廣東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司三體系表格匯總

廣東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司管理手冊(cè)/程序文件受控版本發(fā)放范圍NO：受控號(hào) 部 門 職 務(wù) 備 注“”章，并標(biāo)識(shí)編號(hào)。編制: 審核： 日期： 年 月 日廣東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件清單NO：序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 次 數(shù)量 制: 審核： 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件發(fā)放記錄NO：序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 分發(fā)號(hào) 版次 份數(shù) 領(lǐng)用部門 簽收人 發(fā)放日期 備 注編制 審核 日期： 年 月 日管理手冊(cè)發(fā)放范圍表NO：部門及發(fā)放數(shù)量版次 編號(hào) 文件名稱編制 審核 日期： 年 月 日程序文件發(fā)放范圍表NO：部門及發(fā)放數(shù)量版次 編號(hào) 文件名稱編制 審核 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司技術(shù)文件發(fā)放范圍表NO：部門及發(fā)放數(shù)量版次 編號(hào) 文件名稱編制 審核 日期： 年 月 日管理文件匯編發(fā)放范圍表NO：部門及發(fā)放數(shù)量版次 編號(hào) 文件名稱編制 審核 日期： 年 月 日文件回收記錄NO：編號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 版次 份數(shù) 頁(yè)/份 回收日期 銷毀日期 備注編制 審核 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件更改單NO：申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人文件編號(hào) 版 次文件名稱 更改理由： 編制: 審批: 日期: 年 月 日文件更改記錄NO：文件編號(hào) 更改人 批準(zhǔn)人 序號(hào) 更改說(shuō)明 更改頁(yè)數(shù)東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件/記錄作廢清單NO：序號(hào) 文件/稱 件/號(hào) 次 受控編號(hào) 作廢日期編制： 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件/記錄作廢申請(qǐng)單NO：編 號(hào) 名 稱 版次申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 批準(zhǔn)人申請(qǐng)?jiān)蛟募?頁(yè)次（可附頁(yè)）審查意見簽字： 日期： 年 月 日批準(zhǔn)意見簽字： 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人文件名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人文件名稱文件編號(hào)版次申請(qǐng)數(shù)量申請(qǐng)?jiān)驅(qū)彶橐庖姾炞郑喝掌冢耗暝氯张鷾?zhǔn)意見簽字：日期：年月日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人文件名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人文件名稱文件編號(hào)版次申請(qǐng)數(shù)量申請(qǐng)?jiān)驅(qū)彶橐庖姾炞郑喝掌冢耗暝氯张鷾?zhǔn)意見簽字：日期：年月日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司外來(lái)文件接收登記表NO：序號(hào) 接收日期 文件編號(hào) 文件名稱 接收人 收到份數(shù) 備注東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司借閱部門申請(qǐng)人文件名稱文件編號(hào)版次申請(qǐng)數(shù)量借閱部門申請(qǐng)人文件名稱文件編號(hào)版次申請(qǐng)數(shù)量預(yù)計(jì)歸還日期年月日~年月日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期借閱部門申請(qǐng)人文件名稱文件編號(hào)版次申請(qǐng)數(shù)量預(yù)計(jì)歸還日期年月日~年月日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期借閱部門申請(qǐng)人文件名稱文件編號(hào)版次申請(qǐng)數(shù)量預(yù)計(jì)歸還日期年月日~年月日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期R-423-10 NO：東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件/記錄借閱申請(qǐng)表R-423-10 NO：東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司文件/記錄借閱申請(qǐng)表R-423-10 NO：記錄清單NO：序號(hào) 表格編號(hào) 表格名稱 保存期限 編制: 審批: 日期: 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司管理評(píng)審計(jì)劃NO：評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容評(píng)審時(shí)間 年 月 日 ~ 年 月 日參加人員：評(píng)審準(zhǔn)備工作備 注編制: 審批: 期: 年 月 日O：間 人 與員姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù)內(nèi)容編制: 核: 日期: 年 月 日O：間 、結(jié)論本副本分發(fā)給總經(jīng)、者代表及各職能部門編制： 批： 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃NO：序號(hào) 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)項(xiàng)目 培訓(xùn)課程名稱 講師 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)方式 地點(diǎn) 備注編制： 審核： 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間培訓(xùn)項(xiàng)目名稱培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間講師培訓(xùn)方式培訓(xùn)課時(shí)申請(qǐng)?jiān)蛴?xùn)練的目標(biāo)審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間培訓(xùn)項(xiàng)目名稱培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間講師培訓(xùn)方式培訓(xùn)課時(shí)申請(qǐng)?jiān)蛴?xùn)練的目標(biāo)審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間培訓(xùn)簽到表NO：培訓(xùn)項(xiàng)目名稱 培訓(xùn)課程名稱培訓(xùn)講師 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)方式簽到處序 序部門 姓名 簽到時(shí)間號(hào) 號(hào)

部門 姓名 簽到時(shí)間NO：間 點(diǎn)師 ：：□提問(wèn)核 □試卷試□合格 □不合格效果評(píng)價(jià)：： 審： 日期：年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司 設(shè)備臺(tái)帳NO：序號(hào) 內(nèi)部編號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 出廠編號(hào) 單位

數(shù) 功率量 W

安裝地點(diǎn) 進(jìn)廠日期 設(shè)備狀態(tài) 備注編制： 審核： 日期： 年 月 日N：號(hào) 商 力 噸份 號(hào) /號(hào) 徑mm期 度Mm位 達(dá) KW量 Kg(.)保 修 錄期 保養(yǎng)維修內(nèi)容 更換零效果確認(rèn) 確認(rèn)人: 審核: : 月 日N：日項(xiàng) 期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31號(hào) 目21 動(dòng)2

” ”編制 審核 NO：門 人 號(hào) 號(hào) 期 限 萬(wàn)元） 數(shù) 量可另附紙說(shuō)明）費(fèi)負(fù)責(zé)： 制造中心負(fù)責(zé)： 采購(gòu)部簽 ： 財(cái)務(wù)中心意見負(fù)責(zé)： 總經(jīng)理意見簽 ： 制 核 R-630-05/N：目1□正確 2□正確 3供應(yīng)商確 4□正確 5外包裝完好性□完好 □破損6本身完好性□完好 □破損銹蝕7隨機(jī)件□符合 8技術(shù)資料□符合 9其 它合 論：人 部門主管（如破損、銹蝕情況，應(yīng)照相并粘貼于此處）編制 審核 6 N：1、欄填寫處理情況，如進(jìn)行維NO：1、欄填寫處理情況，如進(jìn)行維東自生電力器材股份有限公司 年度設(shè)備檢修計(jì)劃表NO：保養(yǎng)時(shí)間（月） 保養(yǎng)序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備型號(hào) 使用部門 備注結(jié)果編制： 審核： 日期： 年 月 日/N：稱 格 者 號(hào) 容 圍 期 稱 次 容 載 況

門 心 1、是指否需要，以及在健康；2、是指利本機(jī)床出，其，即誤差大小是否標(biāo)準(zhǔn)定值，以實(shí)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照。：/： ：日號(hào) 容 具擺放地面潔？倉(cāng)庫(kù)擺放符合定原料儲(chǔ)場(chǎng)地場(chǎng)安全警示標(biāo)識(shí)？?；芾?。： ：一覽表NO：序號(hào) 區(qū)域/點(diǎn) 點(diǎn) 控制方法 責(zé)任人 檢查頻度編制： 審核： 日期： 年 月 日/O：稱 稱 人 量 源 □錄 □或草案等：填表： 年 月 日采購(gòu)部

□滿足 □未能滿足： 年 月 日

足 ： 年 月 日

足 ： 年 月 日質(zhì)管中心

足 ： 年 月 日鍍鋅中心

足 ： 年 月 日項(xiàng)目管理中心

足 ： 年 月 日財(cái)務(wù)中心

足 ： 年 月 日結(jié) 論 理 理 ： ： 年 月 日/O：稱 期 ： 日、質(zhì)管、保存表： 日/日、質(zhì)管、保存表：日O：稱 期 間 ： 日： 日： 日： 日： 。制： ： 日銷售訂單計(jì)劃表NO：東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司包裝明細(xì)表東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司NO:意意 “√”符號(hào)話日

地址佛ft市三水中心科技C8-1號(hào)傳真話聯(lián)系人年月日客戶滿意度統(tǒng)計(jì)表NO：序號(hào) 客戶名稱 質(zhì)量 包裝 交貨期 運(yùn)輸 服務(wù)合計(jì)制表： 審核： 日期： 年 月 日0 O：: %

重 10分850分1 量 2 裝 3 期 4 輸 5 務(wù) 計(jì)） ××相關(guān)措施負(fù)責(zé)人及完成日期結(jié)果追蹤制作： 審批： 日：年 月 日O：號(hào) 錄： ： ： hp// E-mail：： 89□自行□來(lái)加工 □：最短交貨周期敘述：銷售區(qū)域內(nèi)銷 歐洲市場(chǎng) 美國(guó)市場(chǎng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)鍵工員的培訓(xùn)無(wú) 根據(jù) 已取得的認(rèn)證L A CE/GS MARK 量管理體情況1 1 9 工廠如何保證提到達(dá)的的量可以滿足客戶求：價(jià)格交貨、付款方式：202122說(shuō)明上述第16、17請(qǐng)附國(guó)家級(jí)以上機(jī)證書復(fù)印件。其它可另紙?zhí)顚懟蚋较嚓P(guān)。填者： 負(fù)責(zé)： 東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司供方目錄NO：序號(hào) 供應(yīng)商名稱 地 址 聯(lián)系人 電話/傳真 沒(méi)有評(píng)審的原因 備注編制: 審核: 日期: 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司合格供方目錄NO：序號(hào) 供應(yīng)商名稱 地址 聯(lián)系人 電話/傳真 供應(yīng)產(chǎn)品名稱 備注編制： 審核： 日期: 年 月 日NO：日號(hào) 稱

不良現(xiàn)象 準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)時(shí)交備注率 備注制: 審核: : 日O：人 話 真表 金 目 況 準(zhǔn) 照□齊全 □不全 10分 － 0分企性質(zhì) □國(guó)□5分3分1分技術(shù) □可接受□不可接受20分－0分質(zhì)量 □格□不格20分0分采購(gòu)格 □低 □高□很高5分3分1分交貨□按期□拖期10分－5分售后服務(wù) □及時(shí)□拖拉10分－5分企實(shí)全 □有□無(wú)10分－5分理賠能力□強(qiáng) □弱□無(wú)10分5分0分分 由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)中心、質(zhì)管中心、制造中心、技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行，平均91-100為優(yōu)秀為格；80及以下為不格。說(shuō) ：： 年 月 日采購(gòu)聞

審人簽 字

審人簽 字

審人簽 字角審意見

審人簽 字審意見

審人簽 字總經(jīng)理/總監(jiān)審意見 簽字采購(gòu)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間物資名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量到貨時(shí)間質(zhì)量技術(shù)要求備注申請(qǐng)人： 部門主管： 采購(gòu)部： 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司采購(gòu)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間物資名稱規(guī)格申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量到貨時(shí)間質(zhì)量技術(shù)要求備注申請(qǐng)人： 部門主管： 采購(gòu)部： 日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司生產(chǎn)計(jì)劃表NO：東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司2011 年 月份原材料采購(gòu)計(jì)劃表NO：序號(hào) 名稱 材質(zhì)/格 位 量 技術(shù)要求/準(zhǔn) ： 審核： 日期： 年 月 日/人 見 。第聯(lián)R-751-03O：/。//人 見 。第聯(lián)車間東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司 關(guān)鍵工序/特殊工序人員能力確認(rèn)NO：工序/程 名 崗位名稱 職稱 學(xué)歷

崗位年（年

是否具有相關(guān)資質(zhì)證書

證書出具機(jī)構(gòu) 資格證書編號(hào)

資格證書有效期 備注編制： 審核： 日期： 年 月 日6 O：稱 法 置

號(hào) 號(hào) 別 格 料號(hào) 廠 條

號(hào) 焊 (mm)絲廠 號(hào) 焊 (mm)劑或 氣體 (℃) 間錄

(絲

保護(hù)氣體流 量

壓 速熱輸出 注

(1/mim

(A)

(V)

(kJ/cm)環(huán)境 室內(nèi)/外 環(huán)境(℃) 相對(duì)濕度 %預(yù)熱(℃) 層間(℃) 后熱度 時(shí)間后熱處理前清理 層間清理技術(shù)措

背面清根施其 他姓名 資代號(hào) 級(jí)別 日期 年 月 日錄 日期

年 月 日 審核 日期

年 月 日R-751-07R-751-07O：銹 程件+(NH4Cl)鍍

度 PH值度 鍍間 錄 果層外觀 層厚硫銅試）） 落錘驗(yàn)操作人員 操作人員 操作人員 錄 日期

年 月 日 審核 日期 年 月 日注同一多人協(xié)作，可同列出相應(yīng)操作人員與上崗證證。東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公物資報(bào)驗(yàn)單NO：合同號(hào) 供應(yīng)商名稱 生產(chǎn)單位 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 牌號(hào) 爐批號(hào) 數(shù)量 進(jìn)廠日期 進(jìn)廠編號(hào) 質(zhì)保書情 況備 注檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)日期報(bào)驗(yàn)部門： 報(bào)驗(yàn)人： 送驗(yàn)日期： 年 月 日東迪生電力鋼構(gòu)器材有限公司內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃NO：審核人員安排時(shí)間安排 審核部門 內(nèi)審組備注：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日2 號(hào) 法 錄

： ： ： “√”/NO：一管理體系 年第 部核核組長(zhǎng) 吳騰豐組 石雷 馬啟文劉奎 黃眉 劉世福 林開鉗地 址 行政大樓一樓日 期 年 月 日受核組織參序號(hào) 姓名 部門職務(wù) 序號(hào) 姓名 部門職務(wù)N：:GB/T19001-2008準(zhǔn)GB/T24001-2004準(zhǔn)GB/T28001-2001準(zhǔn)：：：:施 ： ： ： “”號(hào)：：：NO：不符合編號(hào)總結(jié)分發(fā)發(fā)現(xiàn)序號(hào) 發(fā)現(xiàn) 門 違背條款 不符合類別總結(jié)編制： 管理者代表： 日期年 月 日一覽表NO：序號(hào) 名稱 地址 聯(lián)系人 話/傳真 資質(zhì)情況 備注編制： 審核： 日期: 年 月 日1 O：素 態(tài) 響 分 是否/

1)(,,,,)

資 A

C D

風(fēng)險(xiǎn) 重區(qū) 2)(,,)

●正●過(guò)去

土 一 危 源

發(fā) 危 法 值 要/和

質(zhì) 壤 般 險(xiǎn) 其域 3))

●現(xiàn)在

害 注 規(guī)

(A+B 環(huán)4)()

●將來(lái)

污 污

固 他 頻

程 程 +C+D 境5

染 染 染

消耗

率 圍 度 度

+E) 因素編制： 審核： 準(zhǔn) 日期：年 月 日重要環(huán)境因素清單NO：類別 序號(hào) 重要環(huán)境因素項(xiàng)目 環(huán)境影響 環(huán)境評(píng)價(jià) 涉及部門 運(yùn)行控制編制： 審核： 批: 日期： 年 月 日與風(fēng)評(píng)價(jià)登記表NO：序號(hào) 工作活動(dòng) 設(shè)備/施/物