機(jī)房自查報(bào)告

第頁機(jī)房自查報(bào)告機(jī)房自查報(bào)告1

學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)：

依據(jù)學(xué)院的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)重點(diǎn)平安部位網(wǎng)路機(jī)房進(jìn)行了平安自檢，狀況如下：

主要平安隱患有四項(xiàng)：一是供電線路在高負(fù)荷條件下運(yùn)行了10年，已經(jīng)出現(xiàn)老化跡象，一旦線芯袒露就會(huì)有短路打火現(xiàn)象，存在火災(zāi)威逼；二是空調(diào)是家用機(jī)，不能進(jìn)行濕度限制也不適合連續(xù)運(yùn)行，在氣溫稍高時(shí)總是停機(jī)，迫使管理人員每個(gè)雙休日都要前來檢查是否停機(jī)，檢查的結(jié)果，在氣溫達(dá)到30度以上時(shí)，停機(jī)的概率大約為30%左右，這對(duì)服務(wù)器危害很大，既影響了運(yùn)行效率也對(duì)服務(wù)器壽命產(chǎn)生負(fù)面作用；三是機(jī)柜前后布線空間狹小，強(qiáng)電弱電不能實(shí)施分別布線，以及沒有配備PDU電源安排器也是混線和防火隱患；四是平安報(bào)警設(shè)施不齊備，在機(jī)房內(nèi)間空間缺少防火、防盜、防水、溫度、濕度、供電狀態(tài)等感知和報(bào)警裝置。

上述四項(xiàng)的詳細(xì)整改措施已在“網(wǎng)絡(luò)主機(jī)房易地改擴(kuò)建實(shí)施項(xiàng)目與要求”中列入。詳見附件。

特此報(bào)告

宣揚(yáng)信息中心

機(jī)房自查報(bào)告2

一、整體狀況

1、機(jī)房位于建筑物的層，面積平方，樓板荷載KN/平方米。

2、機(jī)房整體初建竣工時(shí)間

3、最終升級(jí)時(shí)間。其中UPS主機(jī)年UPS電池月，精密空調(diào)20xx年7月，環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)20xx年7月。

二、設(shè)備參數(shù)狀況

1、市電供電回路數(shù)共路，其中第路，第路，第路KVA。

2、有后備供電措施。

3、UPS主機(jī)共其中第臺(tái)KVA，第臺(tái)KVA，第臺(tái)KVA，單機(jī)運(yùn)行。

4、UPS電池后備時(shí)間設(shè)計(jì)為AH，共塊。

5、機(jī)房有精密空調(diào)。如有，共臺(tái)，其中第KW，第臺(tái)制冷量KW,第臺(tái)制冷量KW,第臺(tái)制冷量KW,第臺(tái)制冷量KW。（未盡可續(xù)）

6、無氣體消防系統(tǒng)。啟動(dòng)方式為，自動(dòng)年檢到期日為20xx年12月。

7

8、有有效的防雷措施。

三、設(shè)備保修狀況

截至填報(bào)日止，設(shè)備的保修截至日期和級(jí)別狀況：

1、空調(diào)，保修截止年日，第三方，響應(yīng)級(jí)別到達(dá)現(xiàn)場時(shí)間0小時(shí)。

2、UPS，保修截止年日，第三方，響應(yīng)級(jí)別到達(dá)現(xiàn)場時(shí)間5小時(shí)。

3、供配電，保修截止年月日，響應(yīng)級(jí)別到達(dá)現(xiàn)場時(shí)間

四、設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)

1、UPS近2周的負(fù)載率平均值為。

2、空調(diào)近2周的溫度平均值22℃，濕度%，溫度最高值24℃。

3、電池近2周的電壓最高值V，最低值，平均值V。

五、設(shè)備巡檢狀況

1、空調(diào)巡檢頻率，每年次，最終一次巡檢時(shí)間為20xx年4月15日。

2、UPS巡檢頻率，每年年月日。

3、消防系統(tǒng)巡檢頻率，每年次，最終一次巡檢時(shí)間為20xx年3月15日。

4、電池放電頻率，每年次，最終一次放電時(shí)間為月日。

六、常見問題檢查

1、設(shè)備有無老化狀況，如有，請(qǐng)說明。

2、電纜線材有無老化狀況，如有，請(qǐng)說明。

3、空調(diào)有無制冷實(shí)力不足的狀況，如有，請(qǐng)量化說明。

4、UPS有無容量不足，負(fù)載率高的狀況，如有，請(qǐng)量化說明。

5、電池有無后續(xù)實(shí)力不足的狀況，如有，請(qǐng)量化說明。

6、機(jī)房有無物理指標(biāo)不足的狀況，如有，請(qǐng)說明。

七、機(jī)房事故應(yīng)急預(yù)案及最近一次應(yīng)急演練狀況

可作為附件上報(bào)。

八、機(jī)房現(xiàn)狀及整改方案

我公司機(jī)房整體狀況一般，主要問題是由于公司部門和辦公室的常常調(diào)整，導(dǎo)致配線架線路比較凌亂，我部近期將進(jìn)行整改，利用周末或晚上時(shí)間，將機(jī)房線路重新整理，整理完成時(shí)間在20xx年8月1日前。

自查完成時(shí)間：20xx年6月28日

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：

機(jī)房自查報(bào)告3

根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示，我行仔細(xì)貫徹《關(guān)于加強(qiáng)20xx年重要時(shí)期金融信息平安保障工作的通知》（銀發(fā)[20xx]57號(hào)文件）精神，為充分做好重要時(shí)期金融網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)平安保障工作，防范我行信息科技風(fēng)險(xiǎn)，保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行和操作平安，建立和完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。對(duì)我行的信息科技工作進(jìn)行了一次全面的自我評(píng)估及審查?，F(xiàn)將審查狀況報(bào)告如下：

一、組織架構(gòu)、制度建設(shè)及管理狀況

1.信息科技治理組織架構(gòu)

（1）我行在董事會(huì)下設(shè)科技信息平安管理委員會(huì)，行長室下設(shè)信息科技管理委員會(huì)，信息平安管理委員會(huì)下設(shè)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。

科技信息平安管理委員會(huì)全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行科技信息平安。

科技管理委員會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃全行的信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督科技部門的各項(xiàng)工作，審議全行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)方案、軟件項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)和統(tǒng)一選購 及日常管理中重大問題的探討和建議。

信息系統(tǒng)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織制定全轄?wèi)?yīng)急處置的實(shí)施細(xì)則，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全轄?wèi)?yīng)急處置的管理；負(fù)責(zé)全轄信息系統(tǒng)突發(fā)事務(wù)的應(yīng)急指揮、組織協(xié)調(diào)和過程限制

（2）我行成立了科技管理部和科技開發(fā)部，做到科技運(yùn)維和科技開發(fā)有效分別，加強(qiáng)了信息科技治理。

（3）科技風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)工作由我行稽核審計(jì)部完成，信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理由風(fēng)險(xiǎn)管理部門完成。

（4）在支行層面則設(shè)立合規(guī)員，負(fù)責(zé)各支行科技信息相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告

2.信息科技管理制度建設(shè)

（1）平安管理

對(duì)平安管理活動(dòng)中的各類管理內(nèi)容建立平安管理制度，制定了由平安策略、管理制度、操作規(guī)程等構(gòu)成的全面的信息平安管理總則《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)平安管理制度》，平安管理制度經(jīng)信息平安領(lǐng)導(dǎo)小組審定，審定周期為一年一次，并且剛好發(fā)覺缺漏或不足對(duì)制度進(jìn)行修訂，并有修訂記錄

（2）事務(wù)管理

制訂了平安事務(wù)報(bào)告和處置管理制度《信息平安事務(wù)管理制度》明確平安事務(wù)類型，規(guī)定平安事務(wù)的現(xiàn)場處理、事務(wù)報(bào)告和后期復(fù)原的管理職責(zé)，并依據(jù)國家相關(guān)管理部門對(duì)計(jì)算機(jī)平安事務(wù)等級(jí)劃分方法和平安事務(wù)對(duì)本系統(tǒng)產(chǎn)生的影響，對(duì)平安事務(wù)進(jìn)行等級(jí)劃分，制定平安事務(wù)報(bào)告和響應(yīng)處理程序，確定事務(wù)的報(bào)告流程，響應(yīng)和處置方法等，并對(duì)發(fā)覺的平安弱點(diǎn)和可疑事務(wù)有《異樣狀況上報(bào)規(guī)定》

（3）應(yīng)急處理

建立較為完善的信息系統(tǒng)應(yīng)急復(fù)原策略《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急處理方案》，對(duì)各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行分類，根據(jù)重要程度，確定保障級(jí)別，制定了各信息系統(tǒng)突發(fā)事務(wù)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。制定數(shù)據(jù)中心、災(zāi)備中心機(jī)房關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。

（4）平安操作規(guī)范及管理流程

我行有完整的信息平安管理流程，限制信息平安管理。包括介質(zhì)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、維護(hù)及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、ATM平安管理、機(jī)房管理、監(jiān)控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項(xiàng)流程。

（5）崗位職責(zé)與分工

配備肯定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、平安管理員等。每個(gè)崗位設(shè)立2個(gè)以上操作維護(hù)人員。重要系統(tǒng)均配備A/B角，A/B角定期輪換。明確崗位職責(zé)《科技管理部崗位設(shè)置》《科技開發(fā)部工作職責(zé)》《科技管理部崗位百分考核方法》

（6）密級(jí)管理制度

錄用人員簽署保密協(xié)議；制定人員離崗管理流程規(guī)范，嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過程，剛好終止離崗員工的全部訪問權(quán)限；與外包商簽訂保密協(xié)議；有密級(jí)的平安管理制度，注明平安管理制度密級(jí)，并進(jìn)行密級(jí)管理。

二、信息系統(tǒng)的技術(shù)措施狀況

1.物理和環(huán)境建設(shè)

（1）機(jī)房的物理訪問限制：機(jī)房實(shí)現(xiàn)門禁限制，嚴(yán)防外部人員進(jìn)入機(jī)房擅自操作。

（2）系統(tǒng)密碼均由特地人員掌管，計(jì)算機(jī)終端無人看管時(shí)鎖定；

（3）機(jī)房采納集中監(jiān)控，監(jiān)控清楚全面，機(jī)房環(huán)境設(shè)施均有專人崗位值班管理，參數(shù)實(shí)行24小時(shí)不間斷監(jiān)控，崗位人員具備管理監(jiān)控專業(yè)素養(yǎng)。

（4）機(jī)房供電系統(tǒng)均采納雙路UPS供電，線路冗余性好，負(fù)載實(shí)力強(qiáng)，完全能夠滿意機(jī)房電力需求。

（5）機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)的有效性和冗余性，給排風(fēng)系統(tǒng)的有效性：機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)平安有效，給排風(fēng)系統(tǒng)工作正常。

（6）中心機(jī)房和災(zāi)備機(jī)房均有配套防盜竊、防雷、防火、防水、防靜電、溫濕度限制、電磁愛護(hù)等措施，確保機(jī)

房正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（7）機(jī)房技術(shù)文檔完備、有效：制定了《**農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)平安管理制度》、《科技部信息部中心機(jī)房監(jiān)限制度》，《**農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度》為機(jī)房維護(hù)制定具體的規(guī)范文檔。

2.網(wǎng)絡(luò)管理

我行依據(jù)文件要求，對(duì)重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)施(包括網(wǎng)絡(luò)傳輸線路、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)平安設(shè)備)進(jìn)行了具體的自查，狀況如下:

1.網(wǎng)絡(luò)平安策略

（1）內(nèi)網(wǎng)的平安管理狀況；

內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平安管理：外聯(lián)單位互聯(lián)平安愛護(hù)措施：通過兩臺(tái)PIX525防火墻連接外聯(lián)單位，兩臺(tái)防火墻通過FAILOVER形成熱備，在防火墻上配置平安策略，嚴(yán)格限制進(jìn)誕生產(chǎn)網(wǎng)的.數(shù)據(jù)。

在對(duì)外路由器上設(shè)置過濾規(guī)則，形成防護(hù)網(wǎng)。運(yùn)用過濾規(guī)則設(shè)置功能，作過濾防護(hù)，形成銀行網(wǎng)絡(luò)與外聯(lián)單位之間的第一道防護(hù)網(wǎng)。正確地配置和運(yùn)用防火墻。防火墻功能正的確施的關(guān)鍵是其平安策略的配置和管理，為企業(yè)的重要數(shù)據(jù)和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)供應(yīng)了一層牢靠的平安保障。

機(jī)房自查報(bào)告4

為全面加強(qiáng)我行網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的平安工作，預(yù)防和削減網(wǎng)絡(luò)平安事務(wù)的發(fā)生，切實(shí)保障網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的平安運(yùn)行，我行組織開展網(wǎng)絡(luò)平安檢查自查工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)要求如下：

1、網(wǎng)絡(luò)平安教化狀況

我行自開業(yè)以來，領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平安教化、提升平安意識(shí)的重要性，要求我行科技專崗人員組織全體員工網(wǎng)絡(luò)平安專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，并不定期在周二全員例會(huì)上強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)平安職責(zé)，逐步健全完善我行網(wǎng)絡(luò)平安及保密制度建設(shè)。

2、技術(shù)平安防護(hù)狀況

我行辦公電腦全部安裝360平安衛(wèi)士，及360殺毒軟件，并定期更新維護(hù)，能夠確保計(jì)算機(jī)無病毒、無木馬、無平安漏洞，同時(shí)各員工計(jì)算機(jī)嚴(yán)格運(yùn)用安排的網(wǎng)絡(luò)IP地址，并由我行科技人員統(tǒng)一安排管理。每臺(tái)電腦均設(shè)置開機(jī)系統(tǒng)登陸密碼，要求運(yùn)用人員定期更換。我行內(nèi)網(wǎng)郵箱實(shí)行專人專號(hào)，要求郵箱運(yùn)用人員修改默認(rèn)密碼。

3、保密資料保管狀況

我行保密文件信息資料嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定管理，對(duì)保密文件信息資料運(yùn)用加密存儲(chǔ)，并對(duì)備份文件運(yùn)用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備入保險(xiǎn)柜保管。為防止銷毀保密文件信息資料復(fù)原，我行對(duì)要銷毀的保密文件信息資料進(jìn)行粉碎處理。

4、責(zé)任追究狀況

我行堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)格要求我行員工對(duì)自己運(yùn)用的PC終端網(wǎng)絡(luò)平安負(fù)責(zé)，并將網(wǎng)絡(luò)平安列入我行每月一次的平安巡查范圍內(nèi)，對(duì)違反信息平安規(guī)定行為和造成泄密事故、信息平安事故的進(jìn)行責(zé)任追究。仔細(xì)抓好網(wǎng)絡(luò)、信息、載體保密平安，防患于未然。

機(jī)房自查報(bào)告5

根據(jù)xxx衛(wèi)計(jì)委發(fā)【xxx】x號(hào)文件通知精神，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立以主管院長xxx為組長，副院長xxx為副組長，其他科室部門負(fù)責(zé)人為成員網(wǎng)絡(luò)平安領(lǐng)導(dǎo)工作小組，召開相關(guān)科室負(fù)責(zé)人會(huì)議，深化學(xué)習(xí)和仔細(xì)實(shí)行文件精神，充分相識(shí)到開展網(wǎng)絡(luò)與信息平安自查工作的重要性和必要性，對(duì)自查工作做了具體部署，由主管院長負(fù)責(zé)支配信息平安自查工作，并就自查中發(fā)覺的問題仔細(xì)做好相關(guān)記錄，剛好整改，完善?，F(xiàn)將我院信息平安工作自查狀況匯報(bào)如下：

一、網(wǎng)絡(luò)平安管理：

我院的網(wǎng)絡(luò)分為互聯(lián)網(wǎng)和院內(nèi)局域網(wǎng)，兩網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)物理隔離，以確保兩網(wǎng)能夠獨(dú)立、平安、高效運(yùn)行。重點(diǎn)抓好“三大平安”排查。

網(wǎng)絡(luò)平安:包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)合理，網(wǎng)絡(luò)連接的穩(wěn)定性，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機(jī)、路由器、等)的穩(wěn)定性。互聯(lián)網(wǎng)和院內(nèi)局域網(wǎng)均施行固定IP地址，由醫(yī)院統(tǒng)一安排、管理，不允許私自添加新IP，未經(jīng)安排的IP均無法實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)。

二、數(shù)據(jù)庫平安管理：

我院目前運(yùn)行的數(shù)據(jù)庫為xxxxxxxx數(shù)據(jù)庫，是醫(yī)院診療、劃價(jià)、收費(fèi)、查詢、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠正常進(jìn)行的基礎(chǔ)，為確保醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常、高效運(yùn)行，數(shù)據(jù)庫平安管理是極為有必要的。數(shù)據(jù)庫容災(zāi)備份是數(shù)據(jù)庫平安管理中極為重要的一部分，是數(shù)據(jù)庫有效、平安運(yùn)行的最終保障，也是保障數(shù)據(jù)庫信息能夠長期保存的有效措施。我院采納的備份類型為完全備份，系統(tǒng)管理員手動(dòng)將數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)備份到移動(dòng)硬盤上。

三、軟件管理：

目前我院在運(yùn)行的軟件主要分為三類：xxxxxxxx管理信息系統(tǒng)、常用辦公軟件和殺毒軟件。xxxxxxx管理信息系統(tǒng)是我院日常業(yè)務(wù)中最主要的軟件，是保障醫(yī)院診療活動(dòng)正常進(jìn)行的基礎(chǔ)，自上線以來，運(yùn)行很穩(wěn)定，未出現(xiàn)過重大平安問題，并依據(jù)業(yè)務(wù)須要，不斷更新充溢。對(duì)于新入職的員工，上崗前會(huì)進(jìn)行一次培訓(xùn)，常用辦公軟件均由醫(yī)院信息系統(tǒng)管理人員統(tǒng)一安裝，維護(hù)。殺毒軟件是保障電腦系統(tǒng)防病毒、防木馬、防篡改、防癱瘓、防攻擊、防泄密的有效工具。全部電腦，均安裝了殺毒軟件（360平安衛(wèi)士、360殺毒等），以保證殺毒軟件的防衛(wèi)實(shí)力始終保持在很高的水平。

四、應(yīng)急處置：

我院xxxxxxxx管理信息系統(tǒng)服務(wù)器運(yùn)行平安、穩(wěn)定，我院并配備了發(fā)電機(jī)，可以保證在斷電狀況下，可維持服務(wù)器正常運(yùn)行。雖然xxxxxx管理信息系統(tǒng)長期以來，運(yùn)行良好，服務(wù)器未發(fā)生過長時(shí)間宕機(jī)時(shí)間，但醫(yī)院仍舊制定了應(yīng)急處置預(yù)案，并對(duì)收費(fèi)操作員和護(hù)士進(jìn)行過培訓(xùn)，假如醫(yī)院出現(xiàn)大面積、長時(shí)間停電狀況，新益華系統(tǒng)無法正常運(yùn)行，將臨時(shí)起先手工收費(fèi)、記賬、發(fā)藥，以確保診療活動(dòng)能夠正常、有序地進(jìn)行，待到系統(tǒng)復(fù)原正常工作時(shí)，再補(bǔ)打發(fā)票、補(bǔ)記收費(fèi)項(xiàng)目。

總體來說，我院的網(wǎng)絡(luò)與信息平安工作做得很勝利的，從未發(fā)生過重大的平安事故，各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定，各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠正常運(yùn)行。但自查中也發(fā)覺了不足之處，如目前醫(yī)院信息技術(shù)人員少，信息平安力氣有限;信息平安意識(shí)還不夠，個(gè)別科室缺乏維護(hù)信息平安的主動(dòng)性和自覺性。今后要加強(qiáng)信息技術(shù)人員的培育，更進(jìn)一步提高信息平安技術(shù)水平;加強(qiáng)全院職工的信息平安教化，提高維護(hù)信息平安的主動(dòng)性和自覺性;加大對(duì)醫(yī)院信息化建設(shè)投入，提升計(jì)算機(jī)設(shè)備配臵，進(jìn)一步提高工作效率和系統(tǒng)運(yùn)行的平安性。

機(jī)房自查報(bào)告6

依據(jù)《遼寧省辦公廳重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息平安檢查行動(dòng)的通知》中內(nèi)容，我公司對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

一、信息平安自查工作開展?fàn)顩r

我公司信息系統(tǒng)主要是熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)，熱網(wǎng)系統(tǒng)配備了自動(dòng)調(diào)整限制熱平衡的微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)，換熱站的運(yùn)行值班已實(shí)現(xiàn)無人職守，熱網(wǎng)監(jiān)控信息主要由冬季供暖期間各個(gè)換熱站工作的壓力、溫度實(shí)時(shí)采集信息組成，沒有機(jī)密類信息特別要求。每年11月1日起先起動(dòng)運(yùn)用到次年3月31日停止運(yùn)用。多年運(yùn)用狀況看沒有出現(xiàn)一件影響生產(chǎn)事故和造成社會(huì)公眾影響事情。我們公司嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)通知要求，由生產(chǎn)管理到處長為組長，技術(shù)員組成檢查隊(duì)伍，對(duì)公司內(nèi)負(fù)責(zé)的熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了檢查，檢查設(shè)備正常并且保證正常運(yùn)用。并且主動(dòng)完善各項(xiàng)平安制度、加強(qiáng)信息化平安對(duì)工作人員教化培訓(xùn)、全面落實(shí)平安防范措施、應(yīng)急處置實(shí)力得到切實(shí)提高，保證了系統(tǒng)在運(yùn)行期間能平安穩(wěn)定運(yùn)行。

二、信息平安工作狀況

1.網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)基本特征。

我們公司從20xx年起先接連引進(jìn)熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)安裝，熱網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)可以對(duì)各換熱站運(yùn)行參數(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證熱網(wǎng)系統(tǒng)異樣剛好發(fā)覺、快速精確處理，提高熱網(wǎng)的運(yùn)行效率，降低管網(wǎng)損耗。在各換熱站安裝數(shù)據(jù)采集裝置和中國移動(dòng)GPRS無線數(shù)據(jù)通訊傳輸設(shè)備，采集實(shí)時(shí)計(jì)量數(shù)據(jù)并通過GPRS無限網(wǎng)絡(luò)向監(jiān)控中心傳送。在調(diào)度室監(jiān)控中心計(jì)算機(jī)服務(wù)器接受和管理各換熱站傳輸?shù)膶?shí)時(shí)數(shù)據(jù)，完成對(duì)熱網(wǎng)中各個(gè)換熱站點(diǎn)數(shù)據(jù)采集、處理、歸檔存儲(chǔ)、實(shí)施檢測、故障診斷報(bào)警處理、歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等功能。

2.熱力監(jiān)控系統(tǒng)構(gòu)造組成

1)調(diào)度室中心限制室；即調(diào)度室中心計(jì)算機(jī)服務(wù)器是系統(tǒng)唯一可以發(fā)送指令方式、限制全網(wǎng)運(yùn)行的地方。只具有操作權(quán)限的系統(tǒng)管理員依據(jù)供暖需求調(diào)整。設(shè)備主要由：工業(yè)計(jì)算機(jī)臺(tái)灣祥瑞TPC-810B共1臺(tái)、華為交換器AR18-18共1臺(tái)烽火通訊光線路復(fù)用終端機(jī)GD/MF8HS-VC共1臺(tái)。

2)二級(jí)檢測站；系統(tǒng)只有5名權(quán)限供集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)在各自計(jì)算機(jī)上通過互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)視熱網(wǎng)運(yùn)行狀況，但不具備限制運(yùn)行功能。

3)熱力站限制單元；每個(gè)換熱站站內(nèi)都有一個(gè)PLC可編程限制器組成的采集與發(fā)送信息和存儲(chǔ)信息功能站。

設(shè)備主要由：德國西門子公司S7-200PLC共24臺(tái)

4)通訊系統(tǒng)；各個(gè)換熱站都具有一個(gè)GPRS發(fā)送站，連接PLC與中央限制室之間數(shù)據(jù)通訊功能。

設(shè)備主要由：宏電H7118DTUGPRS無線通訊設(shè)備共24臺(tái)

5)執(zhí)行和采集元件；電鍍調(diào)整閥及傳感器、變頻器及水泵等作為換熱站主要工作設(shè)備。

3.熱網(wǎng)系統(tǒng)損壞導(dǎo)致的影響

1)熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)一旦遭到停止運(yùn)行，即調(diào)度室中心限制室出現(xiàn)服務(wù)器軟件或者硬件不能工作，將嚴(yán)峻影響我公司對(duì)所負(fù)責(zé)撫順城東轄區(qū)內(nèi)24個(gè)換熱站的運(yùn)行狀況視察，導(dǎo)致第一時(shí)間不知道設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，必需通過巡查人員去各個(gè)換熱站點(diǎn)巡察設(shè)備，但是不會(huì)干脆導(dǎo)致24個(gè)換熱站停止運(yùn)行工作。因?yàn)槲覀児緹峋W(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)主要是視察為主，限制供熱溫度平衡，但是不具備完全關(guān)閉各個(gè)換熱站生產(chǎn)設(shè)備，各個(gè)換熱站生產(chǎn)設(shè)備主要靠人工限制起動(dòng)。2)在調(diào)度室中心服務(wù)器計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件遭到人為修改導(dǎo)致?lián)Q熱站運(yùn)行出現(xiàn)問題。主要導(dǎo)致所修改的換熱站供熱量凹凸不同，干脆導(dǎo)致熱用戶家庭供熱溫度質(zhì)量。

3)熱網(wǎng)系統(tǒng)分站點(diǎn)硬件設(shè)備損壞，如一個(gè)換熱站站點(diǎn)系統(tǒng)的硬件設(shè)備如通訊或者PLC等，不影響換熱站正常工作運(yùn)行，并且在調(diào)度室中央服務(wù)器能視察到熱網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備硬件設(shè)備出現(xiàn)問題，剛好派人檢查。換熱站設(shè)備運(yùn)行主要是人工操作起停。

4.計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)平安管理狀況

1)是網(wǎng)絡(luò)平安方面。我公司調(diào)度室中心計(jì)算機(jī)安裝了防病毒軟件、熱網(wǎng)監(jiān)控軟件采納了密碼、數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密狗等平安防護(hù)措施，一旦硬盤存儲(chǔ)內(nèi)容遭到破壞，我們可以選擇運(yùn)用備份從新導(dǎo)入軟件接著運(yùn)用。

2)設(shè)計(jì)安裝熱網(wǎng)系統(tǒng)的公司定期來我們公司進(jìn)行包括平安升級(jí)和維護(hù)。3)調(diào)度室中心限制室上監(jiān)控計(jì)算機(jī)只有具有權(quán)限人員才能運(yùn)用。供暖期間調(diào)度室中心24小時(shí)有人值班檢測供熱忱況。

4)公司在熱網(wǎng)維護(hù)方面有特地的技術(shù)員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作。5)每年都會(huì)在設(shè)備運(yùn)行前試運(yùn)行起動(dòng)，并且檢查硬件工作狀況。

6)每年都須要在硬件上做好備品備件工作，一旦出現(xiàn)硬件故障立即修理。7)定期對(duì)各個(gè)換熱站站點(diǎn)設(shè)備檢查和維護(hù)，對(duì)測量設(shè)備進(jìn)行終端和遠(yuǎn)端數(shù)據(jù)校驗(yàn)，確保傳輸數(shù)據(jù)精確。

8)對(duì)每年采集的供暖數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，并且保存。

9)常常性開展平安檢查，主要計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用程序補(bǔ)丁安裝、防病毒軟件安裝與升級(jí)、木馬病毒檢測、端口開放狀況、系統(tǒng)管理權(quán)限開放狀況、訪問權(quán)限開放狀況等軟件系統(tǒng)檢查，硬件系統(tǒng)定期清灰，檢查接口松緊。

10)調(diào)度室中心限制室有特地的調(diào)度室日記，用于視察和記錄監(jiān)控狀態(tài)和熱用戶投訴放映等，一旦監(jiān)控出現(xiàn)異樣問題將對(duì)值班日記內(nèi)容進(jìn)行分析。

11)確保調(diào)度室中心的“涉密計(jì)算機(jī)不上網(wǎng)，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”，嚴(yán)格要求服務(wù)器計(jì)算機(jī)堅(jiān)決不允許安裝工作外軟件、禁止未授權(quán)插入U(xiǎn)盤、光盤、禁止玩嬉戲、視頻等消遣項(xiàng)目。

12)每年調(diào)度室中心計(jì)算機(jī)停止運(yùn)用期間，計(jì)算機(jī)拆卸、封存入庫，待來年運(yùn)用。

13)防雷地線正常檢查，對(duì)于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故。.

14)調(diào)度室中心和各個(gè)區(qū)域換熱站房屋都加強(qiáng)防盜、防水、防火、防鼠等平安打算，定期有巡察人員檢查。

5．技術(shù)防護(hù)狀況

1)調(diào)度室中心計(jì)算機(jī)有起動(dòng)計(jì)算機(jī)密碼、熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)入密碼、熱平衡調(diào)整指令密碼組成的三層密碼，主要用于有權(quán)限操作人員。而對(duì)于軟件升級(jí)和修改權(quán)限是專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)、運(yùn)用了U盤加密鎖，禁止了刪除和修改軟件功能和硬件看門狗加密鎖在被偷盜后無法正常打開系統(tǒng)功能軟件。調(diào)度室中心計(jì)算機(jī)一旦操作系統(tǒng)導(dǎo)致崩潰，有備份系統(tǒng)從新安裝運(yùn)用。

2)二級(jí)檢測站主要由公司領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)用，他們運(yùn)用自己權(quán)限，具有帳號(hào)和密碼，本系統(tǒng)只允許5名二級(jí)檢測權(quán)限，并且只有本人管理運(yùn)用，對(duì)整個(gè)熱網(wǎng)運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和提出改善看法。

3)我公司熱網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝公司和中國移動(dòng)通訊公司定期來我公司做設(shè)備硬件檢查和升級(jí)維護(hù)。保證設(shè)備平安性。

6．應(yīng)急處置及容災(zāi)備份狀況

1)一旦調(diào)度室中心服務(wù)器不能運(yùn)用造成監(jiān)控出現(xiàn)問題，首先立即把故障狀況通報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，公司生產(chǎn)管理到處長會(huì)剛好支配維護(hù)人員進(jìn)行人工巡察各個(gè)換熱站工作狀況，首先保證正常運(yùn)行生產(chǎn)，組織特地負(fù)責(zé)熱網(wǎng)修理人員檢查修理設(shè)備。

2)當(dāng)熱網(wǎng)系統(tǒng)出現(xiàn)問題，公司技術(shù)人員也會(huì)第一時(shí)間進(jìn)行修理，假如在技術(shù)上有困難問題本公司無法解決，公司會(huì)要求設(shè)計(jì)安裝單位盡快趕到現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)備維護(hù)。

3)針對(duì)不同設(shè)備運(yùn)用壽命不同，打算備品備件，一旦損壞立即更換。

4)做好服務(wù)器軟件備份保管，隨時(shí)保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重新安裝打算。

三、自查發(fā)覺的主要問題和面臨的威逼分析

1.專業(yè)技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)平安方面可投入的力氣有限。

2.規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋到信息系統(tǒng)平安的全部方面。

3.遇到計(jì)算機(jī)不行預(yù)知的病毒侵襲等突發(fā)事務(wù)處理不夠剛好。

四、給進(jìn)措施與整改效果

1.請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)公司或公司專業(yè)人員對(duì)值班操作人員和巡察人員進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)計(jì)算機(jī)平安和應(yīng)用培訓(xùn)。

2．實(shí)增加信息平安制度的落實(shí)工作，不定期的對(duì)平安制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，從而提高人員平安防護(hù)意識(shí)。

3.要以制度為根本，在進(jìn)一步完善信息平安制度的同時(shí)，支配專人，完善設(shè)施，親密監(jiān)測，隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)平安事故。

4.對(duì)于現(xiàn)有凌亂線路進(jìn)行整理改造，盡量不暴露在外面，對(duì)設(shè)備清灰，保證計(jì)算機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。

機(jī)房自查報(bào)告7

依據(jù)哈爾濱中心支行關(guān)于在全省范圍內(nèi)開展信息平安檢查的通知精神和雙鴨山市中心支行的詳細(xì)要求，我縣支行針對(duì)自身機(jī)房環(huán)境、電子設(shè)備運(yùn)行狀況、UPS運(yùn)行及電池運(yùn)用狀況、防雷設(shè)備及檢測狀況、平安管理制度及崗位設(shè)置狀況等方面進(jìn)行了深化自查，自查結(jié)果如下：

一、基本狀況

經(jīng)自查，我支行網(wǎng)絡(luò)管理、計(jì)算機(jī)平安保密管理及業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維管理等基礎(chǔ)工作扎實(shí)，實(shí)現(xiàn)了信息技術(shù)工作的平安有效開展。未發(fā)生網(wǎng)絡(luò)管理、計(jì)算機(jī)平安保密管理及業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維管理方面信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)案件或重大事故。

二、自查狀況

（一）計(jì)算機(jī)場地管理方面

（1）我縣支行為獨(dú)立計(jì)算機(jī)機(jī)房，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊設(shè)備等與營業(yè)室辦公場所設(shè)置于不同區(qū)域，有單獨(dú)出入口，實(shí)行分區(qū)防護(hù)。

（2）我縣支行計(jì)算機(jī)機(jī)房內(nèi)有空調(diào)裝置，無暖氣設(shè)備，頂棚及壁板采納防火材料，符合GBJ16《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中規(guī)定的防火等級(jí)。但機(jī)房滅火器為干粉式，不符合機(jī)房滅火器應(yīng)為二氧化碳式之規(guī)定。

（3）我縣支行計(jì)算機(jī)機(jī)房因與業(yè)務(wù)辦公場所設(shè)置于不同區(qū)域，不存在辦公桌椅、紙張、用電設(shè)備等易燃易爆隱患。

（二）設(shè)備設(shè)施管理方面

（1）我縣支行機(jī)房供電設(shè)備如下：機(jī)房UPS一套，機(jī)頭品牌艾默生，UPS電池為8塊，運(yùn)用時(shí)間為1年，不存在超期運(yùn)用現(xiàn)象，可支持主要業(yè)務(wù)連續(xù)用電2個(gè)小時(shí)左右。

（2）機(jī)房強(qiáng)弱電綜合布線規(guī)整，無飛線現(xiàn)象。

（三）場地運(yùn)行維護(hù)管理方面

我縣支行計(jì)算機(jī)機(jī)房與業(yè)務(wù)辦公場所設(shè)在不同區(qū)域，有單獨(dú)門禁及出入口限制。外來人員出入需登記，但存在漏登現(xiàn)象。

三、整改措施

針對(duì)自查發(fā)覺的上述問題，我行要探討整改措施，進(jìn)一步加強(qiáng)科技工作。

（一）切實(shí)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)機(jī)房與基礎(chǔ)設(shè)施管理，規(guī)范平安操作，合理配置各項(xiàng)設(shè)施，進(jìn)一步提高設(shè)施維護(hù)，為信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)一個(gè)良好的運(yùn)行環(huán)境。

（二）針對(duì)機(jī)房滅火器不符合要求、外來人員出入登記不全等現(xiàn)象，我支行將盡快購置合格滅火器產(chǎn)品，并完善人員出入登記制度。

（三）加強(qiáng)科技人員培訓(xùn)，熟識(shí)科技管理制度和技術(shù)水平，不斷提高科技