大米生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

LBSP-QM1-2011

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1質(zhì)量方針

精心組織生產(chǎn)、嚴(yán)格企業(yè)管理、衛(wèi)生質(zhì)量?jī)?yōu)良

遵循顧客至上的宗旨，時(shí)刻收集顧客需求，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，精心生產(chǎn)，

采用新技術(shù)、新工藝。

不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，努力探索先進(jìn)的企業(yè)管理方法，科學(xué)管理企業(yè)，

以良好的工作質(zhì)量保障本廠的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。重視人力資源開發(fā)及企業(yè)文化建設(shè)，以有效的激勵(lì)和培訓(xùn)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目

標(biāo)作出貢獻(xiàn)并確保提高員工素質(zhì)，重視其工藝設(shè)施及工作環(huán)境，以先進(jìn)的設(shè)

備、生產(chǎn)工藝、符合要求的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)、顧客滿意的要求，包括生產(chǎn)許可證的要求。持續(xù)改進(jìn)企業(yè)；持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；不斷改進(jìn)以增強(qiáng)顧客及相關(guān)方的滿

意。

2質(zhì)量目標(biāo)顧客對(duì)產(chǎn)品滿意度達(dá)98%以上；質(zhì)量事故處理滿意度達(dá)100%；產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求并不斷提高，出廠合格率100%。

3質(zhì)量承諾

我們向顧客做出以下承諾：

保持質(zhì)量管理體系，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制，嚴(yán)肅處理。

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的衛(wèi)生負(fù)責(zé)。

廠長(zhǎng)及全體員工都必須認(rèn)真貫徹上述質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾。以市場(chǎng)準(zhǔn)

入和需求為已任；以質(zhì)量管理為根本；以質(zhì)量改進(jìn)為職責(zé)?？抠|(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)確保

產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為滿足客戶需要、力創(chuàng)名牌產(chǎn)品而努力奮斗。

廠長(zhǎng)（簽名）：

2012年月日1

LBSP-QM2-2011

崗位職責(zé)管理制度

1廠長(zhǎng)質(zhì)量工作職責(zé)

1.1廠長(zhǎng)是質(zhì)量工作的第一責(zé)任人，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總則，確保大米的質(zhì)量、衛(wèi)

生安全。

1.2積極貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》、《大米生產(chǎn)許可證審查細(xì)

則》等法律法規(guī)，嚴(yán)格依照食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度管理產(chǎn)品質(zhì)量，全面

推行先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

1.3堅(jiān)持樹立以“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，抓好職工的思想政治、質(zhì)量意識(shí)

的教育工作，弘揚(yáng)主人翁精神，做到質(zhì)量與工資福利掛鉤，獎(jiǎng)罰分明，調(diào)動(dòng)

職工的積極性，創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品，最終達(dá)到提高企業(yè)效益。

1.4經(jīng)常開展政治和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高職工對(duì)科學(xué)技術(shù)是第一生

產(chǎn)力的思想，使企業(yè)降耗節(jié)能，增收節(jié)支，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

1.5經(jīng)常檢查監(jiān)督各質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間的質(zhì)量管理工作情況，嚴(yán)格把

好原糧、成品糧、包裝的質(zhì)量計(jì)量關(guān)，使企業(yè)產(chǎn)品成為消費(fèi)者信得過產(chǎn)品。

2技術(shù)質(zhì)量科工作職責(zé)

2.1根據(jù)廠長(zhǎng)有關(guān)質(zhì)量管理的工作意見，負(fù)責(zé)草擬本廠質(zhì)量管理工作方案及

實(shí)施計(jì)劃。

2.2負(fù)責(zé)制定各級(jí)質(zhì)量管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，質(zhì)管人員的工作職責(zé)，完成工

作任務(wù)的措施，并督促檢查落實(shí)。

2.3管理好各級(jí)質(zhì)量管理的質(zhì)量工作，深刻認(rèn)識(shí)“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的科

學(xué)內(nèi)涵，樹立保障消費(fèi)者身體健康安全高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感。保證做到：2

a.嚴(yán)把原糧進(jìn)庫進(jìn)廠關(guān)，堅(jiān)持按照國(guó)家原糧四大標(biāo)準(zhǔn)——即干、飽、凈、無

蟲及無霉壞變質(zhì)。

b.嚴(yán)格控制加工環(huán)節(jié)，堅(jiān)持按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，做到產(chǎn)品的雜質(zhì)、谷

粒、稗粒、糠粉等符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不合格的，堅(jiān)決不予出廠，保證

出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)100%。

2.4對(duì)包裝和質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，產(chǎn)品包裝不符或重量和包裝不符的一律不得出

廠。

3生產(chǎn)車間崗位職責(zé)

3.1在班級(jí)長(zhǎng)的指揮下，以主人翁的精神自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不串崗串位，堅(jiān)

守生產(chǎn)崗位，密切配合有關(guān)工序，努力完成或超額完成各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和

生產(chǎn)任務(wù)。

3.2嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，對(duì)各種機(jī)器設(shè)備不帶病生產(chǎn)，做好每臺(tái)設(shè)備的定

時(shí)和經(jīng)常性的維修保養(yǎng)工作，確保設(shè)備達(dá)到完成任務(wù)好，安全出勤率高，設(shè)

備性能好，零部件完整齊全。

3.3嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，生產(chǎn)出市場(chǎng)適銷對(duì)路，群眾喜歡、安全、符合國(guó)

家標(biāo)準(zhǔn)的食品，生產(chǎn)按照工藝流程要求操作好設(shè)備，質(zhì)檢員定時(shí)檢查產(chǎn)品質(zhì)

量，確保產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求，不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠調(diào)撥銷售。

3.4嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，搞好安全防護(hù)措施，注意“防火”，

車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，在生產(chǎn)中發(fā)生故障，應(yīng)查明原因，迅速檢修，盡快恢復(fù)生

產(chǎn)，如遇發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)作出處理。3

LBSP-QM3-2011

原材料采購(gòu)制度

1按照技術(shù)質(zhì)量科規(guī)定的產(chǎn)品工藝技術(shù)要求，符合產(chǎn)品質(zhì)量的需要進(jìn)行采購(gòu)

原材料。

2凡物資、原材料的采購(gòu)必須會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)地做好工作。如有特殊采購(gòu)

業(yè)務(wù)，應(yīng)征得廠領(lǐng)導(dǎo)同意并批準(zhǔn)方可進(jìn)行，一般情況下按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行。

3采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，盡可能簽訂好合同，在合同上注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、

數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間和結(jié)算辦法等。由經(jīng)營(yíng)科會(huì)同辦公室、財(cái)

務(wù)部門共同研究后，交由廠長(zhǎng)審批確定。

4采購(gòu)各類原材料，一般直接到廠家或產(chǎn)地進(jìn)購(gòu)，如遇個(gè)體商販及貿(mào)易公司

等單位有質(zhì)量好，價(jià)格廉的同類商品，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

5采購(gòu)的各類原材料，由倉庫管理員進(jìn)行數(shù)量的驗(yàn)收。倉庫管理人員還要會(huì)

同技術(shù)質(zhì)量科等部門依照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際要求，做好把關(guān)驗(yàn)收工作。如有規(guī)

格數(shù)量不符合，質(zhì)量低劣不達(dá)標(biāo)的原材料，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并由采購(gòu)

員負(fù)責(zé)退換或承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償。4

LBSP-QM4-2011

工藝管理制度

1工藝技術(shù)人員必須經(jīng)常深入車間工序，檢查各操作的工藝技術(shù)指標(biāo)，工藝

技術(shù)參數(shù)是否準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)調(diào)整。

2各車間工序必須服從工藝技術(shù)人員的工藝技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按各工序工藝技

術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行工藝技術(shù)操作。

3在工藝技術(shù)操作過程中，必須嚴(yán)格按照各工藝技術(shù)參數(shù)，技術(shù)要求，各項(xiàng)

技術(shù)指標(biāo)，控制范圍進(jìn)行工藝技術(shù)操作。

4任何車間工序都不能自作主張改變工藝技術(shù)要求的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)，不能違

反操作規(guī)程。

5工藝技術(shù)人員在各工序檢查過程中，應(yīng)檢查各工序是否按質(zhì)按量完成工藝

技術(shù)、生產(chǎn)計(jì)劃所定的任務(wù)。

6各工藝技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常學(xué)習(xí)，提高自身的技術(shù)水平，為科技發(fā)展進(jìn)步刻苦

鉆研，使產(chǎn)品質(zhì)量有進(jìn)一步的提高。

LBSP-QM5-2011

設(shè)備管理制度

1設(shè)備管理人員應(yīng)對(duì)本廠的所有設(shè)備的使用性能有所了解，并熟悉設(shè)備的操

作，使用周期，結(jié)構(gòu)及維護(hù)保養(yǎng)。

2對(duì)全廠的設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)每一臺(tái)設(shè)備的說明書，履歷建立檔案保

管。了解每一臺(tái)設(shè)備的使用情況。5

3對(duì)全廠的設(shè)備應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的完好率。

4生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期檢修和保養(yǎng)。

5在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應(yīng)立即停止使用并匯報(bào)，及時(shí)組織人員進(jìn)行

檢查和搶修。

6設(shè)備管理人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，了解設(shè)備的改進(jìn)方向，有創(chuàng)造性地搞好技術(shù)革

新，為節(jié)省能源，減少材耗，降低成本的方向而努力。

LBSP-QM6-2011

計(jì)量器具管理制度

1加強(qiáng)計(jì)量控制管理，保證計(jì)量準(zhǔn)確，為生產(chǎn)工藝提供技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)加強(qiáng)工

廠的計(jì)量器具管理。

2計(jì)量器具等儀器，必須分門別類，按精度等級(jí)定期進(jìn)行校準(zhǔn)。

3計(jì)量器具的校準(zhǔn)必須到有計(jì)量校準(zhǔn)資格單位進(jìn)行，如到市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢

測(cè)所，或委請(qǐng)?jiān)撍鶛z定人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行校準(zhǔn)。

4使用計(jì)量器具、計(jì)量?jī)x器的精確度。

5任何個(gè)人或班組不熟悉計(jì)量器具、計(jì)量?jī)x器的，一律不能隨便地使用計(jì)量

器具、計(jì)量?jī)x器，確保生產(chǎn)，質(zhì)檢的需要。

LBSP-QM7-2011

檢驗(yàn)管理制度

1為了使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到100%合格，杜絕不合格的產(chǎn)品流入市場(chǎng)，.各檢驗(yàn)部6

門直接受廠質(zhì)檢科領(lǐng)導(dǎo)，服從質(zhì)檢科的工作安排。

2檢驗(yàn)人員要有實(shí)事求實(shí)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，對(duì)所檢驗(yàn)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)力求

準(zhǔn)確無誤，同時(shí)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。

3對(duì)成品、半成品、原材料的檢驗(yàn)，按產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目逐一進(jìn)行檢

驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。

4每批產(chǎn)品按要求對(duì)每項(xiàng)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，如有發(fā)生某項(xiàng)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)有偏差

的，應(yīng)及時(shí)反映匯報(bào)，并對(duì)該批次產(chǎn)品退回成品車間重新處理，保證產(chǎn)品質(zhì)

量達(dá)到100%的合格。

5對(duì)不合格的原材料一律要求退貨處理。

6對(duì)出廠產(chǎn)品應(yīng)做到回檢工作，在倉儲(chǔ)過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有變化，此產(chǎn)

品應(yīng)禁止出廠。

LBSP-QM8-2011

包裝及倉儲(chǔ)管理制度

1包裝物應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

2包裝人員必須是身體健康，無患傳染病的人員，同時(shí)定期到衛(wèi)生防疫站進(jìn)

行身體健康檢查。

3包裝人員必須具有食品衛(wèi)生常識(shí)，注意個(gè)人衛(wèi)生和公共衛(wèi)生，對(duì)包裝質(zhì)量

負(fù)責(zé)。

4倉管人員要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)倉庫的所有財(cái)產(chǎn)物資，機(jī)器設(shè)備及原材料，備品，

備件等其他物資的監(jiān)督管理。

5對(duì)庫存物資的存量，要經(jīng)常檢查，定期盤點(diǎn)，帳物應(yīng)相符，做到日清月結(jié)，7

每月末將庫存數(shù)做好報(bào)表送財(cái)務(wù)科。

6產(chǎn)品物資出入庫應(yīng)有完備的手續(xù)。

7成品倉管理應(yīng)特別注意產(chǎn)品質(zhì)量的保證，保證產(chǎn)品不受潮，不散包等，應(yīng)

將產(chǎn)品放置于通風(fēng)干燥的倉庫。

8對(duì)每批產(chǎn)品應(yīng)分堆存放并掛牌，注明產(chǎn)品各類名稱、生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)

量等。

9經(jīng)常檢查產(chǎn)品質(zhì)量是否有改變，同時(shí)做好防鼠、防漏、防霉等不利于產(chǎn)品

質(zhì)量保證的因素。

10倉庫的庫存產(chǎn)品要日清月結(jié)，將庫存數(shù)隨時(shí)報(bào)送生產(chǎn)科和經(jīng)營(yíng)科。

LBSP-QM9-2011

大米關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序

1大米關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的控制

1.1大米關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)

稻谷的清理、碾米和成品整理三個(gè)。

1.2控制程序

1.2.1做好稻谷的倉儲(chǔ)保管和清理工作。倉庫管理人員要經(jīng)常檢查庫存稻谷

的品質(zhì)，保證稻谷的新鮮，防止稻谷發(fā)熱、霉變、蟲駐現(xiàn)象發(fā)生。

1.2.2在碾米環(huán)節(jié)中加強(qiáng)加工質(zhì)量的控制和管理，嚴(yán)格控制大米的水份、不

完善粒、碎米含量等。

1.2.3對(duì)成品進(jìn)行嚴(yán)格整理，做到不混亂、不混雜，分類明確，等級(jí)清楚。8

2容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題

2.1黃粒米超標(biāo)；

2.2水分超標(biāo)。

LBSP-QM10-2011

衛(wèi)生管理制度

1食品衛(wèi)生是直接關(guān)系人民身體健康，食品生產(chǎn)必須把食品衛(wèi)生提到議事日

程的工作來抓。

2食品衛(wèi)生人員必須具備身體健康，無患傳染性疾病，定期到衛(wèi)生防疫站進(jìn)

行身體健康檢查。

3各生產(chǎn)車間必須注意清潔衛(wèi)生，做到每班一小掃，一周一大掃的清潔衛(wèi)生

工作。

4每工序生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)整潔衛(wèi)生，防蠅、防鼠，地面無漬水。

5產(chǎn)成品車間對(duì)產(chǎn)品必須嚴(yán)格消毒，應(yīng)分清已消毒和未消毒的產(chǎn)成品，同時(shí)

應(yīng)分開存放。

6產(chǎn)成品車間更應(yīng)做到防蠅、防鼠，車間要整潔明亮。

7對(duì)各車間垃圾和廢棄物應(yīng)集中放進(jìn)垃圾桶，同時(shí)應(yīng)及時(shí)清理。

8對(duì)生產(chǎn)設(shè)備必須每天清理檢查，防止滯留物料霉變、液體溢漏，保證環(huán)境

整潔衛(wèi)生。

LBSP-QM11-2011

從業(yè)人員健康管理制度9

1、食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查,不得超期使用健康證明。

2、新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)學(xué)生必須取得健康證明后上崗,杜

絕先上崗后查體的事情發(fā)生，同時(shí)進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。

3、食品衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作,建立從業(yè)人

員衛(wèi)生檔案,督促“五病”人員調(diào)離崗位,并對(duì)從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督

管理。

4、凡患有痢疾,傷寒,病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病

的,不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

5、當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí),應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的

防護(hù)措施。腹瀉，手外傷、燙傷、皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子、咽喉疼痛、耳、眼、

鼻溢液、發(fā)熱、嘔吐。

6、食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理發(fā)、

勤洗衣服、被褥、勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指

甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、

加工、經(jīng)營(yíng)無關(guān)的事情。

7、對(duì)食品從業(yè)人員實(shí)行德、能、勤、紀(jì)綜合考核，具優(yōu)者給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；

對(duì)綜合考核成績(jī)欠佳者進(jìn)行批評(píng)教育使其改正；對(duì)不改者勸其離崗或規(guī)定依

法解除勞動(dòng)合同。

8、定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行食品安全和健康管理培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。

從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度10

1、從業(yè)人員應(yīng)按《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定，每年至少進(jìn)行一次

健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。新參加或臨時(shí)參加工作的人員，應(yīng)經(jīng)健康

檢查，取得健康合格證明后方可參加工作。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎

等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚

病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。

2、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥

的，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，

方可重新上崗。

3、應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案。

LBSP-QM12-2011

銷售臺(tái)帳管理制度

1目的為了確保產(chǎn)品銷售的可追塑性，發(fā)現(xiàn)問題可及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通。

2范圍適用于本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品。

3職責(zé)與權(quán)限銷售部：負(fù)責(zé)與客戶溝通聯(lián)系，用戶檔案的建立與銷售記錄的填寫。

4內(nèi)容4.1銷售科建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳；銷售臺(tái)帳應(yīng)記錄銷售日期與購(gòu)貨者名稱、

聯(lián)系方式等信息。4.2所售出的產(chǎn)品必須開具銷售憑證、銷售憑證應(yīng)當(dāng)有存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)

和隨貨同行聯(lián)。114.3銷售人員負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳及用戶檔案原始記錄的填寫，最后交至銷售

科建立檔案并存檔。4.4記錄的內(nèi)錄要求真實(shí)、清晰。如客戶信息有所變動(dòng)應(yīng)及時(shí)更正。4.5銷售檔案保存期應(yīng)按照法律規(guī)定不低于二年。4.6對(duì)于己經(jīng)過期或己經(jīng)失效的銷售檔案須經(jīng)銷售科長(zhǎng)上報(bào)至辦公室，

最后經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷毀。

5記錄《產(chǎn)品銷售記錄》《客戶檔案》

LBSP-QM13-2011

不合格品控制程序

1目的與適用范圍

本程序規(guī)定了對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置的職責(zé)和內(nèi)容，

以防止不合格產(chǎn)品的使用和消費(fèi)，確保對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制和管理。

本程序適用于對(duì)進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)中以及產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行

控制。

2職責(zé)

2.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，組織不合格品評(píng)審。

2.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。

2.3倉庫和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和實(shí)施處置。

3程序

3.1在進(jìn)料檢驗(yàn)、過程抽檢和最終檢驗(yàn)過程中，檢出不合格品時(shí)即按《不合12

格品規(guī)定》填寫《不合格品處理單》送技術(shù)質(zhì)量科，檢驗(yàn)報(bào)告送不合格品所

在部門。

3.2生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過程中檢出不能返工的過程不合格品按《不合格品處理

規(guī)定》填寫《不合格品處理單》送技術(shù)質(zhì)量科，檢驗(yàn)報(bào)告送不合格品所在部

門。

3.3倉庫、生產(chǎn)車間接到檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)立即對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，并按《檢

驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3.4生產(chǎn)科收到《不合格品處理單》后，按《不合格品處理規(guī)定》對(duì)不合格

品進(jìn)行技術(shù)性分析與評(píng)價(jià)，為評(píng)審做準(zhǔn)備。

3.5不合格品分為嚴(yán)重、一般、輕微三類，對(duì)不合格品的評(píng)審方法，依不合

格的性質(zhì)和對(duì)質(zhì)量影響的嚴(yán)懲程度可以有以下幾種：

a)總授權(quán)技術(shù)質(zhì)量科主管評(píng)審處置或召開有關(guān)部門主管開會(huì)評(píng)審并處置。

b)技術(shù)質(zhì)量科召開有關(guān)部門主管評(píng)審后將處置意見報(bào)總批準(zhǔn)。

3.6技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)將評(píng)審結(jié)果記錄于《不合格品評(píng)審處理單》送相關(guān)的處置

部門生產(chǎn)車間或辦公室安排處置。

3.7評(píng)審后可作如下處置：

a)進(jìn)行返工而達(dá)到要求；

b)拒收或報(bào)廢。

3.8對(duì)不合格品進(jìn)行返工、挑選，均須由質(zhì)管員重新檢驗(yàn)，合格品才可投入

使用或轉(zhuǎn)序。返修品、降級(jí)處理、讓步接受的產(chǎn)品，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)

識(shí)以防混淆或錯(cuò)用，及便于追溯，降級(jí)處理/讓步接受/報(bào)廢的產(chǎn)品須由技術(shù)

質(zhì)量科用《不合格品評(píng)審處理單》經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后通知生產(chǎn)科。

3.9生產(chǎn)車間內(nèi)自行返工的不合格品按《不合格品處理規(guī)定》的有關(guān)條款進(jìn)13

行處理并記錄于生產(chǎn)記錄表中，該批不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審后按3.7安排處置的

其結(jié)果填入《不合格處理通知單》有關(guān)欄目。

3.10外購(gòu)、供方的不合格拒收產(chǎn)品由倉庫通報(bào)后，由處理，評(píng)審結(jié)果作讓

步接受的，倉庫須做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)以防混淆或錯(cuò)用及能追溯，報(bào)廢的過程產(chǎn)品

由生產(chǎn)科進(jìn)行處置，并由經(jīng)營(yíng)科回復(fù)客戶。

3.11如有合同要求時(shí)，使用返修品、讓步接受應(yīng)向客戶提出讓步申請(qǐng)。

3.12技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)收集并保存不合格品評(píng)審處置的全部記錄，生產(chǎn)車間應(yīng)

保存生產(chǎn)過程不合格品的生產(chǎn)記錄，并均按《記錄控制程序》進(jìn)行保存和管

理。

3.13一旦連續(xù)發(fā)生不合格或嚴(yán)重不合格時(shí)，為了防止不合格品再發(fā)生的糾

正預(yù)防措施，相關(guān)部門、生產(chǎn)車間依《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控

制程序》辦理。

LBSP-QM14-2011

不合格品處理規(guī)定

1目的與適用范圍

本規(guī)定規(guī)定了處理不合格品的職責(zé)、內(nèi)容和處理權(quán)限，以防止不合格品的非

預(yù)期使用，交付或安裝。

本規(guī)定適用于處理廠內(nèi)的不合格品。

2職責(zé)

2.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理，質(zhì)管員負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“輕微”不合格

品的處理，技術(shù)質(zhì)量科部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織評(píng)審、批準(zhǔn)“一般”不合格品的處理。14

廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“嚴(yán)重”不合格品的處理。

2.2生產(chǎn)科參與不合格品的評(píng)審。

2.3倉庫或生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)不合格品的處置。

3內(nèi)容

3.1不合格品不得轉(zhuǎn)序/出廠。

3.2車間質(zhì)管員或質(zhì)量檢查員判定不合格應(yīng)填寫《不合格品處理通知單》后

交技術(shù)質(zhì)量科長(zhǎng)，技術(shù)質(zhì)量科長(zhǎng)依本規(guī)定組織相關(guān)人員評(píng)審，報(bào)相關(guān)人員批

準(zhǔn)，最后由實(shí)施部門將處理填入并將通知單交回質(zhì)量技術(shù)科保存。

3.3外購(gòu)材料、委外加工的產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科質(zhì)管員判定不合格時(shí)，由倉庫

人員進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)退回。由于需要作降級(jí)使用時(shí)質(zhì)管員填寫

《不合格品處理單》，并依本規(guī)定第3.2條辦理。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)使用并標(biāo)識(shí)。

3.4生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品輕微缺陷，車間主任自行決定返工或

其它有關(guān)處理，并作生產(chǎn)記錄。

3.5過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科質(zhì)管員檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，由生產(chǎn)

車間進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，由車間質(zhì)管員或技術(shù)質(zhì)量科質(zhì)管員填寫《不合格品處

理單》，質(zhì)量技術(shù)科依本規(guī)定第3.2條的有關(guān)規(guī)定辦理。返工、挑選產(chǎn)品需要

重新按規(guī)定檢驗(yàn)判定。

3.6客戶退回的不合格品，視具體情況，必要時(shí)通知技術(shù)質(zhì)量科，由技術(shù)質(zhì)

量科依規(guī)定處理，或由通知生產(chǎn)科負(fù)責(zé)處理。

3.7不合格品需讓步接收或報(bào)廢時(shí)，由提出部門填寫《讓步/報(bào)廢申請(qǐng)單》，

技術(shù)質(zhì)量科組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，最后由提出部門組織實(shí)施。

3.8不合格品不得出廠。15

LBSP-QM15-2011

不合格品召回制度

1、當(dāng)消費(fèi)者報(bào)告、投訴，發(fā)現(xiàn)或者獲知本廠生產(chǎn)的大米存在安全隱患，可能

潛在對(duì)人體健康和生命安全造成威脅的，應(yīng)當(dāng)立即按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全危

害調(diào)查和評(píng)估，判定是否屬于不安全產(chǎn)品。經(jīng)評(píng)估確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成不

安全的，或者在政府職能部門開展監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)本公司生產(chǎn)的查品存在安

全隱患，可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定

食品召回級(jí)別并實(shí)施召回。

2、當(dāng)確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品或者接到政府職能部門責(zé)令召回通

知書之日起，應(yīng)當(dāng)立即向社會(huì)公布有關(guān)信息，通知銷售者停止銷售，告知使

用者停止使用，并按要求向有關(guān)食品安全監(jiān)督管理部門提交食品召回計(jì)劃，

根據(jù)召回進(jìn)度情況，提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。

3、對(duì)召回的產(chǎn)品要定點(diǎn)存放，準(zhǔn)確記錄召回食品的品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、

時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容，并支付召回費(fèi)用。

4、對(duì)不安全產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行無害化處理。召回的產(chǎn)品依法應(yīng)予銷毀的，應(yīng)

當(dāng)予以銷毀；屬于食品標(biāo)識(shí)有缺陷，或者經(jīng)改正后符合法律法規(guī)規(guī)定和強(qiáng)制

性標(biāo)準(zhǔn)，可以再次投放市場(chǎng)的，投放市場(chǎng)前應(yīng)當(dāng)經(jīng)省人民政府有關(guān)食品安全

監(jiān)督管理部門評(píng)估及批準(zhǔn)。

5、在召回結(jié)束后十日內(nèi)，將有關(guān)記錄材料、整改措施向有關(guān)食品安全監(jiān)督管

理部門報(bào)告。

6、自覺接受食品安全監(jiān)督管理部門對(duì)本公司召回情況的監(jiān)督檢查。16

LBSP-QM16-2011

消費(fèi)者投訴管理制度

1.0總則

1.1目的：為保證消費(fèi)者合法權(quán)益，樹立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提

高和完善我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合我廠實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

1.2定義：消費(fèi)者投訴是指消費(fèi)者在購(gòu)買我廠產(chǎn)品過程中因服務(wù)態(tài)度惡劣，或

者購(gòu)買產(chǎn)品后因使用我廠產(chǎn)品出現(xiàn)各種異常情況而進(jìn)行的投訴及信息反饋。

1.3管理部門：銷售部負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的具體處理。

2.0管理原則

2.1尊重消費(fèi)者選擇解決途徑的協(xié)商和解原則。

2.2符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。

2.3合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原則。

3.0投訴分類

3.1根據(jù)投訴內(nèi)容，消費(fèi)者投訴分為服務(wù)質(zhì)量投訴、產(chǎn)品質(zhì)量投訴。

3.1.1服務(wù)質(zhì)量投訴：消費(fèi)者（經(jīng)銷商）購(gòu)買產(chǎn)品過程中，因公司銷售人員服

務(wù)態(tài)度惡劣等情況而發(fā)生的投訴，由銷售部負(fù)責(zé)處理。

3.1.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴：消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品后，在保質(zhì)期限內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、包裝

破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由銷售部具體處理，質(zhì)檢研發(fā)部門

負(fù)責(zé)技術(shù)支持和解答。

4.0投訴處理

4.1服務(wù)質(zhì)量投訴

4.1.1所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，如與經(jīng)銷商、零售商有關(guān)的，市場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)及

時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理，必要時(shí)由銷售部負(fù)責(zé)落實(shí)。17

4.1.2所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，如與市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員、臨時(shí)促銷人員等我司人員

有關(guān)的，受理投訴的人員應(yīng)立即向被投訴人了解情況，并妥善處理。處理完

畢后，應(yīng)將具體情況通報(bào)銷售部，銷售部對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部負(fù)責(zé)處理。

4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴

4.2.1在接到產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴后，應(yīng)告知消費(fèi)者注意保留購(gòu)物憑證，并第

一時(shí)間通知市場(chǎng)負(fù)責(zé)人。

4.2.2市場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即與消費(fèi)者取得聯(lián)系，盡量安排在原購(gòu)買商場(chǎng)進(jìn)行換

貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。

4.3如消費(fèi)者投訴至當(dāng)?shù)叵M(fèi)者協(xié)會(huì)，可在消費(fèi)者協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)下，雙方達(dá)成較

公平的解決方案。

4.4對(duì)于質(zhì)量安全事件，市場(chǎng)管理部總經(jīng)理應(yīng)直接與消費(fèi)者溝通，協(xié)調(diào)處理方

案，避免事態(tài)惡化。營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和處理方法的指導(dǎo)。

4.5處理程序

4.5.1了解和核實(shí)消費(fèi)者具體情況

4.5.1.1產(chǎn)品情況：消費(fèi)者使用的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)，并確定產(chǎn)品真

假。

4.5.1.2購(gòu)買及使用情況：消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品的時(shí)間、地點(diǎn)、使用過程和方法。

4.5.1.3不良情況：不良反應(yīng)產(chǎn)生的時(shí)間、癥狀，發(fā)生后的處理方法等。

4.5.1.4消費(fèi)者姓名、聯(lián)系電話、地址和郵編等基本聯(lián)系方式。

4.5.2穩(wěn)定消費(fèi)者情緒，明確公司服務(wù)原則。

4.5.3對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行合理解釋，并進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)方面的引導(dǎo)。18

4.5.4對(duì)于癥狀較嚴(yán)重的消費(fèi)者，應(yīng)及時(shí)陪同其去當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上醫(yī)院就診。對(duì)

于已經(jīng)治療的，應(yīng)了解其詳細(xì)就醫(yī)過程及療效。避免癥狀的進(jìn)一步加重。

4.6處理

4.6.1公司成立安全事故處理小組：及時(shí)向生產(chǎn)部門反饋上述信息，責(zé)成質(zhì)檢

部門對(duì)其當(dāng)批次產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，如并將檢驗(yàn)結(jié)果通知銷售部。如發(fā)現(xiàn)重大食

品安全隱患應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)監(jiān)部門。并啟動(dòng)不安全食品召回制度。

4.6.2對(duì)現(xiàn)有庫存中的該項(xiàng)產(chǎn)品，要進(jìn)行仔細(xì)盤查、檢驗(yàn)，如有安全隱患馬上

停止銷售。

4.6.3質(zhì)量安全事故處理小組要分析產(chǎn)生不合格原因，妥善處理，并將處理結(jié)

果上報(bào)總經(jīng)理以及質(zhì)監(jiān)部門。

5.0投訴補(bǔ)償

5.1補(bǔ)償原則

5.1.1投訴補(bǔ)償僅限于在處理消費(fèi)者投訴時(shí)，視具體情況給予。

5.1.2秉承對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度，鑒于消費(fèi)者已出現(xiàn)了不良反應(yīng)，公司給予一

定補(bǔ)償。

5.2補(bǔ)償內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1產(chǎn)品退貨款：按實(shí)際購(gòu)買金額退款。

5.2.2醫(yī)療費(fèi)：必須在縣級(jí)以上醫(yī)院就診，以實(shí)際發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)為依據(jù)，

且必須審核票據(jù)的真實(shí)性。

5.2.2.1票據(jù)所反映的就醫(yī)時(shí)間應(yīng)與發(fā)生時(shí)間吻合，票據(jù)不能有連號(hào)現(xiàn)象。

5.2.2.2票據(jù)必須是用于診斷及治療而發(fā)生，其所購(gòu)買的藥量不能大于正常所

需藥量。19

6由市場(chǎng)負(fù)責(zé)人收回的產(chǎn)品：市場(chǎng)負(fù)責(zé)人將產(chǎn)品與投訴資料一起寄回銷售部，

銷售部將產(chǎn)品轉(zhuǎn)與生產(chǎn)質(zhì)檢部門處理。

7.0附則

7.1本規(guī)定由銷售部負(fù)責(zé)解釋。

LBSP-QM17-2011

食品安全事故處置制度

1.目的

對(duì)已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工

作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限

度地減少可能對(duì)食品安全造成的影響，特制定本制度。

2.定義

食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健

康有危害或者可能有危害的事故。

重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的

重大食品安全事故。

3.職責(zé)

3.1廠部辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)緊急事故造成的食品安全問題進(jìn)行記錄、分析和組

織處理。

3.2公司食品安全小組負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)

案。在緊急事故中對(duì)食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。

3.3銷售部負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管20

理部門和食品安全小組進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原

料。

4.工作程序

4.1報(bào)告

報(bào)告原則：公司任何員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉及公司產(chǎn)品的

食品安全事故。

4.2報(bào)告程序

發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門應(yīng)立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并由公司統(tǒng)一及

時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報(bào)告。任何部門或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事

故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。

4.2.1初次報(bào)告

應(yīng)盡可能報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度、死亡人數(shù)、

事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的

初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報(bào)告事

故的簡(jiǎn)要經(jīng)過。

4.2.2階段報(bào)告

既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故

的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。

4.2.3總結(jié)報(bào)告

包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對(duì)事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和

影響因素，提出今后對(duì)類似事故的防范和處置建議。

4.3食品安全事故處置

發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并21

立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對(duì)確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停

止生產(chǎn)、銷售，并立即予以召回并銷毀。

5.責(zé)任追究

5.1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時(shí)聯(lián)絡(luò)暢通，對(duì)無法聯(lián)

絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。

5.2各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報(bào)告的第一責(zé)任人，如事故

發(fā)生后，要及時(shí)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)，不得避重就輕、遮遮掩掩，

要實(shí)事求是。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。哪一級(jí)發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的問題，由哪一級(jí)負(fù)責(zé)。

對(duì)因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅查處。

6.糾正與完善

如有事故發(fā)生，由廠部辦公室組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查

報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，

由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長(zhǎng)確認(rèn)后予以實(shí)施。

食品安全小組將《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對(duì)

其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

事故發(fā)生后，食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)部門對(duì)本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行

評(píng)審與修訂，使其不斷完善。

LBSP-QM18-2011

食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估制度

第一章總則22

第一條為規(guī)范我廠食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)食

品安全問題，為食品安全決策提供科學(xué)依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安

全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法

實(shí)施條例》的規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際制定本辦法。

第二條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估應(yīng)本著代表性、客觀性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性的

原則進(jìn)行。

第三條食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍包括對(duì)本單位區(qū)域性食品、食品添加劑、食

品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行的評(píng)估。

第四條廠部辦公室負(fù)責(zé)全市食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜

合協(xié)調(diào)工作，及時(shí)將監(jiān)測(cè)和評(píng)估結(jié)果報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人。

廠部辦公室負(fù)責(zé)本廠食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估日常管理工作。組織開展

調(diào)研，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出工作建議，執(zhí)行相關(guān)決議；制定、組織實(shí)施食品

安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方案；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告監(jiān)測(cè)

情況，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，認(rèn)為有需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)。

第五條食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實(shí)行保密

制度，在批準(zhǔn)公布前，任何部門和個(gè)人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤肌?/p>

第二章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和實(shí)施

第六條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分日常監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。

日常監(jiān)測(cè)是各相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定而開展的常規(guī)性監(jiān)測(cè)活動(dòng)。

專項(xiàng)監(jiān)測(cè)是各相關(guān)部門結(jié)合我廠實(shí)際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開

展的專項(xiàng)監(jiān)測(cè)活動(dòng)。23

應(yīng)急監(jiān)測(cè)是針對(duì)突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱點(diǎn)問題、突發(fā)食品安全

事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問題等而開展和實(shí)施的應(yīng)急監(jiān)測(cè)活動(dòng)。

第七條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測(cè)范圍和年度重

點(diǎn)，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：

（一）健康危害較大、風(fēng)險(xiǎn)程度較高以及污染水平呈上升趨勢(shì)的；

（二）易于對(duì)嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；

（三）使用范圍廣、流通過程長(zhǎng)、消費(fèi)量大的；

（四）以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費(fèi)者關(guān)注的；

第八條廠部辦公室于每年12月底前制定并印發(fā)下年度食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方

案。

第九條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）承擔(dān)監(jiān)測(cè)任務(wù)的部門；（二）具體監(jiān)測(cè)的內(nèi)容，包括樣品種類、數(shù)量、采樣來源、檢驗(yàn)項(xiàng)目；（三）樣品的采樣、封裝、運(yùn)輸及保存條件；（四）采樣方法、檢驗(yàn)方法及依據(jù)；（五）結(jié)果匯總及報(bào)送機(jī)構(gòu)；（六）監(jiān)測(cè)完成時(shí)間及結(jié)果報(bào)送日期。

第九條承擔(dān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作的部門應(yīng)根據(jù)要求，完成監(jiān)測(cè)方案規(guī)定的

監(jiān)測(cè)任務(wù)，按時(shí)向辦公室報(bào)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)24

確、客觀。

第十條辦公室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和匯總分析，及時(shí)向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告

監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。

第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則和實(shí)施

第十一條食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)

及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個(gè)案處理的原則進(jìn)行。

第十二條承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)的部門應(yīng)獨(dú)立開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

的科學(xué)、客觀和公正。

第十三條有下列情形之一的，經(jīng)市企業(yè)負(fù)責(zé)人審核同意后，由辦公室組織組

成評(píng)估委員會(huì)下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)：

（一）為制訂或修訂食品安全標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的；

（二）通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，

在組織進(jìn)行檢驗(yàn)后認(rèn)為屬于區(qū)域性污染，需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的；

（三）主管行政部門根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定認(rèn)為需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的其他情形。

第十四條辦公室組織組成評(píng)估委