生產(chǎn)物流控制程序

目的為使本公司的生產(chǎn)物料在計(jì)劃、采購和生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)流程線接與流轉(zhuǎn)使用得到有效控制、統(tǒng)計(jì)、追溯等。特制定本程序。范圍適用于本公司所有生產(chǎn)物料。定義無。職責(zé)4.1生產(chǎn)部經(jīng)理：是本程序的所有人。4.2倉管員：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃所需的物料發(fā)放、監(jiān)督及統(tǒng)計(jì)。4.3物控員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的物料跟蹤及移轉(zhuǎn)。4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、監(jiān)督與追蹤。4.5品管部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)監(jiān)控、不合格品判定及處理，品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。流程圖5.1物料計(jì)劃程序流程圖5.2物料計(jì)劃程序流程圖描述業(yè)務(wù)需求單：以產(chǎn)定銷：業(yè)務(wù)部根據(jù)調(diào)查市場情況，做出年度、半年度、季度銷售預(yù)測需求，填寫《業(yè)務(wù)需求單》交給生產(chǎn)計(jì)劃員。以銷定產(chǎn)：業(yè)務(wù)跟單員將客戶已經(jīng)確認(rèn)的訂單轉(zhuǎn)化為《業(yè)務(wù)需求單》交給生產(chǎn)計(jì)劃員。研發(fā)試產(chǎn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將《小批量試產(chǎn)申請(qǐng)單》交給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)跟單員填寫《業(yè)務(wù)需求單》交給生產(chǎn)計(jì)劃員。核查庫存：生產(chǎn)計(jì)劃員接到業(yè)務(wù)需求單進(jìn)行核對(duì)庫存，整理出需申購的物料數(shù)量和需生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量。物料申購與生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)庫存情況整理出所缺的物料數(shù)量：需外購品，由生產(chǎn)計(jì)劃員填寫《生產(chǎn)物料申購單》；需自主生產(chǎn)的產(chǎn)品，也由生產(chǎn)計(jì)劃員作生產(chǎn)排程。經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門。評(píng)審交期：采購部：接到生產(chǎn)物料申購單進(jìn)行評(píng)估向生產(chǎn)計(jì)劃員回復(fù)交期，生產(chǎn)計(jì)劃員重新修整采購計(jì)劃后交生產(chǎn)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部：生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)采購物料狀況及制程評(píng)審交期來調(diào)整生產(chǎn)排程表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。任務(wù)執(zhí)行：采購部確保物料按采購計(jì)劃執(zhí)行到位；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程表進(jìn)行生產(chǎn)。品質(zhì)檢驗(yàn)：品管部對(duì)外購品與自制品檢驗(yàn)，合格品通知入庫，不合格品通知相關(guān)部門退貨或重工。程序評(píng)估：生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評(píng)估，確保生產(chǎn)物料按計(jì)劃供應(yīng)。5.3生產(chǎn)過程物料控制程序流程圖5.4生產(chǎn)過程物料控制程序流程圖描述備料：倉管員根據(jù)生產(chǎn)《備料單》或《領(lǐng)料單》提前一天備好物料，用料部門必須按時(shí)領(lǐng)出；如沒有按時(shí)領(lǐng)料時(shí)，倉管員及時(shí)通知用料部門及生計(jì)劃員。生產(chǎn)批量用料，原則上要提前二天以上提交生產(chǎn)備料單或領(lǐng)料單給倉庫。鑄造：車間主管或指定人員根據(jù)生產(chǎn)排程表到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)原料；根據(jù)用料計(jì)劃要求投料生產(chǎn)，產(chǎn)出物料有：物料名稱處理方式備注成品毛坯件經(jīng)過全檢出來的成品毛坯件，再經(jīng)品管確認(rèn)后填寫《移轉(zhuǎn)單》移轉(zhuǎn)到機(jī)加車間或入庫（外協(xié)時(shí)或完工品）。不合格毛坯件經(jīng)品管員判定為不合格品，由車間主管填寫《報(bào)廢單》，經(jīng)審批后才可回爐處理。注：特許補(bǔ)焊情況下填寫《補(bǔ)焊申請(qǐng)單》交給補(bǔ)焊處理。澆道口由車間主管填寫《報(bào)廢單》，經(jīng)審批后才可回爐處理。每天清理切割銅粉每周清理后，由車間主管填寫《報(bào)廢單》辦理入庫（不可回爐）。廢料每周清理爐灰每次清理后，由車間主管填寫《報(bào)廢單》辦理入庫。在生產(chǎn)過程中必須填寫“鑄造流轉(zhuǎn)卡”，由主管填寫內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。機(jī)加:車間主管或指定人員接收與確認(rèn)鑄造移轉(zhuǎn)的物料數(shù)量及產(chǎn)品單重，無誤后簽收;機(jī)加后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定與評(píng)審得出結(jié)果有：物料名稱處理方式備注機(jī)加完工合格品經(jīng)品管確認(rèn)合格品后填寫《移轉(zhuǎn)單》移轉(zhuǎn)到磨拋車間或倉庫（外協(xié)時(shí)或完工品）。不合格重工品品管判定不合格品，經(jīng)過評(píng)審處理結(jié)果進(jìn)行重工。補(bǔ)焊品經(jīng)評(píng)審處理結(jié)果為補(bǔ)焊時(shí)，由車間主管填寫《補(bǔ)焊申請(qǐng)單》交給補(bǔ)焊處理。報(bào)廢品經(jīng)評(píng)審處理結(jié)果為報(bào)廢品時(shí)，由車間主管填寫《報(bào)廢單》辦理入庫。每天清理銅屑每次清理后，由車間主管填寫《報(bào)廢單》辦理入庫。在生產(chǎn)過程中必須填寫“加工流轉(zhuǎn)卡”，由主管填寫內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。磨拋:車間主管或指定人員接收與確認(rèn)機(jī)加移轉(zhuǎn)的物料數(shù)量及產(chǎn)品單重，無誤后簽收;磨拋后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定與評(píng)審得出結(jié)果有：物料名稱處理方式備注清光完工合格品經(jīng)品管確認(rèn)合格品后，由車間主管填寫《入庫單》

過砂完工合格品辦理入庫。不合格重工品檢驗(yàn)員判定不合格品，操作工自行重工，再交檢驗(yàn)。補(bǔ)焊品經(jīng)評(píng)審處理結(jié)果為補(bǔ)焊時(shí)，由車間主管填寫《補(bǔ)焊申請(qǐng)單》交給補(bǔ)焊處理。報(bào)廢品經(jīng)評(píng)審處理結(jié)果為報(bào)廢品時(shí)，由車間主管填寫《報(bào)廢單》辦理入庫。銅粉每月盤點(diǎn)前清理，由車間主管填寫《報(bào)廢單》，辦理入庫。每個(gè)盤點(diǎn)前清理外協(xié)電鍍：倉管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表把已入庫的電鍍填寫《移轉(zhuǎn)單》交給采購部，再由采購部填寫《產(chǎn)品送貨單》發(fā)外電鍍，電鍍回廠后，經(jīng)檢驗(yàn)及判定得出結(jié)果有：物料名稱處理方式備注電鍍合格品電鍍品回廠后，由采購部填寫《申檢單》交給品管部檢驗(yàn)，合格品由采購部辦理入庫。不檢驗(yàn)后退電品采購部根據(jù)檢驗(yàn)員判定的不合格品要退電處理的，填寫《退貨單》交給電鍍廠處理。合已退電品經(jīng)品管判定后，由采購部辦理入庫；倉管員及時(shí)格原件退回品通知物控員和磨拋主管一起辦理領(lǐng)料手續(xù)。品報(bào)廢品經(jīng)判定與評(píng)審結(jié)果，定為報(bào)廢時(shí)，由采購部填寫《報(bào)廢單》辦理入庫。組裝:車間主管或指定人員到倉庫將所需物料領(lǐng)出，在生產(chǎn)過程中和完工品，經(jīng)品管判定得出物品有：物料名稱處理方式備注成品合格品經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格品辦理入庫，由車間主管填寫《入庫單》。不合格品重工品生產(chǎn)車間自行安排重工，再交檢驗(yàn)。工廢品經(jīng)品管判定后，由車間主管填寫《報(bào)廢單》辦理入庫，執(zhí)行《不合格處理程序》；再開《領(lǐng)料單》補(bǔ)回生產(chǎn)用料。原料不合格品經(jīng)品管判定后并分類，由車間主管填寫《報(bào)廢單》辦理入庫；再開《領(lǐng)料單》補(bǔ)回生產(chǎn)用料。在生產(chǎn)過程中必須填寫“組裝流轉(zhuǎn)卡”，由主管填寫內(nèi)容，操作者簽名確認(rèn)。程序評(píng)估：生產(chǎn)部經(jīng)理作為本程序的所有人，應(yīng)每半年進(jìn)行評(píng)估，確保生產(chǎn)物料按時(shí)供應(yīng)給生產(chǎn)以及可追溯性、統(tǒng)計(jì)性。5.5外協(xié)物料控制程序圖步驟動(dòng)作責(zé)任單位/人結(jié)果（表單）

010203040506070809外協(xié)申請(qǐng)NO生產(chǎn)經(jīng)理《外協(xié)申請(qǐng)單》采購部生產(chǎn)部010203040506070809外協(xié)申請(qǐng)NO生產(chǎn)經(jīng)理《外協(xié)申請(qǐng)單》采購部生產(chǎn)部品管部《XX樣品檢驗(yàn)單》副經(jīng)總理物控員倉管員《移轉(zhuǎn)單》采購部外協(xié)商《出倉單》《送貨單》外協(xié)商品管部《XX檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品送貨單》《報(bào)廢單》采購部倉庫部《入庫單》生產(chǎn)經(jīng)理5.6程序描述5.6.1由于生產(chǎn)情況無法按期完成時(shí)，執(zhí)行主管填寫《外協(xié)申請(qǐng)單》申請(qǐng)外協(xié)，經(jīng)審批后交給采購部。5.6.25.6.35.6.4打樣及交期確認(rèn)：5.6.25.6.35.6.4采購部接到生產(chǎn)的外協(xié)申請(qǐng)單時(shí)執(zhí)行《采購管理程序》及時(shí)聯(lián)系外協(xié)商，評(píng)估交期并取產(chǎn)品先打樣，樣品經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，由外協(xié)商確定交期，生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)回復(fù)的交期可接受時(shí)，及時(shí)讓副總經(jīng)理審批。備料：生產(chǎn)部將需發(fā)外協(xié)的物料整理好通知物控員辦理入庫，倉管員根據(jù)外協(xié)申請(qǐng)單的要求填寫《出倉單》交給采購部，生產(chǎn)部將加工產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件、品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件以及治具交給采購部。物料交接：采購部根據(jù)外協(xié)申請(qǐng)單的要求填寫《產(chǎn)品送貨單》，并通知外協(xié)商提貨；提貨時(shí)雙方對(duì)物料數(shù)量/重量進(jìn)行核對(duì)，無誤后才能放行出廠；關(guān)于產(chǎn)品加工要求：采購部提供技術(shù)文件、品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及治具交給外協(xié)商。任務(wù)執(zhí)行：外協(xié)廠在執(zhí)行加工時(shí)，采購應(yīng)定期跟蹤，如有問題及時(shí)通知相關(guān)部門協(xié)助解決。檢驗(yàn)：外協(xié)商加工完畢后送回廠，由采購部核對(duì)數(shù)量/重量簽收，再填寫《申檢單》交給品管檢驗(yàn)，品管部檢驗(yàn)完畢后區(qū)分清楚合格與不合格品，不合格品描述清楚，一并交還給采購部，合格品：由采購部辦理入庫手續(xù)；重工品：返回外協(xié)商重工；報(bào)廢品：由采購部填寫《報(bào)廢單》報(bào)廢。程序評(píng)估