公司ERP系統(tǒng)管理制度

成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容10*****ERP〔試〕ERP劃分、系統(tǒng)操作規(guī)定、系統(tǒng)維護(hù)、部門考核方法。本制度結(jié)合已經(jīng)公布的《*****信息化治理制度》執(zhí)行。蘇州ERP系統(tǒng)運(yùn)行治理規(guī)定U8ERP〕系統(tǒng)的運(yùn)行，結(jié)合蘇州實(shí)際狀況，制定本制度；U8ERPU8ERPERPKPI/KPTERP用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的問題；蘇州ERP本規(guī)定是對*****ERP系統(tǒng)在運(yùn)行中部門職責(zé)的規(guī)定ERP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，確保部門之間的職責(zé)；并且將職責(zé)作為部門KPI/KPT考核體系的依據(jù)；序號模塊職能部門序號模塊職能部門部門職責(zé)ERP工程組負(fù)責(zé)每月各部門ERP準(zhǔn)進(jìn)展打分，綜合部將評價等級納入各部門當(dāng)月績效考核中；ERP1 系統(tǒng)治理 綜合部 c)負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)工程的實(shí)施、治理、維護(hù)；負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶的權(quán)限安排、系統(tǒng)安全治理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)公司存貨信息的導(dǎo)入，確保輸入信息的準(zhǔn)確性與唯一根底數(shù)據(jù)治理

性；ERPERP效勞器日常治理，確保ERPERP負(fù)責(zé)增定型產(chǎn)成品、零部件、產(chǎn)品用增原材料編碼工作；工程部標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)存貨編碼的制定，要保證存貨編碼的唯一性；負(fù)責(zé)增定型產(chǎn)成品BOM添加工作，并且要確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)工程部 確性；負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件更改后ERP系統(tǒng)編碼的治理工作，依據(jù)編碼規(guī)章增、更改和停用編碼，對編碼的準(zhǔn)確性和唯一性負(fù)責(zé)；編碼申請依據(jù)《蘇州ERP存貨編碼、圖號申請》單執(zhí)行；1：負(fù)責(zé)銷售訂單錄入、變更工作，并對銷售訂單中各項(xiàng)信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，當(dāng)天銷售訂單當(dāng)天完成錄入工作；負(fù)責(zé)銷售訂單審核確認(rèn)工作，對于成品庫滿足的，自己審核；成品庫不滿足的提交生產(chǎn)部審核；負(fù)責(zé)產(chǎn)成品入庫單審核確認(rèn)工作，對不標(biāo)準(zhǔn)的成產(chǎn)品入庫ERP信息中心作銷售治理 市場商務(wù)二部選購治理

為可考核依據(jù)；負(fù)責(zé)客戶檔案維護(hù)工作，確?？蛻魴n案有專人管控，同時保持與財務(wù)開票始終；負(fù)責(zé)ERP負(fù)責(zé)幫助財務(wù)對帳、核算工作；負(fù)責(zé)本部門庫房盤點(diǎn)工作，并制訂相應(yīng)盤點(diǎn)打算；a〕負(fù)責(zé)MRP/委外打算的調(diào)整工作；負(fù)責(zé)選購訂單、到貨單、選購入庫單業(yè)務(wù)生成、處理工作；委外治理

生產(chǎn)部

理工作；負(fù)責(zé)本部門選購與銷售業(yè)務(wù)對帳、開票業(yè)務(wù)處理；庫存治理 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單發(fā)料工作，對生產(chǎn)打算所用材料進(jìn)展審核校對，生產(chǎn)訂單材料出庫必需嚴(yán)格參照生產(chǎn)訂單執(zhí)行；ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)本部門庫房盤點(diǎn)工作，并制訂相應(yīng)盤點(diǎn)打算；a)負(fù)責(zé)銷售打算運(yùn)算及生產(chǎn)打算下達(dá)；生產(chǎn)治理 b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單生成，對生產(chǎn)訂單的準(zhǔn)確性、準(zhǔn)時性負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)調(diào)整打算、返工業(yè)務(wù)準(zhǔn)時處理；a) 車間依據(jù)生產(chǎn)部的配套到倉庫領(lǐng)料；車間治理 b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)料的人員，要確保配套零件信息的準(zhǔn)確性；c)對入庫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司設(shè)備檔案信息的錄入；設(shè)備治理 生產(chǎn)部 b) 負(fù)責(zé)設(shè)備作業(yè)治理信息的準(zhǔn)時錄入；負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行、備件信息治理；負(fù)責(zé)存貨核算處理及治理工作；財務(wù)治理 財務(wù)部 e)負(fù)責(zé)各倉庫盤點(diǎn)處理工作；f)負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款治理；質(zhì)量治理 質(zhì)量治理部

a〕負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、發(fā)貨檢驗(yàn)單據(jù)的處理；b〕c〕人力資源治理

a〕負(fù)責(zé)人事信息的錄入、審核；保證人員信息的完整性與準(zhǔn)確性；綜合部 b〕按時從考勤機(jī)下載考勤信息到ERP系統(tǒng)，并且對考勤數(shù)據(jù)進(jìn)展校驗(yàn)；準(zhǔn)時錄入員工信息變更記錄；工作；上海研發(fā)部

上海研發(fā)部

負(fù)責(zé)上海委外材料業(yè)務(wù)處理工作，包括委外訂單的制定、業(yè)務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)上海選購零件的出入庫業(yè)務(wù)操作；負(fù)責(zé)與供給商進(jìn)展開票核對確認(rèn)；a)b)c)d)上海研發(fā)部上海研發(fā)部e)f)g)h)編碼、圖號申請單客戶□飛仕達(dá)□康普斯□不擰螺釘□廣東美芝編碼、圖號申請單客戶□飛仕達(dá)□康普斯□不擰螺釘□廣東美芝□其他□打標(biāo)□廣州海立□松下萬寶□上海日立特別要求□擰通止規(guī)□散件包裝□其他上海研發(fā)生產(chǎn)制造室零件打算負(fù)責(zé)零部件外協(xié)選購打算的編制并報批。上海研發(fā)選購員負(fù)責(zé)按選購打算組織選購與交驗(yàn)。上海研發(fā)質(zhì)量部IQC負(fù)責(zé)對選購物資進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)掌握。上海研發(fā)生產(chǎn)制造室物資保管員負(fù)責(zé)對物資清點(diǎn)接收數(shù)據(jù)錄入。11 上海研發(fā)生產(chǎn)制造室內(nèi)務(wù)員負(fù)責(zé)對選購物資往來帳務(wù)的管控。蘇州華旃生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)選購合同的批準(zhǔn)。蘇州華旃生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對打算選購用款、選購付款的審核。蘇州華旃財務(wù)部負(fù)責(zé)選購物資往來帳務(wù)的監(jiān)視，辦理選購付款。申請人申請日期物料名稱規(guī)格型號圖號通知單號代替通知單號更改單號作廢通知單號外表積〔cm2〕產(chǎn)品描述根本狀態(tài)□UL■通知單送樣□通知單轉(zhuǎn)正式圖紙□正式圖紙□其他構(gòu)造狀態(tài)□構(gòu)造■老構(gòu)造改進(jìn)□規(guī)格老構(gòu)造庫存處理□無庫存□報廢□消耗完不再使用■連續(xù)使用鍍層□不要求■鍍前0.760.380.30.150.10.38/0.10.76/0.1□其他根本屬性□內(nèi)銷□外銷□自制■外購□委外ROHS■滿足□豁免□不要求□華為□泰科□上海偉創(chuàng)力□金洋□盟立□會聚□盛凌□沈陽華潤□廣州三菱□慶安工工程部ERP項(xiàng)目組存貨編碼填制日期數(shù)據(jù)維護(hù)員員錄入日期審核日期蘇州ERP本規(guī)定是對*****ERPERPERP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，確保系統(tǒng)內(nèi)各類信息資源的安全、牢靠及完整，防止違規(guī)操作，避開因誤操作而導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真和喪失；保證發(fā)生故障時能準(zhǔn)時覺察、準(zhǔn)時訂正、準(zhǔn)時恢復(fù)；時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的供給者。對上層數(shù)據(jù)，如覺察錯誤必需向相關(guān)人員以書面的形式報告，并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決狀況，直至數(shù)據(jù)正確；確保數(shù)據(jù)正確；全部人員如覺察錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤集中。如覺察自身操作失誤應(yīng)準(zhǔn)時通知受影響部門，并實(shí)行相應(yīng)措施準(zhǔn)時訂正。員批準(zhǔn)的有關(guān)人員，有權(quán)上機(jī)操作運(yùn)行系統(tǒng)；操作人員擔(dān)當(dāng)；上機(jī)人員操作完畢后，必需準(zhǔn)時退出系統(tǒng)；ERP系統(tǒng)用戶出差或其它緣由不能辦理業(yè)務(wù)時，由本部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人代理負(fù)用戶返回崗位時，應(yīng)準(zhǔn)時收回用戶，并修改相應(yīng)密碼；100元；ERP數(shù)據(jù)變更申請單》申請表，附表2；由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，由ERP時要做好單據(jù)存底，每個月對員工操作狀況進(jìn)展通報；附表2《蘇州ERPERP編號：年-月-日□產(chǎn)品□零件物料種類產(chǎn)品型號單據(jù)號□原材料□包裝物物料編碼規(guī)格批號數(shù)量產(chǎn)品編碼產(chǎn)品代號成品批號數(shù)量零件編碼零件代號零件批號數(shù)量內(nèi)容描述：申請人：年 月 日申請人部 □同意□不同意門 不同意說明：領(lǐng)導(dǎo)意 責(zé)任部門：簽名：年 月 日見□人為過失說明：□操作技能□技術(shù)生疏ERP□文件錯誤項(xiàng)說明：□設(shè)計(jì)□工藝目□ERP說明：組□其它說明：處處理說明：理意審理員：年月日見財□同意□不同意務(wù)不同意說明：部責(zé)任部門：意見

簽名： 年 月 日結(jié)結(jié)果反響簽名：年月日*****ERPERP系統(tǒng)問題分為，用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題、網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機(jī)系統(tǒng)問題、需求修改和增問題及其他問題。全部問題與工作，依照以下的受理、解決、確認(rèn)、歸檔的治理機(jī)制和工作流程來處理；故障處理：ERP系統(tǒng)技術(shù)中心人員接到用戶懇求后，無論是否屬于本業(yè)務(wù)的范圍，都要要具體詢問問題內(nèi)容，急躁解答,并依據(jù)統(tǒng)一的《ERP推委現(xiàn)象；填寫完《ERP系統(tǒng)問題處理記錄表》后，如屬于本業(yè)務(wù)范圍的按相應(yīng)的業(yè)務(wù)問題流程處理，如不ERP系統(tǒng)問題處理記錄表》交具體經(jīng)辦人員或應(yīng)急調(diào)度人員按相應(yīng)的業(yè)務(wù)問題流程處理；權(quán)限、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)、需求修改和增問題，需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的文件，以O(shè)A系統(tǒng)審批流執(zhí)行。電子郵件、、口頭形式的申請均不受理；接到用戶懇求后，應(yīng)在1小時內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時內(nèi)解決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。但凡當(dāng)天解決不了的問題，必需向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；ERPERP3：《ERP系統(tǒng)問題處理記錄單》人人申請部門：申請時間:問題優(yōu)先級：申請人：時間:中 急聯(lián)系：受理人:一般 填寫問題類型初步推斷：局部用戶操作問題 系統(tǒng)功能問題終端設(shè)備問題 網(wǎng)絡(luò)故障問題需求修改和增問題及其他問題 權(quán)限問題其它主機(jī)系統(tǒng)問題系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題問問題描述經(jīng)辦人：受理時間:實(shí)際完成時間:問題補(bǔ)充描述：具體經(jīng)辦解決方案：人局部ERP局部處理意見：收檔人：收檔意見：收檔時間：*****ERP各部門ERP*****ERP《*****ERPERPERP充《ERP*****ERP各部門須對本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)時性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量和交ERP考核；各部門業(yè)務(wù)單據(jù)要做到日清日畢，特別是庫房進(jìn)出庫單據(jù)，ERP技術(shù)組將每月不少于三次對業(yè)務(wù)部門單據(jù)抽查；分制，計(jì)分依據(jù)扣分指標(biāo)進(jìn)展，系統(tǒng)應(yīng)用評價依據(jù)優(yōu)〔95分以上〕、良〔85分以上〕、差〔85分以下〕進(jìn)展評級，具體評價4。ERP系統(tǒng)部門考核點(diǎn)序 作業(yè) 作業(yè)要求

責(zé)任部門 考評細(xì)則

考評標(biāo)準(zhǔn) 考評部門BOM1要求 1.2覺察原有數(shù)據(jù)錯誤準(zhǔn)時改正的準(zhǔn)時性材料編碼編碼

工程部生產(chǎn)部

更改覺察BOM問題不反響編碼不依據(jù)編碼治理準(zhǔn)時

10

蘇州ERP組蘇州ERP組蘇州ERP組蘇州ERP組編碼管2理 2.3臨時選購物資編碼2.4

工程部

編制編碼

蘇州ERP組蘇州ERP不準(zhǔn)時2.6

覺察錯誤不反響

目組蘇州ERP3單

后更改不準(zhǔn)時錄入不正確銷售訂單審核銷售訂單變更

生產(chǎn)部

編碼更改不準(zhǔn)時品信息等〔數(shù)量單價〕更信息沒有準(zhǔn)時傳遞到生產(chǎn)。

55

目組蘇州ERP組蘇州ERP組蘇州ERP組蘇州ERP銷售訂單關(guān)閉 關(guān)閉沒有準(zhǔn)時傳遞

5目組到生產(chǎn)。生產(chǎn)訂單下達(dá)

生產(chǎn)訂單沒有依據(jù)操作手冊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時信息不準(zhǔn)確

蘇州ERP組4單

處理

準(zhǔn)時處理

5

蘇州ERP組訂單

、準(zhǔn)確

蘇州ERP組生產(chǎn)部出入庫信息選擇有5.15蘇州ERP目組誤單據(jù)信息沒有參照操作手冊5.2作成領(lǐng)料單、入庫單、5蘇州ERP目組5零件補(bǔ)料單覺察庫房出庫單據(jù)倉庫息審核、沒有準(zhǔn)時出10蘇州ERP組單辦理出入庫5.4覺察庫房帳物有較大偏差10蘇州ERP目組5.3的準(zhǔn)時性覺察配套表錯誤不反響5蘇州ERP目組6.1日完成錄入操作錄入不準(zhǔn)時10蘇州ERP目組產(chǎn)成品入庫單成品標(biāo)準(zhǔn)入庫的準(zhǔn)時性

照生產(chǎn)訂單入庫市場商務(wù)二部 重要批次狀態(tài)沒有依據(jù)操作手冊執(zhí)行生產(chǎn)訂單信息有誤不反響

101010

蘇州ERP組蘇州ERP組11頁腳內(nèi)容成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果8選購貨單生產(chǎn)部沒有參照操作手冊行10蘇州ERP組8.2沒有依據(jù)材料銷售流程執(zhí)行業(yè)務(wù)10蘇州ERP目組9應(yīng)付