非煤礦山安全生產(chǎn)基本條件驗收表通用部分

附表1:非煤礦山安全生產(chǎn)基本條件驗收表（通用部分）縣（市）區(qū):企業(yè)名稱:驗收日期：年月日縣（市）區(qū):企業(yè)名稱:驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1安全管理及培訓情況1、建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度；制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。查閱相關資料2、設置安全生產(chǎn)管理機構，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。查閱相關資料3、主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書。查閱相關資料4、特種作業(yè)人員經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作操作資格證書。業(yè)， ，，…業(yè)查閱相關資料5、其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格。查閱相關資料2職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織1、用人單位應設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織，負責本單位的職業(yè)病防治工作。職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應當設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織；其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100查閱組織機構及職責文件，查閱工作情況記錄，詢問有關人員。

序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員人的，應當設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織。2、用人單位應配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應當配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應當配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。從事使用高毒物品作業(yè)的用人單位，應當配備專職的或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師和護士；不具備配備專職的或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師和護士條件的，應當與依法取得資質認可的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構簽訂合同，由其提供職業(yè)衛(wèi)生服務。檢查職業(yè)衛(wèi)生管理人員的書面聘用文件、個人資質（職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)知識背景、工作經(jīng)歷和執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格）文件和專業(yè)檔案，查閱與服務機構簽訂的合同。3、用人單位應當制定職業(yè)病防治計劃和實施方案，明確職業(yè)病防治工作的目標，措施以及保障條件等內(nèi)容。檢查用人單位年度職業(yè)病防治計劃和實施方案，及貫徹執(zhí)行情況。3工傷保險與勞動防護1、依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。查閱相關資料2、制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品。查閱相關資料

序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員3、采掘作業(yè)必須采用濕式鑿巖，并應采取沖幫、洗頂、噴霧、灑水等綜合防塵措施。井下氣象條件應達到衛(wèi)生要求。從事井下采掘作業(yè)條件達不到國家標準和要求的，應加強勞動者的個體防護。查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案、井下巷道與采掘作業(yè)面分布圖、井下采掘作業(yè)面防塵設施臺賬及防塵操作規(guī)程，查閱職業(yè)病危害監(jiān)測、檢測和評價報告，現(xiàn)場檢查。4安全評價及檢測檢驗1新建、改建、擴建工程項目依法進行安全評價，其安全設施經(jīng)驗收合格。查閱相關資料2、危險性較大的設備、設施按照國家有關規(guī)定進行定期檢測檢驗。查閱相關資料3、不得使用應當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備?，F(xiàn)場檢查5應急預案制定事故應急救援預案，建立事故應急救援組織，配備必要的應急救援器材、設備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應急救援組織簽訂救護協(xié)議。查閱相關資料附表附表2:金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)基本條件驗收表縣（市）區(qū):企業(yè)名稱:驗收日期：年月日縣（市）區(qū):企業(yè)名稱:驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1證照及圖紙等管理資料1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、審批文件齊全有效。查看相關資料2、兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行可能危及對方安全生產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，應簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調。查看相關資料3、根據(jù)實際情況的變化及時更新的圖紙。查看相關資料4、安全設施發(fā)生變更，且在重大變更范圍，應審批手續(xù)完善。查看相關資料2現(xiàn)場各項安全條件1、露天開采應遵循自上而下的開采順序，分臺階開采?，F(xiàn)場檢查2、爆破作業(yè)現(xiàn)場應設置堅固的人員避炮設施。現(xiàn)場檢查3、臺階構成要素符合設計要求。現(xiàn)場檢查4、邊坡監(jiān)測應符合設計要求，對邊坡應進行定點定期觀測?，F(xiàn)場檢查

序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員5、開拓運輸?shù)缆穮?shù)符合設計要求，山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段，外側應設置護欄、擋車墻等?，F(xiàn)場檢查6、建立事故隱患排查治理制度，并對事故隱患排查治理情況如實記錄。對2016年專家會診發(fā)現(xiàn)的各項隱患整改到位。查看相關資料7、礦山企業(yè)的要害崗位、重要設備和設施及危險區(qū)域，應根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設置相應的、符合GB14161要求的安全警示標志。露天礦邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志現(xiàn)場檢查3供配電、排水及防火系統(tǒng)1、露天礦供配電安全應符合設計要求。現(xiàn)場檢查2、礦山應按設計要求建立排水系統(tǒng)。現(xiàn)場檢查3、礦山的建（構）筑物和重要設備，應按GBJ16和國家發(fā)布的其他有關防火規(guī)定，以及當?shù)叵啦块T的要求，設置消防設備和器材。查看相關資料4排土場排土場排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離，及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離等參數(shù)，均應符合設計要求?，F(xiàn)場檢查附表3:金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)基本條件驗收表（綜合）縣（市）區(qū):企業(yè)名稱:驗收日期：年月日縣（市）區(qū):企業(yè)名稱:驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1證照及圖紙等管理資料1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、審批文件齊全有效。查看相關資料2、兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行可能危及對方安全生產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，應簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調。查看相關資料3、礦山企業(yè)的要害崗位、重要設備和設施及危險區(qū)域，應根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設置相應的、符合GB14161要求的安全警示標志。查看相關資料4、安全設施發(fā)生變更，且在重大變更范圍，應審批手續(xù)完善。查看相關資料5、根據(jù)實際情況的變化及時更新的圖紙。查看相關資料6、落實金屬非金屬地下礦山企業(yè)領導帶班下井制度。查看相關資料7、建立事故隱患排查治理制度，并對事故隱患排查治理情況如實記錄。對2016年專家會診發(fā)現(xiàn)的各項隱患查看相關資料

序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員整改到位。2安全出口1、每個礦井至少應有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口的間距應不小于30m。每個生產(chǎn)水平（中段），均應至少有兩個便于行人的安全出口，并應同通往地面的安全出口相通。每個采區(qū)（盤區(qū)、礦塊），均應有兩個便于行人的安全出口?，F(xiàn)場檢查2、礦山開拓開采及安全設施符合設計要求。查看相關資料3供電及照明1、井下供電系統(tǒng)應符合設計及規(guī)程要求?，F(xiàn)場檢查2、井下變（配）電所，高壓饋出線應裝設單相接地保護裝置，低壓饋出線應裝設漏電保護裝置。電器設施應有可靠的保護接地。現(xiàn)場檢查3、井下所有作業(yè)地點、安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，都應有照明?，F(xiàn)場檢查4井下防水、防火及通信1、地表調度室至井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點、井下車場、主要機電硐室、井下變電所、主要泵房和主扇風機房等，應設有可靠的通訊系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查2、井下排水設施應符合設計及規(guī)程要求。現(xiàn)場檢查3、有井下進行動火作業(yè)制度并嚴格執(zhí)行。現(xiàn)場檢查

序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員4、礦山的建（構）筑物和重要設備，應按GBJ16和國家發(fā)布的其他有關防火規(guī)定，以及當?shù)叵啦块T的要求，設置消防設備和器材?，F(xiàn)場檢查5采空區(qū)1、按照設計要求及時處理采空區(qū)?，F(xiàn)場檢查2、存在大面積采空區(qū)、工程地質復雜、有嚴重地壓活動的地下礦山，應進行地壓監(jiān)測?，F(xiàn)場檢查6排土場排土場排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離，及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離等參數(shù)，均應符合設計要求?，F(xiàn)場檢查附表4:金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)基本條件驗收表（通風系統(tǒng)）縣（市）區(qū):企業(yè)名稱:驗收日期：年月日縣（市）區(qū):企業(yè)名稱:驗收日期：年月日序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員1機械通風系統(tǒng)1、生產(chǎn)礦井必須安裝主要通風機，并設置風門、風橋等通風構筑物，形成完善的機械通風系統(tǒng)。現(xiàn)場檢查2、建設礦井必須設置滿足礦山建設施工需要的機械通風設備，通風系統(tǒng)形成之前，不得進行生產(chǎn)及試生產(chǎn)?，F(xiàn)場檢查3、正常生產(chǎn)情況下，主扇應連續(xù)運轉；當井下無污染作業(yè)時，主扇可適當減少風量運轉；當井下完全無人作業(yè)時，允許暫時停止機械通風。現(xiàn)場檢查4、機械通風系統(tǒng)必須能實現(xiàn)反風，每年至少進行一次反風試驗；每臺主扇應具有相同型號和規(guī)格的備用電動機，并有能迅速調換電動機的設施。現(xiàn)場檢查5、主扇風機房，應設有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度的儀表。現(xiàn)場檢查6、掘進工作面和通風不良的采場，應安裝局部通風設備。局扇應有完善的保護裝置?，F(xiàn)場檢查

序號檢查項目檢查標準檢查方法存在問題檢查人員7、局部通風的風筒口與工作面的距離：壓入式通風應不超過l0m;抽出式通風應不超過5m;混合式通風，壓入風筒的出口應不超過l0m,抽出風筒的入口應滯后壓入風筒的出口5m以上。現(xiàn)場檢查8、風筒應吊掛平直、牢固，接頭嚴密，嚴禁使用非阻燃風筒。' 現(xiàn)場檢查2通風管理1、礦山應根據(jù)生產(chǎn)變化，及時調整礦井通風系統(tǒng)，并繪制全礦通風系統(tǒng)圖，通風系統(tǒng)圖應標明風流的方向和風量、與通風系統(tǒng)分離的區(qū)域、所有風機和通風構筑物的位置等?，F(xiàn)場檢查2.礦山箕斗井不應兼作進風井，混合井作進風井時，應采取有效的凈化措施，以保證風源質量?，F(xiàn)場檢查3、礦山采空區(qū)應及時密閉，采場開采結束后，應封閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風的巷道?，F(xiàn)場檢查4、礦山通風構筑物（風門