上海市閔行區(qū)為本區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)項(xiàng)目財(cái)

上海市閔行區(qū)“為本區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)”項(xiàng)目財(cái)政支出績效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位：上海市閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)主管部門：上海市閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)二O一五年九月目錄摘要 1一、項(xiàng)目要解決的主要問題、項(xiàng)目績效目標(biāo) 1二、項(xiàng)目資金安排和執(zhí)行情況 2三、項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱和產(chǎn)出類績效指標(biāo)完成情況 2四、項(xiàng)目跟蹤結(jié)果判定 3五、項(xiàng)目存在問題概述 3正文 1一、項(xiàng)目概況 1（一）項(xiàng)目立項(xiàng)程序和依據(jù) 1（二）項(xiàng)目要解決的主要問題、項(xiàng)目整體績效目標(biāo)、目標(biāo)完成計(jì)劃和現(xiàn)階段完成情況 2（三）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況 4（四）項(xiàng)目預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況 4二、項(xiàng)目完成情況及偏差分析 6（一）投入類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因 6（二）過程類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因 7（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因 8三、對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定 9四、影響項(xiàng)目績效目標(biāo)完成的主要問題及對(duì)產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè) 9五、建議和改進(jìn)措施 10附件1-1績效管理項(xiàng)目基本情況表11附件1-2項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)完成計(jì)劃表12附件1-3項(xiàng)目支出績效跟蹤指標(biāo)體系框架13附件1-4項(xiàng)目實(shí)施工作計(jì)劃完成情況及制度保障14附件1-5項(xiàng)目績效目標(biāo)跟蹤完成情況評(píng)定及偏差分析15附件2績效跟蹤工作底稿16

上海市閔行區(qū)“為本區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)”

項(xiàng)目財(cái)政支出績效跟蹤評(píng)價(jià)摘要一、項(xiàng)目要解決的主要問題、項(xiàng)目績效目標(biāo)1、項(xiàng)目要解決的主要問題隨著社會(huì)的發(fā)展與進(jìn)步，考慮到殘疾人是社會(huì)的弱勢(shì)群體，由于身體的某些缺陷，比正常人遭受意外的風(fēng)險(xiǎn)更大，通過殘疾人意外保險(xiǎn)的形式可以給予一份保障，以使殘疾人在遭遇意外時(shí)能減輕家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，建立健全殘疾人的保險(xiǎn)機(jī)制迫在眉睫，但限于政府的救助能力有限，且存在手續(xù)繁瑣、周期長的問題，通過政府采購商業(yè)保險(xiǎn)的形式可緩解以上不足。保險(xiǎn)險(xiǎn)種包括：殘疾人團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)（包括意外死亡、殘疾、燒燙傷等）、附加意外醫(yī)療保險(xiǎn)：包括住院及門急診治療、附加住院醫(yī)療補(bǔ)貼保險(xiǎn)、附加疾病死亡責(zé)任保險(xiǎn)（疾病身故（不含既往癥導(dǎo)致）、因既往病導(dǎo)致的疾病身故）。殘疾人意外保險(xiǎn)是給殘疾人增加的一種社會(huì)福利，是社會(huì)發(fā)展帶來的成果，是殘疾人身心健康的重要保障，故設(shè)立此項(xiàng)目進(jìn)一步完善殘疾人社會(huì)保障體系，增強(qiáng)殘疾人抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。截至上一投保期間（即14年8月1日至15年7月31日），總投保人數(shù)為22306人，總保費(fèi)合計(jì)2,999,006.50元，實(shí)際理賠情況如下表所示：金額：元總保費(fèi)受理賠總?cè)藬?shù)總賠付金額總賠付率(%)已受理尚未結(jié)案人數(shù)尚未結(jié)案賠付金額2,999,006.504771,888,865.3462.98%74240,208.002、項(xiàng)目績效目標(biāo)該項(xiàng)目績效目標(biāo)：進(jìn)一步提高殘疾人保障待遇，保障覆蓋全面，切實(shí)改善殘疾人生活,減輕殘疾人及其家庭的后顧之憂。完善保險(xiǎn)責(zé)任、保險(xiǎn)險(xiǎn)種、保險(xiǎn)金額，及時(shí)購買保險(xiǎn)。項(xiàng)目制定的年度績效目標(biāo)具體如下表：序號(hào)項(xiàng)目名稱績效指標(biāo)名稱績效目標(biāo)1殘疾人團(tuán)體意外險(xiǎn)殘疾人應(yīng)保盡保率100%2計(jì)劃保險(xiǎn)范圍簽訂完成率100%3計(jì)劃工作及時(shí)完成率100%二、項(xiàng)目資金安排和執(zhí)行情況2015年該項(xiàng)目總預(yù)算360萬元（區(qū)級(jí)資金360萬元）。由閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)召開聯(lián)合會(huì)議根據(jù)閔行區(qū)實(shí)際在冊(cè)殘疾人數(shù)，擬定殘疾人數(shù)及預(yù)估保險(xiǎn)單價(jià)，按每年6%新增殘疾人預(yù)估2015年投保殘疾人人數(shù)為2.4萬，根據(jù)《閔行區(qū)實(shí)施殘疾人團(tuán)體意外保險(xiǎn)工作方案》，投保標(biāo)準(zhǔn)為150元/人/年，上報(bào)閔行區(qū)財(cái)政局，并根據(jù)財(cái)政局的實(shí)際批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，首次采用政府采購公開招標(biāo)的方式，確定第三方保險(xiǎn)單位，簽訂協(xié)議后按照協(xié)議條款由預(yù)算單位支付款項(xiàng)。截至2015年8月31日，該項(xiàng)目預(yù)算資金已支付0萬元，資金執(zhí)行率為0%。截至上一投保期間（即14年8月1日至15年7月31日），總投保人數(shù)為22306人，總保費(fèi)合計(jì)2,999,006.50元，實(shí)際理賠情況如下表所示：金額：元總保費(fèi)受理賠總?cè)藬?shù)總賠付金額總賠付率(%)已受理尚未結(jié)案人數(shù)尚未結(jié)案賠付金額2,999,006.504771,888,865.3462.98%74240,208.00三、項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱和產(chǎn)出類績效指標(biāo)完成情況序號(hào)產(chǎn)出類指標(biāo)績效目標(biāo)

（年度）截至2015年8月31日計(jì)劃完成實(shí)際完成1殘疾人應(yīng)保盡保率100%0%0%2計(jì)劃保險(xiǎn)范圍簽訂完成率100%0%0%3計(jì)劃工作及時(shí)完成率100%50%50%根據(jù)計(jì)劃安排，8月份階段性目標(biāo)為“2015年8月份，進(jìn)行第二次網(wǎng)上招標(biāo)發(fā)布”，尚未落實(shí)簽訂協(xié)議。截至2015年8月31日，該階段性目標(biāo)計(jì)劃完成率100%，實(shí)際完成率100%，符合工作計(jì)劃。四、項(xiàng)目跟蹤結(jié)果判定項(xiàng)目運(yùn)行基本正常。五、項(xiàng)目存在問題概述由于政府采購原因，導(dǎo)致執(zhí)行時(shí)間、計(jì)劃和實(shí)際有偏差，7月31日“2015~2016年閔行區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)項(xiàng)目”公開評(píng)標(biāo)，由于投標(biāo)單位提供資料不符合招標(biāo)文件要求，區(qū)招標(biāo)辦邀請(qǐng)的七位專家按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款規(guī)定審核后判定本項(xiàng)目招標(biāo)失敗。故致使與在8月份完成合同簽訂工作計(jì)劃不符。預(yù)算單位及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，嚴(yán)格按照調(diào)整后計(jì)劃執(zhí)行，于9月上旬完成第二次招投標(biāo)開標(biāo)，下旬完成招投標(biāo)工作；10月上旬，會(huì)同有關(guān)部門（保險(xiǎn)公司方、區(qū)殘聯(lián)的分管領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)工作人員）開溝通協(xié)調(diào)會(huì)，形成相關(guān)會(huì)議紀(jì)要和實(shí)施方案，并落實(shí)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)；10月下旬，完成協(xié)議簽訂；11月，按照協(xié)議完成資金支付，項(xiàng)目完成。故后續(xù)工作的開展能夠保證完成年度目標(biāo)值。上海市閔行區(qū)“為本區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)”

項(xiàng)目財(cái)政支出績效跟蹤評(píng)價(jià)正文一、項(xiàng)目概況殘疾人是一個(gè)特別需要關(guān)愛和幫助的社會(huì)群體，關(guān)心殘疾人是社會(huì)文明進(jìn)步的重要標(biāo)志。殘疾人事業(yè)是中國特色社會(huì)主義事業(yè)的重要組成部分。堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、社會(huì)參與，政策扶持、市場(chǎng)推動(dòng)，統(tǒng)籌兼顧、分類指導(dǎo)，立足基層、面向群眾”的原則，建立健全殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系，確保創(chuàng)建全國殘疾人工作示范城市的目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步縮小殘疾人生活狀況與社會(huì)平均水平的差距，切實(shí)改善殘疾人平等參與社會(huì)的物質(zhì)條件和環(huán)境，使殘疾人與全市人民一起邁向更高水平的小康社會(huì)，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期本市殘疾人工作的重要任務(wù)。積極貫徹落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展的意見》（中發(fā)[2008]7號(hào)），逐步改善殘疾人生存狀況，組織本區(qū)殘疾人參加意外傷害保險(xiǎn)，建立殘疾人參加意外傷害保險(xiǎn)對(duì)增強(qiáng)殘疾人抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，減輕政府、社會(huì)、家庭負(fù)擔(dān)，保障殘疾人正常學(xué)習(xí)、生活、工作，構(gòu)建和諧閔行具有重要意義。根據(jù)市委市府逐步引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，作為殘疾人保障制度的有益補(bǔ)充的要求，參考本市其他區(qū)縣的做法，引進(jìn)具有良好資質(zhì)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，通過政府購買的形式，為本區(qū)經(jīng)審核符合條件的持證殘疾人購買團(tuán)體意外保險(xiǎn)。逐步完善殘疾人社會(huì)保障體系，使殘疾人的生活更有質(zhì)量，家庭更加幸福，社會(huì)更加和諧。（一）項(xiàng)目立項(xiàng)程序和依據(jù)1、立項(xiàng)程序：根據(jù)中發(fā)[2008]7號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展的意見》“健全殘疾人社會(huì)保障制度，加強(qiáng)殘疾人服務(wù)體系建設(shè)，營造殘疾人平等參與的社會(huì)環(huán)境，縮小殘疾人生活狀況與社會(huì)平均水平的差距。”和滬委發(fā)（2009）10號(hào)文件《關(guān)于加快推進(jìn)本市殘疾人事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》文件要求“落實(shí)殘疾人社會(huì)保險(xiǎn)制度，確保城鎮(zhèn)殘疾職工按規(guī)定參加基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷和生育保險(xiǎn)，逐步完善城鎮(zhèn)重殘無業(yè)人員養(yǎng)老補(bǔ)助政策。逐步引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，作為殘疾人保障制度的有益補(bǔ)充?！眳⒖急臼衅渌麉^(qū)縣的做法，為加強(qiáng)本區(qū)殘疾人保障體系建設(shè)，提高殘疾人的保障水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，詳盡規(guī)劃項(xiàng)目，上報(bào)財(cái)政局，并根據(jù)財(cái)政局的實(shí)際批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)行招投標(biāo)程序?qū)嵭姓少彿?wù)。2、立項(xiàng)依據(jù)：①、《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展的意見》(中發(fā)[2008]7號(hào))；②、《關(guān)于加快推進(jìn)本市殘疾人事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(滬委發(fā)[2009]10號(hào))；③、關(guān)于印發(fā)《閔行區(qū)實(shí)施殘疾人團(tuán)體意外保險(xiǎn)工作方案》的通知（閔殘[2015]14號(hào)）；④、關(guān)于印發(fā)《閔行區(qū)實(shí)施殘疾人團(tuán)體意外保險(xiǎn)工作方案》的通知（閔殘[2014]11號(hào)）；（二）項(xiàng)目要解決的主要問題、項(xiàng)目整體績效目標(biāo)、目標(biāo)完成計(jì)劃和現(xiàn)階段完成情況1、項(xiàng)目要解決的主要問題隨著社會(huì)的發(fā)展與進(jìn)步，考慮到殘疾人是社會(huì)的弱勢(shì)群體，由于身體的某些缺陷，比正常人遭受意外的風(fēng)險(xiǎn)更大，通過殘疾人意外保險(xiǎn)的形式可以給予一份保障，以使殘疾人在遭遇意外時(shí)能減輕家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，建立健全殘疾人的保險(xiǎn)機(jī)制迫在眉睫，但限于政府的救助能力有限，且存在手續(xù)繁瑣、周期長的問題，通過政府采購商業(yè)保險(xiǎn)的形式可緩解以上不足。保險(xiǎn)險(xiǎn)種包括：殘疾人團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)（包括意外死亡、殘疾、燒燙傷等）、附加意外醫(yī)療保險(xiǎn)：包括住院及門急診治療、附加住院醫(yī)療補(bǔ)貼保險(xiǎn)、附加疾病死亡責(zé)任保險(xiǎn)（疾病身故（不含既往癥導(dǎo)致）、因既往病導(dǎo)致的疾病身故）。殘疾人意外保險(xiǎn)是給殘疾人增加的一種社會(huì)福利，是社會(huì)發(fā)展帶來的成果，是殘疾人身心健康的重要保障，故設(shè)立此項(xiàng)目進(jìn)一步完善殘疾人社會(huì)保障體系，增強(qiáng)殘疾人抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。截至上一投保期間（即14年8月1日至15年7月31日），總投保人數(shù)為22306人，總保費(fèi)合計(jì)2,999,006.50元，實(shí)際理賠情況如下表所示：金額：元總保費(fèi)受理賠總?cè)藬?shù)總賠付金額總賠付率(%)已受理尚未結(jié)案人數(shù)尚未結(jié)案賠付金額2,999,006.504771,888,865.3462.98%74240,208.002、項(xiàng)目整體績效目標(biāo)該項(xiàng)目績效目標(biāo)：進(jìn)一步提高殘疾人保障待遇，保障覆蓋全面，切實(shí)改善殘疾人生活,減輕殘疾人及其家庭的后顧之憂。完善保險(xiǎn)責(zé)任、保險(xiǎn)險(xiǎn)種、保險(xiǎn)金額，及時(shí)購買保險(xiǎn)。3、項(xiàng)目目標(biāo)完成計(jì)劃2015年財(cái)政預(yù)算批復(fù)后，籌劃15年新的一輪意外險(xiǎn)招投標(biāo)工作；4月份，15年意外險(xiǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目正式啟動(dòng)；7月初，完成網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告；由于第一次招標(biāo)失敗，故預(yù)算單位及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，在8月份進(jìn)行第二次網(wǎng)上招標(biāo)發(fā)布；9月下旬，招標(biāo)工作結(jié)束，完成項(xiàng)目招標(biāo)工作，確定第三方保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；10月上旬，開項(xiàng)目落實(shí)推進(jìn)會(huì)，會(huì)同有關(guān)部門（保險(xiǎn)公司方、區(qū)殘聯(lián)的分管領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)工作人員）開溝通協(xié)調(diào)會(huì)，形成相關(guān)會(huì)議紀(jì)要和實(shí)施方案；10月下旬，招投標(biāo)工作完成后全面落實(shí)在冊(cè)殘疾人簽約，立即會(huì)同街鎮(zhèn)落實(shí)簽約；11月上旬，按照合同完成資金支付，項(xiàng)目完成。4、現(xiàn)階段完成情況通過正常程序操作的招投標(biāo)流標(biāo)，導(dǎo)致第三方保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)尚未確定，與原計(jì)劃在8月份完成合同簽訂工作不符。預(yù)算單位及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，嚴(yán)格按照調(diào)整后計(jì)劃執(zhí)行，于9月上旬完成第二次招投標(biāo)開標(biāo)，下旬完成招投標(biāo)工作；逐步落實(shí)合同的簽訂等相關(guān)工作。截至2015年8月31日，資金尚未支付，故項(xiàng)目按調(diào)整后計(jì)劃有序執(zhí)行。（三）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況eq\o\ac(○,1)閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)根據(jù)2008年中央7號(hào)《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展的意見》和滬委發(fā)[2009]10號(hào)《關(guān)于加快推進(jìn)本市殘疾人事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》文件精神，閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)召開會(huì)議根據(jù)本次政府采購預(yù)估數(shù)量及內(nèi)容，上報(bào)閔行區(qū)財(cái)政局，并根據(jù)財(cái)政局的實(shí)際批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)行采購。eq\o\ac(○,2)根據(jù)閔行區(qū)財(cái)政局對(duì)本次項(xiàng)目預(yù)算的批復(fù)，閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)通過區(qū)招標(biāo)中心平臺(tái)進(jìn)行招投標(biāo)程序，由閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)委托區(qū)招標(biāo)辦推薦的代理機(jī)構(gòu)上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司進(jìn)行公開招標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)條件從項(xiàng)目范圍、保險(xiǎn)險(xiǎn)種、服務(wù)期限和細(xì)化服務(wù)方案及要求，以詳實(shí)招標(biāo)條件從而切實(shí)保障殘疾人利益；閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)根據(jù)公開招標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)單位，與中標(biāo)方進(jìn)行合同的簽訂；全面落實(shí)在冊(cè)殘疾人簽約，立即會(huì)同街鎮(zhèn)落實(shí)簽約，閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)部門按照保險(xiǎn)合同進(jìn)行資金的支付，最終項(xiàng)目完成。由區(qū)財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和撥款支付，由區(qū)殘聯(lián)通過區(qū)招標(biāo)中心平臺(tái)公開招投標(biāo)，由中標(biāo)保險(xiǎn)公司實(shí)施該項(xiàng)目。由各街、鎮(zhèn)殘聯(lián)提供殘疾人員名單，由保險(xiǎn)公司審核后投保，續(xù)保投保日期為2015年8月1日，項(xiàng)目為年度投保。（四）項(xiàng)目預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況2015年該項(xiàng)目總預(yù)算360萬元（區(qū)級(jí)資金360萬元），首次采用區(qū)招標(biāo)中心平臺(tái)公開招投標(biāo)形式購買保險(xiǎn)。由閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)召開聯(lián)合會(huì)議根據(jù)閔行區(qū)實(shí)際在冊(cè)殘疾人數(shù)，擬定殘疾人數(shù)及預(yù)估保險(xiǎn)單價(jià)，按每年6%新增殘疾人預(yù)估2015年投保殘疾人人數(shù)為2.4萬，根據(jù)《閔行區(qū)實(shí)施殘疾人團(tuán)體意外保險(xiǎn)工作方案》，投保標(biāo)準(zhǔn)為150元/人/年，上報(bào)閔行區(qū)財(cái)政局，并根據(jù)財(cái)政局的實(shí)際批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，首次采用政府采購公開招標(biāo)的方式，確定第三方保險(xiǎn)單位，簽訂協(xié)議后按照協(xié)議條款由預(yù)算單位支付款項(xiàng)。截至2015年8月31日，該項(xiàng)目預(yù)算資金已支付0萬元，資金執(zhí)行率為0%。“為本區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)”項(xiàng)目系經(jīng)常性項(xiàng)目，本次系第二年度。2014年度預(yù)算金額為336萬元，2014年預(yù)算資金已支付299.90萬元。（五）項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的內(nèi)容、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行情況、子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)、產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況1、項(xiàng)目所包含的子項(xiàng)目內(nèi)容、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行情況單位：萬元序號(hào)子項(xiàng)目內(nèi)容預(yù)算資金安排實(shí)際支付（區(qū)級(jí)）資金區(qū)級(jí)鎮(zhèn)級(jí)合計(jì)計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行率1殘疾人團(tuán)體意外險(xiǎn)3600360000%合計(jì)3600360000%2、項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出類指標(biāo)完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況如下表：序號(hào)產(chǎn)出類指標(biāo)績效目標(biāo)

（年度）截至2015年8月31日計(jì)劃完成實(shí)際完成1殘疾人應(yīng)保盡保率100%0%0%2計(jì)劃保險(xiǎn)范圍簽訂完成率100%0%0%3計(jì)劃工作及時(shí)完成率100%50%50%根據(jù)計(jì)劃安排，8月份階段性目標(biāo)為“2015年8月份，進(jìn)行第二次網(wǎng)上招標(biāo)發(fā)布”，截至2015年8月31日，該階段性目標(biāo)計(jì)劃完成率100%，實(shí)際完成率100%，符合工作計(jì)劃。3、項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況如下表：序號(hào)產(chǎn)出類指標(biāo)績效目標(biāo)

（年度）截至2015年8月31日計(jì)劃完成實(shí)際完成1理賠率理賠率=保險(xiǎn)期間保險(xiǎn)人實(shí)際獲得理賠金額占總保費(fèi)的比重。50-60%0%0%注：根據(jù)計(jì)劃安排，效果類指標(biāo)“理賠率”應(yīng)在保險(xiǎn)截至日期統(tǒng)計(jì)完成。截至2015年8月31日，項(xiàng)目效果未能顯現(xiàn)，符合工作計(jì)劃。二、項(xiàng)目完成情況及偏差分析（一）投入類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因1、項(xiàng)目立項(xiàng)類（1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性a、項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)定程序，審批的文件和材料合規(guī)完整，立項(xiàng)的依據(jù)文件充分，不存在偏差。立項(xiàng)依據(jù)包括：eq\o\ac(○,1)、《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展的意見》(2008年中央7號(hào)文件)“健全殘疾人社會(huì)保障制度，加強(qiáng)殘疾人服務(wù)體系建設(shè)，營造殘疾人平等參與的社會(huì)環(huán)境，縮小殘疾人生活狀況與社會(huì)平均水平的差距?！保籩q\o\ac(○,2)、《關(guān)于加快推進(jìn)本市殘疾人事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(滬委發(fā)[2009]10號(hào))“落實(shí)殘疾人社會(huì)保險(xiǎn)制度。落實(shí)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策，確保城鎮(zhèn)殘疾職工按規(guī)定參加基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷和生育保險(xiǎn)，逐步完善城鎮(zhèn)重殘無業(yè)人員養(yǎng)老補(bǔ)助政策。逐步引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，作為殘疾人保障制度的有益補(bǔ)充。”；eq\o\ac(○,3)、關(guān)于印發(fā)《閔行區(qū)實(shí)施殘疾人團(tuán)體意外保險(xiǎn)工作方案》的通知（閔殘[2015]14號(hào)）“市委市府的文件要求，逐步引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制作為殘疾人保障制度的有益補(bǔ)充，加強(qiáng)殘疾人生活的幸福感，社會(huì)和諧度?！?。b、項(xiàng)目立項(xiàng)前已經(jīng)過專題會(huì)議、集體決策等，不存在偏差。根據(jù)市、區(qū)相關(guān)文件要求，我會(huì)擬定項(xiàng)目年度預(yù)算后，經(jīng)單位集體討論決定后上報(bào)區(qū)財(cái)政局，區(qū)人大審核通過后批準(zhǔn)實(shí)施。（2）績效目標(biāo)質(zhì)量a、績效目標(biāo)出處明確，與立項(xiàng)目的有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，不存在偏差。本項(xiàng)目的績效指標(biāo)與項(xiàng)目需解決的問題契合程度較高。通過完成2015年為本區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)項(xiàng)目，通過政府購買的形式，引進(jìn)具有良好資質(zhì)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，為本區(qū)經(jīng)審核符合條件的持證殘疾人購買團(tuán)體意外保險(xiǎn)。b、項(xiàng)目績效目標(biāo)可細(xì)化分解為具體可考量的績效指標(biāo)，不存在偏差。本次根據(jù)為本區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)項(xiàng)目，分別制定了可量化的績效目標(biāo)，通過完成為殘疾人保險(xiǎn)項(xiàng)目，殘疾人應(yīng)保盡保率達(dá)100%；計(jì)劃保險(xiǎn)范圍簽訂完成率100%；計(jì)劃工作及時(shí)完成率100%；理賠率達(dá)50-60%；殘疾人對(duì)該項(xiàng)政策的整體知曉率達(dá)100%；使殘疾人滿意度達(dá)80%。c、績效指標(biāo)通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不存在偏差?？冃е笜?biāo)均可以通過統(tǒng)計(jì)計(jì)算等方式進(jìn)行具體量化考核。2、資金落實(shí)類2015年該項(xiàng)目總預(yù)算360萬元（區(qū)級(jí)資金360萬元）。截至2015年8月31日，該項(xiàng)目預(yù)算資金已支付0萬元，資金執(zhí)行率為0%。資金執(zhí)行率0%，主要是由于計(jì)劃本項(xiàng)目應(yīng)于8月份落實(shí)簽訂保險(xiǎn)合同后計(jì)劃9月份支付保險(xiǎn)費(fèi)用，且需辦理項(xiàng)目招投標(biāo)等一系列程序，綜上，截至8月31日的資金執(zhí)行率為0%，符合計(jì)劃安排，不存在偏差。（二）過程類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因1、業(yè)務(wù)管理類（1）工作計(jì)劃完整性a、項(xiàng)目編制了詳細(xì)的工作、資金使用計(jì)劃，不存在偏差。針對(duì)為本區(qū)殘疾人購買商業(yè)人身意外保險(xiǎn)項(xiàng)目，我會(huì)針對(duì)項(xiàng)目制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，包括各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)需完成的任務(wù)及資金支付的時(shí)點(diǎn)。b、項(xiàng)目已設(shè)立了績效目標(biāo)和指標(biāo)階段性完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不存在偏差。截至2015年8月31日，現(xiàn)階段績效目標(biāo)計(jì)劃完成情況均符合階段性計(jì)劃目標(biāo)。（2）工作計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確性項(xiàng)目編制了詳細(xì)的工作和資金使用計(jì)劃，不存在偏差；項(xiàng)目已設(shè)立了績效目標(biāo)和指標(biāo)階段性完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，由于正常程序操作的招投標(biāo)流標(biāo)（系預(yù)算執(zhí)行單位不可控因素造成,系投標(biāo)單位提供資料不符合招標(biāo)文件要求，區(qū)招標(biāo)辦專家評(píng)審按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款規(guī)定審核后判定本項(xiàng)目招標(biāo)失敗。）后，及時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，實(shí)際執(zhí)行不存在偏差。故項(xiàng)目總體的完成進(jìn)度符合項(xiàng)目計(jì)劃的要求，不存在偏差。（3）項(xiàng)目管理制度建立與執(zhí)行項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，包括閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)制定《2015年區(qū)殘聯(lián)為本區(qū)殘疾人購買團(tuán)體商業(yè)保險(xiǎn)的工作計(jì)劃》，并在確定第三方保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)后，在上年度建立的閔殘[2014]11號(hào)文《閔行區(qū)實(shí)施殘疾人團(tuán)體意外保險(xiǎn)工作方案》基礎(chǔ)上，會(huì)同有關(guān)部門（保險(xiǎn)公司方、區(qū)殘聯(lián)的分管領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)工作人員），已擬定建立本年保險(xiǎn)期間的《閔行區(qū)實(shí)施殘疾人團(tuán)體意外保險(xiǎn)工作方案》（閔殘[2015]14號(hào)文），落實(shí)責(zé)任主體，保障擁有本區(qū)戶籍、持有第二代殘疾人證、符合條件的殘疾人均參保，并嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行。2、財(cái)務(wù)管理類（1）項(xiàng)目已制定合規(guī)的項(xiàng)目資金管理制度，不存在偏差。上海市閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)建立了財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)預(yù)算管理、資金管理做了相應(yīng)的規(guī)定，明確了專項(xiàng)資金的使用，提高了專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效率。（2）項(xiàng)目有效執(zhí)行資金管理制度，不存在偏差。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)《閔行區(qū)殘聯(lián)專項(xiàng)資金管理制度》政府采購項(xiàng)目：“專項(xiàng)資金的管理實(shí)行業(yè)務(wù)部門承包制，由各專項(xiàng)的業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)人員應(yīng)設(shè)立相關(guān)臺(tái)帳，對(duì)專項(xiàng)資金的預(yù)算、申請(qǐng)、調(diào)整、使用、結(jié)算等情況進(jìn)行登記。”（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況及存在偏差，并說明原因產(chǎn)出類工作計(jì)劃：4月份，15年意外險(xiǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目正式啟動(dòng)；7月初，完成網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告；由于第一次招標(biāo)流標(biāo)，故在8月份進(jìn)行第二次網(wǎng)上招標(biāo)發(fā)布；9月下旬，招標(biāo)工作結(jié)束，完成項(xiàng)目招標(biāo)工作，確定第三方保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；10月上旬，開項(xiàng)目落實(shí)推進(jìn)會(huì)，會(huì)同有關(guān)部門（保險(xiǎn)公司方、區(qū)殘聯(lián)的分管領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)工作人員）開溝通協(xié)調(diào)會(huì)，形成相關(guān)會(huì)議紀(jì)要和實(shí)施方案；10月下旬，招投標(biāo)工作完成后全面落實(shí)在冊(cè)殘疾人簽約，立即會(huì)同街鎮(zhèn)落實(shí)簽約；11月上旬，按照合同完成資金支付，項(xiàng)目完成。1、2015年殘疾人保險(xiǎn)應(yīng)保盡保率截至2015年8月31日，按照工作計(jì)劃安排，尚未落實(shí)合同的簽訂等相關(guān)工作。項(xiàng)目進(jìn)展符合階段性工作計(jì)劃，不存在偏差。2、計(jì)劃保險(xiǎn)范圍簽訂完成率截至2015年8月31日，按照工作計(jì)劃安排，尚未落實(shí)合同的簽訂等相關(guān)工作。項(xiàng)目進(jìn)展符合階段性工作計(jì)劃，不存在偏差。3、計(jì)劃工作及時(shí)完成率截至2015年8月31日，按照工作計(jì)劃安排，指標(biāo)階段性完