環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定

環(huán)境管理物質(zhì)管理程序號(hào)

次2009年12月10日發(fā)布年12月10日實(shí)環(huán)境管理物質(zhì)管理程

文件編號(hào)：版本修改次數(shù)：第1頁(yè)共8頁(yè)1．目的明確本公司環(huán)境管理質(zhì)的管制程和要求，以符合世界各國(guó)的法令章與客戶(hù)求，并降本公司產(chǎn)品對(duì)環(huán)之沖擊，升產(chǎn)品競(jìng)力并善盡社會(huì)責(zé)任。2．職責(zé)2.1

營(yíng)業(yè)課2.1.1充分解客戶(hù)的保要求，要時(shí)，獲取客戶(hù)的環(huán)境管理物質(zhì)技標(biāo)準(zhǔn)。2.1.2結(jié)合司的現(xiàn)狀客戶(hù)的環(huán)要求作出保證和承諾。2.1.3負(fù)責(zé)合客戶(hù)對(duì)公司環(huán)境理物狀況的現(xiàn)場(chǎng)審核。2.2購(gòu)課2.2.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商提本公司最的環(huán)境管理物質(zhì)管理要求達(dá)本司產(chǎn)品環(huán)要求要求其守。2.2.2要求應(yīng)商對(duì)提的產(chǎn)品做境管理物質(zhì)管理資料，包括：2.2.2.1提交公單位檢測(cè)的檢測(cè)報(bào)告，SGS報(bào)告，或者TS報(bào)告等資；2.2.2.2必要時(shí)成“環(huán)境管理物質(zhì)含量查表2.2.2.3督促供商簽署環(huán)境管理物質(zhì)不用證明書(shū)2.3品質(zhì)證部2.3.1對(duì)供商進(jìn)行環(huán)管理物質(zhì)理狀況現(xiàn)場(chǎng)審核；2.3.2在所原材料有應(yīng)商提供檢測(cè)報(bào)告的前提下產(chǎn)品不必送第三公認(rèn)的檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)客戶(hù)明確要求或者法預(yù)知制過(guò)程中是有影響之情況下需送第三方公認(rèn)的測(cè)機(jī)構(gòu)檢。2.3.3制造及出貨過(guò)中環(huán)境管物質(zhì)管理監(jiān)督。2.3.4配合戶(hù)對(duì)本公的環(huán)境管物質(zhì)管理審核。2.3.5建立司環(huán)保材清單。2.3.6審查貨商所提環(huán)保相關(guān)料：2.3.6.1公證單之檢測(cè)報(bào)告。2.3.6.2保證書(shū)有效性。2.4造部環(huán)境管理物質(zhì)管理程2.4.1負(fù)責(zé)造中環(huán)境理物質(zhì)的理。2.4.2防止造過(guò)程中環(huán)保材料混雜。2.4.3防止造過(guò)程的助材料、學(xué)品等混雜。2.5庫(kù)2.5.1負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)示貼附。2.5.2防止存過(guò)程中會(huì)造成環(huán)與非環(huán)保部品的混淆。2.6務(wù)課人事負(fù)責(zé)組織公內(nèi)產(chǎn)品環(huán)規(guī)格之教訓(xùn)練。

文件編號(hào)：版本修改次數(shù)：第2頁(yè)共8頁(yè)3.程序3.1訂評(píng)審管理：3.1.1營(yíng)業(yè)在接受客訂單時(shí)，該充分了解客戶(hù)的環(huán)境管理物質(zhì)管標(biāo)準(zhǔn)，必時(shí)，從客出獲取環(huán)境技術(shù)規(guī)范同時(shí)傳給質(zhì)保證部3.1.13.1.23.1.33.1.43.23.2.13.2.23.2.33.3

品質(zhì)保證部責(zé)環(huán)保產(chǎn)規(guī)格之審工作包含審不使用證明書(shū)境管理體的管理求，確認(rèn)能夠達(dá),回復(fù)營(yíng)課。品質(zhì)保證部據(jù)訂單的境管理物要求審核括分析供應(yīng)商提供的環(huán)數(shù)（含危害物檢測(cè)報(bào)告、不使證明書(shū)、境管理物含量調(diào)查表等相關(guān)資料按客戶(hù)要求署不使用明書(shū)等保證材料。若材料不符客戶(hù)或本司的環(huán)境理物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)令應(yīng)商從新送或者選擇的供應(yīng)商.最終選擇全符合管理求的材料建立《GP綠色零件資料庫(kù)》后并投入生。環(huán)保供應(yīng)商擇：根據(jù)客戶(hù)和公司的環(huán)管理物質(zhì)理要求，由采購(gòu)部主導(dǎo)供應(yīng)商的選和評(píng)估;具體按照《購(gòu)控制程》執(zhí)行。品質(zhì)保證部據(jù)該供應(yīng)的環(huán)境管現(xiàn)狀，選擇現(xiàn)場(chǎng)審核或則發(fā)放調(diào)查由供應(yīng)商行調(diào)查，寫(xiě)“環(huán)境管物質(zhì)調(diào)查不符合本公環(huán)境管理質(zhì)管理要的供應(yīng)商，不納入采購(gòu)范圍；采購(gòu)過(guò)程管：環(huán)境管理物質(zhì)管理程

文件編號(hào)：版本修改次數(shù)：第3頁(yè)共8頁(yè)3.3.13.3.2

選擇合格的應(yīng)商以后根據(jù)產(chǎn)品特性，要求供應(yīng)商進(jìn)行送樣試作。供應(yīng)商在初送樣時(shí)，須同時(shí)提《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書(shū)及對(duì)應(yīng)檢測(cè)資料檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須是戶(hù)認(rèn)可的三方檢測(cè)構(gòu)如S報(bào)告或TS資料。檢測(cè)報(bào)告應(yīng)該包括全部6個(gè)項(xiàng)目的檢測(cè)容（具體容根據(jù)客的要求調(diào)整，檢測(cè)方法也必須符合戶(hù)的要求）,各項(xiàng)目量符合公司的理要求;告有效間為一年，期則判定效。3.3.3IQC在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，保供應(yīng)商的出貨報(bào)告包括環(huán)境理物質(zhì)不使證明書(shū)>>及對(duì)應(yīng)的測(cè)資料；同時(shí)認(rèn)產(chǎn)品包上是否貼環(huán)保產(chǎn)品的標(biāo)示、該產(chǎn)品明確的批。如果其一項(xiàng)不明，視為可疑品應(yīng)隔離處，待資料供完成，納入檢查。3.3.4必要，由品質(zhì)證部選擇品送測(cè)；3.3.5后續(xù)應(yīng)商交貨，如果材不變更，每年提交保證書(shū)一次。3.4

倉(cāng)儲(chǔ)管理3.4.1IQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《GP綠色零件資料》對(duì)應(yīng)檢材料是否于GP材料，如否，則隔于GP不良，嚴(yán)禁混。3.4.23.53.5.13.5.23.5.33.6

保持倉(cāng)庫(kù)的齊，物料格執(zhí)行先先出原則。生產(chǎn)過(guò)程管領(lǐng)料員在領(lǐng)材料時(shí)首先認(rèn)生產(chǎn)工單上的環(huán)境要求領(lǐng)取合適的環(huán)材料。針對(duì)每一批的產(chǎn)品建嚴(yán)格的批管理，以便于追溯；在環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，過(guò)程產(chǎn)的存放必須放置在制定的環(huán)保區(qū)域或者容器現(xiàn)環(huán)保品和非環(huán)保品混置時(shí)應(yīng)即將非環(huán)保產(chǎn)品隔離于G不良由IPQC報(bào)告部門(mén)主管同時(shí)發(fā)改善聯(lián)絡(luò)，并追蹤改善該時(shí)段的品全部視為可疑品，在未確認(rèn)其環(huán)屬性之前隔離，不流到下個(gè)工序出貨管理3.6.1FQC根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)格完對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。3.6.23.6.33.6.43.7

確認(rèn)該批產(chǎn)的環(huán)保屬，確認(rèn)是有完整的批號(hào)；確認(rèn)該產(chǎn)品包裝是否環(huán)保標(biāo)志如客戶(hù)特殊標(biāo)示要求按戶(hù)的要求實(shí)。如果客戶(hù)有別的格式求，提交戶(hù)要求的保證書(shū)或則其它資料；環(huán)保不合格管理環(huán)境管理物質(zhì)管理程

文件編號(hào)：版本修改次數(shù)：第4頁(yè)共8頁(yè)3.7.1產(chǎn)品檢過(guò)程中包原材料成品),如果供商提交檢報(bào)告超過(guò)管理要求；或者用非環(huán)保材料加工有環(huán)保求的產(chǎn)品,判定為保不合格品應(yīng)立即離于GP良區(qū)現(xiàn)者報(bào)告造主管呈工長(zhǎng)，由營(yíng)業(yè)在8小時(shí)內(nèi)通知客并溝通。同品質(zhì)保證發(fā)《糾正預(yù)防措施單》交責(zé)任部門(mén)/單位整改；同，如果是材料作退處理；如果是本公司內(nèi)部，該批次產(chǎn)品經(jīng)過(guò)理者代表準(zhǔn)后報(bào)廢或用非環(huán)保要使用。同橫向、縱向展開(kāi)調(diào)查，責(zé)任部門(mén)提書(shū)面報(bào)告工場(chǎng)長(zhǎng)。由品質(zhì)保證部責(zé)對(duì)整改況驗(yàn)證。3.7.2在來(lái)料出貨的過(guò)程中如果該產(chǎn)品環(huán)境特性確定視為環(huán)保可品包括3.7.2.1供應(yīng)商能夠完整提《環(huán)境管物質(zhì)不使證明書(shū)或者對(duì)應(yīng)的測(cè)資料或者產(chǎn)品環(huán)保的標(biāo)示不明確或該產(chǎn)品的號(hào)不明確3.7.2.2配料過(guò)中發(fā)現(xiàn)混料;3.7.2.3出貨過(guò)中,發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的規(guī)格、批等不明確3.7.2.4可疑品過(guò)確認(rèn)后方可以投入下工序；如不能夠確，按照環(huán)保不合格品處理流程實(shí)施。3.7.3環(huán)保合格成品處置方式3.7.3.1對(duì)于已貨和客戶(hù)未使用的環(huán)保合格品，立即通知戶(hù)并做召回處理。3.7.3.2對(duì)于已貨至客戶(hù)且已使用的環(huán)不合格品需立即通客戶(hù)并按照與客戶(hù)簽訂的相關(guān)協(xié)議執(zhí)行。3.8變管理3.8.1供應(yīng)商的產(chǎn)工藝和材料的配方或者生產(chǎn)場(chǎng)所有發(fā)生變化時(shí)，提交4M更聯(lián)絡(luò)單新提檢測(cè)報(bào)告。格后，變實(shí)施3.8.2當(dāng)本公司部的生產(chǎn)程或者原材料發(fā)生更換時(shí)視實(shí)需要送產(chǎn)品公正機(jī)構(gòu)行檢測(cè)同向客戶(hù)提交《4M變更聯(lián)絡(luò)單得戶(hù)的認(rèn)可后，變更實(shí)施。3.9育訓(xùn)練人力資源部組織內(nèi)部育訓(xùn)練倡導(dǎo)本公司對(duì)于產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格之規(guī)以保各單位正確執(zhí)行培訓(xùn)內(nèi)容如:3.9.1一般員工教育>全部廢除或減有害環(huán)管理物質(zhì)必要性；>ROHS相關(guān)禁物質(zhì)、顧客禁止物質(zhì)以國(guó)內(nèi)法律規(guī)禁止的質(zhì)名稱(chēng)及元素符號(hào)；環(huán)境管理物質(zhì)管理程>經(jīng)常含有禁物質(zhì)的原材料名稱(chēng)>供方及公司料/產(chǎn)品不含或不使用有害環(huán)境管理物質(zhì)的標(biāo)志；3.9.2理有害境管理物的員工:>一般員工應(yīng)訓(xùn)（了解的所有內(nèi)；>公司廢除有環(huán)境管理質(zhì)的推進(jìn)劃；>環(huán)境管物質(zhì)管理相關(guān)文件求；>標(biāo)識(shí)和錄的使用>用追溯的記的重要性保管期限；>與崗位相關(guān)特殊要求容，如物料區(qū)分標(biāo)識(shí)等。3.9.2應(yīng)商宣教育

文件編號(hào)：版本修改次數(shù)：第5頁(yè)共8頁(yè)必要時(shí)召開(kāi)供商環(huán)境管物質(zhì)管理明會(huì)議，以保證供應(yīng)商充分了解本司的環(huán)境理要求。4相關(guān)文件和記4.1境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)4.2境管理物質(zhì)含量調(diào)查表4.3境管理物質(zhì)不使用證明書(shū)4.44M變更聯(lián)單4.5GP綠色零資料庫(kù)4.6環(huán)境管物質(zhì)異處理流程圖環(huán)境管理物質(zhì)管理程

文件編號(hào)：版本修改次數(shù)：第6頁(yè)共8頁(yè)附件：環(huán)境理物質(zhì)異處理流程供方的材料異常報(bào)

顧客的異常報(bào)告采購(gòu)課

營(yíng)業(yè)課品質(zhì)保證部報(bào)告環(huán)境管物質(zhì)管理責(zé)人確認(rèn)是否有不合格