施工單位質(zhì)保體系檢查記錄表

PAGEPAGE11項目名稱標段質(zhì)保體系專項檢查施工單位名稱：序號類別檢查項目基本情況一質(zhì)量目標與質(zhì)量計劃質(zhì)量目標與質(zhì)量量計劃的建建立、實施施及動態(tài)管管理□目標明確，計劃劃詳實，實實施過程中中及時掌握握信息，動動態(tài)調(diào)整□目標不明確、計計劃欠缺、實實施不到位位、調(diào)整不不及時二組織機構(gòu)及人員情況1、組織機構(gòu)設置置及職責劃劃分情況□人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)現(xiàn)場要求，職職責權(quán)限劃劃分明確□人員結(jié)構(gòu)不符或或職責權(quán)限限劃分不明明確2、項目經(jīng)理、總總工、道路路工程師、結(jié)結(jié)構(gòu)工程師師、測量工工程師、質(zhì)質(zhì)檢工程師師、試驗室室主任與合合同相比的的變更情況況項目經(jīng)理：□變更□未變更□批復□未批復總工：□變更□未變更□批復□未批復道路工程師：□□變更□未變更□批復□未批復結(jié)構(gòu)工程師：□□變更□未變更□批復□未批復測量工程師：□□變更□未變更□批復□未批復試驗室主任：□□變更□未變更□批復□未批復質(zhì)檢工程師：□□變更□未變更□批復□未批復3、項目經(jīng)理、總總工、道路路工程師、結(jié)結(jié)構(gòu)工程師師、測量工工程師、質(zhì)質(zhì)檢工程師師、試驗室室主任的持持證情況□均符合合同或招招標文件要要求□有不符合合同或或招標文件件要求情況況4、主要人員履職職情況項目經(jīng)理實際到到場情況：項目總工實際到到場情況：：項目副經(jīng)理實際際到場情況況：專業(yè)工程師實際際到場情況況：三質(zhì)量責任制崗位、部門質(zhì)量量管理職責責的建立□職責建立全面，符符合現(xiàn)場要要求□職責建立不全面面或不符合合現(xiàn)場要求求四質(zhì)量管理制度及及主要工作流程1、質(zhì)量管理制度度及主要工工作流程的的建立及實實施□質(zhì)量檢查檢驗制制度、試驗驗檢測管理理制度、質(zhì)質(zhì)量檔案管管理制度、質(zhì)質(zhì)量控制例例會制度等等制度建立立全面，結(jié)結(jié)合實際建建立相關(guān)的的流程，并并按此實施施□制度建立不全面面、流程不不符合現(xiàn)場場實際情況況或?qū)嵤┎徊灰?guī)范2、單位、分部、分分項工程、各各工區(qū)、及及各質(zhì)量控控制點的質(zhì)質(zhì)量保證措措施建立與與落實□質(zhì)量保證措施完完善、有針針對性和可可操作性，且且落實到位位□質(zhì)量保證措施不不完善、不不具有針對對性和可操操作性或落落實不到位位五施工準備階段質(zhì)質(zhì)量控制1、合同管理□施工、廉政合同同齊全、有有效，歸檔檔□合同不全或無效效，未歸檔檔2、控制點聯(lián)測□及時、有效、報報批□滯后、有有誤或程序序不符3、質(zhì)量控制單元元劃分□及時、有效、報報批□滯后、有有誤或程序序不符4、質(zhì)量教育培訓訓□編制質(zhì)量教育計計劃，責成成參建隊伍伍建立質(zhì)量量責任制□未編制質(zhì)量教育育計劃，或或未責成參參建隊伍建建立質(zhì)量責責任制5、材料管理材料供應商的選選擇□對材料采用全方方位、多角角度的方式式，有明確確的比選標標準及相應應的比選資資料□比選不規(guī)范或比比選資料不不完善明確采購程序□程序明確，按章章執(zhí)行□程序不明明確或未按按章執(zhí)行材料采購與進場場管理□按質(zhì)量標準采購購，材料進進場后建立立收、發(fā)、入入庫臺帳□不符合質(zhì)量標準準或臺帳建建立不到位位工地試驗室備案案已備案□未未備案6、工序（關(guān)鍵工工序）質(zhì)量量控制□工序流程及責任任人明確，設設立質(zhì)量控控制點□工序流程、責任任人不明確確或未設立立質(zhì)量控制制點7、施工便道便橋橋□滿足工程施工機機械、材料料進場的要要求，道路暢通□施工機械、材料料進場困難難，道路不不暢通□便道、便橋平縱縱線形及橫橫斷面寬度度達標，便便道兩側(cè)排排水滿足排排水泄洪要要求□線形及橫斷面寬寬度未達標標，無排水水設施□便道便橋設置標標識標牌，便便橋橋頭設設置限高、限限重、限速速標牌□無標識標牌或標標識標牌不不全六施工階段質(zhì)量控控制1、開工報告（施施工組織設設計、施工工技術(shù)方案案）□內(nèi)容完整，施工工組織設計計及方案有有針對性、操操作性、合合理性，及及時報批，并并在實施過過程中動態(tài)態(tài)管理□內(nèi)容欠缺、程序序不符、缺缺乏針對性性等或未進進行動態(tài)管管理2、技術(shù)交底及操操作人員的的培訓□及時全面的分級級交底，并并對操作人人員培訓，留留有培訓記記錄□未及時全面的分分級交底，未未對操作人人員培訓或或未留有培培訓記錄六施工階段質(zhì)量控控制3、工程報驗資料料□報驗及時，資料料完整，規(guī)規(guī)范□報驗不及時，資資料不完整整或不規(guī)范范4、試驗管理試驗臺賬□齊全，完整□不完善材料、標準試驗驗、原始資資料及報告告□完整，規(guī)范□缺失，不不規(guī)范材料質(zhì)保書及留留樣□齊全，規(guī)范□欠缺或不不規(guī)范試驗人員情況□與備案人員一致致□與備案人人員不一致致，有變更更5、施工日志□記錄全面、真實實□記錄不全全面或不符符合實際6、監(jiān)理指令、監(jiān)監(jiān)理工程師師通知的回回復情況□收文規(guī)范，簽收收手續(xù)齊全全，解決存存在問題閉閉合□收文不規(guī)范，簽簽收手續(xù)不不齊全或解解決存在問問題未閉合合7、會議記錄、紀紀要□記錄，紀要完整整，規(guī)范□欠完整或或不規(guī)范8、質(zhì)量問題處理理的相關(guān)記錄□記錄明確，閉合合□未記錄或或不閉合9、分項工程評定定情況及資資料歸檔□及時，全面□滯后或不不全七標準化1、施工駐地駐地建設□駐地選址安全便便捷、面積積適用，項項目經(jīng)理部部功能分區(qū)區(qū)合理，辦辦公區(qū)設施施設備齊全全，生活區(qū)區(qū)建設完善善，有必要的的防雷措施施，駐地隔隔離，出入入口統(tǒng)一□駐地選址不便捷捷、面積偏偏小，項目目經(jīng)理部功功能分區(qū)凌凌亂，辦公公區(qū)設施設設備不全，生生活區(qū)建設設不完善，沒有防雷雷措施，駐駐地未進行行隔離標識標牌□項目經(jīng)理部名稱稱牌、項目目經(jīng)理部標標識牌、各各部室標識識牌清晰明明確，在顯著位位置懸掛工工程簡介、安安全文明生生產(chǎn)、質(zhì)量量管理、便便道養(yǎng)護要要求、廉政政建設等標標牌標語□項目經(jīng)理部門標標識牌模糊糊混亂，未未懸掛工程程簡介、安安全文明生生產(chǎn)、質(zhì)量量管理、便便道養(yǎng)護要要求、廉政政建設等標標牌標語道路排水綠化□駐地區(qū)內(nèi)場地及及主要道路路作硬化處處理，排水水設施完善善，庭院適適當綠化，生生活、生產(chǎn)產(chǎn)污水和垃垃圾集中收收集處理□駐地區(qū)內(nèi)場地及及主要道路路未硬化，庭庭院未綠化化，污水隨隨意排放文明施工□駐地安全、衛(wèi)生生制度建立立完善，消消防安全標標識、消防防安全器材材、消防通通道設置完完備，電氣氣設備符合合要求，現(xiàn)現(xiàn)場各類機機械設備停停放位置合合理□駐地安全、衛(wèi)生生制度不健健全，機械械停放不合合理□人員服裝統(tǒng)一整整潔，施工工人員佩戴戴安全帽和和上崗證□人員服裝凌亂，人人員未佩戴戴安全帽和和上崗證或或佩戴不全全生活設施□自建房安拆方便便且滿足環(huán)環(huán)保要求，且采用阻阻燃材料，生活用房設宿舍、食堂、浴室、廁所等，班組住宿集中居住、統(tǒng)一管理□生活設施不健全全2、場站建設基本要求□推行集約化管理理，工廠化化生產(chǎn)，消消防安全、用用電符合要要求□生產(chǎn)不集約，存存在安全隱隱患拌和站□采用封閉式管理理，作業(yè)區(qū)區(qū)域劃分（拌拌和作業(yè)區(qū)區(qū)、材料計計量區(qū)、材材料庫等）合合理，設洗洗車池（洗洗車臺）、污污水沉淀池池和排水系系統(tǒng)□場地未封閉，區(qū)區(qū)域劃分不不合理，必必要的設施施不齊全□拌和站場地面積積、攪拌機機組配置及及產(chǎn)能滿足足生產(chǎn)、施施工需求和和工程進度度要求□場地面積、產(chǎn)能能不能滿足足要求□場地及運輸?shù)缆仿酚不?、排排水達到相相關(guān)要求，原原材料堆放放合理，集集料倉搭設設防雨棚，并并設置隔板板，拌和機機配備相應應的備用發(fā)發(fā)電機□場地道路、排水水不達標，原原料任意堆堆放，防水水措施不到到位，無備備用發(fā)電機機□涉及人身安全的的部位及傳傳動系統(tǒng)裸裸露的部位位設置安全全防護裝置置，并有專專人定期進進行拌和站站的清理和和打掃□安全工作不到位位，未安排定定期清掃人員七標準化2、場站建設鋼筋加工場□采用封閉式管理理，場內(nèi)區(qū)區(qū)域劃分滿滿足要求，標標識清晰□場地未封閉，區(qū)區(qū)域劃分不不合理，標標識模糊□場地面積滿足生生產(chǎn)、施工工需求，場內(nèi)及主主要運輸?shù)赖缆酚不?，排排水功能有有效□作業(yè)區(qū)域偏小，區(qū)區(qū)內(nèi)道路、排排水設施不完善□加工生產(chǎn)能力滿滿足施工要要求，鋼筋筋加工機械械設備采用用數(shù)控加工工機械，懸懸掛機械操操作安全規(guī)規(guī)定公示牌牌和設備標標示牌，設設備證照齊齊全、檢驗驗合格，加加工制作區(qū)區(qū)懸掛各種種型號鋼筋筋的大樣設設計圖，標標明尺寸□生產(chǎn)加工能力不不足，未發(fā)發(fā)現(xiàn)數(shù)控加加工設備，未懸掛機械操作安全規(guī)定公示牌和設備標示牌及鋼筋大樣設計圖□場內(nèi)安裝防雷措措施，照明明電路與工工作用電電電路分開，氣瓶使用用或存放符符合要求，并安裝防震圈和防護帽，接、切割場所設置禁止標志、警告標志，加工廢料合理回收，充分利用，焊接操作時佩戴防護用品，□無防雷設備，照照明、工作作共用同一一電路，氣氣瓶使用、焊焊接、切割割操作不符符合要求，廢廢料未回收收，焊接保保護工作不不到位預制梁場□采用封閉式管理理，場內(nèi)區(qū)區(qū)域劃分科科學，功能能明確，標標識清晰□場地未封閉，區(qū)區(qū)域劃分不不合理，標標識模糊□預制場規(guī)模和相相關(guān)設備配配備符合要要求，場內(nèi)及主主要運輸?shù)赖缆酚不?，排水功能有效□作業(yè)區(qū)域偏小，區(qū)區(qū)內(nèi)道路、排排水設施不不完善□預制梁板鋼筋骨骨架采用定定位胎膜進進行加工，并并設置高強強度砂漿墊墊塊確保鋼鋼筋保護層層，預制梁梁板的臺座座強度滿足足張拉要求求，且不低低于C200，不得采采用混凝土土做為底模模□未采用定位胎膜膜加工，臺臺座強度不不滿足要求求□原材料按規(guī)定分分類堆放，施工用水滿足場