網(wǎng)絡(luò)禮品選購平臺(tái)商業(yè)企劃書

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!“幸福來敲門“網(wǎng)絡(luò)禮品選購平臺(tái)商業(yè)企劃書廈門大學(xué)“神盾”團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員：劉晨暉（電子商務(wù)專業(yè)2012級(jí)本科生）丁晴（電子商務(wù)專業(yè)2012級(jí)本科生）楊驍穎（電子商務(wù)專業(yè)2012級(jí)本科生）許非凡（財(cái)務(wù)管理專業(yè)2012級(jí)本科生）齊嬴（管理科學(xué)專業(yè)2011級(jí)本科生）2013年12月神盾網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司目錄1. 公司概述 51.1公司名稱 61.2運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站 61.4市場(chǎng)分析 61.5營(yíng)銷策略 72. 公司戰(zhàn)略 82.1公司名稱 82.2公司介紹 82.3愿景陳述 82.3.1公司使命 82.3.2未來愿景 82.4發(fā)展戰(zhàn)略 82.4.1短期目標(biāo) 82.4.2中期目標(biāo) 82.4.3遠(yuǎn)期目標(biāo) 92.5.企業(yè)文化 92.5.1物質(zhì)文化 92.5.2行為文化 102.5.3.精神文化 112.7組織結(jié)構(gòu) 142.7.1創(chuàng)建期 143. 市場(chǎng)分析 153.1宏觀環(huán)境分析 153.1.2.3職業(yè)結(jié)構(gòu) 163.1.3經(jīng)濟(jì)環(huán)境 183.2行業(yè)分析 183.3競(jìng)爭(zhēng)者分析 193.3.1形式競(jìng)爭(zhēng)者 193.3.1.1淘寶網(wǎng) 193.3.1.2博客/個(gè)人空間 193.3.2.1實(shí)體店鋪 203.4消費(fèi)者行為分析 203.5STP分析 213.5.1市場(chǎng)細(xì)分 213.5.2目標(biāo)市場(chǎng)選擇 223.5.2.1評(píng)估細(xì)分市場(chǎng) 223.5.2.1選擇細(xì)分市場(chǎng) 233.5.3定位 233.6SWOT分析 244. 產(chǎn)品與服務(wù) 254.1網(wǎng)站概況 254.1.1主營(yíng)業(yè)務(wù) 254.1.2業(yè)務(wù)拓展 254.1.3核心競(jìng)爭(zhēng)力 254.2網(wǎng)站主要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 264.3網(wǎng)站服務(wù)及訂購流程 284.3.1用戶個(gè)人設(shè)定 284.3.4購物車 294.3.5訂單創(chuàng)建 294.3.6幸福定制 304.3.7每日隨心配 305. 公司戰(zhàn)略 305.1目標(biāo)客戶 305.2產(chǎn)品策略 315.2.1差異化戰(zhàn)略 315.1.2價(jià)格戰(zhàn)略 315.3渠道策略 315.4推廣營(yíng)銷策略 325.4.1前期推廣 325.4.2網(wǎng)站的中后期推廣營(yíng)銷 325.5市場(chǎng)反饋 335.6市場(chǎng)拓展 335.7實(shí)現(xiàn)盈利 345.7.1網(wǎng)站盈利模式 346.融資計(jì)劃與財(cái)務(wù)說明 356.1融資方案 356.1.1資金使用計(jì)劃 356.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 366.2.1財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)條件假設(shè) 366.2.2銷售預(yù)測(cè) 376.2.3成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 376.2.4營(yíng)業(yè)成本預(yù)測(cè) 386.2.5經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè) 396.3預(yù)測(cè)的主要報(bào)表 396.3.1利潤(rùn)表 396.3.2資產(chǎn)負(fù)債表 406.3.3現(xiàn)金流量表 426.4財(cái)務(wù)分析 456.4.1盈利能力分析 456.4.2發(fā)展能力分析 466.4.3償貸能力分析 467.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策 477.1簡(jiǎn)介 477.2主要風(fēng)險(xiǎn) 477.2.1知名度風(fēng)險(xiǎn) 477.2.2信任風(fēng)險(xiǎn) 487.2.3安全風(fēng)險(xiǎn) 487.2.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 487.2.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 487.2.6管理風(fēng)險(xiǎn) 497.3規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 497.3.1知名度風(fēng)險(xiǎn) 497.3.2信任風(fēng)險(xiǎn) 497.3.3安全風(fēng)險(xiǎn) 497.3.4財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 507.3.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 507.3.6營(yíng)銷階段的風(fēng)險(xiǎn)防范 507.3.7管理風(fēng)險(xiǎn) 51公司概述1.1公司名稱神盾網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司1.2運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站神盾網(wǎng)絡(luò)股份有限公司運(yùn)營(yíng)的“當(dāng)幸福來敲門”網(wǎng)絡(luò)，以廈門大學(xué)為起點(diǎn)，初期面向廈門及周邊消費(fèi)群體，最終將該模式推廣到全國(guó)的在線禮品、蛋糕、鮮花本地訂購網(wǎng)站?！爱?dāng)幸福來敲門”以“微信公眾平臺(tái)”以及“虛擬街道”為創(chuàng)新主版塊，為注冊(cè)用戶提供最全面最快速最貼心最獨(dú)特的送禮服務(wù)，節(jié)省顧客的時(shí)間，為顧客營(yíng)造最好的體驗(yàn)。從形式上看”當(dāng)幸福來敲門”站是一個(gè)OTO的載體，通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，讓人們同時(shí)擁有線下所沒有的的線上的便利，和線上所沒有的線下的體驗(yàn)。1.3公司產(chǎn)品我們以16-30年齡段的顧客為主要客戶群體提供服務(wù)，為其提供挑選禮品、送達(dá)禮品、傳達(dá)各種形式祝福（包括視頻、文字、語音等等）。詳見網(wǎng)站介紹。1.4市場(chǎng)分析在中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及、電子商務(wù)飛速發(fā)展。淘寶、58同城、新浪微薄、豬八戒、人人網(wǎng)等網(wǎng)站創(chuàng)造出一個(gè)又一個(gè)新的網(wǎng)絡(luò)模式。現(xiàn)代人在高物質(zhì)水平的今天，送禮成為了一大頭疼難題：難新奇、難挑、懶得出門。“幸福來敲門”正是瞄準(zhǔn)了這一需求開展業(yè)務(wù)。“幸福來敲門”網(wǎng)站通過“淘寶式”產(chǎn)品展示，虛擬街道展示兩大主板為用戶提供在線下單平臺(tái)?！爱?dāng)幸福來敲門”要在網(wǎng)絡(luò)推廣時(shí)，抓住各種不同顧客的個(gè)性特征，結(jié)合本地文化，實(shí)現(xiàn)禮品新奇化，版面?zhèn)€性化，選擇多樣化，營(yíng)利多元化，占領(lǐng)新一代電商平臺(tái)。詳見2市場(chǎng)分。1.5營(yíng)銷策略

在線上主要通過各大主題網(wǎng)站，SNS平臺(tái)，SEO等方式進(jìn)行推廣。而公司內(nèi)部通過數(shù)據(jù)庫營(yíng)銷，外部通過加盟商宣傳和主題活動(dòng)營(yíng)銷，詳情見營(yíng)銷策略。

公司戰(zhàn)略2.1公司名稱神盾網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司2.2公司介紹“神盾”網(wǎng)絡(luò)公司堅(jiān)持以貼心便捷快速全滿為宗旨，建立“當(dāng)幸福來敲門”網(wǎng)站。“當(dāng)幸福來敲門”是面向廈門及廈門周邊開放的禮品本地在線訂購平臺(tái)。公司秉承著為用戶提供快捷、清新體驗(yàn)的宗旨，為用戶提供便捷的服務(wù)，打造人性化的平臺(tái)。公司運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站的名稱：當(dāng)幸福來敲門公司運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站的網(wǎng)址：2.3愿景陳述2.3.1公司使命增進(jìn)人與人之間的溝通與情感的交流，感受人與人之間心的溫度。2.3.2未來愿景成為廈門第一、國(guó)內(nèi)知名的禮品選購平臺(tái)。2.4發(fā)展戰(zhàn)略2.4.1短期目標(biāo)各類加盟商數(shù)量均達(dá)到8個(gè)以上。吸引廈門知名商家如安迪斯、優(yōu)思麥等入駐；注冊(cè)用戶達(dá)到1萬及以上。日訪問量達(dá)到千人次及以上。日訂單數(shù)量達(dá)到三位數(shù)。2.4.2中期目標(biāo)與幾大門戶網(wǎng)站合作增強(qiáng)“當(dāng)幸福來敲門”的知名度，更多地通過廣告獲取收入，增加創(chuàng)新版塊，增加用戶粘性。使年齡層擴(kuò)大，注冊(cè)用戶達(dá)到十萬級(jí)，日訪問量達(dá)到萬級(jí)。提高商家入駐門檻，增收管理費(fèi)用，提高網(wǎng)站盈利能力。吸引天使投資，擴(kuò)大資本規(guī)模，加大硬件設(shè)施投入，提升網(wǎng)站的訪問承載量。增加時(shí)間銀行的宣傳力度，以時(shí)間銀行手續(xù)費(fèi)及第三方支付平臺(tái)為主要盈利點(diǎn)，擴(kuò)大盈利。2.4.3遠(yuǎn)期目標(biāo)將網(wǎng)站的理念推廣至全國(guó)各主要城市，成為新時(shí)代禮品訂購的首要模范平臺(tái)；技術(shù)上實(shí)現(xiàn)新突破，擴(kuò)大網(wǎng)站服務(wù)功能，與時(shí)俱進(jìn)，在適當(dāng)?shù)脮r(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)公司的向其他地區(qū)拓展。2.5.企業(yè)文化企業(yè)文化是企業(yè)的靈魂，是推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。它包含著非常豐富的內(nèi)容，其核心是企業(yè)的精神和價(jià)值觀。企業(yè)文化是在企業(yè)中尋求生存的競(jìng)爭(zhēng)“原則”，是新員工要為企業(yè)所錄用必須掌握的“內(nèi)在規(guī)則?！吧穸堋比粝胍诩ち业母?jìng)爭(zhēng)中取勝，必須塑造良好的公司文化，增強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)斗力和凝聚力。“神盾”主要從精神文化、行為文化、物質(zhì)文化三個(gè)方面來塑造企業(yè)文化。2.5.1物質(zhì)文化企業(yè)物質(zhì)文化是組織文化的表層部分，是形成組織文化精神層和制度層的條件?！吧穸堋钡奈镔|(zhì)文化主要從提供的服務(wù)，企業(yè)的工作環(huán)境和生活環(huán)境來展開。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)企業(yè)主要扮演一個(gè)第三方平臺(tái)的身份，加盟商家的產(chǎn)品即是我公司提供的產(chǎn)品。服務(wù)由我公司提供，包括接受訂單、采購、包裝、附贈(zèng)祝福內(nèi)容、上門送禮等。企業(yè)的工作環(huán)境和生活環(huán)境“神盾”努力為員工打造舒適、美觀的工作環(huán)境和輕松、自在的工作氛圍。為員工提供一流的環(huán)境，并不斷激勵(lì)員工。2.5.2行為文化企業(yè)行為文化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)作風(fēng)、精神風(fēng)貌、人際關(guān)系的動(dòng)態(tài)體現(xiàn)。企業(yè)行為文化建設(shè)的好壞，直接關(guān)系到企業(yè)職工工作積極性的發(fā)揮?！吧穸堋钡男袨槲幕▎T工行為和領(lǐng)導(dǎo)行為，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員的歸屬感和主人翁意識(shí)。主要包括以下幾方面：?jiǎn)T工培訓(xùn)只有員工的綜合素質(zhì)提高了，企業(yè)才會(huì)不斷進(jìn)步，員工也會(huì)變得優(yōu)秀，形成雙贏局面。“神盾”對(duì)員工將會(huì)采取公開課、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、員工技能培訓(xùn)等多種培訓(xùn)方式結(jié)合，培養(yǎng)員工的主人翁意識(shí)。休閑娛樂活動(dòng)勞逸結(jié)合才能是效率最大化。公司在節(jié)假日將會(huì)組織員工出游，舉辦年會(huì)等，提高員工福利，使員工能夠認(rèn)真工作，并享受生活。管理層學(xué)習(xí)優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，不僅能提升公司效益，更能使員工緊密團(tuán)結(jié)，提升公司的創(chuàng)造力與凝聚力?！吧穸堋钡墓芾韺有枰粩嗟膶W(xué)習(xí)，與員工一起培訓(xùn)，并在國(guó)內(nèi)知名高校學(xué)習(xí)課程，提升管理團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)造力與執(zhí)行力。2.5.3.精神文化企業(yè)精神文化代表著企業(yè)廣大員工工作財(cái)富最大化方面的共同追求。精神文化指企業(yè)在一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下為謀求自身的生存和發(fā)展，在長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中自覺形成的并為絕大多數(shù)員工認(rèn)同的經(jīng)營(yíng)宗旨、價(jià)值觀、思維方式、行為道德準(zhǔn)則、心理期望與信念、風(fēng)尚與規(guī)范等，并具有企業(yè)個(gè)性特點(diǎn)的群體意識(shí)?！吧穸堋钡木裎幕捎谩敖裉毂茸蛱熳龅煤茫魈毂冉裉熳龅酶谩眮泶?。“阿拉丁”要取得成功，需要不斷地創(chuàng)新，不斷地進(jìn)步。成功不是一蹴而就的，需要日積月累。

2.6.公司管理團(tuán)隊(duì)介紹“神盾”有一支富有創(chuàng)造力的團(tuán)隊(duì)。他們清新、小資，充滿激情，對(duì)一切新興事物感興趣，勇于嘗試。管理團(tuán)隊(duì)設(shè)有CEO,CFO,COO,CIO，CMO。CEO劉晨暉職責(zé)：CEO職責(zé)：

執(zhí)行執(zhí)行董事決定，主持公司全面工作，管理行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、美工、質(zhì)控、后期，數(shù)碼等部門，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)足額地完成執(zhí)行董事下達(dá)的戰(zhàn)略規(guī)劃步驟、年度任務(wù)和利潤(rùn)指標(biāo)。

組織實(shí)施執(zhí)行董事批準(zhǔn)的公司每年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)使用方案。

擬定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)實(shí)施。

管理質(zhì)量工作，授權(quán)質(zhì)控部行使質(zhì)量否決權(quán)，組織實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的技改、技措項(xiàng)目。

組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，在職責(zé)權(quán)限內(nèi)代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

決定組織體制和人事編制，決定各職能部門職員的任免、薪酬、獎(jiǎng)懲，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)顧問，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)。

審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、新建項(xiàng)目和流動(dòng)金貸款，使用、貸款擔(dān)保的可行性報(bào)告。

加強(qiáng)公司務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

抓好公司的公司文化宣傳、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)、技術(shù)、法律培訓(xùn)工作，從而保障安全生產(chǎn)和銷售業(yè)績(jī)。彌補(bǔ)公司管理漏洞，杜絕公司員工違法犯罪行為，達(dá)到目標(biāo)全體員工工傷不得超過

人次/年，犯罪記錄不得超過

人次/年。

安排法律顧問對(duì)公司的法律事務(wù)作出及時(shí)、適當(dāng)處理。

其他有利于公司發(fā)展的職責(zé)。個(gè)人簡(jiǎn)介：廈門大學(xué)管理學(xué)院2012級(jí)電子商務(wù)專業(yè)大二本科生，工作踏實(shí)，上進(jìn)心強(qiáng)，勇于挑戰(zhàn)，對(duì)電子商務(wù)情有獨(dú)鐘。愛生活，愛營(yíng)銷，愛新事物，我不是智者，卻有愚者的勇氣與堅(jiān)持。CFO許非凡職責(zé)：在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。

制定和管理稅收政策方案及程序。

建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。個(gè)人簡(jiǎn)介：廈門大學(xué)管理學(xué)院2012級(jí)財(cái)務(wù)管理專業(yè)大二本科生，上進(jìn)心強(qiáng)，工作細(xì)心謹(jǐn)慎，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)，熱情大方，善于與人溝通。COO齊嬴職責(zé)：負(fù)責(zé)建設(shè)和發(fā)展運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，組織開展員工隊(duì)伍培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)及人才梯隊(duì)建設(shè)工作，滿足公司業(yè)務(wù)拓展需要；負(fù)責(zé)下轄相關(guān)崗位的人員招募及培訓(xùn)鑒定。整體負(fù)責(zé)品牌運(yùn)營(yíng)管理，包括旗艦店、商場(chǎng)專柜等在內(nèi)的品牌管理、服務(wù)規(guī)范、營(yíng)業(yè)培訓(xùn)、形象管理及商品與價(jià)格管理工作。

負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的整體市場(chǎng)工作計(jì)劃的制定、部署及監(jiān)督實(shí)施，提升品牌在所轄區(qū)域的知名度和認(rèn)同度等；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的庫存控制及管理；負(fù)責(zé)建立、完善運(yùn)營(yíng)相關(guān)系統(tǒng)及工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)規(guī)章制度在所轄區(qū)域的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)推動(dòng)所轄區(qū)域的渠道拓展；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理所轄區(qū)域外部公共關(guān)系（政府、重要客戶等）。

負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)部門（營(yíng)運(yùn)、品牌策劃）制度規(guī)范，負(fù)責(zé)組織及監(jiān)管市場(chǎng)部關(guān)于對(duì)外合作、渠道管理、媒體合作、推廣策劃及服務(wù)產(chǎn)品開發(fā)等個(gè)人簡(jiǎn)介：廈門大學(xué)管理學(xué)院管理科學(xué)專業(yè)大三學(xué)生。工作踏實(shí)，認(rèn)真努力，工作細(xì)心，勤勞肯干。待人熱情，喜歡認(rèn)識(shí)新朋友。CIO丁晴職責(zé)：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，考慮和提出企業(yè)的信息戰(zhàn)略。

負(fù)責(zé)企業(yè)的信息化推進(jìn)工作，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人員配備、資源調(diào)配等。

全面負(fù)責(zé)企業(yè)的信息管理工作。

在我國(guó)企業(yè)中，過去一般有計(jì)算中心，并設(shè)置計(jì)算中心主任等信息技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)職位。但是信息技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)的工作職責(zé)主要是負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行和維護(hù)，建立和實(shí)施組織內(nèi)信息系統(tǒng)使用的指南和規(guī)程，向組織中的各部門提供信息技術(shù)服務(wù)，開展對(duì)于新項(xiàng)目的學(xué)習(xí)、研究和開發(fā)等技術(shù)性工作。個(gè)人簡(jiǎn)介：廈門大學(xué)管理學(xué)院電子商務(wù)專業(yè)大二本科生，認(rèn)真踏實(shí)，做事一絲不茍，辦事面面俱到一絲不漏。CMO楊驍穎職責(zé)：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，考慮和提出企業(yè)的信息戰(zhàn)略。

負(fù)責(zé)企業(yè)的信息化推進(jìn)工作，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人員配備、資源調(diào)配等。

全面負(fù)責(zé)企業(yè)的信息管理工作。

在我國(guó)企業(yè)中，過去一般有計(jì)算中心，并設(shè)置計(jì)算中心主任等信息技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)職位。但是信息技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)的工作職責(zé)主要是負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行和維護(hù)，建立和實(shí)施組織內(nèi)信息系統(tǒng)使用的指南和規(guī)程，向組織中的各部門提供信息技術(shù)服務(wù)，開展對(duì)于新項(xiàng)目的學(xué)習(xí)、研究和開發(fā)等技術(shù)性工作個(gè)人簡(jiǎn)介：廈門大學(xué)管理學(xué)院電子商務(wù)專業(yè)大二學(xué)生。邏輯思維比較嚴(yán)謹(jǐn)，寫作能力也比較突出。2.7組織結(jié)構(gòu)2.7.1創(chuàng)建期創(chuàng)建期公司將采用直線結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)為中心，下設(shè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、創(chuàng)意部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部。這種組織形式適合于動(dòng)態(tài)的環(huán)境，可以迅速地調(diào)整，并與更大的、不善適應(yīng)的組織進(jìn)行成功的競(jìng)爭(zhēng)。

2.7.2發(fā)展期公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展進(jìn)入正軌之后，公司將改變?cè)瓉韱我坏闹本€制組織結(jié)構(gòu)，變革為直線—職能制，CEO下設(shè)CFO,CIO,CTO以及HR。同時(shí)除了原有的四個(gè)部門外，增設(shè)人力資源部、行政部、客服部、公關(guān)部。

2.7.3成熟期隨著公司的不斷發(fā)展壯大，除了原有許愿墻板塊以外，企業(yè)版和時(shí)間銀行等板塊也漸漸發(fā)展起來。這些板塊都具有各自不同的特點(diǎn)，所以根據(jù)發(fā)展需求，公司組織結(jié)構(gòu)將變革為事業(yè)部制。市場(chǎng)分析3.1宏觀環(huán)境分析根據(jù)2013年7月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第32次“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告”顯示，截止到2013年6月底，中國(guó)共有網(wǎng)民5.91億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到44.1%。而且，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模不斷擴(kuò)大，電子商務(wù)類應(yīng)用在手機(jī)端應(yīng)用發(fā)展迅速。2012年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)緩中企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，宏觀市場(chǎng)環(huán)境良好。

3.1.1政策環(huán)境隨著社會(huì)的不斷向前發(fā)展，政府對(duì)信息技術(shù)的普及和應(yīng)用更為重視。通過對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)的大力扶持，在繁榮現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)使用的同時(shí)，使農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)的使用更加廣泛。國(guó)家還采取了鼓勵(lì)政策，是互聯(lián)網(wǎng)的向前發(fā)展成為可能。在這種背景下，2014年我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的普及性越來越廣。

3.1.2人文環(huán)境

3.1.2.1性別結(jié)構(gòu)截至2013年6月底，我國(guó)網(wǎng)民男女性別比例為55.6:44.4，與2012年情況基本一致。

3.1.2.2年齡結(jié)構(gòu)截至2013年6月底，中國(guó)網(wǎng)民中30歲以上各年齡段人群占比均有不同程度的提升，總占比為46.0%，相比2012年底提升了2.1個(gè)百分點(diǎn)，說明我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的普及逐漸從青年向中老年擴(kuò)散，中老年群體是中國(guó)網(wǎng)民增長(zhǎng)的主要來源。3.1.2.3職業(yè)結(jié)構(gòu)學(xué)生群體是網(wǎng)民中規(guī)模最大的職業(yè)群體，占比為26.8%。其次為個(gè)體戶/自由職業(yè)者，占比為17.8%

3.1.2.4學(xué)歷結(jié)構(gòu)

截至2013年6月底，中國(guó)網(wǎng)民中小學(xué)及以下、初中學(xué)歷人群的占比分別為11.2%和36.3%，相比2012年底均有所上升，尤其在初中群體中的升幅較為明顯，說明中國(guó)網(wǎng)民向低學(xué)歷人群擴(kuò)散的趨勢(shì)繼續(xù)發(fā)展，初中及以下學(xué)歷人群是中國(guó)網(wǎng)民的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。高中和大學(xué)及以上學(xué)歷人群中互聯(lián)網(wǎng)普及率已達(dá)到較高水平，未來增長(zhǎng)空間有限。3.1.3經(jīng)濟(jì)環(huán)境2013年，我國(guó)將繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，適度加大財(cái)政政策力度，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整力度，著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革，增強(qiáng)積極發(fā)展的內(nèi)生活力和動(dòng)力。內(nèi)需進(jìn)一步增加！3.2行業(yè)分析

3.2.1行業(yè)概況及前景預(yù)測(cè)2012年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)交易金額達(dá)到12594億元，較2011年增長(zhǎng)66.5%。網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)交易總量持續(xù)增大，但增長(zhǎng)率明顯減緩。2012年網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易總額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6.1%。截至2012年12月底，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到2.42億，網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)購物的比例提升至42.9%。與2011年相比，網(wǎng)購用戶增長(zhǎng)4807萬人，增長(zhǎng)率為24.8%。在網(wǎng)民增長(zhǎng)速度逐步放緩的背景下，網(wǎng)絡(luò)購物應(yīng)用依然呈現(xiàn)迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2012全年用戶絕對(duì)增長(zhǎng)量超出2011年1463萬，增長(zhǎng)率高出去年同期4個(gè)百分點(diǎn)（2011年增長(zhǎng)量為3344萬，增長(zhǎng)率為20.8%）。由于網(wǎng)絡(luò)購物的熱潮只增不減，廣大群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)購物的認(rèn)可度、需求度一路走高，網(wǎng)絡(luò)購物中一旦出現(xiàn)滿足消費(fèi)者需要的、有特色的服務(wù)或者產(chǎn)品將能夠被消費(fèi)者接受，并且形成一定的顧客忠誠(chéng)度。更加適應(yīng)消費(fèi)者需求，讓網(wǎng)絡(luò)購物成為更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的渠道，成為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界不斷探索的方向。3.3競(jìng)爭(zhēng)者分析3.3.1形式競(jìng)爭(zhēng)者3.3.1.1淘寶網(wǎng)隨著電子商務(wù)熱潮的持續(xù)升溫，網(wǎng)絡(luò)購物的交易額不斷上漲，而淘寶網(wǎng)的交易額就占了總體的四分之一左右。淘寶網(wǎng)無疑是電子商務(wù)中成功的典范。淘寶網(wǎng)為顧客提供了種類繁多品種齊全的商品，家用電器、生活用品、機(jī)票旅游等等應(yīng)有盡有。同時(shí)淘寶網(wǎng)入駐門檻很低，店家很多，顧客可以選擇的余地很大。但是淘寶網(wǎng)店家提供的產(chǎn)品中也存在假貨、劣質(zhì)的情況。淘寶網(wǎng)不能保證對(duì)店家的逐一實(shí)時(shí)監(jiān)管，店家提供的信息可能誤導(dǎo)消費(fèi)者，這也是消費(fèi)者在使用網(wǎng)絡(luò)購物過程中面臨最大的問題。同時(shí)，淘寶網(wǎng)上的商品大部分是物流運(yùn)輸，需要買家在商品到的時(shí)候聯(lián)系物流接收，缺乏靈活性和便利性。3.3.1.2博客/個(gè)人空間卡當(dāng)網(wǎng)是一家為普通用戶提供個(gè)性化禮品定制服務(wù)的C2B網(wǎng)站。它致力于個(gè)性禮品定制服務(wù)，產(chǎn)品線囊括了時(shí)尚飾品、杯子餐具、Zippo打火機(jī)、家居飾品、時(shí)尚文具、印刷品、T恤、照片沖印等9大類超千款單品?？ó?dāng)網(wǎng)具有易用、可移植性強(qiáng)的個(gè)性定制技術(shù)平臺(tái)，流暢高效的個(gè)性化禮品加工、包裝、配送、客服系統(tǒng)。而且它還擁有層出不窮的創(chuàng)意。顧客可以根據(jù)自己的喜好和需求訂制自己想要的禮物。但是卡當(dāng)網(wǎng)和淘寶網(wǎng)的配送方式相同，也是采用快遞配送的方式，靈活性仍有待改進(jìn)。

3.3.2愿望競(jìng)爭(zhēng)者3.3.2.1實(shí)體店鋪在電子商務(wù)不斷發(fā)展的今天，實(shí)體店鋪并非毫無生存之地。很多人喜歡去實(shí)體店鋪選購商品。實(shí)體店鋪的主要優(yōu)勢(shì)在于顧客可以真實(shí)的看到、摸到、感受到自己想要的商品，這樣可以讓顧客更加安心。在顧客預(yù)算已定的情況下，實(shí)體店可能也能找到需要的商品，并且能夠?qū)嶋H看到商品的效果。但是實(shí)體店鋪也存在客制化程度不高、產(chǎn)品目標(biāo)集中性不高的問題。提供顧客想要的商品的店鋪不夠集中，顧客可選擇余地較小，購物便利性較差。3.4消費(fèi)者行為分析根據(jù)CNNIC的調(diào)查數(shù)據(jù)，2013年上半年，我國(guó)網(wǎng)民互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用狀況基本保持2012年的發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)展較為平穩(wěn)。即時(shí)通信作為第一大上網(wǎng)應(yīng)用，網(wǎng)民規(guī)模繼續(xù)上升；電子商務(wù)類應(yīng)用繼續(xù)保持快速發(fā)展；電子郵件、論壇/BBS等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的使用率繼續(xù)走低。網(wǎng)絡(luò)即時(shí)通信網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)多，手機(jī)端發(fā)展超整體水平截至2013年6月底，我國(guó)即時(shí)通信網(wǎng)民規(guī)模達(dá)4.97億，比2012年底增長(zhǎng)了2931萬，在各應(yīng)用中增長(zhǎng)規(guī)模第一；使用率為84.2%，較2012年底增加了1.3個(gè)百分點(diǎn)，使用率保持第一且持續(xù)攀升，尤其以手機(jī)端的發(fā)展更為迅速。手機(jī)即時(shí)通信網(wǎng)民規(guī)模為3.97億，較2012年底增長(zhǎng)了4520萬，使用率為85.7%，網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)率和使用率均超過即時(shí)通信整體水平。網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)民持續(xù)增長(zhǎng)，手機(jī)端電子商務(wù)類應(yīng)用使用率整體上升截至2013年6月底，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到2.71億人，網(wǎng)絡(luò)購物使用率提升至45.9%。與2012年12月底相比，2013年上半年網(wǎng)民增長(zhǎng)2889萬，半年度增長(zhǎng)率為11.9%。電子商務(wù)類應(yīng)用在手機(jī)端應(yīng)用發(fā)展迅速，領(lǐng)域內(nèi)各應(yīng)用的使用率相較其他類應(yīng)用漲幅更大，其中手機(jī)在線支付使用率的相比2012年底增長(zhǎng)了3.9個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)了43.0個(gè)百分點(diǎn)。此外，手機(jī)購物、手機(jī)網(wǎng)上銀行、手機(jī)團(tuán)購的使用率相比2012年底分別增長(zhǎng)了3.3%、2.7%和2.1%。PC端娛樂類應(yīng)用增長(zhǎng)乏力，手機(jī)端成重要突破點(diǎn)相比2012年，各網(wǎng)絡(luò)娛樂類應(yīng)用的網(wǎng)民規(guī)模并沒有顯著增長(zhǎng)，使用率變化不大，網(wǎng)絡(luò)游戲的使用率甚至略微下降，整體行業(yè)發(fā)展放緩，手機(jī)成為重要突破點(diǎn)。手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲和手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的用戶規(guī)模相比2012年底分別增長(zhǎng)了14.0%、18.9%、15.7%和12.0%，保持了相對(duì)較好的增長(zhǎng)率。3.5STP分析3.5.1市場(chǎng)細(xì)分通過以上的市場(chǎng)分析，我們將以年齡、職業(yè)和地域三個(gè)變量為細(xì)分變量，對(duì)消費(fèi)者市場(chǎng)進(jìn)行如下細(xì)分：整體市場(chǎng)整體市場(chǎng)訂購過程年齡18歲以下18—24歲25—30歲30歲以上職業(yè)在校學(xué)生公司職員自主創(chuàng)業(yè)者其他3.5.2目標(biāo)市場(chǎng)選擇3.5.2.1評(píng)估細(xì)分市場(chǎng)下面我們將以年齡為主變量逐一分析各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。18歲以下市場(chǎng)18歲以下基本上為在校初高中生，學(xué)習(xí)任務(wù)較重，生活主要依靠父母，基本無收入來源。這類消費(fèi)群體主要通過手機(jī)上網(wǎng)，并且上網(wǎng)時(shí)間比較有限，學(xué)習(xí)外的精力也比較有限。此外他們的送禮物對(duì)象一般在身邊，較少需要代送服務(wù)。但對(duì)新鮮事物有強(qiáng)烈的好奇心，樂于嘗試，是網(wǎng)站的良好宣傳者和潛在用戶。18—24歲市場(chǎng)這一年齡段的人群以在校大學(xué)生為主，在校大學(xué)生是現(xiàn)代社會(huì)一個(gè)龐大的消費(fèi)群體，這一群體有相對(duì)自主的選擇權(quán)，比較充裕的時(shí)間，有一定自己能夠支配的金錢。仍然跟初高中保持聯(lián)系卻不一定在同一個(gè)城市，禮物可能無法及時(shí)送達(dá)。在外讀書的他們也存在無法在母親節(jié)、父親節(jié)、教師節(jié)、父母生日等特殊時(shí)間及時(shí)送達(dá)祝福的困擾。樂于嘗試新鮮事物，信息傳播非?？?，是最大的用戶群體。但接觸的新鮮事物過多，容易喜新厭舊。除了在校大學(xué)生以外，還有相當(dāng)一部分已經(jīng)工作的人。這部分人多為剛?cè)肼毜墓韭殕T，可能獨(dú)自在外打拼，無法及時(shí)表達(dá)對(duì)親友愛人的感情。但是在這一年齡段入職的人群中，有很大一部分的收入并不多，對(duì)這一群體來說，價(jià)格不當(dāng)可能導(dǎo)致他們的排斥心理。25—30歲市場(chǎng)這個(gè)年齡段的人群職業(yè)組成比較復(fù)雜，首先是在校學(xué)生，一般為研究生以及以上的教育程度。這一類人群雖然是學(xué)生，但無論是從消費(fèi)習(xí)慣和行為特點(diǎn)等角度分析，都與本科生存在著很大的區(qū)別。這一類學(xué)生基本上有一定自己的收入，對(duì)新鮮事物的敏感度下降，有相對(duì)固定的朋友圈。但在潮流趨勢(shì)的影響下，比較容易受到影響，而且大多數(shù)也是在外讀書，有送禮物的需求，是網(wǎng)站發(fā)展起來之后的潛在市場(chǎng)。25—30歲的白領(lǐng)市場(chǎng)是個(gè)不容忽視的廣闊市場(chǎng)，這類人群一般工作相對(duì)穩(wěn)定，在物質(zhì)需求相對(duì)滿足的情況下，追求精神世界的充實(shí)，希望走出現(xiàn)有的圈子，與更多的人交流。他們也有在外地的朋友，但是他們不像大學(xué)生那樣喜歡送禮物來維護(hù)關(guān)系，他們更注重與周圍的合作伙伴的聯(lián)系。這個(gè)市場(chǎng)充分利用的可能性并不大。除了在校學(xué)生和白領(lǐng)以外，25—30歲年齡段還有一部分自主創(chuàng)業(yè)者，這類人有很強(qiáng)的自主意識(shí)和創(chuàng)新思維，但工作一般比較辛苦，上網(wǎng)娛樂的時(shí)間相對(duì)較少，而且這個(gè)市場(chǎng)的容量較小，對(duì)網(wǎng)站的吸引力不足。3.5.2.1選擇細(xì)分市場(chǎng)通過對(duì)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的分析以及基于網(wǎng)站自身的特點(diǎn)考慮，我們決定選擇18—24歲的在外地上學(xué)大學(xué)生市場(chǎng)和25—30歲在外地上學(xué)大學(xué)生市場(chǎng)作為我們的主要目標(biāo)市場(chǎng)。3.5.3定位根據(jù)我們選擇的主要目標(biāo)市場(chǎng)，我們將網(wǎng)站定位為給在校學(xué)生等有給遠(yuǎn)在異鄉(xiāng)的親朋好友送上真摯祝福和精美禮物的消費(fèi)者提供個(gè)性化定制服務(wù)。網(wǎng)站以“模擬街區(qū)”、“幸福定制”和“每日隨心配”為主要?jiǎng)?chuàng)新模塊，針對(duì)傳統(tǒng)快遞無法達(dá)到的方面為用戶提供進(jìn)行人性化靈活的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)異地朋友、情侶、親子間的驚喜幸福傳遞。3.6SWOT分析S優(yōu)勢(shì)服務(wù)群體明確獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù)模式“模擬街區(qū)”的新鮮創(chuàng)意可以借鑒“卡當(dāng)網(wǎng)”等的經(jīng)驗(yàn)，并在其基礎(chǔ)上改進(jìn)W劣勢(shì)融資困難；缺乏專業(yè)的技術(shù)人才網(wǎng)站初期宣傳受限O機(jī)會(huì)中國(guó)網(wǎng)民用戶的持續(xù)快速增長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)購物普及特色服務(wù)的創(chuàng)新性人們對(duì)關(guān)系維持的需求SO戰(zhàn)略制定個(gè)性化服務(wù)迎合消費(fèi)者的需求多變的網(wǎng)站體驗(yàn)提高客戶群的對(duì)網(wǎng)站的粘性多元化營(yíng)銷整合戰(zhàn)略讓客戶知曉我們的網(wǎng)站加強(qiáng)客戶群的互相推廣機(jī)制WO戰(zhàn)略加強(qiáng)與其他商家合作，得到全方位的產(chǎn)品來源充分利用校園資源充分挖掘未知的空間，優(yōu)先占領(lǐng)未知市場(chǎng)T威脅對(duì)異地送禮物有需求的群體有限初期擴(kuò)張壓力大，容易受到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的排斥消費(fèi)者的信任度需要慢慢建立被同類網(wǎng)站抄襲創(chuàng)意ST戰(zhàn)略充分利用事件營(yíng)銷模式，讓特定的服務(wù)群體知曉我們的網(wǎng)站采取差異化戰(zhàn)略，提高客戶的體驗(yàn)感，快速培養(yǎng)客戶群借鑒大型知名網(wǎng)站的模式，并且結(jié)合自己固有的差別性制定更加特有的個(gè)性化服務(wù)加強(qiáng)人力，財(cái)務(wù)，技術(shù)資源管理，將成本降低到最低WT戰(zhàn)略加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，減少不必要的成本支出建立健全人才選拔和培養(yǎng)機(jī)制，選拔更多優(yōu)秀的管理和技術(shù)人才不斷進(jìn)行監(jiān)控和控制，減少風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)產(chǎn)品與服務(wù)4.1網(wǎng)站概況由于現(xiàn)今大學(xué)生中存在很多的朋友在異地上學(xué)、情侶在異地上學(xué)、家長(zhǎng)與孩子不在同一地區(qū)的情況，導(dǎo)致了每逢節(jié)日希望給異地的“TA”一個(gè)禮物和驚喜的時(shí)候只能依靠快遞。但是例如：蛋糕、鮮花、水果等物品快遞無法送達(dá)，而且即使快遞送達(dá)也需要用戶自行取走，用戶的體驗(yàn)相較于有人親自送給自己時(shí)大打折扣。“幸福來敲門”商業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃建立“幸福來敲門”交易網(wǎng)站，本網(wǎng)站針對(duì)此種情況，主要面向國(guó)內(nèi)大學(xué)生以及學(xué)生家長(zhǎng)開設(shè)交易平臺(tái)，以“模擬街區(qū)”、“幸福定制”和“每日隨心配”為主要?jiǎng)?chuàng)新模塊，針對(duì)傳統(tǒng)快遞無法達(dá)到的方面為用戶提供進(jìn)行個(gè)性化定制服務(wù)，實(shí)現(xiàn)異地朋友、情侶、親子間的驚喜幸福傳遞。4.1.1主營(yíng)業(yè)務(wù)“幸福來敲門”為禮品服務(wù)訂購網(wǎng)站，本網(wǎng)站將大學(xué)附近的蛋糕店、鮮花店、禮品店、水果店等資源進(jìn)行整合，用戶通過該平臺(tái)訂購禮物（用戶與本公司達(dá)成交易后由本公司人員聯(lián)絡(luò)商家進(jìn)行物品訂購，用戶并不直接接觸聯(lián)絡(luò)商家），并將要對(duì)遠(yuǎn)方的“TA”說的話可以以文字、圖片、音頻、視頻的形式上傳，由本網(wǎng)站負(fù)責(zé)制作成“幸福定制二維碼”并附于禮物之上，由專人敲門送達(dá)至收件人手上。完成傳統(tǒng)快遞無法送達(dá)的物品、提供快遞無法提供的服務(wù)、增強(qiáng)用戶體驗(yàn)，使得即使人在異地也可以實(shí)現(xiàn)給遠(yuǎn)方“他”的驚喜，最終實(shí)現(xiàn)雙贏。4.1.2業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)客戶由學(xué)生拓展到16-30歲的群體，地域有廈門輻射到福建，進(jìn)而推向全國(guó)。逐步提高商家進(jìn)駐門檻，并建立自主品牌。4.1.3核心競(jìng)爭(zhēng)力（1）年輕人追求與眾不同，傳統(tǒng)禮品網(wǎng)站與傳統(tǒng)快遞商家合作使得無法實(shí)現(xiàn)用戶對(duì)于個(gè)性化定制、驚喜體驗(yàn)等需求，“幸福來敲門”網(wǎng)站提供不同于傳統(tǒng)快遞的服務(wù)形式，滿足異地大學(xué)生之間的個(gè)性化需要，這正是“幸福來敲門”的建網(wǎng)宗旨。（2）利用“模擬街區(qū)”和“幸福定制”創(chuàng)新模塊提升用戶體驗(yàn)，使用戶更直觀的挑選自己需要的物品，并對(duì)其進(jìn)行個(gè)性化定制（每份禮物上附有定制二維碼），使得對(duì)方收到禮物的同時(shí)收到滿滿的祝福。（3）通過電子商務(wù)平臺(tái)的模式，收集信息量、方便快捷、覆蓋面廣。（4）通過“每日隨心配”板塊以及通過微信平臺(tái)進(jìn)行禮物搭配和優(yōu)惠信息推送，從而擴(kuò)大影響力、吸引更多大學(xué)生的關(guān)注。（5）“幸福來敲門”通過“微信點(diǎn)贊”等大學(xué)生中流行的形式進(jìn)行豐富的線上活動(dòng)，增強(qiáng)用戶購買欲望。4.2網(wǎng)站主要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)“幸福來敲門”網(wǎng)站以打造舒適、便捷的客戶體驗(yàn)為目的進(jìn)行總體網(wǎng)站設(shè)計(jì)，以“導(dǎo)航”的形式（詳見訂購流程）最為便捷的帶領(lǐng)用戶選取最適合自己的商品。不同于一般禮品網(wǎng)站，本網(wǎng)站主要針對(duì)異地大學(xué)生群體，除了提供舒適的購物體驗(yàn)、豐富的商品選擇以外還增添了“幸福定制”的個(gè)性定制模塊，可以實(shí)現(xiàn)幫助用戶在將禮物及時(shí)送達(dá)的基礎(chǔ)上同時(shí)送去用戶個(gè)性化的祝福，實(shí)現(xiàn)異地之前祝福有效獨(dú)特的傳遞。訂購過程訂購過程訂購過程訂購過程

4.3網(wǎng)站服務(wù)及訂購流程4.3.1用戶個(gè)人設(shè)定用戶通過郵箱或者手機(jī)號(hào)即可注冊(cè)為網(wǎng)站會(huì)員，并且我們還專門設(shè)定校園快捷注冊(cè)方式，通過選擇自己的學(xué)校，方便物品準(zhǔn)確快速的送達(dá)。（初期收件人主要針對(duì)廈大學(xué)生）4.3.2用戶界面選取普通界面與“模擬街區(qū)”界面，用戶根據(jù)自身喜好選擇進(jìn)入。普通界面：類似于淘寶等網(wǎng)站的物品展示界面，用戶可以類似于淘寶購物時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品搜索。“模擬街區(qū)”界面：創(chuàng)建三維模擬街區(qū)，街區(qū)上有入駐本網(wǎng)站的商家店面，用戶可以體驗(yàn)?zāi)M真實(shí)購物的感受，針對(duì)不同的品牌商家進(jìn)行產(chǎn)品的查看和挑選。不同于普通網(wǎng)購，用戶體驗(yàn)真實(shí)性更強(qiáng)，適合于習(xí)慣針對(duì)品牌進(jìn)行挑選物品的用戶。4.3.3用戶信息設(shè)定、引導(dǎo)檢索（1）產(chǎn)品信息索引網(wǎng)站會(huì)提供一些禮物信息選項(xiàng)，對(duì)用戶希望購買的物品進(jìn)行范圍上的確定和檢索，為使用普通界面的用戶提供符合要求的商品展示，為使用“模擬街區(qū)”界面的用戶標(biāo)記出符合要求的商家以及標(biāo)記出該門店內(nèi)符合要求的商品，節(jié)省用戶瀏覽時(shí)間。（例如：您需要的物品？a.蛋糕b.鮮花c.水果d.禮品您想購買的蛋糕類型？a.水果蛋糕b.巧克力蛋糕c.彩虹蛋糕）（2）收禮人個(gè)性定制同時(shí)網(wǎng)站也會(huì)對(duì)收禮人的性格風(fēng)格進(jìn)行選項(xiàng)式詢問，以便在符合用戶要求的商品范圍內(nèi)標(biāo)注出適合收件人的商品，幫助用戶選取最適合的物品。并且為客戶推薦時(shí)尚禮物搭配以及符合要求的商品優(yōu)惠信息。（3）沒有明確商品定位、不知道應(yīng)該送些什么的用戶用戶可以直接進(jìn)入“每日隨心配”模塊，該模塊會(huì)為不同風(fēng)格愛好的用戶提供禮物搭配套餐，每日更新緊跟潮流，為不知道應(yīng)該選取什么樣的禮品或者希望送出潮流送出創(chuàng)意的用戶提供方便。并且該模塊的套餐禮品會(huì)伴有優(yōu)惠活動(dòng)，吸引更多用戶體驗(yàn)。4.3.4購物車購物車采取傳統(tǒng)淘寶購物車形式，用戶想要購買的物品可以及時(shí)添加至購物車中。但是由于蛋糕、鮮花等產(chǎn)品的特殊性，購物車中的商品限時(shí)只能保存2小時(shí)，2小時(shí)后購物車將被清空，用戶必須在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行物品選擇。4.3.5訂單創(chuàng)建（1）禮物選取后確認(rèn)購買用戶可以采取直接購買或先放入購物車后再從購物車中挑選商品進(jìn)行購買的方式。（2）購買信息確認(rèn)及填寫常規(guī)信息：當(dāng)用戶確認(rèn)購買后將出現(xiàn)信息確認(rèn)界面，用戶需確定自己選取的商品信息是否正確。確認(rèn)正確后用戶需填寫收件人的詳細(xì)地址、姓名、電話等信息，以便本公司可以準(zhǔn)確快速的送至收件人手中。用戶個(gè)性信息：用戶需填寫要求送貨的時(shí)間（送貨時(shí)間不在9：00-20：00范圍內(nèi)需要另外收取費(fèi)用）、希望配送員對(duì)收件人說的話（不超過200個(gè)字）。（3）訂單創(chuàng)建與支付信息填寫完整后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成訂單，用戶可以自行選取付款方式進(jìn)行支付。4.3.6幸福定制用戶完成訂單創(chuàng)建及支付后，系統(tǒng)將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“幸福定制”模塊，用戶可以上傳圖片、文字、音頻、視頻，本公司會(huì)根據(jù)用戶上傳的內(nèi)容將其做成個(gè)人定制二維碼，并附在禮物之上。4.3.7每日隨心配“每日隨心配”模塊每日推出時(shí)尚禮品搭配套餐，并會(huì)推出優(yōu)惠組合，方便不知道應(yīng)當(dāng)選取什么樣的禮品才夠創(chuàng)意夠優(yōu)惠的對(duì)想要購買的商品缺乏定位的用戶。初期階段該板塊每日搭配時(shí)不考慮商品品牌，進(jìn)行商品無償推廣。等到網(wǎng)站吸引的用戶人數(shù)較多時(shí)，該板塊會(huì)考慮每日推出的商品的品牌，作為每日搭配的商家需要向本網(wǎng)站繳納廣告費(fèi)從而實(shí)現(xiàn)有償推廣。公司戰(zhàn)略我們的市場(chǎng)推廣營(yíng)銷策略，將根據(jù)本項(xiàng)目的特性，結(jié)合許愿墻合作互助的宗旨，根據(jù)用戶的上網(wǎng)習(xí)慣等，在不同的市場(chǎng)階段采取不同的策略，目的在于培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng)度，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，從而擴(kuò)大網(wǎng)站的訪問量。5.1目標(biāo)客戶結(jié)合自身網(wǎng)站的特點(diǎn)與消費(fèi)者需求的差別，將客戶分為以下三類：戀人或朋友在廈大的外地大學(xué)生想要給朋友或者喜歡的人制造驚喜的本地大學(xué)生廈大學(xué)生的家人顯而易見，第1類和第2類客戶是我們的主要客戶群體，所以我們將針對(duì)大學(xué)生的特點(diǎn)進(jìn)行網(wǎng)站的推廣與營(yíng)銷。至于第三類客戶，我們不會(huì)制定相關(guān)的策略，通過對(duì)前兩類客戶中的推廣波及。5.2產(chǎn)品策略5.2.1差異化戰(zhàn)略與眾多的鮮花禮品網(wǎng)站不同，我們除了可以上門配送商品之外，還會(huì)通過微信平臺(tái)將送禮者的心意傳達(dá)給收禮者。具體實(shí)行方式如下：5.2.1.1建立公眾微信平臺(tái)建立微信公眾平臺(tái)。消費(fèi)者可以通過關(guān)注微信平臺(tái)，將自己想要轉(zhuǎn)達(dá)給對(duì)方的心意采用文字、圖片、音頻、視頻等形式傳達(dá)。收禮者收到商品時(shí)，關(guān)注微信平臺(tái)按要求回復(fù)，即可獲取對(duì)方傳來的心意。5.2.2.2.定制二維碼“幸福定制”模塊會(huì)將用戶上傳的文字、圖片、視頻、音頻等制作成專屬于收禮人的二維碼，收禮人收到禮品時(shí)掃一掃禮物上的二維碼就可以收到收禮者為其定制的幸福。5.1.2價(jià)格戰(zhàn)略5.1.2.1免郵費(fèi)對(duì)商品統(tǒng)一定價(jià)，不額外收取快遞費(fèi)用。5.1.2.2.取零定價(jià)5.3渠道策略我們將控制從客戶下訂單一直到商品送達(dá)客戶手里整個(gè)過程。首先，網(wǎng)站上的商家并不會(huì)直接得到客戶的訂單及客戶信息；其次，不需要商家提供員工配送，將由我們的工資員工去商家那里取貨并配送。已達(dá)到客戶信息不外露的目的；增加自己的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，統(tǒng)一控制便于管理。5.4推廣營(yíng)銷策略由于我們的目標(biāo)客戶以大學(xué)生為主，結(jié)合大學(xué)生自身特點(diǎn)，將以網(wǎng)絡(luò)推廣營(yíng)銷為主。5.4.1前期推廣5.4.1.1“SNS”社交網(wǎng)站建立微博、人人主頁、QQ交流群。初期寫博文、發(fā)QQ空間日志等對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行宣傳。進(jìn)入目標(biāo)大學(xué)的貼吧，在里面進(jìn)行軟宣傳。5.4.1.2視頻推廣拍一部與網(wǎng)站有關(guān)的愛情微電影。要求有感染力、情節(jié)新穎。盡量把網(wǎng)站作為整個(gè)事件發(fā)生的導(dǎo)火索。5.4.1.3SEO網(wǎng)站推廣在現(xiàn)今階段，各大搜索引擎是用戶獲取信息的最佳方式也是最常用的方式。我們主要會(huì)通過增加特定關(guān)鍵字的曝光率，針對(duì)搜索引擎對(duì)網(wǎng)頁的檢索特點(diǎn)，讓網(wǎng)站建設(shè)各項(xiàng)基本要素適合搜索引擎的檢索原則，對(duì)網(wǎng)頁進(jìn)行優(yōu)化，使公司能夠提高當(dāng)用戶搜索網(wǎng)站名稱和宣傳視頻、博文等搜索引擎的排名，從而提高網(wǎng)站訪問量。5.4.2網(wǎng)站的中后期推廣營(yíng)銷5.4.2.1微信營(yíng)銷“每日隨心配”模塊每日推出時(shí)尚禮品搭配套餐，并會(huì)推出優(yōu)惠組合。不定時(shí)發(fā)送一些送禮知識(shí)與禮儀等與網(wǎng)站產(chǎn)品相關(guān)的信息，促進(jìn)消費(fèi)者消費(fèi)。每位粉絲都可以分享心情等給主頁，主頁將對(duì)這些信息進(jìn)行編號(hào)；當(dāng)然，粉絲也可以隨機(jī)獲取那些公開的分享。5.4.2.2優(yōu)惠試用對(duì)于第一次試用本網(wǎng)站的人實(shí)行優(yōu)惠政策，并且通過累計(jì)積分換獎(jiǎng)品、會(huì)員商品的推送等留住客戶。5.4.2.3數(shù)據(jù)庫營(yíng)銷我們注重網(wǎng)上調(diào)查、用戶資料、訪問統(tǒng)計(jì)等數(shù)據(jù)的收集整理，并進(jìn)行客觀分析，從而更好地對(duì)客戶行為進(jìn)行引導(dǎo)，對(duì)網(wǎng)站建設(shè)提供現(xiàn)實(shí)權(quán)威的意見。調(diào)查：在網(wǎng)頁上做一些小調(diào)查，或者是進(jìn)行投票，增加用戶再來訪問網(wǎng)站的可能性。有獎(jiǎng)活動(dòng)：征集“每日隨心配”組合，一旦采用，即可獲得網(wǎng)站自制的小獎(jiǎng)品（如公仔等，達(dá)到宣傳網(wǎng)站的目的）。5.4.2.4郵件營(yíng)銷建立電子郵件數(shù)據(jù)庫（來源：現(xiàn)有個(gè)人用戶資源，網(wǎng)絡(luò)訪問者，他人推薦，租用電子郵件列表等），定期給用戶發(fā)送郵件，郵件必須包括用戶的名字，以表達(dá)對(duì)用戶的尊敬。郵件內(nèi)容可包括節(jié)日提醒、購買推薦等。5.5市場(chǎng)反饋不能滿足需求的網(wǎng)站是不可能存活下去的，不能根據(jù)需求改變自己的網(wǎng)站是不可能長(zhǎng)期存活的。因此，我們將定期的進(jìn)行市場(chǎng)與消費(fèi)者需求調(diào)查，根據(jù)結(jié)果對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行改進(jìn)。建立相應(yīng)的售后反饋機(jī)制，根據(jù)客戶要求及時(shí)的對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行改進(jìn)。5.6市場(chǎng)拓展在公司的發(fā)展進(jìn)入軌道時(shí)，我們?cè)诳紤]實(shí)際情況的同時(shí)，會(huì)逐步擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)范圍，預(yù)計(jì)將用3~4個(gè)階段將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到全國(guó)22個(gè)?。?、晉、遼、吉、黑、蘇、浙、皖、閩、贛、魯、豫、鄂、湘、粵、瓊、川、黔、滇、陜、甘、青）、5個(gè)自治區(qū)（廣西壯族自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、西藏自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)）、4個(gè)直轄市（北京市天津市上海市重慶市）（暫不包括港澳臺(tái)地區(qū)），一共百余所的985，211院校。在這些高校設(shè)立我們的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，他們的產(chǎn)品將根據(jù)本地特色有所差別，但其營(yíng)銷策略不會(huì)有所變化，但會(huì)比廈大市場(chǎng)的推廣更方便，因?yàn)檫@時(shí)我們已經(jīng)擁有了一部分資源和更方便有效的宣傳渠道。當(dāng)昔日的大學(xué)生走向社會(huì)成為白領(lǐng)之后，會(huì)自然的將市場(chǎng)拓展到白領(lǐng)市場(chǎng)。這時(shí)，為了滿足這部分消費(fèi)者的需求，我們需要組建更加規(guī)范的配送團(tuán)隊(duì)。5.7實(shí)現(xiàn)盈利5.7.1網(wǎng)站盈利模式5.7.1.1進(jìn)駐費(fèi)網(wǎng)站的訪問量與交易量達(dá)到一定數(shù)量后，對(duì)于蛋糕禮品以及花店等的進(jìn)駐進(jìn)行收費(fèi)。初期進(jìn)駐的網(wǎng)站是免費(fèi)的，等到收費(fèi)時(shí)，會(huì)對(duì)這些早期進(jìn)駐的商家實(shí)行優(yōu)惠政策。5.7.1.2廣告費(fèi)網(wǎng)站將根據(jù)自身受眾的特點(diǎn)，吸引禮品等商家投放廣告。對(duì)于像騰訊、新浪、網(wǎng)易、搜狐等大型門戶網(wǎng)站，主要是大多上網(wǎng)的網(wǎng)民，而他們的客戶大多是廣告主!最終廣告帶來不少的盈利，對(duì)于這些巨頭來說，流量是他們與廣告主談判的籌碼，所以最終消費(fèi)者越多越好。所以做門戶網(wǎng)站，大的流量代表有和客戶談判足夠的籌碼，是盈利的充分條件，但不一定就是盈利的必要條件。而必要條件是，借助于巨大的流量，找到很多的廣告主，讓他們付費(fèi)給網(wǎng)站，這才是這種盈利模板的核心。所以用這個(gè)盈利模式來運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站的放，找廣告業(yè)務(wù)甚至比運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站本身更重要。有了收益才能維護(hù)下去，才能把站做得更好。5.7.1.3差價(jià)利用線上價(jià)格與線下價(jià)格的不同，賺取適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)5.7.1.4面向進(jìn)駐商的額外費(fèi)用比如，每日推送環(huán)節(jié)的競(jìng)價(jià)，增加商家在此環(huán)節(jié)中被推薦的頻率。5.7.1.5搜索競(jìng)價(jià)如Google和中國(guó)的百度，通過賣關(guān)鍵字出售搜索頁面上的位置資源獲得收入。5.7.1.6網(wǎng)上咨詢網(wǎng)站上可以設(shè)置線路咨詢，列車航班時(shí)刻表查詢，車費(fèi)機(jī)票費(fèi)用查詢及相關(guān)鏈接。提供收費(fèi)的人工送禮推薦。5.7.1.7網(wǎng)上社區(qū)及交友網(wǎng)易、搜狐、新浪、雅虎中國(guó)等門戶網(wǎng)站都有自己的社區(qū)交友專欄，網(wǎng)站深層次發(fā)展是向VIP會(huì)員收取會(huì)員費(fèi)，并向VIP會(huì)員提供更優(yōu)質(zhì)、特殊的服務(wù)。6.融資計(jì)劃與財(cái)務(wù)說明6.1融資方案根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算，公司擬定投資總額為25萬元，資金來源的途徑有兩個(gè)方面，一是我們創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)自籌資金20萬元，二是銀行小額創(chuàng)業(yè)貼息貸款5萬元。公司的注冊(cè)資本為25萬元。等到我們公司試點(diǎn)經(jīng)營(yíng)完畢，我們將會(huì)向一些大公司進(jìn)行融資10萬元，我們將采用委托貸款的方式進(jìn)行融資，我們會(huì)讓那些公司審核我們近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表和了解我們公司的盈利情況。我們還會(huì)對(duì)融資的分配和歸還情況作出書面的說明和解釋。6.1.1資金使用計(jì)劃投資資金使用預(yù)測(cè)資金使用分配表（按分類項(xiàng)目）項(xiàng)目名稱投資估算（萬元）比重網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)與推廣416%網(wǎng)站技術(shù)升級(jí)1.56%項(xiàng)目研發(fā)14%職工薪酬520%辦公場(chǎng)所及設(shè)施14%市場(chǎng)營(yíng)銷6.526%一期流動(dòng)資金624%合計(jì)25100%【說明】初期投資主要用于：網(wǎng)站的構(gòu)建、維護(hù)與推廣，租用網(wǎng)絡(luò)（服務(wù)器）設(shè)備；對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高專業(yè)素質(zhì)及服務(wù)質(zhì)量；實(shí)名認(rèn)證的檢測(cè)費(fèi)用；項(xiàng)目研發(fā)的人工費(fèi)用；營(yíng)銷活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支，進(jìn)行市場(chǎng)開拓，廣告宣傳開支，相關(guān)營(yíng)銷人員費(fèi)用等6.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)6.2.1財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)條件假設(shè)本公司為新設(shè)企業(yè)，沒有歷史數(shù)據(jù)可供參考，故財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)都是建立在充分考慮未來五年發(fā)展目標(biāo)及市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎的原則編制的。公司在經(jīng)營(yíng)期間所處的整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生很大波動(dòng)，既不會(huì)發(fā)生電子商務(wù)市場(chǎng)遇到災(zāi)難性蕭條的情形，政治，社會(huì)環(huán)境保持基本穩(wěn)定狀態(tài)。公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、有關(guān)政策和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無重大改變。公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃能順利執(zhí)行。公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策（如公司享受大學(xué)生創(chuàng)業(yè)前兩年免征企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠）無重大改變。無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。暫不考慮通貨膨脹的影響。假設(shè)公司銷售收入在五年內(nèi)均保持逐步增長(zhǎng)。6.2.2銷售預(yù)測(cè)銷售收入預(yù)測(cè)：銷售收入預(yù)測(cè)表單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入203,547289,675.2355,000552,000660,0006.2.3成本費(fèi)用預(yù)測(cè)制造費(fèi)用：網(wǎng)絡(luò)制作成本明細(xì)第一年第二年第三年第四年第五年網(wǎng)站制作3,5000000域名費(fèi)用100100100100虛擬空間3,0003,00000服務(wù)器00010,00030,000網(wǎng)站維護(hù)8001,0002,0004,0008,000網(wǎng)站推廣10,00015,00020,00035,0004,000網(wǎng)站技術(shù)升級(jí)15,00015,00015,00010,00010,000合計(jì)29,30034,10040,10064,100103,0006.2.4營(yíng)業(yè)成本預(yù)測(cè)項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年直接人工50,00060,00072,00090,000100,000制造費(fèi)用29,30034,10040,10069,100123,000固定成本15,00025,00030,00044,00054,000合計(jì)94,300119,100142,100203,100277,0006.2.4.1銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)表項(xiàng)目銷售費(fèi)用單位：元第一年第二年第三年第四年第五年網(wǎng)絡(luò)廣告40,00045,00050,00080,00080,000報(bào)紙雜志5,0005,0004,0005,0005,000日常宣傳單1,0001,2001,0001,5002,000人工費(fèi)24,00024,00036,00048,00060,000合計(jì)70,00075,20091,000134,500147,0006.2.4.2管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年管理費(fèi)用25,00028,00030,00032,40041,020財(cái)務(wù)費(fèi)用2,9802,9802,9808,9808,980注：1）財(cái)務(wù)費(fèi)用：按五年期貸款利率5.96%計(jì)算公司在啟動(dòng)之初向銀行貸款5萬元的貸款利息；按五年期貸款利率6%計(jì)算公司的委托貸款10萬元的貸款利息，手續(xù)費(fèi)忽略不計(jì)。2）營(yíng)業(yè)稅：本公司屬于其他服務(wù)行業(yè)，按營(yíng)業(yè)額的5%的稅率繳納營(yíng)業(yè)稅。3）企業(yè)所得稅：新注冊(cè)企業(yè)按照新稅率執(zhí)行，所得稅稅率為25%。6.2.5經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)成果預(yù)測(cè)表單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年?duì)I業(yè)利潤(rùn)-2,04345,305.0369,395142,660149,700凈利潤(rùn)-3,39344,405.0350,471.25105,532.50110,602.5營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量現(xiàn)值-16455-8230.17-3288.7550082.5169536.56.3預(yù)測(cè)的主要報(bào)表6.3.1利潤(rùn)表預(yù)測(cè)的利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一.營(yíng)業(yè)收入203,547289,675.2355,000552000660000減：營(yíng)業(yè)成本94300119100142100203100277000營(yíng)業(yè)稅金及附加1331019090.17195253036036300銷售費(fèi)用700007520091000134500149700管理費(fèi)用2500028000300003240041020財(cái)務(wù)費(fèi)用29802980298089808980二.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-204345305.0369395142660149700加：營(yíng)業(yè)外收入2400615091501270013200減：營(yíng)業(yè)外支出37507050112501465015430三.利潤(rùn)總額-339344405.0367295140710147470減：所得稅費(fèi)用（25%）0016823.7535177.536867.5四.凈利潤(rùn)-339344405.0350471.25105532.5110602.5加：年初未分配利潤(rùn)0-339336910.8378643.87165758.73五.可供分配的利潤(rùn)-339341012.0387382.08184176.37276361.23減：提取法定盈余公積金（10%）04101.2038738.20818417.63727636.123提取任意盈余公積金00000六.未分配利潤(rùn)-339336910.8378643.87165758.73248725.116.3.2資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金177152.30207544.51236810358960392657.23應(yīng)收賬款20354.728967.5235532.0854376.486000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)197507236512.03272342.08413336.4478657.23非流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)552006624082800149040201204無形資產(chǎn)1500016500170001850019900非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)702008274099800167540221104資產(chǎn)合計(jì)267707319252.03372142.08580876.40679861.23負(fù)債及所有者權(quán)益第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款610010240110001730017500應(yīng)付職工薪酬1500018000237602940036000流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2110028240347604670053500非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款500005000050000150000150000非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)500005000050000150000150000負(fù)債合計(jì)711007824084760196700203500所有者權(quán)益實(shí)收資本200,000200,000200,000200,000200,000法定盈余公積金04,101.2038,738.20818,417.63727,636.123未分配利潤(rùn)-3,39336,910.8378,643.87165,758.73248,725.11所有者權(quán)益合計(jì)196607241012.03287382.08384176.4476361.23負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)267707319252.03372142.08580876.40679861.236.3.3現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)的現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金173015241300309700466290588324收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1200350084001166020376經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)174215244800318100477950608700購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金26580354604206072170106200支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金51800588007560096600132000支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1331019090.1736348.7565537.573167.5支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金98980136180158980181900203020經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)190670249530.17312988.75416207.5418787.5經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-16455-8230.17-3288.7550082.5169536.5二.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金00000取得投資收益收到的現(xiàn)金00000收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00000投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)00000購置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金52,93061,47767,245121,231142,015投資支付的現(xiàn)金00000支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00000投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)52,93061,47767,245121,231142,015投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-52,930-61,477-67,245-121,231-142,015三.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金2000000000取得借款收到的現(xiàn)金50000001000000收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)250000001000000償還債務(wù)支付的現(xiàn)金00000分配利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金29802980298089808980支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)29802980298089808980籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~247020-2980-298091020-8980四.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額177635-72687.17-735133.719871.518541.56.4財(cái)務(wù)分析現(xiàn)就現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析，由此分析可知，我們公司正在健康地成長(zhǎng)起來。年份第一年第二年第三年第四年第五年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~++投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~+--+-說明初創(chuàng)公司需要投入大量資金開拓市場(chǎng)財(cái)務(wù)緊張階段高速發(fā)展期經(jīng)營(yíng)狀況良好，開始償還債務(wù)和尋找未來發(fā)展的新的盈利模式重點(diǎn)關(guān)注公司發(fā)展階段該狀態(tài)時(shí)續(xù)時(shí)間注意融資的手段經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)對(duì)意外事件的能力6.4.1盈利能力分析

第一年第二年第三年第四年第五年預(yù)計(jì)銷售毛利95937151485.01193375318540346700預(yù)計(jì)銷售毛利率0.471330.522950.544720.577070.52530預(yù)計(jì)銷售凈利潤(rùn)-339344405.0367295140710147470預(yù)計(jì)銷售凈利潤(rùn)率-0.016670.153290.189560.254910.22344預(yù)計(jì)資產(chǎn)利潤(rùn)率-1.267%13.909%13.562%18.168%16.268%注：1）銷售凈利率保持在20%左右，說明公司的經(jīng)營(yíng)管理水平良好，獲利水平高；公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，盈利能力較好。2）從資產(chǎn)凈利率可以看出公司資產(chǎn)的利用效率較高，說明公司在增加和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果。6.4.2發(fā)展能力分析項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)267707319252.03372142.08 580876.4679861.23收入203547289675.235