ISO9000認(rèn)證記錄表格XXXX531

危險品管理檢查記錄JL/7-24序號檢查項目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查記錄評價分1庫房（50分）1.1排風(fēng)設(shè)施完好，通風(fēng)良好、防潮51.2防火、防爆、防雷擊、防盜、防泄漏101.3滅火器材：滅火器、消防池、消防桶、消防沙、消防鍬、消防鉤等應(yīng)配備齊全；151.4門窗完整、清潔衛(wèi)生、無閑雜人員停留51.5易燃易爆物、有毒物品存放單獨存放151.6環(huán)境、安全標(biāo)識按規(guī)定貼掛，清楚無缺損52生產(chǎn)現(xiàn)場（50分）2.1作業(yè)現(xiàn)場保持氣焊作業(yè)安全操作規(guī)程、作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮102.2作業(yè)者持有技術(shù)培訓(xùn)合格、按章作業(yè)、能做到“三會”、“四懂”102.3氧氣、乙炔瓶與用火作業(yè)點之間保持10米以上的安全距離；氧氣、乙炔兩瓶間保持5米的安全距離152.4環(huán)境、安全標(biāo)識按規(guī)定貼掛，清楚無缺損52.5安全員每班巡視和監(jiān)督10分說明：1.無問題在“檢查記錄”欄內(nèi)用“/”表記。2.有問題在“檢查記錄”欄內(nèi)填寫發(fā)現(xiàn)的問題，同時描述解決的措施。3.評價統(tǒng)計：80分以下為差、80～94分合格、95～100分優(yōu)秀。4.評價結(jié)果作為部門工作考核，納入部門工作業(yè)績檢查人：檢查日期：年月日綜合得分：持證人員名錄JLCX06-03序號姓名性別出生年月技術(shù)職稱崗位發(fā)證情況發(fā)證機關(guān)資格證書編號發(fā)資格證日期備注1李松柏男1983.10.10助力車檢驗工程師已發(fā)國家自行車質(zhì)量監(jiān)督中心12-00132012-1-132王祥男1986.09.10助力車檢驗工程師已發(fā)國家自行車質(zhì)量監(jiān)督中心12-00132012-1-13生產(chǎn)設(shè)備臺帳JL/6-05序號設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號使用場合制造廠家制表：日期：年度設(shè)備維修計劃JL/6-06序號設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號維修項目/內(nèi)容維修方式完成時間責(zé)任者編制：日期：批準(zhǔn)：日期：庫房檢查記錄（QMS\EMS\OHSMS）庫房名稱：JL/6-12序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題及糾正情況描述好較好差1產(chǎn)品擺放1.分類、分區(qū)擺放2.擺放整齊、產(chǎn)品不落地3．危險品是否隔離存放2庫房工作環(huán)境1.通風(fēng)良好，光線充足、防潮、防霉2.消防器具合格、按規(guī)定擺放3.門窗完整、防火4.清潔衛(wèi)生，無衛(wèi)生死角5．無閑雜人員停留、禁吸咽3出入庫管理1.入庫手續(xù)齊全，有檢驗員簽字2.出庫手續(xù)齊全，有銷售部負(fù)責(zé)人簽字、有提貨人員簽字4貯存管理1.日記錄、月清點、年盤點2.帳物卡相符3.無過期貯存、變質(zhì)、損壞、丟失。5標(biāo)識1.是否有產(chǎn)品、環(huán)境、安全標(biāo)識牌2.是否有產(chǎn)品合格證3.標(biāo)識是否清楚、完好說明：1.無問題在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)用“√”表記。2.有問題在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)用“×”表記。同時在“問題及糾正”欄中描述解決的措施。3.評價作為部門工作考核，納入部門工作績效。檢查人：檢查日期：年月日設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄部門：JL/6-09序號操作者設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號檢查結(jié)果問題及糾正情況好較好差檢查者：檢查日期：年月日生產(chǎn)現(xiàn)場檢查記錄（QMS\EMS\OHSMS）生產(chǎn)場所：（2011年月份）JL/6-12檢查項目檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查記錄問題及采取措施日日日日產(chǎn)品質(zhì)量1.1產(chǎn)品擺放整齊有序、分區(qū)無混放、無銹、無傷、帳物卡相符1.2是否適用技術(shù)文件、技術(shù)文件是否適用有效版本、是否清楚1.3是否按圖作業(yè)、執(zhí)行工藝、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1.4現(xiàn)場是否設(shè)置產(chǎn)品區(qū)域標(biāo)識、標(biāo)識是否清楚醒目1.5是否進行自檢、自分，是否作狀態(tài)標(biāo)識、標(biāo)識是否清楚醒目1.6設(shè)備完好，,維護保養(yǎng)合格、外觀衛(wèi)生，無油污、無異物1.7是否正確使用作業(yè)工具、量檢具1.8搬運防護正確，無野蠻裝卸環(huán)境保護2.1線路的安全要求2.2.環(huán)境溫度應(yīng)保持在0℃~35℃2.3現(xiàn)場噪音測試應(yīng)符合要求2.4廢氣、污水排放經(jīng)過處理應(yīng)符合環(huán)保要求2.5現(xiàn)場固體廢棄物合理存放、按時處理2.6環(huán)境標(biāo)識牌分布、懸掛正確，無丟失、無損壞、清楚職業(yè)健康安全3.1無違章指揮、無違章作業(yè)、野蠻操作3.2按要求擺放消防器材、器材無丟失、無損壞，無失效3.3搬運有防護3.4現(xiàn)場無臨時線路，線路修理有保護措施3.5安全標(biāo)識牌分布、懸掛正確，無丟失、無損壞、清楚3.5正確使用設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施3.6合理穿戴勞動防護用品說明:1、本表內(nèi)容適用生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護和生產(chǎn)安全的管理和檢查。2、主管部門每月按照相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫進行檢查。3、在“現(xiàn)場檢查記錄”欄內(nèi)標(biāo)檢查結(jié)果。正常標(biāo)“√”號、有問題標(biāo)“×”，并將問題以及處理的意見和措施填在“問題及措施”欄。必要時進行跟蹤驗證。檢查人員：、、合同臺帳JL/7-01序號合同編號簽訂日期需方需求量交付日期簽訂者統(tǒng)計員：_______年月采購計劃JL/7-04序號采購產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號類別數(shù)量單價總金額進貨期供應(yīng)商制表：日期：批準(zhǔn)：日期：合格供方名錄JL/7-08序號供方名稱采購產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號批準(zhǔn)日期涉及的產(chǎn)品重要度編制：日期：批準(zhǔn)：日期：年度供方績效統(tǒng)計表JL/7-13序號供方單位名稱產(chǎn)品名稱合格數(shù)量/采購數(shù)量合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供方能力評價意見：供應(yīng)部門主管：日期：二0年月生產(chǎn)作業(yè)計劃JL/7-25序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號計劃數(shù)量完成日期承制部門備注編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:生產(chǎn)任務(wù)完成統(tǒng)計表序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃數(shù)量完成數(shù)量完成率備注生產(chǎn)月份：2011年月JL/7-06統(tǒng)計：日期：審核：日期：信息回復(fù)記錄表JL/7-21序號接收日期顧客名稱產(chǎn)品名稱/規(guī)格反饋形式反饋主要內(nèi)容受理人回復(fù)日期處理摘要統(tǒng)計：監(jiān)視測量設(shè)備臺帳JL/7-22序號名稱型號臺數(shù)測量范圍精度等級編號生產(chǎn)廠家投用期領(lǐng)用人備注1編制：日期：審核：日期：監(jiān)視測量設(shè)備周期檢定計劃JL/7-23計量器具名稱編號技術(shù)特征存放地點檢定周期計劃檢定日期測量范圍精度等級1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月編制:日期：批準(zhǔn)：日期：監(jiān)視測量設(shè)備周檢記錄JL/7-24序號名稱規(guī)格數(shù)量編號本次周檢日期上次周檢日期周檢結(jié)果周檢合格證編號領(lǐng)用者備注記錄人:日期:顧客財產(chǎn)清單顧客名稱：JL/7-25序號財產(chǎn)名稱規(guī)格型號驗收要求數(shù)量驗證結(jié)果備注符合不符合接收： 日期：驗收：日期：顧客提供財產(chǎn)驗證記錄QR-7.5.4-05顧客單位名稱： 合同項目名稱： 日期： 序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號內(nèi)容驗證結(jié)果備注規(guī)格數(shù)量外觀性能其他生產(chǎn)/安裝部門： 質(zhì)檢員：產(chǎn)品自檢巡檢記錄2010年月JL/8-10日期作業(yè)者產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號工序自檢記錄檢驗員記錄首件完工首檢巡檢1巡檢2檢驗員狀態(tài)數(shù)量狀態(tài)狀態(tài)數(shù)量狀態(tài)數(shù)量狀態(tài)不合格品臺帳JL/8-18序號不合格品名稱規(guī)格型號數(shù)量不合格描述處置結(jié)果責(zé)任部門評審單編號日期制表：表號：JL/7-35告知書通知時間：編號：№2011-03供方名稱部門負(fù)責(zé)人供方提供的產(chǎn)品硫酸、硝酸、重鉻酸鉀、氫氧化鈉、脫膠劑等交付方式供方送貨告知內(nèi)容采購過程產(chǎn)生的環(huán)境因素相關(guān)環(huán)境保護的要求1危險化學(xué)物品的泄漏執(zhí)行國家、行業(yè)規(guī)定的法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行需方規(guī)定的相關(guān)要求包括：1）執(zhí)行中華人民共和國環(huán)境保護法2）執(zhí)行中華人民共和國水污染防治法3）執(zhí)行中華人民共和國大氣污染防治法4）執(zhí)行中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法5）執(zhí)行中華人民共和國節(jié)約能源法6）中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法7）執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)8）執(zhí)行大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)9）執(zhí)行江蘇省環(huán)境保護條例10）HEJ/CX.A701-2011噪聲控制程序（東?？h海峰電子有限公司文件）11）執(zhí)行HEJ/CX.A702-2011廢氣廢水控制程序（東?？h海峰電子有限公司文件）12）執(zhí)行HEJ/CX.A.702-2011節(jié)約能源資源控制程序（東海縣海峰電子有限公司文件）13）HEJ/CX.A703-2011固體廢棄物控制程序（東?？h海峰電子有限公司文件）2運輸車輛汽油、潤滑油的消耗3運輸車輛揚塵排放4運輸車輛尾氣的排放5運輸車輛噪音的產(chǎn)生6運輸車輛廢舊輪胎的產(chǎn)生7運輸車輛廢舊蓄電池的產(chǎn)生8運輸車輛車載空調(diào)制冷劑泄漏9運輸車輛車輛清潔的垃圾10運輸車輛車輛清潔水的消耗11運輸車輛車用油料的滴漏通知單位：有限公司通知部門：業(yè)務(wù)部通知時間：備注：表號：JL/6-02特種作業(yè)人員名單編號：序號姓名性別年齡工種從事該工種的工齡證書編號年檢時間表號：JL/6-03崗位能力評定表姓名部門文化程度崗位職稱工作年限崗位培

訓(xùn)情

況時間培訓(xùn)內(nèi)容成績培訓(xùn)單位業(yè)

務(wù)

能

力

評

定

及

結(jié)

論教育（文化程度）：□能滿足任職要求□不能滿足任職要求

培訓(xùn)（相關(guān)培訓(xùn)）□培訓(xùn)合格□培訓(xùn)不合格

技能（業(yè)務(wù)操作技能）□能滿足要求□不能滿足要求

經(jīng)驗（工作經(jīng)歷）□能滿足任職要求□不能滿足任職要求

綜合評定□能達到任職要求□不能達到任職要求

評

定

人

員姓名職務(wù)職稱部門備注評定負(fù)責(zé)人:年月日表號：JL/6-03員工培訓(xùn)申請表申請部門申請日期擬培訓(xùn)時間計劃參培人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的受培人員自然情況序號姓名性別年齡文化程度現(xiàn)工種備注申報：日期：表號：JL/6-07生產(chǎn)設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號修理日期修理內(nèi)容及要求：檢驗結(jié)果：修理人檢驗員檢驗日期接收人接收日期表號：JL/6-08設(shè)備故障修理記錄單位：年月日設(shè)施編號型號名稱修理內(nèi)容修理結(jié)果停機時間起止維修時間起止操作者：維修者：表號：JL/6-08設(shè)備故障修理記錄單位：年月日設(shè)施編號型號名稱修理內(nèi)容修理結(jié)果停機時間起止維修時間起止操作者：維修者：表號：JL/7-02合同評審表顧客名稱交付日期價格項目名稱數(shù)量合同編號合同類型合同中需評審的內(nèi)容1生產(chǎn)設(shè)備能力、技術(shù)能力、按期完成任務(wù)能力。合同條款要求是否明確、合理可行；2檢測設(shè)備能力、檢驗驗收文件建立和保持、檢驗技術(shù)能力。與前不一致的要求能否解決；3原材料、配套產(chǎn)品供應(yīng)能力。4員工技術(shù)素質(zhì)、人員配置、財力。5交付及時性、價格的合理性、售后服務(wù)能力、合同的合法性和完整性。評審單位評審意見評審人員評審日期生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部業(yè)務(wù)部綜合管理部財務(wù)部業(yè)務(wù)部主管意見最高管理者審批意見簽字：日期：注：按照手冊規(guī)定的要求，“必要時，合同結(jié)論由總經(jīng)理簽批?！北硖枺篔L/7-04設(shè)計開發(fā)計劃書項目名稱玉兔二輪鋰電車編制王繼儒項目負(fù)責(zé)人姚炯批準(zhǔn)張成偉起止期限2011-12-2山東奚仲電子科技有限公司號：JL/7-05項目名稱鋰電二輪車起止日期2011年12月初~12月底型號規(guī)格TDR001Z預(yù)算費用2萬資源配置要求：（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）人員：1.1設(shè)計小組：高工1名，工程師2名，工藝工程師1名。1.2試制小組：技師1名，裝配工2名，檢驗員1名。2.設(shè)備：2.1生產(chǎn)設(shè)備：壓碗機、2.2檢測設(shè)備：力矩扳手1把、電池容量測試儀1臺、功率測試機1部、穩(wěn)壓直流電源2臺。3.經(jīng)費：3.1調(diào)研經(jīng)費1千元3.2設(shè)計經(jīng)費1千元3.3設(shè)備費用3千元3.4試制費用1.2萬元3.5其它經(jīng)費3千元設(shè)計開發(fā)階段及主要內(nèi)容設(shè)計人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限1.市場可行性調(diào)研姚炯、李松柏、王繼儒、陳會、鄭璇姚炯市場開發(fā)部2011.12上旬2.設(shè)計任務(wù)書姚炯技術(shù)部2011.12上旬3.設(shè)計和開發(fā)輸入評審姚炯技術(shù)部2011.12上旬4.總體方案設(shè)計姚炯技術(shù)部2011.12中旬5.總體方案評審李松柏技術(shù)部2011.12中旬6.零部件工藝設(shè)計設(shè)計小組技術(shù)部2011.12上旬7.設(shè)計和開發(fā)輸出評審姚炯技術(shù)部2011.12中旬8.樣機組裝王繼儒技術(shù)部、生產(chǎn)部2011.12中旬9.設(shè)計和開發(fā)驗證姚炯技術(shù)部2011.12下旬10.樣機試驗姚炯生產(chǎn)部2011.12下旬11.設(shè)計確認(rèn)姚炯市場開發(fā)部、技術(shù)部2011.12下旬編制日期審核日期批準(zhǔn)日期王繼儒2011.12.2姚炯2011.12.2張成偉2011.12.2表號：JL/7-04設(shè)計開發(fā)任務(wù)書項目名稱玉兔二輪鋰電車編制王繼儒項目負(fù)責(zé)人姚炯批準(zhǔn)張成偉起止期限2011.12.2~2011.12.31山東奚仲電子科技有限公司表號：JL/7-04設(shè)計開發(fā)任務(wù)書項目名稱電動兩輪車設(shè)計起止日期2011.12.2~2011.12.31型號規(guī)格TDR001Z預(yù)算費用2萬設(shè)計依據(jù)：（標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容）1.GB17761-2008電動自行車通用技術(shù)條件2.JB6030-2001工程機械通用安全技術(shù)要求3.GB16710.1-1996工程機械噪聲限值、噪聲測定方法4.GB/T16710.2-5-1996工程機械功率測試方法設(shè)計內(nèi)容：（產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)、顧客的其它要求等）1.主傳動形式：后電機驅(qū)動2.電機功率：200W3.前叉固定方式：使用高強度螺母與車架前管固定4.輪胎規(guī)格：16*1.75內(nèi)胎直嘴5.制動系統(tǒng)：前轂剎后漲閘、前后剎車斷電設(shè)計部門及項目負(fù)責(zé)人：山東奚仲電子科技有限公司項目負(fù)責(zé)人：姚炯項目組設(shè)計人員：王繼儒、李松柏、劉家龍、張孝行、王光海同意開發(fā)技術(shù)副總經(jīng)理：姚炯2011年12月2日表號：JL/7-07設(shè)計驗證報告項目名稱玉兔二輪鋰電車編制王繼儒批準(zhǔn)姚炯批準(zhǔn)日期2011.12.23山東奚仲電子科技有限公司表號：JL/7-07設(shè)計開發(fā)驗證報告項目名稱玉兔二輪鋰電車型號規(guī)格TDR001Z試驗樣品編號FA-1/111219試驗起止日期2011.12.19~23驗證單位及參加驗證人員：山東奚仲電子科技有限公司：姚炯、李松柏、王繼儒、陳會、鄭璇驗證依據(jù)：（標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)）1.GB17761-2008電動自行車通用技術(shù)條件2.JB6030-2001工程機械通用安全技術(shù)要求3.GB16710.1-1996工程機械噪聲限值、噪聲測定方法4.GB/T16710.2-5-1996工程機械功率測試方法驗證方法、內(nèi)容及結(jié)果：（性能、功能、技術(shù)參數(shù)等）：1、驗證方式：樣機工況模擬試驗檢測方法2、驗證內(nèi)容及結(jié)果（性能、功能、主要技術(shù)參數(shù)等）：2.1車身尺寸（mm）：2.2整車載重：75KG2.3輪距（mm）：2.4空載最高時速（Km/h）：2.5控制器限流（A）：13±1A2.6配置電池規(guī)格:36V10Ah2.7續(xù)航里程(Km):40Km26小時各種工況可靠性試驗,樣機共發(fā)生1次故障均為三類故障,無一類、二類故障發(fā)生。主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者1JUCA6-2電池容量測試儀陳會、閆娟2JUYD30-0-1-6功率測功機陳會、閆娟3200512121WS數(shù)據(jù)采集儀陳會、閆娟40609010非接觸式車輛性能驗測儀陳會、閆娟502154nl震動搖擺儀陳會、閆娟設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：產(chǎn)品樣機經(jīng)模擬工況試驗，所檢測項目的檢測結(jié)果符合電動自行車相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求和設(shè)計要求，整機性能試驗合格。驗證人：陳會、閆娟日期：年月日編制日期審核日期批準(zhǔn)日期王繼儒2011.12.23李松柏2011.12.23姚炯2011.12.23表號：JL/7-06設(shè)計評審報告評審內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計輸入評審評審日期2011.12.25山東奚仲電子科技有限公司表號：JL/7-06設(shè)計開發(fā)評審報告項目名稱玉兔二輪鋰電車型號規(guī)格TDR001Z設(shè)計開發(fā)階段產(chǎn)品設(shè)計輸入評審負(fù)責(zé)人姚炯評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱張成偉廠領(lǐng)導(dǎo)董事長、工程師陳會生產(chǎn)部部長、助理工程師王勇廠領(lǐng)導(dǎo)廠長、工程師何小虎組裝車間主任、技師姚炯廠領(lǐng)導(dǎo)總工程師、高工李松柏技術(shù)質(zhì)量部高工王繼儒技術(shù)質(zhì)量部設(shè)計主任、工程師鄭璇市場開發(fā)部部長、工程師評審內(nèi)容：1、合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性√2、采購可行性√3、加工可行性√4、結(jié)構(gòu)可行性√5、可檢驗試驗性√6、環(huán)境影響√7、安全性√注：表示評審?fù)ㄟ^“√”，表示有建議或疑問“？”，表示有建議或疑問“×”表示不同意存在問題及改進意見：無評審結(jié)論：產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)的設(shè)計輸入均能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的要求，滿足顧客的要求和市場需求的要求。糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：無驗證人：日期：編制日期審核日期批準(zhǔn)日期王繼儒2011.12.25王勇2011.12.25姚炯2011.12.25表號：JL/7-08設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告確認(rèn)內(nèi)容TDR001Z二輪鋰電車確認(rèn)日期2011.12.30山東奚仲電子科技有限公司表號：JL/7-08設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告項目名稱玉兔二輪鋰電車產(chǎn)品型號規(guī)格TDR001Z會審時間2011.12.30會審地點山東奚仲電子科技有限公司確認(rèn)過程及主要內(nèi)容：1、樣機工藝2、樣機設(shè)計主要參數(shù)及符合性3、樣機功能的符合性4、樣機性能的符合性5、樣機行駛性能及可靠性6、樣機安全性能確認(rèn)結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：經(jīng)樣機檢測，所檢測項目的檢測結(jié)果符合電動自行車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計要求，整機性能試驗合格。建議加強外購配套件質(zhì)量檢查，確保整車制造裝配質(zhì)量。確認(rèn)人員單位職稱或職務(wù)確認(rèn)人員單位職稱或職務(wù)礦業(yè)大學(xué)博士、研究員張成偉廠領(lǐng)導(dǎo)董事長、工程師礦業(yè)大學(xué)研究員王勇廠領(lǐng)導(dǎo)廠長、工程師吉林大學(xué)研究員姚炯廠領(lǐng)導(dǎo)總工程師、高工吉林大學(xué)高工李松柏技術(shù)質(zhì)量部部長、高工天津?qū)嶒炈吖ね趵^儒技術(shù)質(zhì)量部主任設(shè)計、工程師天津?qū)嶒炈吖む嶈袌鲩_發(fā)部部長、工程師天津?qū)嶒炈吖り悤a(chǎn)部部長、助工奚仲電子高工何小虎生產(chǎn)部主任、技師編制/日期：趙標(biāo)2012.2.30審核/日期：王繼儒2011.12.30批準(zhǔn)/日期：姚炯2011.12.30表號：JL/7-06-1設(shè)計開發(fā)輸入清單項目名稱玉兔二輪鋰電車型號規(guī)格TDR001Z設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料4份）：1.市場調(diào)研報告1份2、產(chǎn)品開發(fā)可行性報告1份3、設(shè)計任務(wù)書1份4、產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求1份編制日期審核日期批準(zhǔn)日期趙標(biāo)2011.12.30王繼儒2011.12.30姚炯2011.12.30表號：JL/7-06-2設(shè)計開發(fā)輸出清單項目名稱玉兔二輪鋰電車型號規(guī)格TDR001Z設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：序號文件名稱套數(shù)1設(shè)計輸入報告12設(shè)計輸入清單13設(shè)計輸出評審報告14設(shè)計輸出清單15使用說明書16采購產(chǎn)品質(zhì)量特性分級表17采購明細(xì)表18標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表19裝配作業(yè)指導(dǎo)書110整機試驗作業(yè)指導(dǎo)書1111213141516編制日期審核日期批準(zhǔn)日期趙標(biāo)2011.12.25王繼儒2011.12.25姚炯2011.12.25表號：JL/7-06供方調(diào)查表年月日（公章）企業(yè)名稱聯(lián)系人姓名地址聯(lián)系方式企業(yè)成立時間郵編傳真/信箱人力資源職工總數(shù)工程師技師工人培訓(xùn)經(jīng)常、正規(guī)地進行□培訓(xùn)開展不經(jīng)?！踔饕a(chǎn)品年產(chǎn)量年產(chǎn)值（萬元）樣品生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點成批生產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□主要生產(chǎn)設(shè)備齊全□良好□基本齊全□尚可□不齊全□工藝文件齊備□有一部分□沒有□產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)□國家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□其他□檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備有檢驗機構(gòu)及檢測人員□檢測設(shè)備良好□只有兼職檢驗人員□檢測設(shè)備一般□無檢驗人員□檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)□測試設(shè)備校準(zhǔn)情況有計量室□全部委托外部計量機構(gòu)□新產(chǎn)品開發(fā)能力能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品□只能開發(fā)簡單產(chǎn)品□沒有自行開發(fā)能力□企業(yè)類型外資企業(yè)□合資企業(yè)□國有企業(yè)□民營企業(yè)□質(zhì)量管理體系認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證已獲證書□準(zhǔn)備進行□未進行□已獲證書□準(zhǔn)備進行□未進行□主要客戶請貴公司認(rèn)真、如實地填寫本表后及早寄回，謝謝。（請在選擇項目方框內(nèi)打√）。表號：JL/7-06供方評價表供方單位名稱聯(lián)系電話供方單位地址傳真提供的產(chǎn)品名稱調(diào)查項目調(diào)查結(jié)果供方產(chǎn)品供應(yīng)方面以往供貨質(zhì)量□穩(wěn)定□不穩(wěn)定履約□能履行□違約售后服務(wù)□及時□不及時供方能力營業(yè)執(zhí)照□有□無質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀□有認(rèn)證證書□無認(rèn)證證書□有質(zhì)檢機構(gòu)□未建立質(zhì)檢機構(gòu)產(chǎn)品合格證明資料□有□齊全□不全□無供方樣品檢驗情況樣品名稱樣品型號（圖號）數(shù)量檢驗驗證□合格□不合格產(chǎn)品標(biāo)識□有□無產(chǎn)品價格□合理□較高□高供方其它方面評價顧客滿意程度□滿意□不滿意供方業(yè)績□好□較好□差參加人員意見姓名部門意見或建議可接受□不接受□建議整改□可接受□不接受□建議整改□可接受□不接受□建議整改□業(yè)務(wù)部意見□建議列入合格供方□不接受□建議整改簽字：年月日管理者代表意見簽字：年月日表號：JL/7-11采購產(chǎn)品報驗單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格進貨數(shù)量供應(yīng)商驗證數(shù)量報驗人進貨日期報驗日期序號檢驗驗證項目檢驗驗證要求檢驗驗證結(jié)果判定檢驗驗證結(jié)論合格□不合格□檢驗員/日期：表號：JL/7-10采購產(chǎn)品報驗單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格進貨數(shù)量供應(yīng)商驗證數(shù)量報驗人進貨日期報驗日期序號檢驗驗證項目檢驗驗證要求檢驗驗證結(jié)果判定檢驗驗證結(jié)論合格□不合格□檢驗員/日期：表號：JL/7-14生產(chǎn)指令單生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)號№：序號產(chǎn)品名稱配置顏色單位數(shù)量計劃完成日期輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛輛編制/日期:批準(zhǔn)/日期:表號：JL/7-19過程能力確認(rèn)表部門產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格型號評定內(nèi)容和結(jié)果人員資格操作者姓名文化程度操作技能培訓(xùn)經(jīng)歷工作年限結(jié)論綜合管理部日期工藝能力工藝（參數(shù)）要求指導(dǎo)文件結(jié)論技術(shù)質(zhì)量部日期檢驗?zāi)芰z驗手段是否滿足要求檢驗員素質(zhì)是否滿足要求檢測器具狀況能否滿足要求結(jié)論技術(shù)質(zhì)量部日期設(shè)備能力工藝規(guī)定設(shè)備實際使用設(shè)備設(shè)備完好狀態(tài)產(chǎn)品驗證結(jié)果結(jié)論生產(chǎn)部日期總結(jié)輪：技術(shù)質(zhì)量部部長：日期：表號：JL/7-50能源資源消耗統(tǒng)計表年月份能源類別部門水電汽油指標(biāo)實耗%指標(biāo)實耗%指標(biāo)實耗%指標(biāo)實耗%合計統(tǒng)計人/日期：部門主管/日期：表號：JL/7-11采購產(chǎn)品重要度分級表序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量重要度供應(yīng)商備注：A類為重要物資；B類為一般物資；編制：日期：批準(zhǔn)：日期：表號：JL/5-10-內(nèi)外部信息處置單信息來源日期提出人部門負(fù)責(zé)人受理部門簽收人日期提出的問題及原因初步分析提出單位初步分析人：受理部門處理意見受理部門責(zé)任人：處理完時間管理者代表處理意見簽名：年月日總經(jīng)理意見簽名：年月日提出單位對處理結(jié)果的認(rèn)可意見提出部門負(fù)責(zé)人：年月日表號：JL/7-35消防器材安置登記表日期部門數(shù)量安放地點責(zé)任人備注消防栓滅火器表號：JL/8-14重大事故報告發(fā)生日期和時間年月日時分事故類型機械傷害□物體擊打□火災(zāi)□爆炸□中毒□觸電□墜落□其他□發(fā)生部門和地點重大事故及緊急情況描述處理意見主管部門處理意見備注：填表人：年月日錄表號：JL/7-16廢棄物處理記日期廢棄物名稱數(shù)量計量單位處置辦法去向單位接收人備注應(yīng)急通訊聯(lián)絡(luò)表JL7.5.7-03聯(lián)系單位值班電話負(fù)責(zé)人姓名負(fù)責(zé)人電話備注醫(yī)院消防大隊公安局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組副組長領(lǐng)導(dǎo)小組成員1領(lǐng)導(dǎo)小組成員2領(lǐng)導(dǎo)小組成員3領(lǐng)導(dǎo)小組成員4領(lǐng)導(dǎo)小組成員5領(lǐng)導(dǎo)小組成員6生產(chǎn)部財務(wù)部綜合管理部業(yè)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員制表日期：制表人：應(yīng)急通訊聯(lián)絡(luò)表JL7.5.7-03聯(lián)系單位值班電話負(fù)責(zé)人姓名負(fù)責(zé)人電話備注應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員應(yīng)急響應(yīng)人員表號：JL/7-19外部信息反饋處置單信息發(fā)出單位填寫人№：產(chǎn)品規(guī)格（圖號）產(chǎn)品批號交付時間用戶單位名稱反饋時間問題描述填表人日期質(zhì)量部門意見處理人日期問題分析及措施責(zé)任人完成日期跟蹤處理結(jié)果□有效□需重新制定措施□正在執(zhí)行中跟蹤人驗證日期表號：JL/7-20售后服務(wù)報告產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批號出廠日期用戶單位電話聯(lián)系人詳細(xì)地址工作時間服務(wù)時間問題概述及原因解決措施退換零部件明細(xì)用戶對服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量意見名稱、規(guī)格、圖號數(shù)量產(chǎn)品質(zhì)量很滿意滿意不滿意服務(wù)工作質(zhì)量很滿意滿意不滿意有無遺留問題服務(wù)工作和產(chǎn)品質(zhì)量改進建議：用戶簽章：服務(wù)人員姓名部門1、2、3、上交報告時間部門主管審查意見表號：JL/8-21緊急放行申請審批表貨源單位放行方式□內(nèi)部放行□向顧客交付產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量緊急放行原因產(chǎn)品標(biāo)識及追回措施申請部門負(fù)責(zé)人：日期：部門意見生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：日期：車間負(fù)責(zé)人：日期：顧客意見負(fù)責(zé)人：日期：審批意見總經(jīng)理：日期：表號：JL/7-15不合格品評審單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號評審單編號生產(chǎn)部門工序數(shù)量材質(zhì)不合格情況描述：檢驗員：年月日會議評審人員及意見評審部門姓名評審意見技術(shù)主管返工□降級使用□讓步使用□報廢□質(zhì)量主管返工□降級使用□讓步使用□報廢□分管領(lǐng)導(dǎo)：（當(dāng)技術(shù)主管和質(zhì)量主管意見不一致時，分管領(lǐng)導(dǎo)填寫最終意見）年月日返工復(fù)驗記錄序號檢驗項目技術(shù)要求實測結(jié)果1234檢驗結(jié)論：□合格□降級使用□報廢檢驗員：年月日表號：JL/8-02顧客滿意度調(diào)查表公司非常感謝您在過去的一年中對我司的信任與支持。現(xiàn)請您在本表中填寫寶貴的意見，您的意見將作為我司日后工作改進的依據(jù)和努力的方向，將促使我們的工作做得更出色。我們期待與您的溝通，期盼收到您寄回的意見和要求。謝謝！×××××××××××公司配套產(chǎn)品項目名稱型號備注滿意程度加權(quán)值項目滿意較滿意一般不滿意單項滿意度10.80.60產(chǎn)品質(zhì)量0.5交付及時0.2服務(wù)及時0.1產(chǎn)品價格0.1環(huán)境安全承諾0.1合計1綜合滿意度顧客評價:（意見與建議）顧客簽章/日期：備注:顧客可在各欄內(nèi)打“√”,并將意見和建議在評價欄填寫。表號：JL/8-17不合格品通知單J/8-17責(zé)任部門責(zé)任者通知單單編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號不合格數(shù)不合格事實描述：檢驗員：年月日返工記錄返工日期返工者自檢判定返工部位及技術(shù)要求返工后實測結(jié)果復(fù)驗結(jié)論：合格件數(shù)：（）報廢件數(shù)：（）檢驗員：日期：JL/8-08成品檢驗記錄表品名班組規(guī)格檢驗日期數(shù)量生產(chǎn)日期序號檢測項目技術(shù)要求檢測結(jié)果檢測結(jié)論：一級合格品□（件）二級合格品□（件）廢品□（件）檢驗員：表號：JL/8-19糾正預(yù)防措施活動表責(zé)任部門單號№：信息源文件號發(fā)出日期不合格事實：提出人/日期:問題分析及改進原因分析：糾正預(yù)防措施:責(zé)任人完成日期驗證結(jié)果有效□無效□需進一步進行活動□驗證人驗證日期

附錄資料：不需要的可以自行刪除編號：HSZG項目名稱：交底部門交底人（簽名）：接受交底人（簽名）：交底日期：年月日（交底內(nèi)容）一、工程質(zhì)量管理（一）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程發(fā)布及執(zhí)行情況記錄應(yīng)齊全。2、施工組織設(shè)計、施工方案編制審批符合規(guī)定，操作性比較強，依據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。（二）管理制度1、應(yīng)制定施工項目部質(zhì)量管理制度及體系、材料采購管理制度及送檢制度。2、應(yīng)編制工程事故預(yù)防與處理措施。3、應(yīng)編制工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)專題方案及措施。（三）工序檢查驗收制度1、施工各工序質(zhì)量檢查驗收制度內(nèi)容應(yīng)齊全。2、應(yīng)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。3、施工中，前一分項工程未經(jīng)驗收合格嚴(yán)禁進行后一分項工程施工。二、工程質(zhì)保資料（一）分部分項驗收記錄1、路基、路床、基層、面層質(zhì)量驗收層次劃分正確、內(nèi)容完整、結(jié)論明確；2、路基、路床、基層、面層質(zhì)量驗收評定表齊全、手續(xù)完備，簽章齊全，驗收及時，參加人員符合要求。（二）施工技術(shù)管理資料及施工記錄1、施工組織設(shè)計(方案)，創(chuàng)優(yōu)計劃，施工技術(shù)交底及專項方案(軟基處理等)齊全，審批及時，簽章齊全、方案操作性和針對性強，方案落實情況到位；2、收集完整，數(shù)據(jù)正確。施工記錄，瀝青混凝土攤鋪記錄等填寫真實，反映施工過程，瀝青混合料設(shè)計配合比。（三）測量復(fù)核記錄1、路基、路床、墓層、面層測量復(fù)核記錄、控制點、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點等復(fù)核記錄整齊、完善、有放必復(fù)，記錄準(zhǔn)確。（四）結(jié)構(gòu)性技術(shù)質(zhì)量資料1、車行道和人行道的路基、路床、基層壓實度等試驗報告——檢驗結(jié)果、批量滿足規(guī)范要求，檢測單位資質(zhì)符合要求；2、車行道和人行道路基土方質(zhì)量檢驗評定、軟基處理樁基質(zhì)量符合設(shè)計、規(guī)范要求；3、車行道、人行道支管、收水井、側(cè)石、平石等混凝土試件抗壓、抗折強度，基層穩(wěn)定材料無側(cè)限抗壓強度試驗等——檢驗結(jié)果、批量滿足規(guī)范要求，有見證取樣、同條件養(yǎng)護、監(jiān)督抽檢，檢測數(shù)量符合規(guī)定要求，檢測單位資質(zhì)符合要求。（五）原材料、預(yù)制件試驗報告，各種外購預(yù)制件和配件質(zhì)量資料、合格證1、瀝青、瀝青外摻劑、水泥、砂石、基層穩(wěn)定材料中的穩(wěn)定料等原料出廠合格證、試驗報告、復(fù)驗報告——完整、齊全，一一對應(yīng)，有見證取樣、監(jiān)督抽檢，檢測數(shù)量符合規(guī)定要求，檢測單位資質(zhì)符合要求；2、各種預(yù)制外購件和其他購配件出廠合格證，試驗報告——完整、齊全，一一對應(yīng)，有見證取樣、監(jiān)督抽檢，檢測數(shù)量符合規(guī)定要求，檢測單位資質(zhì)符合要求；3、自制預(yù)制件的試驗報告一一檢驗結(jié)果、批量滿足規(guī)范要求，有見證取樣、同條件養(yǎng)護、監(jiān)督抽檢，檢測數(shù)量符合規(guī)定要求，檢測單位資質(zhì)符合要求：4、計量設(shè)備標(biāo)定合格，合格證齊全。（六）工程功能性試驗1、道路基層、面層彎沉試驗符合設(shè)計要求：2、面層各層厚度檢測符合設(shè)計、規(guī)范要求。（七）洽商記錄變更設(shè)計及竣工圖1、洽商記錄、變更設(shè)計收集齊全，有編號，手續(xù)完備；2、竣工圖清晰完整，變更設(shè)計內(nèi)容和來源標(biāo)注明確，與變更設(shè)計相一致，如實反映實物。三、主要工藝質(zhì)量要求1、施工前，應(yīng)對道路中線控制樁、邊線樁及高程控制樁等進行復(fù)核，確認(rèn)無誤后方可施工。2、路基土方（1）路堤填料的最小強度和最大粒徑符合規(guī)范及設(shè)計要求，不得使用淤泥、沼澤土、泥碳土、凍土、有機土以及含生活垃圾的土做路基填料；對液限大于50、塑性指數(shù)大于26、可溶鹽含量大于5％、700℃有機質(zhì)燒失量大于8％的土，未（2）（3）路基填土方高度應(yīng)按設(shè)計標(biāo)高增加預(yù)沉降值，預(yù)沉降值應(yīng)與建設(shè)單位、設(shè)計單位共同商定確認(rèn)。填土應(yīng)分層進行。下層填土驗收合格后，方可進行上層填筑。路基填土寬度每側(cè)應(yīng)比設(shè)計規(guī)定寬50cm；不同性質(zhì)的土應(yīng)分類、分層填筑，不得混填。（4）通過試驗段的填筑施工，校驗施工方案，獲得針對本工程項目路基的最佳填料級配和含水率范圍、填筑層厚、松鋪系數(shù)、機械配備組合、壓實機械適宜的行走速度和最經(jīng)濟的碾壓遍數(shù)、人員安排、施工時間等，用以指導(dǎo)本合同段全線路堤施工。（5）填筑時松鋪厚度差不超過±20mm／3000mm（壓實后平整度驗收標(biāo)準(zhǔn)），現(xiàn)場快速檢測填料的含水量在最佳含水量-2%～最佳含水量+2%后再碾壓，若含水量超過時，晾曬至符合要求再碾壓。若含水量小于佳含水量-2%時灑水至達到要求再碾壓，振動壓路機碾壓時，行駛速度宜用慢速，最大速度不宜超過4km/h，碾壓時先靜壓一遍，弱振2遍，先慢后快，振動頻率先弱后強，直線段由兩側(cè)向中間，曲線段由內(nèi)側(cè)向外側(cè)縱向進退錯行進行，行與行輪跡重疊壓輪寬度的1/3，前后相鄰兩區(qū)段縱向相互交替搭接2.0m（公路路基規(guī)范），上下兩層填筑接頭處錯開3m（無此要求），達到無漏壓，無死角，確保碾壓均勻。（5）路基土方壓實度標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求。3、路基石方（1）修筑填石路基應(yīng)進行地表清理，先碼砌邊部，然后逐層水平填筑石料，確保邊坡穩(wěn)定。（2）施工前應(yīng)先修筑實驗段，以確定能達到最大壓實干密度的松鋪厚度與壓實機械組合，及相應(yīng)的壓實遍數(shù)、沉降差等施工參數(shù)。（3）填石路基應(yīng)選用12t以上的振動壓路機、25t以上的輪胎壓路機或2.5t以上的夯錘壓實。（4）路基范圍內(nèi)管線、構(gòu)造物四周的溝槽宜回填土料。4、特殊土路基1、軟土路基、濕陷性黃土路基、鹽漬土路基、膨脹土路基、凍土路基等施工應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求。5、基層一般規(guī)定（1）石灰穩(wěn)定土類材料宜在冬期開始前30～45d完成施工，水泥穩(wěn)定土類材料宜在冬期開始前15～30d完成施工。（2）高填土與軟土路基，應(yīng)在沉降值符合設(shè)計規(guī)定且沉降穩(wěn)定后，方可施工道路基層。（3）原材料、材料配合比及基層材料的拌制應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求；（4）基層材料的攤鋪寬度應(yīng)為設(shè)計寬度兩側(cè)加施工必要附加寬度。（5）基層施工中嚴(yán)禁用貼薄層方法整平修補表面。6、石灰穩(wěn)定土類基層（1）鋪好的石灰土應(yīng)當(dāng)天碾壓成活；碾壓時的含水量宜在最佳含水量的±2％范圍內(nèi)。（2）直線和不設(shè)超高的平曲線段，應(yīng)由兩側(cè)向中心碾壓；設(shè)超高的平曲線段，應(yīng)由內(nèi)側(cè)向外側(cè)碾壓；（3）初壓時，碾速宜為：20-30m/min，灰土初步穩(wěn)定后，碾速宜為30-40m/min。（4）人工攤鋪時，宜先用6-8t壓路機碾壓，灰土初步穩(wěn)定，找平后，方可用重型壓路機碾壓。（5）石灰土成活后應(yīng)立即灑水（或覆蓋）養(yǎng)護，保持濕潤，直至上層結(jié)構(gòu)施工為止。（6）石灰土養(yǎng)護期應(yīng)封閉交通。7、石灰、粉煤灰穩(wěn)定砂礫基層和石灰、粉煤灰、鋼渣穩(wěn)定土類基層（1）混合料在攤鋪前其含水量宜在最佳含水量得±2%內(nèi)。（2）混合料每層最大壓實厚度為20cm，且不小于10cm。（3）攤鋪中發(fā)生粗細(xì)集料離晰時，應(yīng)及時翻拌均勻。（4）混合料基層，應(yīng)在潮濕狀態(tài)下養(yǎng)護，常溫下養(yǎng)護不得少于7天。（5）養(yǎng)護期間宜封閉交通。需通行的機動車輛需限速，嚴(yán)禁履帶車輛通行。8、水泥穩(wěn)定土基層（1）施工前應(yīng)通過實驗確定壓實系數(shù)；（2）宜采用專用攤鋪機攤鋪；（3）水泥穩(wěn)定土類材料自攪拌至攤鋪完成，不應(yīng)超過3h。應(yīng)按當(dāng)班施工長度計算用量。（4）分層攤鋪時應(yīng)在下層養(yǎng)護7d后，方可攤鋪上層材料。（5）碾壓應(yīng)在含水量等于或略大于最佳含水量時進行。（6）宜采用12-18t壓路機做初步穩(wěn)定碾壓，混合料初步穩(wěn)定后用大于18t的壓路機碾壓，壓至表面平整、無明顯輪跡，且達到要求的壓實度。（7）水泥混凝土類材料，宜在水泥初凝前碾壓成活。（8）基層在養(yǎng)護期間應(yīng)封閉交通，常溫下成活后經(jīng)7d養(yǎng)護，方可在其上鋪