部 門 流 程 清 單

/部門流程清單序號責(zé)任部門流程名稱執(zhí)行責(zé)任人1、直營店鋪現(xiàn)金管理流程直營經(jīng)理，店長,店助,收銀員2、直營轉(zhuǎn)退換貨流程直營經(jīng)理，店長，店助3、直營店鋪人員考勤流程直營經(jīng)理，店鋪所有人員４、直營盤點流程店長，店助,收銀員５、直營店鋪內(nèi)買流程店鋪所有員工、直營部門責(zé)任人流程表單流程控制點店長早、晚班當(dāng)班晚班當(dāng)班早班當(dāng)班當(dāng)班指定員工開業(yè)領(lǐng)取找零備用金開業(yè)領(lǐng)取找零備用金中午交接班早班交接班晚班結(jié)存當(dāng)日營業(yè)款核對前一日營業(yè)款存款備用金領(lǐng)用表班次交接班表班次交接班表班次交接表開業(yè)領(lǐng)取找零備用金。每日營業(yè)結(jié)束后，核對營業(yè)款項，封存每日開店門1０分鐘之內(nèi)，由早班當(dāng)班啟封，核對上日營業(yè)款項。每日中午12點之前存款早晚班交接對帳，核對現(xiàn)金及刷卡額。備注：店鋪每日營業(yè)款：店鋪每日營業(yè)款,在次日必須存入公司指定帳戶,除人力不可抗拒的因素外（包括國家法定節(jié)假日）,造成的未及時存款，將會得到書面罰單一張.店鋪備用金：現(xiàn)店鋪均有各自的備用金（以財務(wù)實發(fā)為準(zhǔn)),應(yīng)嚴(yán)格按照以下規(guī)定執(zhí)行：店鋪的備用金可用于店鋪的緊急費用，但必須經(jīng)過直營經(jīng)理確認,嚴(yán)禁私用。任何備用金的使用必須附有有效發(fā)票，以備核查。未遵從規(guī)定者，除被追回經(jīng)濟損失，還會處以書面警告直至解除勞動關(guān)系。店鋪現(xiàn)金管理流程店鋪退換貨管理流程責(zé)任人流程表單流程控制點店鋪任何員工該班次當(dāng)班導(dǎo)購該班次當(dāng)班導(dǎo)購`接待顧客接待顧客當(dāng)班判定可退換換貨選擇不退換耐心解釋填寫退換貨申請表送客退換貨申請表說明轉(zhuǎn)貨及客人換、退的鞋子一定要有完好的鞋盒,不能出現(xiàn)大小腳、同向腳、人為色差、鞋盒與鞋子不符。轉(zhuǎn)貨及客人換、退貨（非質(zhì)量問題)的服裝與配件一定要有吊牌。轉(zhuǎn)貨不能有污漬、破損、刀痕等影響二次銷售的損害，若貨品吊牌丟失，必須補上吊牌。客人退換貨須填寫《退換貨申請單》,留好客人必要信息，將退回的小票附在背后，并存檔兩個月,以備核查.殘次品退倉一定要填《殘次品退倉申請單》,并由直營經(jīng)理簽字確認后才能退回倉庫.以上規(guī)定若有違反將被處以口頭警告,書面罰單直到解除勞動關(guān)系。店鋪補貨流程責(zé)任人流程表單流程控制點各當(dāng)班店長直營部直營部直營部倉庫統(tǒng)計統(tǒng)計斷缺碼貨品填寫補貨單位預(yù)算單核庫銷有庫存分析貨品現(xiàn)狀無庫存確認配貨根據(jù)庫銷差異分配貨品數(shù)據(jù)分折，發(fā)替代品發(fā)貨補貨單配貨單出貨單說明:店鋪每日營業(yè)結(jié)束后根據(jù)進銷存報表分析，統(tǒng)計店鋪所有斷缺碼貨品,月庫銷比小于２的立即通知直營經(jīng)理,月庫銷比大于等于２的填寫補貨單，每周四提交。店鋪盤點流程責(zé)任人流程表單流程控制點當(dāng)班監(jiān)盤人員當(dāng)班人員店長及財務(wù)財務(wù)部店鋪直營經(jīng)理店長店長所有店員安排盤點前準(zhǔn)備整貨，歸款，畫圖，分區(qū)，完成并核對小計安排盤點前準(zhǔn)備整貨，歸款，畫圖，分區(qū)，完成并核對小計確認庫存核盤鞋衣配數(shù)量不一致確認最終數(shù)量確對小區(qū)數(shù)量實物數(shù)量確認并簽字一致調(diào)整明細出具盤點差異店鋪核對實物差異明細填寫盤點數(shù)據(jù)調(diào)整表核對實物完成差異調(diào)整確認差異差異賠款盤點表盤點數(shù)據(jù)調(diào)整表說明：一、店鋪倉庫1、所有直營店鋪倉庫所存放的貨品應(yīng)該整理的整齊、干凈,并按大類性別歸類正確碼放（鞋服分開，男女分開，品類分開，由上而下，由小到大。同一貨號貨物都放在同一區(qū)域）2、倉庫存放的貨品(鞋）的外包裝條碼資料與實際貨品相符，做到所有貨品準(zhǔn)確無誤。3、店鋪經(jīng)理應(yīng)編寫店鋪內(nèi)倉庫盤點簡圖:店鋪內(nèi)倉庫的貨加則應(yīng)先按順時針方向編排貨架的盤點位置,然后再編排每層（格）的盤點位置（編排序號必須用阿拉伯?dāng)?shù)字來區(qū)別），不能有遺漏現(xiàn)象出現(xiàn)。4、殘次品集中堆放,單獨編排盤點位置，與正常的貨品作出區(qū)別：如有任何移動,立即通知店長。5、出樣的鞋盒必須有識別的標(biāo)簽,與相同的鞋盒放在一起。6、店長應(yīng)對以上準(zhǔn)備工作作出嚴(yán)格檢查,確認無誤后，應(yīng)同時編寫<〈店鋪盤點表〉〉,此時店內(nèi)的貨品不許移動，或轉(zhuǎn)移倉庫內(nèi)的貨品，直到盤點工作結(jié)束。7、所有貨品應(yīng)在盤點前一天仔細理清,服裝要分性別,分款式，分大類整齊碼放(由小到大）。不同貨號及色號的配件一定要細分，然后將同種配件捆扎，可貼上注明貨號及數(shù)量的提示貼,這個工作必須在盤點前當(dāng)天PＭ12：０0完成，否則相關(guān)責(zé)任人將至少受到口頭警告。8、盤點當(dāng)天,店長應(yīng)安排店內(nèi)員工溫習(xí)盤點程序并對倉庫所存放貨品作出第一次手工盤點，并做好監(jiān)督工作。9、禁止任何在倉庫盤點至貨架盤點期間內(nèi)的庫存貨品移動,如遇特殊情況(如銷售出貨、退貨、換貨）一定要準(zhǔn)確及時調(diào)整第一次手工盤點記錄表,并將該記錄交由店長檢查，以便盤點結(jié)果的準(zhǔn)確率。二、店鋪貨場店長應(yīng)安排各部門的員工對貨場中所有貨品的吊牌作出檢查，不得遺漏,否則從嚴(yán)從重處罰該項應(yīng)在盤點前一天的１２:0０PM前結(jié)束.并要在盤點當(dāng)日18：00前重新復(fù)核,不得無故拖延。2、店長應(yīng)認真詳細地編寫?貨場《盤點區(qū)位圖》,應(yīng)從貨場的正門口左手邊開始按順時針方向編排，然后按墻架、中島、展示臺順序編排，應(yīng)做到簡單明了，沒有遺漏。3、盤點位置編排應(yīng)做到每個陳列面一個位置編號(必須有阿拉伯?dāng)?shù)字來區(qū)別）貨場上的位置編號必須是倉庫編號的延續(xù)。盤點前應(yīng)將所有位置編號貼上,以便檢查。所有編號單必須貼在陳列面的最左上側(cè)（不可置中或置右)。4、做好以上準(zhǔn)備工作后應(yīng)編寫《盤點控制表》5、有借條上的貨品必須獨立編排一個號碼,并做手工盤點。三、盤點過程控制1、店長應(yīng)安排一名主管或以上級別協(xié)助監(jiān)盤人員進行核對，監(jiān)督工作，協(xié)助解決有關(guān)疑問.２、店長應(yīng)對盤點結(jié)果進行第二次復(fù)核并簽字，如果此次復(fù)核后現(xiàn)有錯誤，那么店長及復(fù)盤人員將受到書面警告。（事后的調(diào)整，每個串貨號的部份將進行5元處罰）.四、盤點結(jié)束前工作1、由監(jiān)盤人員檢查是否每個區(qū)位都已盤點，以確保盤點的完整性，核對鞋衣配庫存與實物總數(shù)是否相符。2、盤點單全部交給監(jiān)盤人員,并經(jīng)確認無誤后，盤點人員方可離開,并整理貨架、中島和展示臺并做地面及倉庫清潔。五、盤點結(jié)束后工作１、監(jiān)盤人需將所有手工盤點單的空白部分做CUT—ＯFF。2、店長必須在每張手工盤點及盤點數(shù)單上簽字確認。3、盤點差異須在盤點后72個工作小時內(nèi)完成。4、貨號的登記錯誤等增減調(diào)整差異請?zhí)顚憽侗P點差異調(diào)整單》，超過5項的調(diào)整，每調(diào)整一項增加一張事件經(jīng)過報告,不接受單增或單減的差異調(diào)整。店鋪人員考勤流程每周六之前提交下周店鋪排班表到公司，以備公司查詢。請嚴(yán)格按照排班表執(zhí)行,所有的調(diào)表請登記《調(diào)班表》,店助及店長的調(diào)班需要有直營經(jīng)理簽字確認。員工的調(diào)班由店長確認.所有調(diào)班請假請在上班時間前三小時通知直屬上司并填寫《請假單》（人力不可抗拒及緊急病例除外，但事后請補單），店長與店助的請假必須有直營經(jīng)理級別以上審核.員工兩天以下請假由店長確認，所有店鋪人員兩天以上的請假由直營經(jīng)理確認。三天以上的請假請?zhí)崆捌咛焯顚憽墩埣賳巍?直營經(jīng)理審核五天以上的請假請?zhí)崆笆焯顚憽墩埣賳巍贰Ｖ睜I經(jīng)理審核七天以上的請假請?zhí)崆笆逄焯顚憽墩埣賳巍?。由營銷副總審核.所有店長周六、周日不得休假，每日至少有一名以上的主管當(dāng)值.店鋪員工不得擅自離店,如有離店必要,必須得到上級的批準(zhǔn),否則視為曠工。店員必須有店助以上級別確認,店助及店長必須是直營經(jīng)理級別以上.未等交接人員到崗，在交接完成之前離崗者以曠工處理。未經(jīng)批準(zhǔn)的調(diào)班與請假，一律以曠工論處。情節(jié)嚴(yán)重造成公司損失的一律追究其責(zé)任，直到開除并追回經(jīng)濟損失。店鋪人員的加班須由直營經(jīng)理確認，并請店鋪在每月工資結(jié)算前提交《加班單》,直營經(jīng)理簽字有效，無簽字的加班單或無加班單,視為無加班。店鋪盤點工作程序和方法一、店鋪倉庫１、所有直營店鋪倉庫所存放的貨品應(yīng)該整理的整齊、干凈，并按大類性別歸類正確碼放（鞋服分開，男女分開，品類分開，由上而下，由小到大。同一貨號貨物都放在同一區(qū)域)2、倉庫存放的貨品（鞋)的外包裝條碼資料與實際貨品相符,做到所有貨品準(zhǔn)確無誤。3、店鋪經(jīng)理應(yīng)編寫店鋪內(nèi)倉庫盤點簡圖：店鋪內(nèi)倉庫的貨加則應(yīng)先按順時針方向編排貨架的盤點位置，然后再編排每層（格）的盤點位置（編排序號必須用阿拉伯?dāng)?shù)字來區(qū)別）,不能有遺漏現(xiàn)象出現(xiàn)。４、殘次品集中堆放，單獨編排盤點位置，與正常的貨品作出區(qū)別:如有任何移動,立即通知店長.5、出樣的鞋盒必須有識別的標(biāo)簽,與相同的鞋盒放在一起.6、店長應(yīng)對以上準(zhǔn)備工作作出嚴(yán)格檢查,確認無誤后，應(yīng)同時編寫＜〈店鋪盤點表>〉,此時店內(nèi)的貨品不許移動，或轉(zhuǎn)移倉庫內(nèi)的貨品，直到盤點工作結(jié)束。7、所有貨品應(yīng)在盤點前一天仔細理清，服裝要分性別，分款式,分大類整齊碼放（由小到大)。不同貨號及色號的配件一定要細分，然后將同種配件捆扎，可貼上注明貨號及數(shù)量的提示貼，這個工作必須在盤點前當(dāng)天PM12:０0完成，否則相關(guān)責(zé)任人將至少受到口頭警告。8、盤點當(dāng)天，店長應(yīng)安排店內(nèi)員工溫習(xí)盤點程序并對倉庫所存放貨品作出第一次手工盤點,并做好監(jiān)督工作。9、禁止任何在倉庫盤點至貨架盤點期間內(nèi)的庫存貨品移動，如遇特殊情況（如銷售出貨、退貨、換貨)一定要準(zhǔn)確及時調(diào)整第一次手工盤點記錄表，并將該記錄交由店長檢查，以便盤點結(jié)果的準(zhǔn)確率。二、店鋪貨場店長應(yīng)安排各部門的員工對貨場中所有貨品的吊牌作出檢查，不得遺漏,否則從嚴(yán)從重處罰該項應(yīng)在盤點前一天的12：00ＰM前結(jié)束。并要在盤點當(dāng)日１8：0０前重新復(fù)核，不得無故拖延.2、店長應(yīng)認真詳細地編寫 貨場《盤點區(qū)位圖》，應(yīng)從貨場的正門口左手邊開始按順時針方向編排,然后按墻架、中島、展示臺順序編排,應(yīng)做到簡單明了,沒有遺漏。3、盤點位置編排應(yīng)做到每個陳列面一個位置編號（必須有阿拉伯?dāng)?shù)字來區(qū)別）貨場上的位置編號必須是倉庫編號的延續(xù)。盤點前應(yīng)將所有位置編號貼上,以便檢查。所有編號單必須貼在陳列面的最左上側(cè)（不可置中或置右）。4、做好以上準(zhǔn)備工作后應(yīng)編寫《盤點控制表》5、有借條上的貨品必須獨立編排一個號碼，并做手工盤點。三、盤點過程控制１、店長應(yīng)安排一名主管或以上級別協(xié)助監(jiān)盤人員進行核對,監(jiān)督工作，協(xié)助解決有關(guān)疑問。２、店長應(yīng)對盤點結(jié)果進行第二次復(fù)核并簽字，如果此次復(fù)核后現(xiàn)有錯誤，那么店長及復(fù)盤人員將受到書面警告。(事后的調(diào)整，每個串貨號的部份將進行５元處罰)。四、盤點結(jié)束前工作1、由監(jiān)盤人員檢查是否每個區(qū)位都已盤點，以確保盤點的完整性，核對鞋衣配庫存與實物總數(shù)是否相符。2、盤點單全部交給監(jiān)盤人員,并經(jīng)確認無誤后,盤點人員方可離開,并整理貨架、中島和展示臺并做地面及倉庫清潔。五、盤點結(jié)束后工作1、監(jiān)盤人需將所有手工盤點單的空白部分做CＵT－ＯFF。2、店長必須在每張手工盤點及盤點數(shù)單上簽字確認。3、盤點差異須在盤點后72個工作小時內(nèi)完成.4、貨號的登記錯誤等增減調(diào)整差異請?zhí)顚憽侗P點差異調(diào)整單》，超過5項的調(diào)整，每調(diào)整一項增加一張事件經(jīng)過報告，不接受單增或單減的差異調(diào)整。