企業(yè)自查報告終稿

PAGE頁碼頁碼企業(yè)自查報告終稿20____企業(yè)自查報告企業(yè)自查報告模板匯編6篇隨著社會不斷地進步，我們運用報告的狀況越來越多，報告具有語言陳述性的特點。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是我為大家整理的企業(yè)自查報告6篇，希望對大家有所幫助。企業(yè)自查報告篇1春節(jié)過后，根據(jù)____質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長清分局，關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量平安主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量平安管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質(zhì)量負責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)當(dāng)，根據(jù)各自分工，比照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量平安主體責(zé)任狀況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)改變狀況，選購 進貨查驗落實狀況、生產(chǎn)過程限制狀況、食品出廠檢驗狀況、不合格產(chǎn)品管理狀況、食品標注標識狀況、食品銷售臺賬記錄狀況等10個方面，逐條進行自查。依據(jù)企業(yè)自查狀況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，剛好做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的狀況匯報如下：一、企業(yè)資質(zhì)改變狀況：企業(yè)名稱為________眾惠食品廠，廠址是________歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號為xx，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。二、選購 進貨查驗落實狀況：本廠主要選購 的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。全部物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中運用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，并做了具體的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。三、生產(chǎn)過程限制狀況：我廠每天支配專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整齊干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整齊狀況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持____空間，沒有交叉污染。四、食品出廠檢驗落實狀況：我廠配備了架盤天平、____天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培育箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備，具有檢驗協(xié)助設(shè)備和化學(xué)試劑，試驗室測量比對狀況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過____質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有____職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。根據(jù)國家標準，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。五、不合格品的管理狀況和擔(dān)心全食品召回記錄狀況：我廠生產(chǎn)須要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取相關(guān)的證件。嚴格根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)擔(dān)心全食品的狀況。六、食品標識標注狀況：我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上根據(jù)相關(guān)規(guī)定印出名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標識以及運用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。七、食品銷售臺賬記錄狀況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。八、產(chǎn)品標準執(zhí)行狀況：企業(yè)主動并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。味精執(zhí)行的是gb/t8967-XX、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t10371-XX、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh0001s0xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標準q/01zh0002s0xx。全部標準的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢狀況：我廠全部和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參與了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參與企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品平安學(xué)問、食品技術(shù)學(xué)問培訓(xùn)。十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品平安預(yù)警和風(fēng)險評估：我廠主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴狀況，能剛好做出反應(yīng)，力保消費者權(quán)益。經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量平安主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量平安意識，杜絕了質(zhì)量平安隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量平安保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。企業(yè)自查報告篇2根據(jù)省委督查室、省____督查室《關(guān)于開展優(yōu)化營商環(huán)境“兩個清單”專項督查的通知》要求，我局高度重視，比照督查內(nèi)容仔細進行了自查?，F(xiàn)將有關(guān)狀況報告如下：一、編制公開狀況為實行省委、省____《關(guān)于大力改善營銷環(huán)境的若干看法》（冀發(fā)［20xx］8號），著力優(yōu)化營銷環(huán)境，我局仔細梳理各項審批和監(jiān)管職能，在全系統(tǒng)逐步建立完善了行____力和責(zé)任“兩個清單”制度并向全社會公開。初步厘清了監(jiān)管部門和市場，以及省、市、縣三級食品藥品監(jiān)管部門之間的職責(zé)邊界，進一步加大簡政放權(quán)力度，加快職能轉(zhuǎn)變，規(guī)范權(quán)力公開透亮運行，構(gòu)建權(quán)界清楚、分工合理、權(quán)責(zé)一樣、運轉(zhuǎn)高效、法治保障的職能體系，建設(shè)法治食藥監(jiān)、責(zé)任食藥監(jiān)、服務(wù)食藥監(jiān)和廉潔食藥監(jiān)。一是按時限和編制規(guī)范要求建立完善“兩個清單”制度。根據(jù)省委、省____的部署支配，我局馬上比照現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和局機關(guān)“三定”方案，對省、市、縣三級監(jiān)管部門職責(zé)權(quán)限進行了梳理、歸納和確認，編制了《____食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)行____力清單》和《____食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)管責(zé)任清單》，列出權(quán)力和責(zé)任事項書目，厘清權(quán)力底數(shù)，細化監(jiān)管依據(jù)，明確權(quán)利類別、權(quán)利主體、承辦部門、辦理時限等內(nèi)容，并在省局政務(wù)網(wǎng)站開拓了專欄。詳細網(wǎng)址見。同時在局行政服務(wù)受理大廳和機關(guān)門口觸摸屏上同步更新，便利行政相對人查詢。二是主動推動指導(dǎo)直屬單位建立“兩個清單”制度。將擔(dān)當(dāng)行政強制和行政懲罰職能的稽查局及擔(dān)當(dāng)食品藥品相關(guān)檢驗監(jiān)測職能的省食品檢驗探討院、省藥品檢驗探討院、省醫(yī)療器械與藥品包裝材料檢驗探討院逐步納入“兩個清單”管理范圍，實現(xiàn)機構(gòu)、職能、權(quán)限、程序、責(zé)任法定化。二、動態(tài)管理狀況一是仔細做好國家下放行政審批事項連接落實工作。依據(jù)國-.務(wù).-院加快轉(zhuǎn)變____職能、深化行政審批制度改的要求和省____有關(guān)文件精神，我局主動推動項目審批權(quán)限承接和下放工作。20xx年至今，我局連接國家總局下放至省級局1項行政許可事項，剛好制定了承接方案和規(guī)范管理措施，做到接得住、管的好。二是仔細做好國家取消行政審批事項連接落實工作。依據(jù)《國家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于化妝品生產(chǎn)許可有關(guān)事項的公告（20xx年第265號）》要求，我局擬取消“化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可核發(fā)”，保留“29022化妝品生產(chǎn)許可”，并在此項設(shè)定依據(jù)中增加“部委文件：《國家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于化妝品生產(chǎn)許可有關(guān)事項的公告（20xx年第265號）》”。將此行政審批事項的動態(tài)調(diào)整狀況，剛好印發(fā)《____食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于調(diào)整行政審批事項的請示》（冀食藥監(jiān)法函［20xx］73號），報送省審改辦審批。三是仔細做好向市縣下放行政審批事項工作。20xx年，根據(jù)《____辦公廳關(guān)于省____部門下放一批行____力事項的通知》（冀政辦發(fā)［20xx］7號）要求，我局向各設(shè)區(qū)市（含定州、____）食品藥品監(jiān)管部門托付下放行政許可事項1項，即醫(yī)療機構(gòu)配制的制劑調(diào)劑（跨市、縣）審批。我局剛好在省局政務(wù)網(wǎng)站發(fā)布公告予以公開，根據(jù)省____要求予以托付下放，并根據(jù)《____行政許可托付實施方法》，以托付行政機關(guān)與受托付行政機關(guān)簽訂托付書等形式落實。制定詳細措施和方法，加強事中事后監(jiān)管。四是嚴格依法依規(guī)對行政許可事項進行調(diào)整。依據(jù)取消、調(diào)整的行政審批事項及新修訂《食品平安法》等法律法規(guī)規(guī)章，對原行____力清單中的項目名稱、實施依據(jù)等進行了調(diào)整完善，向省審改辦報送了《____食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于調(diào)整行____力清單、監(jiān)管清單、責(zé)任清單的請示》（冀食藥監(jiān)法［20xx］162號），待審批。于20xx年2月印發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善行____力清單、監(jiān)管清單、責(zé)任清單的通知》（冀食藥監(jiān)法便函［20xx］12號），依據(jù)法律法規(guī)、部門職能等調(diào)整狀況，組織局機關(guān)相關(guān)處室，結(jié)合《____食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于調(diào)整行____力清單、監(jiān)管清單、責(zé)任清單的請示》（冀食藥監(jiān)法［20xx］162號），剛好對“兩個清單”進行動態(tài)調(diào)整，目前正在征求看法中，待將反饋看法匯總后，再次報送省審改辦審批。企業(yè)自查報告篇3一、本級工會財務(wù)規(guī)范化自查狀況XX供電公司工會財務(wù)工作在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會財務(wù)、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，根據(jù)省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權(quán)益，在財務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額剛好撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務(wù)，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎(chǔ)。二、縣供電企業(yè)財務(wù)規(guī)范化自查狀況XX供電公司工會結(jié)合公司工會財務(wù)的實際狀況，以查找問題，摸清狀況，完善制度，夯實基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標，在布置、支配、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)細心籌劃，有條不紊地開展了工會財務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查狀況報告如下：XX供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會，工會財務(wù)專職工會會計一名，專職工會出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推動企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來，公司工會把工會財務(wù)工作當(dāng)作強化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的主動性和創(chuàng)建性，促進企業(yè)改、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務(wù)工作的著眼點，堅持工會財務(wù)工作為工會重點工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務(wù)制度，不斷提高工會財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展供應(yīng)了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。三、綜合自查評價公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費的收繳工作始終特別重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作供應(yīng)了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票____，對基層的促動很大，收到了滿足的效果。二是主動與公司人力和財務(wù)部門加強工作聯(lián)系，根據(jù)每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的精確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過同等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能根據(jù)上級工會下達的經(jīng)費指標，剛好足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。特殊是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，主動主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。四、自查發(fā)覺較為突出的共性問題會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。五、工作建議加強工會財務(wù)人員培訓(xùn)，完善會計基礎(chǔ)工作。企業(yè)自查報告篇4一、整改活動開展?fàn)顩r公司依據(jù)貴局下發(fā)的xx9號《關(guān)于在____轄區(qū)上市公司全面深化開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)詳細問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，仔細____了自查中發(fā)覺的問題，確定了詳細整改期限，明確整改責(zé)任人。對____證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格根據(jù)要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們詢問了公司外聘會計師事務(wù)所的看法、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改狀況。二、自查發(fā)覺的問題及整改狀況依據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清楚，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分別，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)學(xué)問和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教化有制度性支配。（二）各公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對須要進行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認定的詳細標準、懲罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負責(zé)人管理制度，對財務(wù)負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的____性，不得與控股股東、實際限制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際限制人供應(yīng)任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿意公司的實際須要；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔剛好、保管平安；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能____編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當(dāng)依據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中具體披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。依據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，依據(jù)各崗位業(yè)務(wù)改變，剛好進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本狀況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織支配了財務(wù)部門20xx年度教化訓(xùn)練安排.依據(jù)上述通知要求（二），自查中公司依據(jù)《____證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理方法》、《會計檔案管理方法》、《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，詳細制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、詳細業(yè)務(wù)實施細則，如：《財務(wù)負責(zé)人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員接著教化管理制度》、《會計檔案管理方法》等制度。依據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格限制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展須要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采納用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括____、____、____的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都運用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的限制與____，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均根據(jù)集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠____部署預(yù)算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行日常維護和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、修理、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采納系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大便利了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已接連投入運用。依據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清楚、科目運用規(guī)范、合理。會計檔案剛好歸檔、保管，制定了《會計檔案管理方法》，并已遵照執(zhí)行。依據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，制定了詳細明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。針對在自查中發(fā)覺問題及詳細整改狀況如下：1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本狀況存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。整改措施：依據(jù)《會計法》、《____會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《____會計條例》中第十條：取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本狀況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，后續(xù)財務(wù)人員聘請錄用條件之一。整改結(jié)果：未取得會計證人員將在20xx年6月份____財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參與財會電算化考試，預(yù)料年底可取得會計從業(yè)資格證書。2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從今次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月剛好與____、____子公司往來對賬，在次月xx號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：從20xx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和限制狀況存在問題：（1）。出納人員獲得部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；（2）。部分銀行存款余額調(diào)整表未復(fù)核。整改措施：（1）。明確出納崗位工作職責(zé)，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；（2）。監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)整表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)整表完成后，對銀行存款余額調(diào)整表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。整改結(jié)果：（1）。出納人員從銀行獲得銀行對賬單，已整改支配由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。（2）。部分銀行存款余額調(diào)整表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認。4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展改變，剛好修訂更新相關(guān)制度。整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員接著教化管理制度》、《會計檔案管理方法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設(shè)，并嚴格遵照執(zhí)行。5、母公司對子公司財務(wù)管理和限制狀況存在問題：公司對子公司的資金狀況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度限制。整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)____財務(wù)中心進行審批，最終經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責(zé)人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責(zé)人，負責(zé)人依據(jù)資金申請狀況郵件指令補充收付款所需資金。整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員聘請流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)平安。三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改狀況____證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部限制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司根據(jù)要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改狀況報告如下：1.關(guān)于票據(jù)管理問題存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。整改措施：專項活動自查開展時，即已支配出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格根據(jù)要求剛好登記、日清月結(jié)。3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。整改措施：公司已通知要求有在公司借款的'關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管馬上歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在20xx年12月31日前全部關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。四、持續(xù)完善事項的長效機制和責(zé)任人通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理狀況剛好修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了仔細整改，進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。企業(yè)自查報告篇5敬重的縣文化局領(lǐng)導(dǎo):我店在上級各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和指導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行《印刷業(yè)管理條例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，自覺維護企業(yè)良好形象。立足于國家有關(guān)印刷管理的各項法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門的各項法律法規(guī)，深化學(xué)習(xí)，仔細____，堅決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀的經(jīng)營行為，我們堅決執(zhí)行五項制度，針對存在的問題，即時加以整改，并完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項制度，統(tǒng)一根據(jù)要求仔細填寫《印刷品登簿》，同時制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營的過程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠信度，為印刷行業(yè)營造一個好的氛圍出一份力。在經(jīng)營過程中我們通過學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟各項經(jīng)營政策和法律法規(guī)，使企業(yè)逐步步入了一個良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營過程中，我們要常常學(xué)習(xí)各項行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭取能受到上級領(lǐng)導(dǎo)的好評，對違規(guī)亂紀的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀的事在我們企業(yè)孳生。遵照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)書目》的方針，我們從建廠時就杜絕購置淘汰設(shè)備，使企業(yè)從一起先就與淘汰設(shè)備決裂，我們遵循優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從提升企業(yè)的競爭力著手，購置了國內(nèi)當(dāng)前市場上的注流設(shè)備，為企業(yè)在以后的行業(yè)競爭中顯現(xiàn)優(yōu)勢打下了伏筆，在以后的經(jīng)營過程中，我們將不斷學(xué)習(xí)，敏銳洞察，拓展市場，不斷壯大自己，為以后引進新設(shè)備，提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力而不斷努力。我們以“以質(zhì)量求生存，以信譽謀發(fā)展”為理念，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)。我們將主動協(xié)作好上級各行政部門的工作，對組織的各項培訓(xùn)主動參與，并仔細____各項措施，剛好上報各項數(shù)據(jù)企業(yè)按規(guī)章開展公司業(yè)務(wù)，有健全的承印驗證、登記、保管、交付、銷毀等經(jīng)營管理、財務(wù)管理制度。20xx年統(tǒng)計數(shù)據(jù)已按時報送，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒有違規(guī)行為，未受過行政機關(guān)任何懲罰。在今后的經(jīng)營中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對企業(yè)自身的不足要常常自查。在自查中發(fā)覺還存在一些問題，需向上級反應(yīng)，如因宏基電腦城開業(yè)時間不長，打字復(fù)印兩項基本沒有生意。有些管理的措施沒有監(jiān)督到位，在以后的經(jīng)營管理中，我們將對這些不足仔細對待，徹底