內(nèi)部審核檢查表匯編

PAGEPAGE30內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA文件管理程文件評(píng)審會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)程序的權(quán)權(quán)限有否明明確指定？？序文件收發(fā)作業(yè)程程序是否明明確？文件修訂、變更更程序是否否明確？文件保存、銷毀毀、管理規(guī)規(guī)范是否明明確？文件的發(fā)行、變變更、廢除除是否依規(guī)規(guī)定實(shí)施？？舊版文件的保存存、廢棄是是否依規(guī)定定實(shí)施？適當(dāng)文件是否發(fā)發(fā)行至必要要場(chǎng)所過時(shí)無效的文件件，是否自自使用單位位迅速剔除除？或特別別的標(biāo)識(shí)？？有否建立文件總總覽表，以以控制、標(biāo)標(biāo)識(shí)文件為為最新修訂訂者？有否建立外來文文件總覽表表，以控制制、標(biāo)識(shí)外外來文件？？文件是否有編號(hào)號(hào)原則？各單位使用的文文件是否為為最新版本本？是否有使用未經(jīng)經(jīng)控制的文文件？文件是否有任何何未經(jīng)許可可使用的記記號(hào)或標(biāo)記記？是否有文件修訂訂的記錄？？記錄管理程序有否制定有關(guān)記記錄的控過過程序？有否對(duì)記錄做成成目錄，建建檔、儲(chǔ)存存、處理的的有關(guān)規(guī)定定？標(biāo)識(shí)各種記錄是是否有適當(dāng)當(dāng)?shù)淖R(shí)別、建建檔、儲(chǔ)存存與維持？？是否明定記錄的的歸屬項(xiàng)目目？記錄其涵蓋范圍圍是否完整整？記錄是否包括供供應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量記錄？？各種記錄是否已已明定保存存年限？各種記錄是否清清晰，易于于閱讀，且且能識(shí)別其其所涉及的的產(chǎn)品？有合同約定的記記錄，是否否能在約定定期間內(nèi)，便便于提供給給客戶或其其代表？記錄是否已妥善善保存，以以減少遺失失或損壞？？記錄是否能迅速速調(diào)出？各質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果果有否建立立反饋渠道道，且訂定定記錄保存存期限？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA質(zhì)量策劃各職能組織有否否制定質(zhì)量量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量量方針是否否有關(guān)聯(lián)？？質(zhì)量目標(biāo)是否展展現(xiàn)持續(xù)不不斷改進(jìn)的的意圖？質(zhì)量目標(biāo)是否涵涵蓋對(duì)滿足足產(chǎn)品的要要求？公司員工是否了了解部門內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量目目標(biāo)與執(zhí)行行計(jì)劃（各各單位詢問問1~3位員員工）各質(zhì)量策劃是否否依體系及及質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的需求予予以文件化化？如何展展現(xiàn)？對(duì)質(zhì)量體系是否否定期檢討討評(píng)估？質(zhì)量體系的策劃劃是否涵蓋蓋所有條文文的要求？？不適用的條文是是否于質(zhì)量量手冊(cè)中說說明？是否編過程序文文件與條文文的對(duì)照表表？產(chǎn)品是否有相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃書例如如，質(zhì)量工工程表？質(zhì)量工程表的控控制項(xiàng)目是是否與作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)實(shí)際過程一一致？當(dāng)組織改變或調(diào)調(diào)整如何確確保體系的的有效運(yùn)作作？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA管理職責(zé)有否證據(jù)證明高高階管理者者能顯示其其發(fā)展與改改善質(zhì)量體體系？對(duì)符合客戶要求求的重要性性是否于組組織內(nèi)宣傳傳并溝通與與協(xié)調(diào)？對(duì)符合法令規(guī)章章的重要性性是否于組組織內(nèi)宣傳傳并溝通與與協(xié)調(diào)？有否制定質(zhì)量方方針？質(zhì)量方針有否經(jīng)經(jīng)管理者承承諾？有否制定質(zhì)量目目標(biāo)并公告告？有否定期召開管管理評(píng)審會(huì)會(huì)議？管理評(píng)審會(huì)議記記錄是否完完整？因應(yīng)生產(chǎn)的相關(guān)關(guān)資源，是是否具備并并可隨時(shí)待待命任用？？是否有了解客戶戶需求與期期望？如何實(shí)現(xiàn)客戶需需求與期望望？相關(guān)法規(guī)符合性性如何？公司員工是否了了解公司的的質(zhì)量方針針公司員工是否知知曉如何落落實(shí)質(zhì)量方方針質(zhì)量方針是否涵涵蓋持續(xù)不不斷的改善善及滿足要要求的承諾諾？是否制定公司組組織？組織織結(jié)構(gòu)是否否明確？各部門職責(zé)是否否明確？人人員是否了了解？有否派任管理代代表？管理代表的權(quán)責(zé)責(zé)是否界定定？是否制定內(nèi)部溝溝通的過程程？?jī)?nèi)部溝通的過程程是否有效效？有否制定管理評(píng)評(píng)審程序？？管理評(píng)審會(huì)議是是否定期召召開？管理評(píng)審會(huì)議記記錄是否完完整？管理評(píng)審會(huì)議是是否涵蓋標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求？？管理評(píng)審的結(jié)果果是否涵蓋蓋質(zhì)量體系系及作業(yè)過過程的改善善？管理評(píng)審的結(jié)果果是否涵蓋蓋標(biāo)準(zhǔn)要求求？管理評(píng)審結(jié)果是是否有相應(yīng)應(yīng)的措施？？管理評(píng)審的相關(guān)關(guān)記錄是否否按規(guī)定保保存？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA資源管理是否適時(shí)提供改改善管理體體系的過程程所需的資資源？是否適時(shí)提供達(dá)達(dá)成客戶滿滿意所需的的資源？有否建立有關(guān)培培訓(xùn)的書面面程序？對(duì)特殊過程及特特定工作者者有否制定定適當(dāng)?shù)呐嗯嘤?xùn)項(xiàng)目？？并經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)后始得執(zhí)執(zhí)行工作？？對(duì)特殊過程及特特定工作者者有否培訓(xùn)訓(xùn)記錄？新進(jìn)人員是否經(jīng)經(jīng)〝新進(jìn)人人員培訓(xùn)〞〞？是否`有作培訓(xùn)訓(xùn)調(diào)查？是否匯集培訓(xùn)調(diào)調(diào)查并編制制年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)后相關(guān)的培培訓(xùn)資料是是否保存？？培訓(xùn)成果評(píng)估如如何進(jìn)行？？員工是否經(jīng)被培培訓(xùn)而了解解，其業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)執(zhí)行程度對(duì)對(duì)質(zhì)量管理理體系的重重要性？組織內(nèi)員工是否否經(jīng)被培訓(xùn)訓(xùn)而了解，本本身工作對(duì)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達(dá)成的貢貢獻(xiàn)度？是否鑒定、提供供、維持執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量體體系所需的的工作場(chǎng)所所？廠房設(shè)設(shè)備？機(jī)器器設(shè)備？是否鑒定、提供供、維持執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量體體系所需的的支持的倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)？是否鑒定、提供供、維持執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量體體系所需的的生產(chǎn)技術(shù)術(shù)？是否提供并管理理合適的工工作環(huán)境？？特殊的作業(yè)環(huán)境境是否提供供適當(dāng)?shù)谋１４嫫骶吲c與設(shè)備？是否提供無工作作安全危害害的工作環(huán)環(huán)境？是否提供合于勞勞動(dòng)保護(hù)法法的工作環(huán)環(huán)境？是否提供合適人人體工程學(xué)學(xué)的工作方方法？例如如：照明、作作業(yè)空間……作業(yè)環(huán)境是否整整齊清潔？？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA與顧客有關(guān)是否對(duì)客戶的需需求予以鑒鑒定？的過程客戶的需求鑒定定是否包括括潛在需求求？有否制定合同評(píng)評(píng)審管理程程序？合同管理評(píng)審是是否依規(guī)定定實(shí)施？合同評(píng)審記錄是是否保存完完整？合同或訂單內(nèi)容容是否能明明確地了解解物料產(chǎn)品品的規(guī)格、售售價(jià)、交期期、付款方方式等事項(xiàng)項(xiàng)？與專業(yè)技術(shù)相關(guān)關(guān)的工程合合同評(píng)審是是否由專業(yè)業(yè)人員執(zhí)行行？針對(duì)合同變更、修修改或作廢廢，是否已已制定完整整的作業(yè)程程序？各項(xiàng)合同是否經(jīng)經(jīng)權(quán)責(zé)人評(píng)評(píng)審？合同評(píng)審、修改改是否經(jīng)權(quán)權(quán)責(zé)人審核核？口頭訂單是否加加以登錄？？逾期交貨是否加加以審核？？（核對(duì)訂訂單與實(shí)際際交貨日期期）是否制定與客戶戶溝通的過過程？與客戶溝通的過過程是否有有效，并包包括售前售售中售后的的相關(guān)信息息？與客戶溝通的過過程是否涵涵蓋客戶反反饋？與客戶溝通的結(jié)結(jié)果是否反反饋至相關(guān)關(guān)部門及人人員？是否有客戶投訴訴處理過程程、處理方方式及步驟驟？客戶意見（書面面或口頭）是是否加以登登錄與處理理？是否制定客戶滿滿意度調(diào)查查的過程？？客戶滿意度調(diào)查查過程是否否涵蓋客戶戶的滿意、不不滿意的信信息？有無制定客戶滿滿意度調(diào)查查的方法？？客戶滿意度調(diào)查查過程是否否涵蓋低于于標(biāo)準(zhǔn)的處處理過程？？客戶滿意度調(diào)查查是否加以以反饋？針對(duì)客戶不滿意意的信息有有無采取有有效的措施施？如糾正正與預(yù)防措措施？客戶滿意調(diào)查結(jié)結(jié)果是否提報(bào)管管理評(píng)審？？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA采購(gòu)管理是否依采購(gòu)過程程與采購(gòu)權(quán)權(quán)限作業(yè)？？采購(gòu)文件發(fā)行前前，是否經(jīng)經(jīng)評(píng)審及批批準(zhǔn)其適當(dāng)當(dāng)性？是否實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)證證？供應(yīng)商是否均能能按期交貨貨以及延遲遲時(shí)如何處處置？客戶是否要求在在供應(yīng)商處處采取驗(yàn)證證作業(yè)？執(zhí)執(zhí)行前是否否按規(guī)定通通知供應(yīng)商商？對(duì)采購(gòu)物料的議議價(jià)、簽約約及下訂單單是否有完完整的作業(yè)業(yè)程序？物料的規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量要求或或特殊要求求是否有文文件說明？？是否向合格供應(yīng)應(yīng)商采購(gòu)？？是否制定〝合格格供應(yīng)商清清表〞？對(duì)供應(yīng)商的資格格評(píng)鑒體系系是否完備備？對(duì)各供應(yīng)商及供供應(yīng)商的資資料有否保保存？是否定期評(píng)估供供應(yīng)商？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA制程管理是否制定完成產(chǎn)產(chǎn)品所需的的過程和子子過程？這些過程是否與與質(zhì)量管理理體系的所所有要求一一致？為實(shí)現(xiàn)這些過程程是否提供供必要的資資源？有無制定過程的的接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？重要崗位有無制制定作業(yè)指指導(dǎo)書?作業(yè)人員是否嚴(yán)嚴(yán)格按照作作業(yè)指導(dǎo)書書進(jìn)行作業(yè)業(yè)?作業(yè)人員是否經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)合格格后再上崗崗？重要的工藝參數(shù)數(shù)是否在嚴(yán)嚴(yán)格的管控控下進(jìn)行?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整整潔、明亮亮？交接班工作是否否合理進(jìn)行行？特殊過程的作業(yè)業(yè)人員是否否經(jīng)過資格格確認(rèn)？特殊過程的作業(yè)業(yè)人員是否否經(jīng)過資格格確認(rèn)？特殊過程的作業(yè)業(yè)過程所使使用的特定定方法與程程序是否予予以確認(rèn)？？產(chǎn)品在所有階段段是否均有有明顯的識(shí)識(shí)別標(biāo)識(shí)？？物料是否經(jīng)過承承認(rèn)？物料產(chǎn)品是否有有資料（檢檢驗(yàn)）可證證明？有否產(chǎn)品追溯的的體系？是否規(guī)劃設(shè)備的的年度維修修計(jì)劃？是否制定書面規(guī)規(guī)定及實(shí)施施設(shè)備預(yù)防防保養(yǎng)相關(guān)關(guān)作業(yè)？機(jī)器設(shè)備有無落落實(shí)維護(hù)與與點(diǎn)檢制度度？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯溯各種標(biāo)記是否依依規(guī)定進(jìn)行行標(biāo)識(shí)？且且易于辨識(shí)識(shí)？產(chǎn)品在所有階段段是否均有有明顯的識(shí)識(shí)別標(biāo)識(shí)？？各產(chǎn)品的歷史資資料是否有有保存，以以供追溯的的用？物料產(chǎn)品是否有有資料（檢檢驗(yàn)）可證證明？有否產(chǎn)品追溯的的體系物料是否經(jīng)過承承認(rèn)產(chǎn)品防護(hù)是否制定有關(guān)物物料在進(jìn)料料、過程及及成品運(yùn)送送時(shí)的搬運(yùn)運(yùn)控制程序序？是否提供正確的的棧板、容容器或指定定搬運(yùn)工具具，以防止止物料在搬搬運(yùn)過程中中，因震動(dòng)動(dòng)、影響、摩摩擦及溫度度等狀況，所所引起的損損壞？是否提供防止物物料產(chǎn)品損損傷或劣化化的搬運(yùn)方方法和手段段？有否制定材料及及產(chǎn)品的儲(chǔ)儲(chǔ)存控過程程序？是否提供安全儲(chǔ)儲(chǔ)存場(chǎng)所，以以防止物料料及產(chǎn)品在在待用或待待運(yùn)期間的的損傷或劣劣化？有否制定物料收收發(fā)的控制制辦法，明明定物料領(lǐng)領(lǐng)用、入庫(kù)庫(kù)、退庫(kù)等等批準(zhǔn)權(quán)限限？有否制定各種產(chǎn)產(chǎn)品的包裝裝，保存及及標(biāo)識(shí)的明明確規(guī)定，以以保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)量？有否制定先進(jìn)先先出程序？？執(zhí)行是否否落實(shí)？有儲(chǔ)存壽命的材材料及產(chǎn)品品，是否明明定儲(chǔ)存期期限？對(duì)過過期材料有有無鑒定處處置程序？？是否定期盤點(diǎn)？？料帳是否相符？？物料放置是否井井然有序？？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA量規(guī)儀器管理是否制定檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量與試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備控過過程序是否制定檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量與試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書對(duì)應(yīng)用于驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的的各式儀表表，是否予予以控制或或識(shí)別？校驗(yàn)環(huán)境是否符符合要求？？是否制定檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量與試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備一覽覽表是否制定檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量與試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備履歷歷表是否制定檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量與試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃表儀器設(shè)備保養(yǎng)是是否有保存存記錄？是否對(duì)每一個(gè)檢檢驗(yàn)、測(cè)量量設(shè)備的校校驗(yàn)狀況、異異常狀況有有記錄？是否有下次校驗(yàn)驗(yàn)日期？?jī)?nèi)校人員是否經(jīng)經(jīng)訓(xùn)練并經(jīng)經(jīng)鑒定合格格〝允許誤差〞是是否制定且且經(jīng)有權(quán)簽簽署人批準(zhǔn)準(zhǔn)？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA內(nèi)部質(zhì)量審核審核人員資格是是否有明文文規(guī)定，且且由訓(xùn)練合合格的人員員擔(dān)任？審核人員的訓(xùn)練練記錄有否否保存？審核人員是否與與被審核單單位無關(guān)，以以確認(rèn)其獨(dú)獨(dú)立性？有否制定年度審審核計(jì)劃及及排程？其其進(jìn)度是否否依業(yè)務(wù)的的重要性安安排？對(duì)審核結(jié)果的不不符合項(xiàng)目目，是否有有跟催糾正正措施？?jī)?nèi)部審核是否與與管理評(píng)審審結(jié)合？是否制定實(shí)施審審核的檢查查表（非一一定需要）？？是否每一ISOO條文或程程序文件都都審核到？？是否有〝內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核報(bào)報(bào)告〞審核活動(dòng)是否包包含8.22.2內(nèi)部部審核相關(guān)的糾正措施施是否涉及及文件修訂訂？若是修修訂作業(yè)是是否完成并并完成分發(fā)發(fā)？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA過程測(cè)量與監(jiān)控控是否已明確標(biāo)識(shí)識(shí)內(nèi)部所需需的統(tǒng)計(jì)技技術(shù)或管理理工具？是否具有適當(dāng)?shù)牡姆椒ㄒ詼y(cè)測(cè)量與監(jiān)控控產(chǎn)品的特特性？是否對(duì)過程實(shí)施施測(cè)量與監(jiān)監(jiān)控？產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控控是否制造各階段段（物料接接收、過程程、最終產(chǎn)產(chǎn)品、出貨貨）的驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)與測(cè)試作作業(yè)程序？？是否制造各階段段（物料接接收、過程程、最終產(chǎn)產(chǎn)品、出貨貨）的檢驗(yàn)驗(yàn)與測(cè)試標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)時(shí)是否有采采購(gòu)單據(jù)、進(jìn)進(jìn)料單據(jù)或或其它相關(guān)關(guān)的文件？？檢驗(yàn)人員是否經(jīng)經(jīng)特殊的訓(xùn)訓(xùn)練并經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證？待驗(yàn)的物料、過過程、最終終產(chǎn)品、出出貨品是否否有明顯的的標(biāo)識(shí)或可可加以識(shí)別別？檢驗(yàn)作業(yè)是否依依程序辦理理？讓步接受的產(chǎn)品品是否有完完成特采程程序？是否否有標(biāo)識(shí)？？測(cè)試記錄是否有有顯示合格格與否？是是否有驗(yàn)證證人員的簽簽章？實(shí)行最終檢驗(yàn)與與測(cè)試時(shí)，先先前的檢驗(yàn)驗(yàn)與測(cè)試要要求是否均均已實(shí)施？？是否依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書檢驗(yàn)并并記錄的？？是否有適當(dāng)?shù)某槌闃佑?jì)劃？？是否有產(chǎn)品或過過程的抽驗(yàn)驗(yàn)記錄在進(jìn)料、過程及及成品驗(yàn)收收階段是否否建立抽樣樣計(jì)劃？各各抽樣計(jì)劃劃是否被正正確的使用用？備注：YES表示符合NO表示不符符合NNA表示不相相關(guān)審核員審核時(shí)間內(nèi)部審核檢查表相關(guān)文件/相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容審核結(jié)果事實(shí)描述YESNONA不合格品的控制制是否有建立不合合格品的控控制過程序序？不合格品的處理理權(quán)責(zé)是否否明確？不合格品是否有有被標(biāo)識(shí)、隔隔離或適當(dāng)當(dāng)?shù)目刂疲?？不合格品是否有有加以記錄錄？返修與返工的產(chǎn)產(chǎn)品，是否否有重新檢檢驗(yàn)與測(cè)試試；并留下下記錄資料料？特采品是否有加加以標(biāo)識(shí)控控制？特采過程及審批批權(quán)限是否否明確？特采作業(yè)的執(zhí)行行是否經(jīng)客客戶同意或或取得相關(guān)關(guān)驗(yàn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的認(rèn)可報(bào)報(bào)告？資料分析是否明文規(guī)定如如何實(shí)施及及控制所需需的統(tǒng)計(jì)技技術(shù)？在各階段所使用用的統(tǒng)計(jì)技技術(shù)是否正正確且適當(dāng)當(dāng)使用？是否定期檢討有有關(guān)的統(tǒng)計(jì)計(jì)資料？當(dāng)由統(tǒng)計(jì)資料發(fā)發(fā)現(xiàn)潛在的的問題時(shí)，是是否采取必必要及有效效的措施（導(dǎo)導(dǎo)入糾正與與預(yù)防措施施）？統(tǒng)計(jì)的類別是否否與質(zhì)量有有關(guān)？各單位是否定期期提供各單單位職責(zé)所所涵蓋的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)據(jù)是否正確確？統(tǒng)計(jì)分析是否涵涵蓋客戶滿滿意及不滿滿意信息？？公司的交貨能力力是否能達(dá)達(dá)到客戶要要求？公司的質(zhì)量不良良率，技術(shù)術(shù)能力是否否符合客戶戶要求？統(tǒng)計(jì)分析是否包包括過程能能力（作業(yè)業(yè)過程）的的相關(guān)信息息