2023經(jīng)營部計(jì)劃書

河南新田裝飾設(shè)計(jì)工程（經(jīng)營部2023年度）部門計(jì)劃書二零一七年一月【目錄】TOC\o"1-3"\h\u30110一、2023年經(jīng)營方案3281261、經(jīng)營部人員編制、薪酬、核心職責(zé)3139732、核心指標(biāo)3156082.1經(jīng)營指標(biāo)3269873、對(duì)租借公司資質(zhì)的工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任制4168133.2三保障427583.2四管控4147973.3五服務(wù)5199524、部門激勵(lì)措施5115964.1投標(biāo)專員提成方案5321554.2預(yù)算專員提成方案615481二、管理制度及其職責(zé)6163031、內(nèi)部管理制度6186961.1行政管理方面6155502.2經(jīng)營部工作報(bào)告76219三、聯(lián)營項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)828617聯(lián)營收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)816461四、投標(biāo)管理辦法8188121、使用范圍及目的8324281.1使用范圍8271551.2目的8203292、投標(biāo)組織839612.1投標(biāo)安排828182.2投標(biāo)策劃93632.3投標(biāo)過程控制要點(diǎn)920234五、招投標(biāo)成本分析10一、2023年經(jīng)營方案1、經(jīng)營部人員編制、薪酬、核心職責(zé)崗位名稱及編制薪酬核心職責(zé)經(jīng)營部經(jīng)理1人1、負(fù)責(zé)經(jīng)營部整體戰(zhàn)略規(guī)劃及管理工作；2、負(fù)責(zé)經(jīng)營部人員提成的申辦；3、負(fù)責(zé)與相關(guān)政府職能部門的關(guān)系對(duì)接。4、負(fù)責(zé)經(jīng)營部的具體管理工作及經(jīng)營市場(chǎng)的拓展。5、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人員培訓(xùn)工作。6、負(fù)責(zé)部門人員工作調(diào)配。預(yù)結(jié)算專員2人1、負(fù)責(zé)投標(biāo)及工程預(yù)結(jié)算工作；2、工程材料付款單及工程款付款單審核；3、工程簽證單的編制與預(yù)算；4、需要對(duì)審時(shí)與甲方或第三方對(duì)審工程造價(jià)。投標(biāo)專員專員1人負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任承包客戶的商務(wù)及技術(shù)標(biāo)書、門窗設(shè)計(jì)的分配，保證標(biāo)書質(zhì)量及時(shí)效。2、組織標(biāo)前踏勘現(xiàn)場(chǎng)、投標(biāo)答疑、議標(biāo)會(huì)議、編寫開標(biāo)總結(jié)報(bào)告；3、負(fù)責(zé)搜集整理國家對(duì)于招標(biāo)工作有關(guān)法規(guī)及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)新規(guī)定；4、完成經(jīng)營部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)5、嚴(yán)守商務(wù)報(bào)價(jià)機(jī)密，配合證照、獎(jiǎng)項(xiàng)管理員完成辦公場(chǎng)所環(huán)境清理整潔；6、負(fù)責(zé)日常事務(wù)以及目標(biāo)責(zé)任承包客戶的接待、介紹信開具、合同跟進(jìn)、資金流轉(zhuǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)；7、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部后勤支持工作；8、建立并更新客戶數(shù)據(jù)庫。9、負(fù)責(zé)投標(biāo)加分事項(xiàng)的維護(hù)與升級(jí)；2、核心指標(biāo)2.1經(jīng)營指標(biāo)2023年，經(jīng)營部指標(biāo)規(guī)劃見下表：時(shí)間收入（單位：萬元）2023年300萬元3、對(duì)租借公司資質(zhì)的工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任制為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)的租借公司資質(zhì)的工程項(xiàng)目承包人的積極性，提高工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任承包人（后簡(jiǎn)稱“承包人”）的質(zhì)安意識(shí)，降低公司品牌及資金和法律的風(fēng)險(xiǎn)，總公司對(duì)實(shí)行目標(biāo)責(zé)任承包的項(xiàng)目實(shí)行“管控、保障、服務(wù)”的工程項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任制。3.2保障延續(xù)工程的承接對(duì)于承包人經(jīng)營有方，獲得了甲方授予優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目，公司不介入該項(xiàng)目后續(xù)工程的承接，但如承包方兩次未中標(biāo)公司則可介入。減少管理費(fèi)用若承包人所承包的項(xiàng)目榮獲魯班獎(jiǎng)，免收管理費(fèi)；。3.2管控形象管控公司依據(jù)相關(guān)質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包人的工程質(zhì)量嚴(yán)格檢查。對(duì)于工程設(shè)備、員工技能、場(chǎng)地等必須達(dá)到公司要求，對(duì)于無法達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)條件與工藝要求的，將要求該承包人立即整改，以確保工程質(zhì)量。確保公司形象。施工質(zhì)量管控依據(jù)公司相關(guān)施工質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包人項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)于施工質(zhì)量差的項(xiàng)目，若承包人就本項(xiàng)目未達(dá)到發(fā)包方、總承包方或公司內(nèi)部檢驗(yàn)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的，公司根據(jù)具體情況加收管理費(fèi)。對(duì)于承包人出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，公司有權(quán)解除合同，并依據(jù)合同扣留相關(guān)工程款，將其勸退，由公司施工團(tuán)隊(duì)接管，承包人還應(yīng)承擔(dān)因此給公司造成的所有損失，并對(duì)其造成公司的名譽(yù)損失作出經(jīng)濟(jì)處罰。索賠風(fēng)險(xiǎn)管控詳細(xì)審查公司與甲方簽訂的合同（主合同），依據(jù)合同加強(qiáng)對(duì)承包人的材料采購、質(zhì)量、進(jìn)度、安全、施工形象等各類合同約定事項(xiàng)的管控，規(guī)避因以次充好、偷工減料、質(zhì)量不合格等各類索賠事項(xiàng)給公司形象、資金帶來影響。對(duì)于承包人自行采購的材料、與施工相關(guān)的所有合同必須報(bào)公司備案，并留下各類合同、簽訂者地址、聯(lián)系方式進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，公司責(zé)令限時(shí)整改，并接受公司的經(jīng)濟(jì)處罰。勞務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控加大力度審核承包人的合同訂立、工資發(fā)放等的管控，并進(jìn)行及時(shí)備案，避免出現(xiàn)任何形式的勞務(wù)糾紛。3.3服務(wù)提供技術(shù)支持服務(wù)（有償）為承包人提供包括生產(chǎn)施工技術(shù)指導(dǎo)在內(nèi)的多種技術(shù)服務(wù)，協(xié)助解決承包人日常經(jīng)營中的薄弱環(huán)節(jié)。提供投標(biāo)支持服務(wù)（有償）為承包人提供包含標(biāo)書制作、投標(biāo)技術(shù)支持在內(nèi)的各種投標(biāo)支持服務(wù)，且公司將不斷強(qiáng)化自身資質(zhì)、業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)等各類投標(biāo)加分事項(xiàng)，以提升各項(xiàng)目的中標(biāo)機(jī)率。提供施工班組對(duì)接為承包人提供優(yōu)質(zhì)施工班組對(duì)接（總公司建立優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，依據(jù)施工技術(shù)、工作態(tài)度等多個(gè)方面對(duì)所有施工班組進(jìn)行評(píng)分，篩選出優(yōu)質(zhì)的施工班組）。提供資金流轉(zhuǎn)及支持服務(wù)經(jīng)營部將安排專人為承包人提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)，嚴(yán)格依據(jù)合同內(nèi)容，定時(shí)、定量地為承包人完成資金流轉(zhuǎn)，杜絕各種形式的克扣資金現(xiàn)象，承包人可通過、QQ、快遞等多種方式遠(yuǎn)程辦理業(yè)務(wù)。提供公司管理體系為承包人復(fù)制包含薪酬體系、績(jī)效體系、項(xiàng)目管理、銷售管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、倉儲(chǔ)管理、行政管理制度等在內(nèi)的全方位管理體系，提升承包人的管理水平，降低其管理成本與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，并為包含承包人在內(nèi)的所有項(xiàng)目管理人員提供職業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)等。4、部門激勵(lì)措施激勵(lì)措施共包含提成方案、獎(jiǎng)勵(lì)辦法與績(jī)效考核方案。4.1投標(biāo)專員提成方案1、經(jīng)營部所有的投標(biāo)活項(xiàng)目，凡參與標(biāo)書制作人員，每套標(biāo)書提成按40-50元/套提取（按標(biāo)書標(biāo)注的套數(shù)，50元封頂），如因個(gè)人原因使投標(biāo)項(xiàng)目廢標(biāo)者的，公司處以300元/人次的罰款，并扣除該雙月的所有提成。2、經(jīng)營部的投標(biāo)項(xiàng)目如中標(biāo)，公司發(fā)放1000元的獎(jiǎng)勵(lì)，由負(fù)責(zé)人分發(fā)給參與人員。（包括：標(biāo)書制作人員、審核人員、部門經(jīng)理）3、外聯(lián)項(xiàng)目交由公司制作標(biāo)書的，費(fèi)用按每套4000元/收?。ㄖ话虅?wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)部分）。如需公司做預(yù)算的，公司按預(yù)算總造價(jià)的2%收取費(fèi)用，或是雙方協(xié)商一次性收費(fèi)），參與標(biāo)書制作人員按100元/人次提成。如發(fā)生廢標(biāo)，按以上第1條執(zhí)行。4、所有提成與獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放時(shí)間為每雙月的最后一天。4.2預(yù)算專員提成方案1、預(yù)算部人員每完成一項(xiàng)工程預(yù)算，經(jīng)甲方認(rèn)可后，按預(yù)算總造價(jià)的萬分之三做為提成，如因個(gè)人原因使投標(biāo)項(xiàng)目廢標(biāo)的，公司處以300元/人次的罰款，并扣除該雙月的所有提成。2、沒有被采用的預(yù)算項(xiàng)目提成辦法：10--50萬以下，提成20元；50--100萬以下，提成30元；100--400萬以下，提成50元；400--1000萬以下，提成80元；1000--2000萬以下，提成100元；2000以上，提成200元。3、預(yù)算員如沒有按時(shí)完成預(yù)決算工作，給公司造成損失的，公司處1000元以上3000元以下的罰款，并扣除該雙月的所有提成。4、預(yù)算有漏項(xiàng)、少項(xiàng)、預(yù)算偏差在正負(fù)5%以上的給于500--1000元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者，扣發(fā)當(dāng)月的工資及提成并將予以辭退。5、在工程項(xiàng)目預(yù)決算審計(jì)工作中，為公司做出重大貢獻(xiàn)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，給予2000元/人的獎(jiǎng)勵(lì)。6、所有提成與獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放時(shí)間為每雙月的最后一天。二、管理制度及其職責(zé)為規(guī)范經(jīng)營部的工作，打造良好的工作環(huán)境，激勵(lì)經(jīng)營部所有人員合理合法大膽地開展各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)，確保公司各項(xiàng)工程項(xiàng)目健康穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本管理制度及行為規(guī)范。1、內(nèi)部管理制度1.1行政管理方面1.1.1經(jīng)營部人員必須每日到公司簽到打卡，每周五上午9：00參加部門例會(huì)，不得遲到或缺席，例會(huì)需做好會(huì)議記錄并上報(bào)，經(jīng)營部人員若有特殊情況請(qǐng)假，須經(jīng)過部門經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不得無故缺席。1.1.2經(jīng)營部人員每周需按規(guī)定詳細(xì)填寫并提交周工作計(jì)劃及總結(jié)、月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃。1.1.3經(jīng)營部人員必須掌握公司的制度和流程，不得因制度掌握不透徹、信息不暢通或執(zhí)行不到位而給公司造成麻煩，2.1.4經(jīng)營部人員的必須保證24小時(shí)暢通，如有特殊情況（例如沒電了，無法接通等）需在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)給予公司、領(lǐng)導(dǎo)及客戶回復(fù)，并說明原因。2.1.5開會(huì)時(shí)不能撥打或接聽。2.1.6經(jīng)營部人員攻關(guān)活動(dòng)中必須維護(hù)公司品牌及形象，合理合法參與競(jìng)爭(zhēng)，不得采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段或誹謗中傷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不道德行為。2.1.7經(jīng)營部人員不得利用公司業(yè)務(wù)關(guān)系或客戶資源，為自己謀取私利。1.1.8經(jīng)營部人員不得與外人勾結(jié)，參與損害公司或客戶利益的活動(dòng)。1.1.9公司所有客戶資料及內(nèi)部資料不得對(duì)外泄露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接開除并承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。1.1.10投標(biāo)專員必須嚴(yán)格把關(guān)所有證照及公司資料，確保時(shí)效性、及時(shí)收回外押證照，如證照過期或外押證照未如期收回(若為工期延誤導(dǎo)致除外），必須及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備說明個(gè)情況。1.1.11投標(biāo)專員對(duì)標(biāo)書的價(jià)格及其他需嚴(yán)格保密，不得透露給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接開除且公司有權(quán)追究其法律責(zé)任并要求承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。1.1.12預(yù)結(jié)算專員必須安排好時(shí)間確保預(yù)算及時(shí)有效。1.1.13預(yù)結(jié)算專員必須嚴(yán)格對(duì)投標(biāo)價(jià)款做好保密工作不得透漏給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接開除且公司有權(quán)追究其法律責(zé)任并要求承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。1.1.14預(yù)結(jié)算專員在審核材料款，工程款以及預(yù)結(jié)算中必須遵守職業(yè)道德以公司利益為重。獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定:表現(xiàn)突出且對(duì)公司有重大貢獻(xiàn)的人員，公司根據(jù)實(shí)際情況年終給予獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)部門制度所有罰款的金額全部用于部門獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)成績(jī)表現(xiàn)突出及工作積極、主動(dòng)的員工。2.2經(jīng)營部工作報(bào)告2.2.1報(bào)告原則實(shí)行分級(jí)報(bào)告，日常事務(wù)向直屬上級(jí)報(bào)告，一般情況下不可越級(jí).2.2.2月計(jì)劃與總結(jié)報(bào)告經(jīng)營部經(jīng)理必須在每月28日前向總經(jīng)理提交一份上月的部門總結(jié)報(bào)告和本月部門的工作計(jì)。三、聯(lián)營項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)營收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、用公司的資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)的，公司收取蓋章費(fèi)用2000元/次，在投標(biāo)封標(biāo)前必須先交納費(fèi)用后方可蓋章封標(biāo)，否則任何人不得私自蓋章。2、如外聯(lián)項(xiàng)目中標(biāo)后，公司收取管理費(fèi)按簽訂合同金額，追加部分另算。500萬以下收取1.3%，500萬-1000萬管理費(fèi)按1%收取。3、外聯(lián)項(xiàng)目交由公司制作標(biāo)書的，費(fèi)用按每套4000元/收?。ㄖ话虅?wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)部分）。4、如需公司做預(yù)算的，公司按預(yù)算總造價(jià)的2%收取費(fèi)用，或是雙方協(xié)商一次性收費(fèi)）。中標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)營方必須及時(shí)提供中標(biāo)書通知、合同、開竣工驗(yàn)收合格證明文件等原件一套給公司備案，否則不予支付工程款項(xiàng)。四、投標(biāo)管理辦法1、使用范圍及目的1.1使用范圍適用于公司從發(fā)包方獲取招標(biāo)文件到標(biāo)后總結(jié)的投標(biāo)全過程管理及標(biāo)書制作獎(jiǎng)勵(lì)措施和實(shí)施辦法。1.2目的為激發(fā)經(jīng)營部標(biāo)書制作人員的工作積極性、創(chuàng)造性、團(tuán)結(jié)性，提升公司經(jīng)營質(zhì)量，確保投標(biāo)工作的順利進(jìn)行。2、投標(biāo)組織2.1投標(biāo)安排招標(biāo)文件獲取后有經(jīng)理組織投標(biāo)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作時(shí)間，每個(gè)時(shí)間段的工作專員按時(shí)完成。2.2投標(biāo)策劃投標(biāo)小組應(yīng)對(duì)工程所在地市場(chǎng)、業(yè)主資信情況、合作伙伴等進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)擬建項(xiàng)目情況和工程特點(diǎn)、難點(diǎn)及自身綜合優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行分析。投標(biāo)小組應(yīng)核對(duì)工程量清單并根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)、投標(biāo)施工方案、招標(biāo)文件等分析投標(biāo)成本，找出項(xiàng)目盈虧點(diǎn)并提出相應(yīng)措施。投標(biāo)小組應(yīng)結(jié)合投標(biāo)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情及企業(yè)資源，對(duì)勞務(wù)、物資、設(shè)備等進(jìn)行詢價(jià)。根據(jù)招標(biāo)文件和施工場(chǎng)地條件，編制切實(shí)可行的投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)。投標(biāo)小組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目調(diào)查分析、投標(biāo)評(píng)審等內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定相應(yīng)措施。投標(biāo)小組應(yīng)結(jié)合招標(biāo)文件中有關(guān)保證金、預(yù)付款、工程款、保修款等規(guī)定及工程投標(biāo)成本與進(jìn)度安排，分析項(xiàng)目現(xiàn)金流量，制定相應(yīng)投標(biāo)策略及實(shí)施策略。2.3投標(biāo)過程控制要點(diǎn)2.3.1投標(biāo)工程無論大小，必須及時(shí)按招標(biāo)方或招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件或投標(biāo)書。2.3.2投標(biāo)（含設(shè)計(jì)方案、施工方案）人員對(duì)招標(biāo)文件和圖紙等招標(biāo)資料，必須盡快做到全面、仔細(xì)地領(lǐng)會(huì)（重點(diǎn)是投標(biāo)者須知、合同條款、工程范圍與工程量、設(shè)計(jì)圖紙與技術(shù)規(guī)范），對(duì)于招標(biāo)文件中不清楚的地方及時(shí)提出，由商務(wù)資信標(biāo)負(fù)責(zé)人收集整理，及時(shí)向招標(biāo)方發(fā)出書面提問；向招標(biāo)方發(fā)出的書面提問，格式必須統(tǒng)一并編號(hào)，用詞必須規(guī)范準(zhǔn)確。對(duì)每次來往函件，商務(wù)