iatf16949質(zhì)量目標過程績效項目一覽表

IATF16949質(zhì)量目標過程績效項目一覽表序號標準條款過程質(zhì)量目標過程績效項目計算方法監(jiān)控部門收集頻次14.1理解組織及其環(huán)境信息及時更新率（更新信息數(shù)/應(yīng)更新的信息總數(shù)）×100%綜合管理每季2風險和機遇有效識別率(風險和機遇有效識別數(shù)/風險和機遇總數(shù))×100%綜合管理每年3計劃按期完成率（計劃按期完成項數(shù)/計劃總項數(shù)）×100%綜合管理每月4計劃檢查考核率（計劃檢查考核項數(shù)/計劃總項數(shù)）×100%綜合管理每月產(chǎn)品安全產(chǎn)品安全特性控制率(已控制的產(chǎn)品安全特性/應(yīng)控制的產(chǎn)品安全特性）×100%技術(shù)管理每年65.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾審核通過率審核通過數(shù)/審核總數(shù)*100%質(zhì)量管理每年7風險和機遇應(yīng)對措施有效率風險和機遇應(yīng)對措施有效數(shù)/風險和機遇應(yīng)對措施總數(shù)×100%質(zhì)量管理每年85.1.2以顧客為關(guān)注焦點顧客滿意度根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》統(tǒng)計銷售每季96.1M1風險和機遇的應(yīng)對措施風險和機遇應(yīng)對措施有效率(風險和機遇應(yīng)對措施有效數(shù)/風險和機遇應(yīng)對措施總數(shù))×100%綜合管理每年10應(yīng)急計劃的有效性(有效的應(yīng)急計劃數(shù)/應(yīng)急計劃總數(shù))×100%綜合管理每年117.1.2人員員工滿意度見員工滿意度管理辦法公司公會每年12人員流失率（流失的人員數(shù)/人員總數(shù)）×100%人力資源半年137.1.3S1基礎(chǔ)設(shè)施主要生產(chǎn)設(shè)備完好率（完好主要生產(chǎn)設(shè)備數(shù)/主要生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)）×100%設(shè)備管理每月14精大稀設(shè)備完好率（完好精大稀設(shè)備數(shù)/精大稀設(shè)備總數(shù)）×100%設(shè)備管理每月15設(shè)備大修合格率（大修合格的設(shè)備數(shù)/大修設(shè)備總數(shù)）×100%設(shè)備管理每月167.1.4S2過程環(huán)境5S活動整改項目完成率(5S活動整改項目完成數(shù)/5S活動整改項目總數(shù))×100%生產(chǎn)管理每月177.1.5S3監(jiān)視和測量設(shè)備檢測設(shè)備受檢率(實際檢定的檢測設(shè)備數(shù)/計劃檢定的檢測設(shè)備數(shù)）×100%計量管理每季187.1.6S4組織知識知識及時更新率（更新知識數(shù)/應(yīng)更新的知識總數(shù)）×100%綜合管理每季197.2S5能力培訓(xùn)計劃完成率（按期完成的培訓(xùn)項目/計劃完成的培訓(xùn)項目）×100%人力資源半年207.3S6意識質(zhì)量方針知曉率（知曉質(zhì)量方針的人數(shù)/抽樣調(diào)查的總?cè)藬?shù)）×100%(每次抽樣人數(shù)不低于公司總?cè)藬?shù)的10%)綜合管理半年21崗位職責權(quán)限知曉率（知曉本崗位職責權(quán)限的人數(shù)/抽樣調(diào)查的總?cè)藬?shù)）×100%(每次抽樣人數(shù)不低于公司總?cè)藬?shù)的10%)綜合管理半年227.4S7溝通質(zhì)量信息傳遞及時率(質(zhì)量信息傳遞及時數(shù)/質(zhì)量信息傳遞總數(shù)）×100%質(zhì)量管理每月237.5S8形成文件的信息文件的有效性（有效文件數(shù)/抽樣的文件總數(shù)）×100%（每次抽樣不少于5份）質(zhì)量管理每月24質(zhì)量記錄的符合率（符合要求的記錄數(shù)/抽樣的記錄總數(shù)）×100%（每次抽樣不少于10份）質(zhì)量管理每月258.1S9運行策劃過程策劃輸出實施的有效性(策劃輸出實施有效數(shù)/策劃輸出總數(shù)）×100%技術(shù)管理每季268.2C1市場需求的確定和顧客溝通合同評審?fù)瓿陕?合同評審?fù)瓿蓴?shù)/合同總數(shù)）×100%營銷每月27合同/訂單執(zhí)行率（當期完成的合同臺份/當期應(yīng)執(zhí)行的合同臺份）×100%。營銷每月30顧客抱怨處理及時率(顧客抱怨及時處理數(shù)/顧客抱怨總數(shù))×100%營銷每季318.3C2產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)APQP節(jié)點完成率（APQP節(jié)點完成數(shù)/APQP節(jié)點總數(shù)）×100%技術(shù)管理每季32樣品一次通過率（樣品一次通過數(shù)/提供的樣品總數(shù)）×100%技術(shù)管理每季33變更符合率.6(符合要求的變更數(shù)/變更總數(shù))×100%(包括8.5.6過程變更的控制)技術(shù)管理每季348.4S10外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制供方交期達成率（如期交付的批數(shù)/當月采購的供方產(chǎn)品批數(shù)）×100%物資采購每月35供方交付產(chǎn)品批次合格率（交付合格的批次/交付總批次）×100%質(zhì)量檢驗每月36供應(yīng)商審核計劃完成率（實際審核完成數(shù)量/計劃審核完成數(shù)量）×100%質(zhì)量管理每季378.5C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)計劃完成率（按計劃完成生產(chǎn)數(shù)/計劃數(shù)）×100%生產(chǎn)管理每月38產(chǎn)品出廠試驗一次交檢合格率（出廠試驗交驗的產(chǎn)品合格數(shù)/交驗的產(chǎn)品總數(shù)）×100%質(zhì)量檢驗每月39關(guān)鍵重要特性過程能力根據(jù)統(tǒng)計的CPK數(shù)據(jù)有關(guān)分廠每月40產(chǎn)品合格率外部故障率(當月外部故障臺數(shù)/12個月平均銷售臺數(shù))×100%質(zhì)量管理每月41總裝一次交檢合格率（總裝交驗的產(chǎn)品合格數(shù)/交驗的產(chǎn)品總數(shù)）×100%質(zhì)量檢驗每月42入庫一次交檢合格率（入庫交驗的產(chǎn)品合格數(shù)/交驗的產(chǎn)品總數(shù)）×100%質(zhì)量檢驗每月43機加工責任廢品率（機加工責任報廢的加工工時/加工總工時）×100%質(zhì)量檢驗每月44在用工裝完好率（在用工裝完好臺數(shù)/在用工裝總臺數(shù)）×100%生產(chǎn)管理每季458.5.2S11標識和可追溯性產(chǎn)品標識的符合率（符合要求的產(chǎn)品標識數(shù)/抽樣總數(shù))×100%(倉庫的抽樣樣本不少于5個，制造過程的抽樣樣本不少于3個)質(zhì)量管理每季46檢驗和試驗狀態(tài)標識的符合率（符合要求的檢驗和試驗狀態(tài)標識數(shù)/抽樣總數(shù))×100%(倉庫的抽樣樣本不少于5個，制造過程的抽樣樣本不少于3個)質(zhì)量管理每季478.5.3S12顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客或外部供方財產(chǎn)完好率（顧客或外部供方財產(chǎn)完好數(shù)/顧客或外部供方財產(chǎn)總數(shù)）×100%營銷每季488.5.4C4產(chǎn)品防護庫存周轉(zhuǎn)率當月銷售額/月平均庫存金額綜合管理每月49帳/卡/物相符準確率(帳/卡/物符合數(shù)/抽樣的總數(shù)）×100%（每次抽樣不少于5個）綜合管理每季508.5.5C5交付后的活動顧客抱怨處理及時率顧客抱怨及時處理次數(shù)/顧客抱怨總次數(shù)）×100%銷售每季51服務(wù)及時性（及時服務(wù)次數(shù)/服務(wù)總次數(shù)）×100%售后服務(wù)每季52故障一次修復(fù)率（一次修復(fù)的故障數(shù)/修復(fù)的故障總數(shù)）×100%售后服務(wù)每季538.6S13產(chǎn)品和服務(wù)的放行三檢執(zhí)行率(當月完成的三檢數(shù)/當月計劃完成的三檢數(shù))×100%（首檢、巡檢、完工檢）質(zhì)量檢驗每月54放行后的產(chǎn)品合格率(當月放行的產(chǎn)品數(shù)-當月不合格的產(chǎn)品數(shù)/當月放行的產(chǎn)品數(shù))×100%質(zhì)量檢驗每月558.7S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)不合格品處置及時率（已按時處置的不合格品數(shù)/應(yīng)處置的不合格品數(shù)）×100%質(zhì)量管理每季569.1.1數(shù)據(jù)分析及時率(數(shù)據(jù)分析及時數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù))×100%綜合管理每月579.1.2M3顧客滿意顧客滿意度根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》統(tǒng)計銷售每季589.1.3M4數(shù)據(jù)分析與評價數(shù)據(jù)上報及時性（符合統(tǒng)計頻次的績效指標數(shù)/抽樣的總數(shù)）×100%（每次抽樣不少于10個）綜合管理半年609.2M5內(nèi)部審核不符合項有效關(guān)閉率（有效關(guān)閉的不符合整改項目數(shù)/不符合整改項目總數(shù)）×100%質(zhì)量管理每年61過程要素總符合率Ep（各相關(guān)問題實際得分的總和/各相關(guān)問題滿分的總和）×100%技術(shù)管理每年62審核結(jié)果的綜合評分及定級按《過程審核控制程序》規(guī)定計算技術(shù)管理每年63產(chǎn)品審核質(zhì)量特征值QKZ100－缺陷點數(shù)總和/樣品數(shù)質(zhì)量管理每年64糾正措施有效性（有效的糾正措施項數(shù)/糾正措施總數(shù)）×100%質(zhì)量管理每年659.3M6管理評審管理評審整改措施完成率（實際按期完成的項目/應(yīng)該如期完成的項目）×100%綜合管理每年66內(nèi)部不良質(zhì)量成本率（內(nèi)部當月不良質(zhì)量