環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

有限公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序1.目的為識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的以及可期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)其環(huán)境影響的程度，從而確定重要環(huán)境因素，為制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)。2.范圍適用于公司在生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)、更新與管理。3.職責(zé)3.1環(huán)境部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，匯總各部門環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別與更新；3.3分管副總負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核、批準(zhǔn)。4.術(shù)語(yǔ)和定義4.1環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。（注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。）4.2生命周期：產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或自然資源中獲取原材料，直至最終處置。（注：生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置）5.工作程序5.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)5.1.1建立環(huán)境管理體系時(shí)。5.1.2環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化、更新和新增時(shí)。5.1.3工藝、設(shè)備、材料和人員等發(fā)生變化時(shí)。5.1.4新增作業(yè)活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)時(shí)。5.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟5.2.1識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a）考慮產(chǎn)品的全生命周期各階段。b）生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)等產(chǎn)生的廢（污）水、廢氣、噪聲、固廢和資源能源利用。c）供應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。d）正常、異常運(yùn)行條件及可合理預(yù)見(jiàn)情況或緊急狀況（如火災(zāi)、爆炸、廢水、廢氣或噪音的異常排放、人員傷害事故等）所伴隨的環(huán)境影響。e）以往遺留的環(huán)境因素問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題，以及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。5.2.2各部門在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，根據(jù)涉及的作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)和工作程序，畫(huà)出流程圖，標(biāo)出各工序的輸入和輸出，填寫(xiě)《環(huán)境因素排查表》。a）輸入：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具等。b）輸出：正常、異常情況、緊急情況下產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪音、固體廢棄物。c）環(huán)境影響因子主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固廢排放、資源利用、能源消耗、植被破壞和生態(tài)影響等。5.2.3識(shí)別環(huán)境因素是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化過(guò)程，各部門在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)充分考慮三種來(lái)源、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、八個(gè)方面及兩種范圍：a）三種來(lái)源：活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)。即公司應(yīng)考慮：存在公司活動(dòng)（如生產(chǎn)加工過(guò)程、設(shè)備維護(hù)、辦公活動(dòng)）中、公司產(chǎn)品本身中和公司提供服務(wù)中存在的環(huán)境因素。b）三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)。即公司應(yīng)考慮：對(duì)過(guò)去遺留可能仍在產(chǎn)生環(huán)境影響的環(huán)境問(wèn)題、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題、計(jì)劃中的活動(dòng)和產(chǎn)品出廠后可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。c）三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。即公司應(yīng)考慮：正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動(dòng)、關(guān)閉、檢修等情況）、緊急狀態(tài)（如發(fā)生爆炸、火災(zāi)、意外事故等情況）下帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。d）八個(gè)方面：公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所形成的大氣排放、水體排放、土地排放、原材料和自然資源的使用、物理屬性（如形狀、大小、顏色、外觀）、廢物和副產(chǎn)品、能量的釋放（如噪聲、熱、輻射、振動(dòng)）、能源的使用。e）兩種范圍：直接、間接。直接范圍是指本公司自身可以管理、改變、處理、處置的環(huán)境因素，包括公司自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過(guò)程、設(shè)備維護(hù)、辦公活動(dòng)中的環(huán)境因素。間接范圍是指公司不能直接加以控制管理的環(huán)境因素，往往屬于與公司關(guān)系較密切的相關(guān)方，可通過(guò)對(duì)相關(guān)方施加影響，以間接實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素的控制或管理。5.2.4《環(huán)境因素排查表》的填寫(xiě)說(shuō)明及注意事項(xiàng)：a）活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)：主要是指設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和銷售活動(dòng)；如設(shè)備運(yùn)行、采購(gòu)、化學(xué)品貯存等。b）環(huán)境因素：組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。如：污水的排放、噪音的排放、能源的消耗等，應(yīng)采用“名詞+動(dòng)詞”的表現(xiàn)方法。c）環(huán)境影響：是指環(huán)境因素給環(huán)境造成任何有害或有益的變化。如：對(duì)大氣污染、水體污染、土壤污染、噪聲污染、廢棄物污染、對(duì)資源、能源的浪費(fèi)、以及其他影響，如對(duì)景觀的影響或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生輻射污染等。d）時(shí)態(tài)：用現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)表明造成環(huán)境影響的時(shí)段；e）狀態(tài)：正常、異常、緊急不同條件下，環(huán)境因素處于的狀態(tài)。5.2.5各部門根據(jù)環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)表進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)；初步評(píng)價(jià)按兩組評(píng)價(jià)因子分別評(píng)分：a）第一組因子包括：發(fā)生概率、發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性、影響程度，分值為三個(gè)因子的乘積；b）第二組因子包括：法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、事故/投訴，分值為三個(gè)因子的和（當(dāng)“事故/投訴”欄中兩種以上情況同時(shí)發(fā)生時(shí)，以高分為準(zhǔn)）；c）具體評(píng)分依據(jù)《環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)》的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。5.2.6各部門負(fù)責(zé)填寫(xiě)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)記錄并提交環(huán)境部，環(huán)境部負(fù)責(zé)匯總和評(píng)審各部門評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，形成公司《重要環(huán)境因素清單》（其中綜合評(píng)分為A級(jí)的直接列入，B級(jí)討論后決定是否列入，C級(jí)暫不列入）。清單報(bào)分管副總審核后發(fā)至各職能部門。5.2.6.1、廢水、廢氣、噪聲、固廢、事故方面環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，按照發(fā)生的概率、發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性、影響程度、法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、事故/投訴等進(jìn)行：a.法規(guī)的符合性差列為重要環(huán)境因素。b.發(fā)生事故或有投訴列為重要環(huán)境因素。c.其他情況經(jīng)評(píng)審后根據(jù)影響情況進(jìn)行分類。5.2.6.2、資源、能源消耗類環(huán)境因素評(píng)價(jià)分為以下三類：a.消耗量大并且有減少可能，能帶來(lái)比較顯著效益的列為重要環(huán)境因素。b.消耗量大有減少可能，但效益不明顯的列為B類。c.消耗量小的列為C類。5.3、環(huán)境因素的更新5.3.1、在法律、法規(guī)變更時(shí)，組織進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，以及相關(guān)方要求等情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素。5.4、重要環(huán)境因素的控制5.4.1、對(duì)《重要環(huán)境因素清單》中的環(huán)境因素應(yīng)制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案，或制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)來(lái)控制。5.5、間接環(huán)境因素的控制5.5.1、供方環(huán)境因素的控制5.5.1.1、經(jīng)營(yíng)部在評(píng)價(jià)供方時(shí)應(yīng)同時(shí)調(diào)查供方的環(huán)境影響，并對(duì)供方存在的環(huán)境因素施加影響，使之能不斷改善其環(huán)境因素。5.5.1.2、經(jīng)營(yíng)部根據(jù)《合格供方名錄》，對(duì)照下列評(píng)價(jià)依據(jù)，選出施加影響、暫不施加影響單位：a.在該供方處一年采購(gòu)額占公司當(dāng)年采購(gòu)金額前三位。b.供方成品在公司使用過(guò)程中是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。c.環(huán)境部認(rèn)為其產(chǎn)品包裝可循環(huán)使用、節(jié)省資源的。d.滿足以上任意一項(xiàng)的為施加影響單位，不滿足的為暫不施加影響單位。5.5.1.3對(duì)經(jīng)過(guò)施加影響且取得較好環(huán)境績(jī)效的供方，一般在下一年將不再作為施加影響對(duì)象，然后評(píng)選出下一批施加影響的單位，以此類推，不斷更換。5.5.1.4當(dāng)采購(gòu)貨物發(fā)生重要調(diào)整或供方發(fā)生環(huán)境事故等特殊情況時(shí)，則需要重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.1.5在確定新的供方時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部對(duì)新的供方的環(huán)境問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.5.2廢品收購(gòu)(取)方環(huán)境因素的控制5.5.2.1由環(huán)境部、經(jīng)營(yíng)部列出廢品收購(gòu)(取)方清單。5.5.2.2廢品收購(gòu)（?。┓綄?duì)廢品處理的方法直接影響到環(huán)境行為，故均列為施加影響單位。對(duì)處置有毒有害的或可能對(duì)環(huán)境造成影響的廢棄物的廢品收購(gòu)方必須得到當(dāng)?shù)丨h(huán)保局的認(rèn)可，并具有相關(guān)證明。5.5.2.3確定新的廢品收購(gòu)（取）方時(shí)，其環(huán)境行為必須滿足環(huán)保要求。5.5.3工程合同方（環(huán)境因素）的識(shí)別與評(píng)價(jià)。5.5.3.1因工程合同方在公司范圍內(nèi)施工，因此可直接對(duì)其施加影響。同時(shí)，其環(huán)境行為也通過(guò)承包協(xié)議對(duì)其進(jìn)行限制，故所有的工程合同方均列為施加影響單位。6.相關(guān)文件記錄6.1《環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)表》（附件一）6.2《環(huán)境因素排查表》6.3《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》6.4《重要環(huán)境因素清單》附件一：環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)表環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)表第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的概率（m1）分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性（m2）分值影響程度（m3）分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次）10不可發(fā)現(xiàn)（不可預(yù)防）10影響嚴(yán)重（甚至涉及到公司外部）10發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）8難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)較多，難以預(yù)防）8影響大（公司內(nèi)可處理或污染物排放量大）8有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大）6可發(fā)現(xiàn)/可預(yù)防、尚無(wú)措施6影響一般（部門內(nèi)可處理或污染物排放量小）6發(fā)生的可能性小3易發(fā)現(xiàn)、易預(yù)防3影響小（作業(yè)者可處理）3根本不會(huì)發(fā)生1有經(jīng)常性預(yù)防措施1根本沒(méi)影響1第二組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的符合性（n1）分值監(jiān)控措施（n2）分值事故/投訴（n3）分值超標(biāo)/違規(guī)12無(wú)3發(fā)生過(guò)環(huán)境事故未采取措施12偶然超標(biāo)/違規(guī)6有0發(fā)生過(guò)環(huán)境事故采取了措施6在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴3沒(méi)有規(guī)定0公司內(nèi)投訴1未發(fā)生事故/有投訴已解決0綜合評(píng)分等級(jí)對(duì)照表n=n1+n2+n3m=m1×m2×m3第二組分值27~1211~87~43~0第一組分值>180AAAB90~180ABBC<90BBCC備注：評(píng)分為A級(jí)的直接列入“重要環(huán)境因素清單”，B級(jí)討論后決定是否列入“重要環(huán)境因素清單”，C級(jí)暫不列入“重要環(huán)境