火電生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)月度情況分析報(bào)告(模版)剖析

內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東方能源公司電廠2月份火電生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告批準(zhǔn)：審核：編寫：2014目錄一、經(jīng)營(yíng)情況 1（一）利潤(rùn)完成情況 1（二）平均結(jié)算電價(jià)情況 錯(cuò)誤！未定義書簽。（三）電熱費(fèi)回收情況 1（四）三項(xiàng)費(fèi)用情況 錯(cuò)誤！未定義書簽。（四）預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明 2二、安全情況 5三、市場(chǎng)營(yíng)銷情況 5（一）發(fā)電量、利用小時(shí) 5（二）供熱量及供熱價(jià)格 6四、主要生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)完成情況 6（一）燃料指標(biāo) 6（二）供電煤耗 7（三）廠用電率 7（四）發(fā)電綜合水耗率 8（五）發(fā)電油耗率 8五、環(huán)保情況 9六、發(fā)電設(shè)備情況 9（一）非計(jì)劃停運(yùn) 9（二）機(jī)組檢修情況 10七、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作特點(diǎn)和主要措施 12（一）當(dāng)月生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn) 12（二）需重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題 12（三）采取的主要措施 122月度火電生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告一、經(jīng)營(yíng)情況（一）利潤(rùn)完成情況火電產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)及其增減額，完成預(yù)算的比例。附表1：火電利潤(rùn)完成情況表（單位：萬(wàn)元）單位/項(xiàng)目年度計(jì)劃本月累計(jì)預(yù)算同比完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差伊東熱電廠當(dāng)月平均結(jié)算電價(jià)情況、環(huán)比情況。累計(jì)平均結(jié)算電價(jià)情況、同比情況等。附表2：平均結(jié)算電價(jià)情況表（單位：萬(wàn)元、%）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)完成值環(huán)比完成值同比伊東熱電廠（三）電熱費(fèi)回收情況電費(fèi)回收情況，與計(jì)劃值差值情況，未完成計(jì)劃值的原因。電費(fèi)回收率情況，當(dāng)月電費(fèi)回收率未達(dá)100%的主要原因。熱費(fèi)回收情況，與計(jì)劃值差值情況，未完成計(jì)劃值的原因。電費(fèi)回收率情況，當(dāng)月熱費(fèi)回收率未達(dá)100%的主要原因。附表2：電費(fèi)回收情況表（單位：萬(wàn)元、%）單位/項(xiàng)目電費(fèi)回收率（%）電費(fèi)回收金額（萬(wàn)元）本月累計(jì)本月累計(jì)完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差伊東熱電廠附表3：供熱費(fèi)回收情況表（單位：萬(wàn)元、%）單位/項(xiàng)目熱費(fèi)回收率（%）熱費(fèi)回收金額（萬(wàn)元）本月累計(jì)本月累計(jì)完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差完成值計(jì)劃值與計(jì)劃差伊東熱電廠備注（四）預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明以下指標(biāo)分析與月度預(yù)算差異對(duì)火電利潤(rùn)的影響數(shù)額及原因說(shuō)明。1.入爐綜合發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（包括供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)）2.水費(fèi)3.材料費(fèi)4.檢修費(fèi)5.其它費(fèi)用以下指標(biāo)分析與月度預(yù)算差異對(duì)火電利潤(rùn)的影響數(shù)額（原因在三、四章節(jié)中專題分析）6.供電煤耗（包括供熱煤耗）7.發(fā)電量8.綜合廠用電率附表4：2014年2月度火電利潤(rùn)預(yù)算情況表項(xiàng)目名稱單位年度預(yù)算本月累計(jì)下月預(yù)算本月預(yù)算實(shí)際完成累計(jì)預(yù)算實(shí)際完成月度預(yù)算累計(jì)預(yù)算一、火電營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元1.煤電業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元2.氣電業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元3.供熱業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元二、火電營(yíng)業(yè)成本萬(wàn)元1.發(fā)電燃料費(fèi)萬(wàn)元其中:燃煤萬(wàn)元燃油萬(wàn)元入爐綜合發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸發(fā)電煤耗克/千瓦時(shí)供電煤耗克/千瓦時(shí)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤量噸發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)綜合廠用電率%2.供熱燃料費(fèi)萬(wàn)元供熱標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸供熱煤耗千克/吉焦供熱標(biāo)準(zhǔn)煤量噸3.水費(fèi)萬(wàn)元4.購(gòu)入電力費(fèi)萬(wàn)元5.材料費(fèi)萬(wàn)元6.職工薪酬萬(wàn)元7.折舊費(fèi)萬(wàn)元8.修理費(fèi)萬(wàn)元9.委托運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元10.過(guò)網(wǎng)費(fèi)萬(wàn)元11.其他費(fèi)用萬(wàn)元其中：排污費(fèi)萬(wàn)元三、火電營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬(wàn)元四、火電營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元1.電煤補(bǔ)貼萬(wàn)元2.其他政府補(bǔ)貼萬(wàn)元五、火電營(yíng)業(yè)外支出萬(wàn)元六、火電財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元七、火電利潤(rùn)總額萬(wàn)元二、安全情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位火電生產(chǎn)人身傷害情況、設(shè)備事故情況、其他事故情況(火災(zāi)、交通等)、集團(tuán)公司跟蹤的重大隱患排查治理情況、安評(píng)開展情況、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)推進(jìn)情況，安全生產(chǎn)記錄和終止記錄原因以及需要報(bào)告的其他安全情況。發(fā)生安全事件的防范措施等。三、市場(chǎng)營(yíng)銷情況（一）發(fā)電量、利用小時(shí)1.發(fā)電量完成情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位月度和累計(jì)發(fā)電量完成情況、同比變化情況、月度和階段發(fā)電量計(jì)劃完成情況。2.利用小時(shí)完成情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位月度和累計(jì)利用小時(shí)以及利用小時(shí)相對(duì)值完成情況、當(dāng)月環(huán)比變化情況、與當(dāng)?shù)仄骄挡钪登闆r等。3.影響因素分析分析說(shuō)明二級(jí)單位發(fā)電量增、減的主要影響因素:例如地區(qū)負(fù)荷、燃料短缺、機(jī)組計(jì)劃?rùn)z修、非計(jì)劃停運(yùn)、設(shè)備缺陷降負(fù)荷等。分析月度和階段發(fā)電量計(jì)劃沒(méi)有完成的主要原因。分析利用小時(shí)相對(duì)值低于當(dāng)?shù)仄骄翟颉?.采取的措施根據(jù)下個(gè)月特點(diǎn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定搶發(fā)電量和趕超計(jì)劃的針對(duì)性措施（主要是二級(jí)單位層面應(yīng)做的主要工作）。附表5：發(fā)電量完成情況表（單位：發(fā)電量為萬(wàn)千瓦時(shí)、負(fù)荷率和計(jì)劃完成率為%）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)當(dāng)月同期同比負(fù)荷率計(jì)劃計(jì)劃完成率累計(jì)同期同比負(fù)荷率計(jì)劃計(jì)劃完成率伊東熱電廠附表6：利用小時(shí)相對(duì)值完成情況表（單位：小時(shí)、相對(duì)值為%）單位名稱本月累計(jì)完成值當(dāng)?shù)仄骄蹬c當(dāng)?shù)仄骄挡钕鄬?duì)值完成值當(dāng)?shù)仄骄蹬c當(dāng)?shù)仄骄挡钕鄬?duì)值伊東熱電廠（二）供熱量及供熱價(jià)格供熱量及其增減率，完成計(jì)劃比例。供熱量變化原因分析。平均熱價(jià)及其增減額，變化原因分析。附表7：售熱量及售電價(jià)格完成情況表（單位：萬(wàn)吉焦、元/吉焦）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)售熱量售熱價(jià)售熱量售熱價(jià)當(dāng)月環(huán)比當(dāng)月環(huán)比當(dāng)月同比當(dāng)月同比伊東熱電廠四、主要生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)完成情況（一）燃料指標(biāo)簡(jiǎn)述二級(jí)單位月度和累計(jì)入廠入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（不含稅）、入廠入爐熱值差和入廠入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)差完成情況、同比變化情況。分析入廠入爐熱值差和入廠入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)差同比升高的主要原因和改進(jìn)措施。附表8：燃料指標(biāo)完成情況表（單位：元/噸、千卡/千克）單位/項(xiàng)目入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（元/噸）入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（元/噸）入廠入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)差（元/噸）入廠入爐熱值差（千卡/千克）當(dāng)月同比累計(jì)同比當(dāng)月同比累計(jì)同比當(dāng)月同比累計(jì)同比當(dāng)月同比累計(jì)同比伊東熱電廠（二）供電煤耗1.供電煤耗完成情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位月度和累計(jì)供電煤耗實(shí)際完成、同比變化、與計(jì)劃值差值、與設(shè)計(jì)基準(zhǔn)值差值情況；當(dāng)月煤耗環(huán)比變化情況。2.供電煤耗影響因素分析分析二級(jí)單位當(dāng)月供電煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及數(shù)值。分析二級(jí)單位當(dāng)月供電煤耗環(huán)比異常升高的主要原因。分析二級(jí)單位當(dāng)月和累計(jì)供電煤耗與設(shè)計(jì)值偏差的主要原因。（負(fù)荷率影響、主要運(yùn)行小指標(biāo)影響等）3.采取的措施根據(jù)下個(gè)月特點(diǎn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定降低供電煤耗和趕超計(jì)劃的針對(duì)性措施,制定降低供電煤耗與設(shè)計(jì)值差值的措施。（主要是二級(jí)單位層面應(yīng)做的主要工作）附表9：供電煤耗完成情況表（單位：克/千瓦時(shí)）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)完成值同比計(jì)劃值與計(jì)劃值差設(shè)計(jì)值與設(shè)計(jì)值差完成值同比計(jì)劃值與計(jì)劃值差設(shè)計(jì)值與設(shè)計(jì)值差伊東熱電廠（三）廠用電率1.發(fā)電廠用電率完成情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位月度和累計(jì)發(fā)電廠用電率完成情況、同比變化情況。2.綜合廠用電率完成情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位月度和累計(jì)綜合廠用電率完成情況、同比變化情況。綜合廠用電率與發(fā)電廠用電率差值情況。3.廠用電率影響因素分析分析影響綜合廠用電率同比升高或降低的主要因素。分析發(fā)電與綜合廠用電率偏差大的原因。4.采取的措施根據(jù)下個(gè)月特點(diǎn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定降低廠用電率和趕超計(jì)劃的針對(duì)性措施。（主要是二級(jí)單位層面應(yīng)做的主要工作）附表10：發(fā)電廠用電率完成情況表（單位：%）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)本月同比累計(jì)同比同比年度計(jì)劃值與計(jì)劃值差××二級(jí)單位附表11：綜合廠用電率完成情況表（單位：%）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)本月同比累計(jì)同比年度計(jì)劃值與計(jì)劃值差與發(fā)電廠用電率差伊東熱電廠（四）發(fā)電綜合水耗率簡(jiǎn)述二級(jí)單位本月和累計(jì)發(fā)電綜合水耗率完成情況和同比情況，影響發(fā)電綜合水耗率的主要原因和下一步采取的主要措施。附表12：發(fā)電水耗率完成情況表（單位：千克/千瓦時(shí)）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)完成值同期值同比完成值同期值同比伊東熱電廠（五）發(fā)電油耗率簡(jiǎn)述二級(jí)單位本月和累計(jì)發(fā)電油耗率完成情況、同比情況、與計(jì)劃值（考核值）差值情況，影響發(fā)電油耗率的主要原因和下一步采取的措施。附表13：發(fā)電油耗率完成情況表（單位：噸/億千瓦時(shí)）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)完成值同期值同比完成值同期值同比計(jì)劃值與計(jì)劃值差伊東熱電廠五、環(huán)保情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位環(huán)保指標(biāo)累計(jì)完成情況、同比變化情況。簡(jiǎn)述各電廠影響脫硫、脫硝實(shí)施正常投入的主要問(wèn)題、發(fā)生的環(huán)保設(shè)施停運(yùn)事件，簡(jiǎn)述環(huán)保設(shè)施技改進(jìn)展情況。附表14：環(huán)保指標(biāo)完成情況表單位/項(xiàng)目SO2排放量（噸）排放績(jī)效（克/千瓦時(shí)）脫硫效率（%）脫硫投運(yùn)率（%）累計(jì)同比累計(jì)同比累計(jì)同比累計(jì)同比伊東熱電廠六、發(fā)電設(shè)備情況（一）非計(jì)劃停運(yùn)1.非計(jì)劃停運(yùn)情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位本月和累計(jì)非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)、非計(jì)劃停運(yùn)臺(tái)次、非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)間、影響電量情況。每次非計(jì)劃停運(yùn)發(fā)生時(shí)間、停運(yùn)原因、設(shè)備損壞情況、處理情況及停運(yùn)時(shí)間等。2.非計(jì)劃停運(yùn)特點(diǎn)分析當(dāng)月非計(jì)劃停運(yùn)特點(diǎn)和暴露出的主要問(wèn)題及采取的防范措施。附表15：非計(jì)劃停運(yùn)情況表（單位：小時(shí)、次、次/臺(tái)年、萬(wàn)千瓦時(shí)）單位/項(xiàng)目本月累計(jì)非停次數(shù)非停時(shí)間非停臺(tái)次影響電量非停次數(shù)非停臺(tái)次非停時(shí)間影響電量同期非停數(shù)伊東熱電廠（二）機(jī)組檢修情況1.本月機(jī)組檢修情況簡(jiǎn)述計(jì)劃?rùn)z修修前準(zhǔn)備、關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量控制情況、檢修工期延長(zhǎng)原因、解體發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、A/B級(jí)檢修前后機(jī)組效率、煤耗等主要指標(biāo)變化情況、修后遺留主要問(wèn)題及對(duì)策等。附表16：本月機(jī)組檢修情況表電廠名稱機(jī)組號(hào)容量（MW）檢修類別停機(jī)時(shí)間并網(wǎng)時(shí)間停運(yùn)小時(shí)(h)影響電量（MW）伊東熱電廠2.年度機(jī)組計(jì)劃?rùn)z修完成情況簡(jiǎn)述二級(jí)單位年度檢修計(jì)劃安排情況、已經(jīng)完成的檢修和檢修計(jì)劃完成率情況等。附表17：年度機(jī)組A/B級(jí)檢修情況表單位機(jī)組號(hào)容量（MW）檢修類別（A/B）停機(jī)時(shí)間（月、日）并網(wǎng)時(shí)間（月、日）計(jì)劃工期（天）實(shí)際工期（天）連續(xù)運(yùn)行天數(shù)并網(wǎng)后第一次停機(jī)時(shí)間及原因伊東熱電廠附表18：機(jī)