yè)務(wù)人員若在辦公室內(nèi)工作超過半個(gè)工作日，同樣執(zhí)行以上著裝規(guī)范。3.7著裝規(guī)范合用于分公司內(nèi)所有人員。4、儀容儀表規(guī)范：4.1面部、頭發(fā)保持清潔。化妝以清淡為主，按照自身的特點(diǎn)，保持自然、和諧、莊重、活力的風(fēng)格。嚴(yán)禁濃妝、怪妝，嚴(yán)禁在面部勾畫圖案。發(fā)型要自然、順暢，嚴(yán)禁梳另類怪異發(fā)型，嚴(yán)禁男性員工留長發(fā)、蓄胡須。4.2工作期間員工可佩戴樸素、大方、精干的裝飾品，嚴(yán)禁佩戴過大和超長的耳環(huán)，嚴(yán)禁佩戴超大項(xiàng)鏈（串、珠、圈），嚴(yán)禁佩戴過于夸張的手鏈（鐲）、腳鏈。保持指甲衛(wèi)生，嚴(yán)禁留長指甲，嚴(yán)禁涂顏色過深的指甲油；在單位工作期間，嚴(yán)禁戴墨鏡。嚴(yán)禁佩戴不符合我公司整體形象的其它裝飾品。4.3在單位工作期間，除單位配發(fā)的工作帽外，嚴(yán)禁戴帽子。參與集體活動(dòng)統(tǒng)一規(guī)定戴帽子時(shí)，帽子要戴端正，保持整齊。5、行為規(guī)范：5.1員工工作中應(yīng)當(dāng)舉止得體、行為端莊大方，體現(xiàn)伊利人良好素養(yǎng)。5.2言談表情自然誠懇、不卑不亢，與人交談保持適度距離，提倡說普通話。5.3工作中同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭微笑致意，握手時(shí)要熱情大方。5.4通過通道、走廊時(shí)要放輕腳步，碰到同事或客戶要禮讓先行，上下樓梯需靠右行。5.5遵守公司的作息時(shí)間和各項(xiàng)規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)開展及完畢各項(xiàng)工作。5.6充足發(fā)揮自己的聰明才智，積極、積極、高質(zhì)量完畢所擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)。碰到工作職責(zé)交叉或模糊的事項(xiàng)，公司鼓勵(lì)敢于承擔(dān)責(zé)任和以公司利益為重的行為，提倡積極積極地行動(dòng)，推動(dòng)工作完畢。在工作緊急和重要的情況下，職工不得以分工不明為由推諉。5.7自覺維護(hù)正常的工作秩序，嚴(yán)禁在辦公場合和公共區(qū)域大聲喧嘩、嬉戲、打鬧。5.8為維護(hù)工作秩序，工作期間手機(jī)等通訊工具倡議設(shè)立為震動(dòng)或靜音狀態(tài)。5.9保持辦公區(qū)域清潔，辦公用品擺放整齊、有序（見分公司《辦公現(xiàn)場管理規(guī)范》）。自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰、隨手涂抹、倒水、亂扔廢棄物品，尊重別人勞動(dòng)成果。5.10保管好辦公和個(gè)人用品，貴重物品不得任意放置。自覺愛惜公共財(cái)物，不得任意損壞、丟棄、竊取單位的財(cái)產(chǎn)和物品。5.11員工對任何公司財(cái)產(chǎn)，涉及配備給個(gè)人使用的辦公桌、保險(xiǎn)柜、乃至儲存在公司設(shè)備內(nèi)的電子資料，不具有隱私權(quán)。公司有權(quán)進(jìn)行檢查和調(diào)配。5.12為人正直，做事清廉，不得不義之財(cái)，不做貪污受賄之人。5.13維護(hù)公司利益是職工的義務(wù)。職工不得從事、參與、支持、縱容對公司有現(xiàn)實(shí)或潛在危害的行為。發(fā)現(xiàn)公司利益受到損害，職工應(yīng)向公司報(bào)告，不得遲延或隱瞞。5.14待人寬厚，樂于助人，團(tuán)結(jié)友愛，扶危濟(jì)困。5.15尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從管理，各司其職；尊重同事，和睦相處，互相幫助，互相促進(jìn)，嚴(yán)禁隨意開玩笑，嚴(yán)禁以生理缺陷或隱私取笑人。尊重消費(fèi)者和客戶，強(qiáng)化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。員工應(yīng)守法、誠實(shí)地履行自己的職責(zé)，任何私人理由都不應(yīng)成為其職務(wù)行為的動(dòng)機(jī)。5.16尊重清真員工的生活習(xí)慣，嚴(yán)禁使用清真禁忌的語言。5.17辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。5.18工作期間嚴(yán)禁飲酒；5.19工作期間嚴(yán)禁吃零食；5.20工作期間嚴(yán)禁串崗聊天；嚴(yán)禁上網(wǎng)閑聊、瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)站或玩游戲；工作期間嚴(yán)禁躺臥。5.21積極參與公司組織的集體活動(dòng)和勞動(dòng)。5.22注重上下級之間、同事之間的溝通，增長了解、增進(jìn)理解，減少誤解，嚴(yán)禁背后議論或評論領(lǐng)導(dǎo)和同事，更不得造謠、污蔑和挑撥領(lǐng)導(dǎo)或同事之間的關(guān)系。6、語言規(guī)范6.1工作中推廣使用普通話。在平常工作中，語言要文明，態(tài)度要和諧，必須使用文明禮貌用語。6.2員工之間要常用禮貌用語：“您好，對不起（打擾了）、沒關(guān)系，謝謝、不（用）客氣，再見?！?.3征詢用語：“我能為你做什么、請問,您有什么事、您的事,我立即辦理,請稍候、假如您不介意的話，我能……嗎。”應(yīng)答用語：“好的、是的、歡迎批評指正、這是我應(yīng)當(dāng)做的。”6.4道歉用語：“實(shí)在對不起，請?jiān)彙⒋驍_您了、對不起，是我的過失、請您多原諒、對不起，讓您久等了、對此我表達(dá)歉意?！?.5電話接線用語：“您好，請問您找哪一位、對不起，讓您久等了、請您不要掛電話，我為您找一下?！?、行為的判斷及督導(dǎo)：7.1員工判斷個(gè)人行為是否違反本規(guī)范的簡易標(biāo)準(zhǔn)是該行為能否毫無保存地在公司公開談?wù)摗?.2員工有責(zé)任就難于作自我判斷的行為或情形向直接上級或間接上級征詢。接受征詢的部門和人員應(yīng)給予及時(shí)、明確的指導(dǎo)并為當(dāng)事人保密。7.3直接上級對其下屬應(yīng)盡到教導(dǎo)和管理的責(zé)任。如直接上級未能盡到責(zé)任，以致產(chǎn)生不良的后果，將與其下屬同時(shí)受到處分。上司未盡教導(dǎo)和管理責(zé)任的情形涉及：7.3.1默認(rèn)下屬違反本規(guī)范的行為。7.3.2未能按照公司規(guī)定保證下屬定期接受本規(guī)范的培訓(xùn)。7.3.3未能采用有效的措施防止及補(bǔ)救管理上的漏洞。7.3.4未能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)制度、文獻(xiàn)、告知及通報(bào)等進(jìn)行管理。8、罰則：8.1員工違反本規(guī)范，由所在部門給予考核。8.2員工違反本規(guī)范，未涉及本規(guī)范考核項(xiàng)的，分公司將對部門負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人直接上級、當(dāng)事人給予警告，并將事件反饋所轄事業(yè)部征求解決意見，同時(shí)抄送集團(tuán)公司。8.3員工違反本規(guī)范也許導(dǎo)致公司與當(dāng)事人解除勞動(dòng)協(xié)議。員工違反本規(guī)范給公司導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，公司將依法追索經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。員工行為涉嫌刑事犯罪的，公司將報(bào)告司法部門進(jìn)行解決。六、現(xiàn)場辦公管理規(guī)定1、目的:為加強(qiáng)行政辦公現(xiàn)場管理，體現(xiàn)高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)霓k公氛圍，同時(shí)為員工提供一個(gè)整潔舒適的辦公環(huán)境。依據(jù)公司相關(guān)行政辦公現(xiàn)場管理規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。2、合用范圍：本規(guī)定合用于公司所有部門（各職能部門、各所轄部門）。3、職責(zé)權(quán)限：3.1分公司負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門行政辦公現(xiàn)場規(guī)范、檢查、考評。3.2各部門人事行政部門負(fù)責(zé)對本單位行政辦公現(xiàn)場規(guī)范檢查與考評。3.3各部門第一負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場管理的第一負(fù)責(zé)人。3.4各部門若要改變現(xiàn)有辦公格局或執(zhí)行所屬事業(yè)部規(guī)定在辦公現(xiàn)場增設(shè)宣傳物品時(shí)，必須向分公司報(bào)備申請，待得到批準(zhǔn)后方可實(shí)行。4、管控說明：4.1天天上班后，前10分鐘為現(xiàn)場清理時(shí)間。4.2分公司組織各部門進(jìn)行不定期檢查。原則上每周五下午進(jìn)行一次全面檢查。4.3檢查組由各部門行政負(fù)責(zé)人員組成。4.4檢查前如各部門行政負(fù)責(zé)人員不能準(zhǔn)時(shí)參與，務(wù)必請假制度，同時(shí)必須授權(quán)別人參與。4.5檢查標(biāo)準(zhǔn)按附件“現(xiàn)場相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。5、考核：5.1檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，并將檢查結(jié)果抄送集團(tuán)公司。5.2各部門根據(jù)檢查結(jié)果，結(jié)合《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司員工獎(jiǎng)懲制度》向分公司提報(bào)：解決意見及整改措施。5.3未盡事宜參照公司《現(xiàn)場管理辦法》執(zhí)行辦公現(xiàn)場相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：序號區(qū)域項(xiàng)目內(nèi)容相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1集體辦公室辦公桌面物品的擺放及衛(wèi)生辦公桌上擺放的物品：電腦（電腦桌面使用公司統(tǒng)一桌面）、電話、筆筒、水杯文獻(xiàn)筐、桌旗（限部門負(fù)責(zé)人）、打印機(jī)（如有則放置相關(guān)打印紙）、傳真或掃描儀。規(guī)定：桌面各物品放置整齊劃一，不凌亂。電源線、電話線、網(wǎng)線等出口干凈整潔。整體干凈衛(wèi)生無灰塵及污跡，電話線、鍵盤、鼠標(biāo)等無污漬黑垢，物見本色。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。2集體辦公室辦公桌下物品的擺放及衛(wèi)生辦公桌下放置：電腦主機(jī)、UPS、辦公推柜，不許放置其它物品。規(guī)定：干凈衛(wèi)生，無灰塵，各類物品均無污跡，各類線路較長的要進(jìn)行捆綁，但不允許使用膠帶進(jìn)行固定。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。3集體辦公室辦公桌隔斷、屏風(fēng)衛(wèi)生辦公隔斷可貼置部門標(biāo)記1張，但在部門內(nèi)貼放位置必須統(tǒng)一，其余不許張貼任何物品。辦公隔斷屏風(fēng)無塵土及污跡。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。4集體辦公室辦公推柜內(nèi)物品擺放及衛(wèi)生辦公推柜抽屜內(nèi)各類物品擺放整齊，不得雜亂無章。辦公物品與個(gè)人物品不得放置在同一抽屜。抽屜內(nèi)無碎屑，各種物品物見本色。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。5集體辦公室辦公推柜上物品擺放及衛(wèi)生可放置筆記本電腦包及少量文獻(xiàn)（文獻(xiàn)厚度不超過3厘米），不允許放置其它物品，規(guī)定：干凈無灰塵污垢，物見本色。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。6集體辦公室辦公座椅的擺放及衛(wèi)生人員離開后辦公座椅必須歸位、如有椅套必須干凈整潔并扎系牢固，椅腿、橫梁、調(diào)整把手部等位置無積灰塵，物見本色。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。7集體辦公室文獻(xiàn)柜外、內(nèi)部物品擺放及衛(wèi)生柜內(nèi)、外標(biāo)記清楚無破損。柜內(nèi)放置：橫豎式檔案盒、文獻(xiàn)夾、文獻(xiàn)袋、抽桿夾、活頁夾、鳳尾夾等輔助辦公用品放置牢固、整齊，不得混亂堆放。文獻(xiàn)柜整體清潔無塵土，物見本色。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。8集體辦公室窗臺、玻璃物品擺放及衛(wèi)生窗臺表面及外沿?zé)o塵土污垢，整體玻璃干凈明亮無異物及損壞，框架無塵土，把手、壓條等干凈整潔無破損，窗臺上除擺放盆花外，不允許擺放其他物品，窗簾及盒干凈無破損、無粘貼膠帶。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。9集體辦公室曖氣、暖氣罩標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生暖氣片夾層、上下通道、暖氣罩無灰塵土、污垢及死角，暖氣罩定位牢固無破損。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。10集體辦公室墻壁、頂棚、展板、空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生墻體墻面無灰塵污物，頂棚無灰塵、無懸掛物品，空調(diào)、展板（需更新數(shù)據(jù)的及時(shí)更新）、時(shí)鐘、開關(guān)等無污漬、灰塵、無衛(wèi)生死角?？照{(diào)頂部及機(jī)身無污漬、灰塵。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除1分。11辦公樓區(qū)檔案室衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檔案柜、文獻(xiàn)柜規(guī)定：柜子整齊定置擺放、柜內(nèi)文獻(xiàn)標(biāo)記清楚、擺放有序、室內(nèi)干凈衛(wèi)生無灰塵、潮濕異味（各部門負(fù)責(zé)清理本部門檔案柜及文獻(xiàn)柜）。墻體、地面、頂棚干凈無灰塵異物。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。12辦公樓區(qū)庫房暫存低值易耗品、廢舊回收待報(bào)廢物品、平常使用的大中型設(shè)施器材的放置，廣促物料放置整齊有序、干凈衛(wèi)生，體現(xiàn)庫房空間運(yùn)用率。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除0.5分。13辦公樓區(qū)會議室本著誰使用誰打掃的原則。會議桌、椅，規(guī)定：非使用狀態(tài)下物品桌椅放置整齊劃一、白板干凈無污跡、投影幕布收縮歸位、各項(xiàng)物品干凈衛(wèi)生無灰塵污跡，墻體、地面、頂棚干凈無灰塵異物。每有一項(xiàng)不合格扣除上一使用部門1分。14辦公樓區(qū)看板根據(jù)辦公室衛(wèi)生區(qū)規(guī)劃，各自辦公區(qū)內(nèi)的各類看板懸掛牢固、無灰塵、無污跡。每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除2分。15員工著裝著裝、工作卡工作期間及上下班均應(yīng)按規(guī)定在胸前佩戴工作卡，卡帶干凈衛(wèi)生，塑料膜、保護(hù)套完好無破損，不許粘貼裝飾圖畫、懸掛裝飾物，員工著裝按公司規(guī)定執(zhí)行。不定期檢查，每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣2分。16員工行為辦公行為保持良好的行為舉止、站有站功、坐有坐像，間歇不得趴在辦公桌上。工作期間文獻(xiàn)物品不亂扔亂放隨意堆砌。上班嚴(yán)禁吃零食、嚴(yán)禁嚼口香糖等。不定期檢查，每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除2分。17員工行為辦公節(jié)約節(jié)約水、電及能源、辦公用品紙張雙面打印、使用完畢水、電隨手關(guān)閉、廢舊文獻(xiàn)、報(bào)刊不亂扔統(tǒng)一回收運(yùn)用。不定期檢查，發(fā)現(xiàn)一起浪費(fèi)行為扣除所在部門3分。七、公章使用管理規(guī)定為加強(qiáng)沈陽分公司公章的使用管理，依據(jù)《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司印鑒管理辦法》結(jié)合直營區(qū)域?qū)嶋H情況，特制定本辦法。7.1本辦法合用于直營市場部門（分公司各職能部門、各所轄部門）。7.2本辦法所稱的公章是指經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)刻制的用于出具公司相關(guān)證明的分公司印章。7.3公司辦事處負(fù)責(zé)對公章的保管及使用監(jiān)督。7.4未經(jīng)公司批準(zhǔn)各部門嚴(yán)禁自行刻制各類與分公司有關(guān)的各類業(yè)務(wù)公章。7.5各部門如需使用公章應(yīng)當(dāng)按本辦法的規(guī)定進(jìn)行申請，待批準(zhǔn)后方可使用公章。7.6各部門行政管理部門負(fù)責(zé)公章使用的申請及初審工作，并對公章的使用情況進(jìn)行登記備案。各部門第一負(fù)責(zé)人為公章申請及使用負(fù)責(zé)人。7.7各公章使用部門應(yīng)將本部門相關(guān)的審批權(quán)限報(bào)分公司備案，以便加蓋公章時(shí)有據(jù)可依。若審批權(quán)限出現(xiàn)修訂，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更后的審批權(quán)限報(bào)備分公司。7.8協(xié)議用章7.8.1各部門需要加蓋分公司公章的各類業(yè)務(wù)協(xié)議（銷售協(xié)議、進(jìn)店協(xié)議、陳列協(xié)議、促銷協(xié)議等），根據(jù)協(xié)議內(nèi)容及所屬部門的審批權(quán)限，待批準(zhǔn)后方可在分公司進(jìn)行用章申請。申請中必須附部門的最終審核批復(fù)。7.8.2各部門人事協(xié)議用章申請時(shí)，必須附相關(guān)人事安排（如：錄用、辭職、辭退等）的最終批復(fù)。7.8.3需加蓋分公司公章的諸如證明、介紹信等平常文獻(xiàn)，必須經(jīng)部門第一負(fù)責(zé)人簽批后方可加蓋公章。如因第一負(fù)責(zé)人出差等因素，未能及時(shí)實(shí)行審批的，須附相關(guān)授權(quán)書，完畢用章申請流程，方可加蓋分公司公章。7.8.4分公司將各部門用章申請及批復(fù)進(jìn)行備案，并定期存檔。7.9責(zé)任7.9.1違反《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司印鑒管理辦法》及本管理辦法的，分公司將就違反事件反饋負(fù)責(zé)人部門，規(guī)定出具解決結(jié)果，并將解決結(jié)果反饋所屬事業(yè)部及抄送公司。7.9.2如因公章使用不妥，給公司導(dǎo)致重大損失、構(gòu)成刑事犯罪的，直接將負(fù)責(zé)人移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。同時(shí)報(bào)告公司。7.9.3公章保管部門未按照規(guī)定進(jìn)行公章管理及公章的使用監(jiān)督的，視情節(jié)給予負(fù)責(zé)人不低于300元每次的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予調(diào)崗、降職直至解除勞動(dòng)協(xié)議。7.10本管理辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。7.11本辦法最終解釋權(quán)歸石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司所有。八、直營市場檔案管理規(guī)定8.1為加強(qiáng)各直營市場檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高科學(xué)管理水平，有效地為公司的發(fā)展與建設(shè)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司檔案管理辦法》，結(jié)合分公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。8.2本規(guī)定合用于直營市場各部門8.3為維護(hù)行政人事類檔案的完整與安全，本著統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理，便于運(yùn)用的原則，對部分檔案實(shí)行統(tǒng)一管理，分級集中歸檔保管，即分公司收集管理沈陽分公司各部門形成的行政人事類的部分檔案，各部門應(yīng)收集管理本部門形成的檔案。各部門下列檔案必須按規(guī)定歸檔到分公司：(一)行政類：①涉及公司各類證件、照、牌的正副本。②辦公室租賃協(xié)議、分公司各類物品的制作協(xié)議。③各部門重大決定形成的文獻(xiàn)。④分公司各類管理制度。⑤公司在社會治安綜合治理、保衛(wèi)、刑事案件審理、交通消防、人防工作中形成的文獻(xiàn)材料。⑥有關(guān)法律事務(wù)、行政紀(jì)律監(jiān)察和違紀(jì)案件審理工作中形成的材料。⑦有關(guān)審計(jì)工作的綜合性文獻(xiàn)、專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)和專題審計(jì)工作的文獻(xiàn)材料。⑧物資供應(yīng)、招標(biāo)工作、廢舊物資管理等。(二)人事類：①上級單位關(guān)于人事工作的指示、決定、告知及公司的具體貫徹情況②公司關(guān)于人事工作的規(guī)章制度、工作計(jì)劃、總結(jié)、告知、決定及向上級單位的請示、報(bào)告、上級單位的批示、批復(fù)。③員工花名冊④公司有關(guān)人事任免的決定、告知⑤分公司關(guān)于員工培訓(xùn)工作的計(jì)劃、總結(jié)、告知、決定及向上級單位的請示、報(bào)告、上級單位的批示、批復(fù)⑥各部門涉及人事工作的告知、通報(bào)、警告。⑦各部門與沈陽分公司簽訂勞動(dòng)協(xié)議人員的社保檔案。⑧各部門員工辭職、辭退的相關(guān)離職證明手續(xù)。8.4各部門應(yīng)負(fù)責(zé)配備好（兼）職檔案人員，負(fù)責(zé)本部門形成的各種文獻(xiàn)材料、圖表、聲像歷史真跡材料的收集、整理、歸檔、保管工作。8.5分公司根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司檔案管理辦法》相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行各類檔案的保管期限。8.6一般情況，一年歸檔二次，每年的七月向分公司移交上半年檔案，每年一月份向分公司移交上一年度下半年檔案。8.7歸檔規(guī)定:①歸檔的文獻(xiàn)材料必須齊全完整。②歸檔的文獻(xiàn)材料必須準(zhǔn)確地反映各部門的行政管理、人事管理等各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和歷史過程。③歸檔的文獻(xiàn)材料必須層次分明、符合形成規(guī)律。④歸檔的文獻(xiàn)材料必須是辦理完畢，具有保存價(jià)值，在保持文獻(xiàn)之間的歷史聯(lián)系原則上，科學(xué)地分類，按照不同的保存價(jià)值組成保管單位（案卷），并且利于保管和運(yùn)用。⑤歸檔的案卷必須編制卷內(nèi)目錄、案卷目錄，擬制簡明確切的案卷標(biāo)題，說明保管期限，并裝訂整齊美觀。8.8歸檔的案卷登記移交目錄，一式兩份，交接雙方各持一份，交接雙方根據(jù)移交目錄清點(diǎn)核對，履行簽字手續(xù)。8.9歸檔的各類文獻(xiàn)材料，一般歸檔一式一份，比較重要的和運(yùn)用頻繁的文獻(xiàn)材料可適當(dāng)增長歸檔份數(shù)，但要此外整理組成案卷。8.10檔案收集工作①收集工作要遵循各大類檔案的自然形成規(guī)律。②收集工作中，要建立健全歸檔制度，要保證檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。③各檔案管理部門也應(yīng)抓住經(jīng)營管理、科技、生產(chǎn)、行政管理等各個(gè)關(guān)鍵階段和重要環(huán)境，積極進(jìn)行收集工作。8.10檔案整理工作8.10.1檔案整理工作要堅(jiān)持基本原則：即按照檔案形成的特點(diǎn)和規(guī)律，保持檔案文獻(xiàn)之間的有機(jī)聯(lián)系，使整理出的檔案能反映歷史活動(dòng)的真實(shí)面貌，便于保管和運(yùn)用。應(yīng)當(dāng)做好以下幾個(gè)方面的工作：⑴歸檔的文獻(xiàn)材料種類、份數(shù)以及每份文獻(xiàn)的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。⑵在歸檔的文獻(xiàn)材料中，應(yīng)當(dāng)將每份文獻(xiàn)的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文獻(xiàn)與原件、多種文字形成的同一文獻(xiàn)，分別立在一起；文電應(yīng)合